65.兴国县东村乡人民政府2020年部门决算公开.pdf

东村乡人民政府 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 东村乡人民政府概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分东村乡人民政府部门概况 一、部门主要职能 （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、 上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点 问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持 和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分 发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。 （二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政， 秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。 （三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机 关的决定与命令，发布决定。 （四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫 生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划 生育、乡村建设等行政事务工作。 （五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务， 调整产业结构，发展特色产业。 （六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工 作。 （七）承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：东村 乡人民政府。 本部门 2020 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人；年末其他人员 11 人； 年末学生人数 0 人。 第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 2020年度 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 金额单位：元 支 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 8,799,800.33 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 8,799,800.33 本年支出合计 0.00 结余分配 5,561,062.24 年末结转和结余 14,360,862.57 总计 出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 决算数 2 6,410,769.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,799.24 0.00 0.00 7,916.67 3,649,045.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,410,530.86 0.00 3,950,331.71 14,360,862.57 收入决算表 公开02表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 201 20101 2010101 政府办公厅（室）及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080507 2080599 其他行政事业单位养老支出 20807 就业补助 2080705 公益性岗位补贴 20808 抚恤 2080899 其他优抚支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 213 农林水支出 21301 农业农村 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2020年度 本年收入合计 1 8,799,800.33 4,968,106.08 15,996.96 15,996.96 4,886,109.12 4,886,109.12 66,000.00 66,000.00 404,111.00 256,311.00 40,000.00 216,311.00 4,200.00 4,200.00 63,600.00 63,600.00 80,000.00 80,000.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 3,419,666.58 2,486,916.08 49,725.00 2,437,191.08 53,600.00 20,000.00 33,600.00 879,150.50 879,150.50 财政拨款收入 2 8,799,800.33 4,968,106.08 15,996.96 15,996.96 4,886,109.12 4,886,109.12 66,000.00 66,000.00 404,111.00 256,311.00 40,000.00 216,311.00 4,200.00 4,200.00 63,600.00 63,600.00 80,000.00 80,000.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 3,419,666.58 2,486,916.08 49,725.00 2,437,191.08 53,600.00 20,000.00 33,600.00 879,150.50 879,150.50 金额单位：元 上级补助收入 事业收入 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收 入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 项 目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20101 2010101 20103 2010301 20129 2012901 208 20805 2080507 2080599 20807 2080705 2080799 20808 2080899 212 21201 2120101 213 21301 2130108 2130199 21305 2130501 2130599 21307 2130701 2130705 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位养老支出 就业补助 公益性岗位补贴 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 农林水支出 农业农村 病虫害控制 其他农业农村支出 扶贫 行政运行 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2020年度 本年支出合计 1 10,410,530.86 6,410,769.52 15,996.96 15,996.96 6,328,772.56 6,328,772.56 66,000.00 66,000.00 342,799.24 234,999.24 40,000.00 194,999.24 44,200.00 4,200.00 40,000.00 63,600.00 63,600.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 3,649,045.43 2,345,466.93 9,725.00 2,335,741.93 37,208.00 3,608.00 33,600.00 1,266,370.50 500,000.00 766,370.50 基本支出 2 6,179,970.01 4,910,049.52 15,996.96 15,996.96 4,828,052.56 4,828,052.56 66,000.00 66,000.00 302,799.24 234,999.24 40,000.00 194,999.24 4,200.00 4,200.00 0.00 63,600.00 63,600.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 959,204.58 155,626.08 0.00 155,626.08 37,208.00 3,608.00 33,600.00 766,370.50 0.00 766,370.50 金额单位：元 项目支出 3 4,230,560.85 1,500,720.00 0.00 0.00 1,500,720.00 1,500,720.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,689,840.85 2,189,840.85 9,725.00 2,180,115.85 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 收 入 项 目 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2020年度 金额单位：元 支 出 决算数 决算数 项目（按功能分类） 1 栏 次 8,799,800.33 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 8,799,800.33 本年支出合计 5,561,062.24 年末财政拨款结转和结余 5,561,062.24 0.00 0.00 14,360,862.57 总计 行次 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 小计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财政 款 拨款 拨款 2 6,410,769.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,799.24 0.00 0.00 7,916.67 3,649,045.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,410,530.86 3,950,331.71 3 6,410,769.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342,799.24 0.00 0.00 7,916.67 3,649,045.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,410,530.86 3,950,331.71 14,360,862.57 14,360,862.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 2020年度 项 支出功能分类科目编码 类 款 项 金额单位：元 目 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20129 群众团体事务 2012901 行政运行 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2080599 其他行政事业单位养老支出 20807 就业补助 2080705 公益性岗位补贴 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 2080899 其他优抚支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 213 农林水支出 21301 农业农村 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 10,410,530.86 6,410,769.52 15,996.96 15,996.96 6,328,772.56 6,328,772.56 66,000.00 66,000.00 342,799.24 234,999.24 40,000.00 194,999.24 44,200.00 4,200.00 40,000.00 63,600.00 63,600.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 3,649,045.43 2,345,466.93 9,725.00 2,335,741.93 37,208.00 3,608.00 33,600.00 1,266,370.50 500,000.00 766,370.50 6,179,970.01 4,910,049.52 15,996.96 15,996.96 4,828,052.56 4,828,052.56 66,000.00 66,000.00 302,799.24 234,999.24 40,000.00 194,999.24 4,200.00 4,200.00 0.00 63,600.00 63,600.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 959,204.58 155,626.08 0.00 155,626.08 37,208.00 3,608.00 33,600.00 766,370.50 0.00 766,370.50 4,230,560.85 1,500,720.00 0.00 0.00 1,500,720.00 1,500,720.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,689,840.85 2,189,840.85 9,725.00 2,180,115.85 0.00 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：元 编制单位：兴国县东村乡人民政府 人员经费 经济分 科目名称 类科目 301 工资福利支出 2020年度 经济分 科目名称 类科目 4,846,523.06 302 商品和服务支出 公用经费 经济分 科目名称 类科目 797,500.00 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,140,000.00 30201 办公费 200,000.00 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 550,000.00 30202 印刷费 84,900.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 720,000.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 194,370.50 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 678,000.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.00 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 780,152.56 30206 电费 48,400.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 72,000.00 30207 邮电费 44,000.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 68,000.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 物业管理费 5,000.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 差旅费 54,000.00 31006 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 420,000.00 30214 303 对个人和家庭的补助 30301 金额 0.00 30209 4,000.00 30211 金额 金额 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 54,000.00 31008 物资储备 0.00 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 535,946.95 30215 会议费 4,200.00 31010 安置补助 0.00 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 190,500.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补贴 524,946.95 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 1,000.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 3,000.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 30310 个人农业生产补贴 220,000.00 30212 0.00 30213 7,000.00 30231 因公出国（境） 费用 维修（护）费 公务用车运行维 护费 0.00 31007 95,600.00 31203 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务 支出 16,900.00 31299 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 399 39906 人员经费合计 5,382,470.01 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 0.00 39999 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 赠与 公用支出合计 其他支出 0.00 797,500.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 项目 栏次 行次 2020年度 年初预算数 金额单位：元 决算数 1 2 一、“三公”经费支出 1 291,100.00 286,100.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 100,600.00 95,600.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 100,600.00 95,600.00 6 190,500.00 190,500.00 3.公务接待费 （1）国内接待费 7 - 190,500.00 其中：外事接待费 8 - 0.00 （2）国（境）外接待费 9 - 0.00 10 - 1.因公出国（境）团组数（个） 11 - 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 - 0 3.公务用车购置数（辆） 13 - 0 4.公务用车保有量（辆） 14 - 2 5.国内公务接待批次（个） 15 - 390 16 - 0 17 - 1,950 其中：外事接待人次（人） 18 - 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 - 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 - 0 二、相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） - 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 公开08表 金额单位：元 2020年度 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县东村乡人民政府 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 公开09表 金额单位：元 2020年度 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 单位：台、量、套 编制单位：兴国县东村乡人民政府 项 目 一、车辆数合计(台、辆) 2020年度 栏次 公开10表 决算数 1 2 1.副部（省）级及以上领导用车 2 0 2.主要领导干部用车 3 2 3.机要通信用车 4 0 4.应急保障用车 5 0 5.执法执勤用车 6 0 6.特种专业技术用车 7 0 7.离退休干部用车 8 0 8.其他用车 9 0 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 0 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 0 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 1436.09 万元，其中年初结 转和结余 556.11 万元，较 2019 年增加 274.27 万元，增加 97.31 %；本年收入合计 879.98 万元，较 2019 年减少 209.3 万元，下降 19.21 %，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的 调整。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 879.98 万元， 占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 1436.09 万元，其中本年支 出合计 1041.05 万元，较 2019 年增加 226.04 万元，增长 21.71%，主要原因是：人员经费的增加；年末结转和结余 395.03 万元，较 2019 年减少 161.07 万元，下降 28.96 %， 主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整。 本年支出的具体构成为：基本支出 618 万元，占 59.36 %；项目支出 423.06 万元，占 40.63 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支 出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算为 1041.05 万元，决算数为 1041.05 万元，完成年初预算的 100 %。 其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 641.08 万元， 决算数为 641.08 万元，完成年初预算的 100 %。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.28 万元， 决算数为 34.28 万元，完成年初预算的 100 %。 （三）城乡社区支出年初预算数为 0.79 万元，决算数 为 0.79 万元，完成年初预算的 100 %。 （四）农林水支出年初预算数为 3649045.43 万元，决 算数为 3649045.43 万元，完成年初预算的 100 %。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.99 万元，其中： （一）工资福利支出 484.65 万元，较 2019 年增加 181.66 万元，增长 59.96%，主要原因是：机构改革到位调 整人员数据。 （二）商品和服务支出 79.75 万元，较 2019 年增加 10.88 万元，增长 15.80%，主要原因是：机构改革到位调整人员数 据。 （三）对个人和家庭补助支出 53.59 万元，较 2019 年 增加 26.07 万元，增长 94.73%，主要原因是：机构改革到位 调整人员数据。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0 %。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 29.11 万元，决算数为 28.61 万元，完 成预算的 98.28 %，决算数较 2019 年增加 19.522 万元，增 长 214.81%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出年初预算数为 19.05 万元，决算 数为 19.05 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 15.356 万元，增长 415.70 %。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元，其 中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公 务用车运行维护费支出年初预算数为 10.06 万元，决算数 为 9.56 万元，完成预算的 95.03 %，决算数较 2019 年增加 4.166 万元，增长 77.23%，年末公务用车保有 2 辆。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 79.75 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算 数增加 10.88 万元，增长 13.64 %，主要原因是：人员经 费的增加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政 府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0 %（部门公开的政府采购金额 的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政 府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占 用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中 的其他用车主要是主要领导干部用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公 共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共 涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。 组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出0 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“XXX”、 “XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开 展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情 况进行简单说明）。 组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万 元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分 别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评 价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说 明）。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年 度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进 行公开。） 我部门今年在部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行 数为 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……； 二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一 步改进措施：一是……；二是……。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 我部门今年将0个部门评价报告向社会公开，报告框架可 参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项 目支出绩效评价报告（参考提纲）》。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》 的规范说明行解释。