绥芬河市妇女联合会2023年部门预算.pdf

绥芬河市妇女联合会2023年单位预算 目 录 第一部分 绥芬河市妇女联合会概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市妇女联合会2023年单位预算公开报表 表一、收支总表 表二、收入总表 表三、支出总表 表四、财政拨款收支总表 表五、一般公共预算支出表 表六、一般公共预算基本支出表 表七、一般公共预算项目支出表 表八、一般公共预算“三公”经费支出表 表九、政府性基金预算支出表 表十、国有资本经营预算支出表 表十一、项目支出表 表十二、项目支出绩效表 第三部分 绥芬河市妇女联合会2023年单位预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市妇女联合会概况 一、单位职责 绥芬河市妇女联合会隶属于中国共产党绥芬河市委员会部 门，主要职责是1、围绕党的中心任务，指导全市各级妇女组织依 据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇 女儿童工作。2、调查研究全市妇女儿童事业发展情况，及时向市 委、市政府反映妇女儿童工作中的重大问题，及时提出意见或建 议。3、指导、协调和推动全市农村妇女“双学双比”、城镇妇女 “巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大主体活动的深入开 展，组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。 4、指导全市各级妇女组织的宣传工作。教育、引导全市广大妇女 树立自尊、自信、自立、自强精神，总结、宣传和表彰全市各行 各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培 训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。5、代表全市妇 女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制订 有关妇女儿童的地方性法规和政策，并监督实施。6、为妇女儿童 服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为我市妇女 儿童办实事、办好事。7、建立与我市各族各界妇女的联系，巩固 妇女的大团结；发展我市同国内外妇女的友好往来，增进了解和 友谊。8、加强基层妇女组织建设，扩大横向联谊，提高妇联干部 的政治素质和业务能力，加强妇联干部队伍建设，做好妇女人才 的推荐工作，把妇联建成培养输送女干部的基地。9、承担市政府 妇女儿童工作委员会日常工作。10、承办市委、市政府交办的有 关事宜。 -1- 二、单位机构设置 本单位单位共设置6个科（股），包括：下设办公室科 （股）、组织部科（股）、宣传部科（股）、发展部科（股）、 权益部科（股）、儿童部科（股），下设妇女儿童活动中心，市 政府妇儿办公室设在妇联。是市委领导下的全市各族各界妇女的 社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。 三、单位人员构成 绥芬河市妇女联合会为参公单位（事业单位），总编制人数4 人，在职实有人数4人，年底实有在职人数4人，妇女联合会单位 下设妇儿活动中心事业单位，总编制人数3人，在职实有人员3 人，其中：行政编制0人、参公编制4人、事业编制3人,与上年对 比，行政编制增0人、参公编制减少0人、事业编制增加0人；退休 人员0人。与上年对比，退休人员增加0人。 -2- 第二部分 绥芬河市妇女联合会2023年单位 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 102.28 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 项目 102.28 上年结转结余 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 102.28 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 预算数 102.28 102.28 0.00 102.28 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 102.28 102.28 102.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 001 市委办 102.28 102.28 102.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 001007 绥芬河市妇女联合会 102.28 102.28 102.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 102.28 97.39 4.89 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 102.28 97.39 4.89 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 102.28 97.39 4.89 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 97.39 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 4.89 0.00 4.89 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 102.28 一、本年支出 102.28 （一）一般公共预算拨款 102.28 (一)一般公共服务支出 102.28 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 102.28 -6- 支出总计 0.00 102.28 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 102.28 97.39 87.38 10.01 4.89 201 一般公共服务支出 102.28 97.39 87.38 10.01 4.89 20129 群众团体事务 102.28 97.39 87.38 10.01 4.89 2012901 行政运行 97.39 97.39 87.38 10.01 0.00 2012902 一般行政管理事务 4.89 0.00 0.00 0.00 4.89 -7- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 97.39 87.38 10.01 301 工资福利支出 87.35 87.35 0.00 30101 基本工资 29.24 29.24 0.00 3010101 基本工资 29.24 29.24 0.00 30102 津贴补贴 34.21 34.21 0.00 3010201 津补贴 32.11 32.11 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 2.10 2.10 0.00 30103 奖金 2.44 2.44 0.00 3010301 奖金 2.44 2.44 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.75 8.75 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.14 4.14 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.11 4.11 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.03 0.03 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.82 0.82 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.10 0.10 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.10 0.10 0.00 30113 住房公积金 7.65 7.65 0.00 302 商品和服务支出 10.01 0.00 10.01 30201 办公费 2.12 0.00 2.12 30205 水费 0.20 0.00 0.20 3020501 办公水费 0.20 0.00 0.20 30207 邮电费 0.14 0.00 0.14 3020701 邮电费 0.02 0.00 0.02 3020702 电话通讯费 0.12 0.00 0.12 30211 差旅费 0.40 0.00 0.40 -8- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30217 公务接待费 0.08 0.00 0.08 30228 工会经费 0.73 0.00 0.73 30229 福利费 1.26 0.00 1.26 3022901 福利费 0.91 0.00 0.91 3022902 体检费（在职） 0.35 0.00 0.35 30239 其他交通费用 5.08 0.00 5.08 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 4.89 302 商品和服务支出 4.89 30201 办公费 4.89 - 10 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 001007 公务用车购置费 公务用车运行维护费 合计 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 绥芬河市妇女联合会 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 - 11 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 12 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市妇女联合会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 4.89 4.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化系统维护费 绥芬河市妇女联合会 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 购买台式电脑和笔记本电脑 绥芬河市妇女联合会 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 妇女一元钱经费 绥芬河市妇女联合会 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市妇女联合会 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行率 权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 工资支出 10 工资支出 63.45 障工资及时 产出指标 编制科学合 数量指标 效益指标 关政策，保 余资金 奖金和工作 10 奖励经费 2.44 人员奖励 障工资及时 标 编制科学合 产出指标 数量指标 社会保障缴 费 10 社会保障缴 费 13.81 障工资及时 时效指标 效益指标 编制科学合 住房公积金 10 住房公积金 7.65 障工资及时 产出指标 标 数量指标 编制科学合 效益指标 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.03 障工资及时 发放、足额 标 产出指标 数量指标 科目调整次 小于等于 发放及时率 等于 余数/预算 时效指标 效益指标 科目调整次 数 小于等于 标 小于等于 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 足额保障率 等于 产出指标 数量指标 科目调整次 数 时效指标 编制科学合 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放，预算 理，减少结 余数/预算 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 发放及时率 等于 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 科目调整次 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 余数/预算 数 理，减少结 严格执行相 关政策，保 余资金 小于等于 数 足额保障率 等于 发放、足额 发放，预算 质 发放及时率 等于 经济效益指 结余率=结 理，减少结 严格执行相 年终一次性 科目调整次 数 时效指标 发放、足额 发放，预算 绩效指标性 本年绩效指 绩效度量单 足额保障率 等于 严格执行相 关政策，保 三级指标 - 15 - 小于等于 发放及时率 等于 标值 位 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 严格执行相 关政策，保 独生子女父 母奖励 10 独生子女父 母奖励 0.03 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 效益指标 理，减少结 经济效益指 结余率=结 小于等于 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 标 数量指标 余资金 定额公用经 费 10 定额公用经 费 科目调整次 数 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 余数/预算 质量指标 常运转，提 量=∣(执行 数预算数)/预 3.29 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 福利费 10 福利费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数预算数)/预 0.91 高预算编制 算数∣ "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 绥芬河市妇 标 数/预算安 排数） 女联合会 ×100% 运转保障率 等于 数量指标 质量指标 常运转，提 工会经费 10 工会经费 数 预算编制质 产出指标 保障单位日 科目调整次 量=∣(执行 数预算数)/预 0.73 高预算编制 算数∣ 质量，严格 执行预算 - 16 - 保障单位日 常运转，提 工会经费 10 工会经费 0.73 高预算编制 "三公经费 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 经济效益指 （实际支出 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 2 台 30.00 大于等于 100 % 20.00 大于等于 100 % 30.00 大于等于 100 % 10.00 大于等于 5 场次 30.00 儿童活动质 大于等于 5 场次 20.00 大于等于 100 % 20.00 大于 100 % 10.00 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 其他交通补 贴 10 其他交通补 贴 数 预算编制质 产出指标 质量指标 保障单位日 科目调整次 常运转，提 量=∣(执行 数预算数)/预 5.08 高预算编制 "三公经费 算数∣ 质量，严格 控制率"= 执行预算 效益指标 标 数/预算安 排数） ×100% 运转保障率 等于 数量指标 因办公电脑 老旧，已无 产出指标 法正常使用 购买台式电 脑和笔记本 10 其他运转类 电脑 1.16 ，所以需购 买笔记本电 脑1台，台 式电脑1台 效益指标 满意度指标 按照妇女人 。 质量指标 标 妇女一元钱 经费 意度指标 质量指标 儿童活动、 巾帼志愿服 开展妇女儿 童活动 社会效益指 服务和保护 效益指标 标 妇女儿童 生态效益指 健康促进支 标 务、节日对 贫困儿童慰 问等活动。 意度 量水平 3.38 ，开展妇儿 两规、妇女 率 开展活妇女 算相关要求 10 其他运转类 到项目率 服务对象满 办公人员满 工作经费并 产出指标 纳入财政预 ★预算编制 社会效益指 提高办公效 数量指标 口落实妇女 政府采购率 大于等于 - 17 - 持性环境 妇女一元钱 经费 10 其他运转类 3.38 ，开展妇儿 两规、妇女 儿童活动、 巾帼志愿服 务、节日对 贫困儿童慰 满意度指标 问等活动。 产出指标 维护费 系统维护费 10 其他运转类 意度指标 数量指标 质量指标 购买一体化 一体化系统 服务对象满 妇女儿童幸 0.35 ，提高办事 效益指标 员工作效率 。 满意度指标 社会效益指 标 服务对象满 意度指标 - 18 - 福满意度 一体化维护 费 一体化 大于等于 100 % 10.00 等于 1 个 30.00 等于 1 个 20.00 100 % 30.00 100 个 10.00 一体化系统 使工作更便 大于等于 捷 一体化系统 工作人员提 大于等于 高工作效率 第三部分 绥芬河市妇女联合会2023年单位 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市妇女联合会所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市妇女联合会收入总预算 102.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 16.7万元，增长16.33%，主要原因是：人员调整，增加人员。支 出总预算102.28万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增 加16.7万元，增长16.33%，主要原因是人员调整，增加人员。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市妇女联合会收入预算102.28万元，其中： 一般公共预算拨款收入102.28万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市妇女联合会支出预算102.28万元，其中： 基本支出97.39万元，占95.22%；项目支出4.89万元，占4.78%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市妇女联合会财政拨款收入预算102.28万 元，其中：一般公共预算拨款102.28万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 102.28万元，其中，一般公共服务支出102.28万元。比上年预算 增加16.7万元，增长16.33%，主要原因是人员调整，增加人员。 五、关于一般公共预算支出表的说明 - 19 - 2023年，绥芬河市妇女联合会一般公共预算支出102.28万 元，其中：基本支出97.39万元，项目支出4.89万元。 (一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）97.39万元，比上年预算增加33.01万元，增长33.89%，主 要原因是人员增长，预算增加。行政运行支出包括：一般公共服 务支出76.85万元、社会保障和就业支出8.75万元、卫生健康支出 4.14万元、住房保障支出7.65万元。 (二)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）4.89万元，比上年预算增加1.43万元，增长 29.24%，主要原因是按照本单位实际工作，进行预算，购买办公 电脑等。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市妇女联合会一般公共预算基本支出97.39万 元，其中：人员经费87.38万元，公用经费10.01万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）29.24万元，比上 年预算增加7.9万元，增长27%，主要原因是人员增加，预算增 加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.21万元，比上 年预算增加3.08万元，增长9%，主要原因是人员增加，预算增 加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）2.44万元，比上年预 算减少1.21万元，下降49.59%，主要原因是奖金基数下降，预算 减少。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 - 20 - （款）8.75万元，比上年预算增加1.16万元，增长13.26%，主要 原因是人员增长，预算增长。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 4.14万元，比上年预算增加0.29万元，增长7%，主要原因是人员 增长，预算增长。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.82万元，比上年预算增加0.24万元，增长28%，主要原因 是人员增长，预算增长。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万 元，比上年预算增加0.02万元，增长20%，主要原因是人员增长， 预算增长。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.65万元，比 上年预算增加1.93万元，增长25.22%，主要原因是人员增长，预 算增长。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.12万元，比上 年预算增加0.87万元，增长41.03%，主要原因是人员增长，预算 增长，并对单位实际情况调整预算。 （十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是按照单位实际，无变化。 （十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.14万元，比 上年预算增加0.07万元，增长50%，主要原因是按照单位实际情 况，精准调整预算。 （十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比 上年预算减少0.4万元，下降50%，主要原因是按照单位实际情 况，精准调整预算。 - 21 - （十三）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.08万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是按照财政要求， 进行预算。 （十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.73万元， 比上年预算增加0.16万元，增长21.91%，主要原因是人员增长， 预算按照比例计算。 （十五）商品和服务支出（类）福利费（款）1.26万元，比 上年预算增加0.25万元，增长19.84%，主要原因是人员增长，预 算按照比例计算。 （十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.08万 元，比上年预算增加1.02万元，增长20.07%，主要原因是人员增 长，预算增加。 （十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万 元，比上年预算增加0.01万元，增长50%，主要原因是人员变化， 预算调整。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市妇女联合会一般公共预算项目支出4.89万 元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）4.89万元，比上年 预算增加1.43万元，增长29.24%，主要原因是按照本单位实际工 作，进行预算，因办公电脑老旧，购买办公电脑等。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市妇女联合会一般公共预算“三公”经费支 出0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 - 22 - 费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.08万 元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是每年按照财政要 求，进行预算。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国 （境）经费。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是每年按照财政要求，进行预算。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用 车购置及运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行 维护费。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 - 23 - 2023年，本单位机关运行经费预算10.01万元，比上年预算增 加1.85万元，增长18.48%。主要原因是人员增加，经费预算按照 比例增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市妇女联合会采购预算总额1.16万元，其 中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市妇女联合会固定资产金额29.32万 元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.16万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市妇女联合会实行绩效目标管理的项目1个， 涉及预算金额4.89万元。 - 24 - 第四部分 名词解释 一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作 的前提和基础。 三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 四、基本经费：是指本单位办公费、水电费、差旅费、招待 费等8个经济科目的支出费用。 五、项目支出：是指在基本经费支出以外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出 。 六、一般行政管理事务支出：是指反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、三公经费支出：指单位用于因公出国（境）、公务用车 购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保 - 25 - 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本 支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公 务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属事业单位的支出。 九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面 的支出。 十、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支 出。 十三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家 庭的补助支出。 十四、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业 单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项 目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公 电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利 费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 - 26 - 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 - 27 -