颍州区林业技术推广中心2021年部门预算.pdf

颍州区林业技术推广中心 2021 年单位预算 2021 年 2 月 1 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年单位预算表 1.颍州区林业技术推广中心 2021 年收支总表 2.颍州区林业技术推广中心 2021 年收入总表 3.颍州区林业技术推广中心 2021 年支出总表 4.颍州区林业技术推广中心 2021 年财政拨款收支总表 5.颍州区林业技术推广中心 2021 年一般公共预算支出表 6.颍州区林业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本 支出表 7.颍州区林业技术推广中心 2021 年政府性基金预算支 出表 8.颍州区林业技术推广中心 2021 年国有资本经营预算 支出表 9.颍州区林业技术推广中心 2021 年项目支出表 10.颍州区林业技术推广中心 2021 年政府采购支出表 11.颍州区林业技术推广中心 2021 年政府购买服务支出表 第三部分 2021 年单位预算情况说明 1.关于 2021 年收支总表的说明 2 2.关于 2021 年收入总表的说明 3.关于 2021 年支出总表的说明 4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2021 年项目支出表的说明 10.关于 2021 年政府采购支出表的说明 11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职责 颍州区林业技术推广中心，系颍州区林业局直属单位， 承担林业新品种引进、新技术推广、基层培训和技术指导等 工作，单位人员基础理论扎实、专业知识丰富，现有人员 12 人，其中高级工程师 3 人，中级工程师 4 人，与地方苗木和 造林绿化企业、栽植户合作广泛、联系密切，为本项目的实 施积累了丰富的实践经验和技术保障。 二、单位预算构成 颍州区林业技术推广中心 2021 年度单位预算仅包括单 位本级预算，无其他下属单位预算。 三、2021 年度主要工作任务 （一）狠抓林木管护，确保绿化效果。近年来，由于“四 旁四边四创”所栽植苗木面广线长，容易遭到破坏，更增加 了保护难度，下步要结合林长制改革，用好护林员，确保“四 旁四边四创”绿化成果。 （二）实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。以 2021 年 绿化工程项目为抓手，重点抓好乡村振兴村庄绿化、“四森” 创建。 4 （三）扎实开展中央财政林业科技推广示范项目。我区 申报的薄壳山核桃良种引进及林下套种推广示范项目已获 上级批准实施，下一步将加强资金监管，强化项目规范运作， 认真开展科技培训，更好发挥项目的辐射带动作用。 5 第二部分 2021 年单位预算表 单位公开表 1 颍州区林业技术推广中心 2021 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 146.49 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 21.01 九、卫生健康支出 6.13 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 105.29 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 146.49 上年结转结余 本 年 支 出 小 146.49 年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 146.49 支 出 总 计 146.49 6 单位公开表 2 颍州区林业技术推广中心 2021 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 一般 合计 小计 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 颍州区林业技术推广 中心 颍州区林业技术推广 中心本级 146.49 146.49 146.49 146.49 146.49 146.49 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 7 单位公开表 3 颍州区林业技术推广中心 2021 年支出总表 单位：万元 科目编码 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21012 2101201 213 21302 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保 险基金的补助 财政对职工基本 医疗保险基金的补助 农林水支出 林业和草原 合计 基本 支出 21.01 21.01 18.75 18.75 18.75 18.75 2.26 2.26 2.26 2.26 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 105.29 105.29 105.29 105.29 0.05 0.05 2130201 行政运行（林业） 2130204 事业机构 105.24 105.24 住房保障支出 14.06 14.06 221 22102 住房改革支出 14.06 14.06 2210201 住房公积金 11.25 11.25 2210202 提租补贴 2.81 2.81 146.49 146.49 合计 项目 支出 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 8 单位公开表 4 颍州区林业技术推广中心 2021 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 146.49 一、本年支出 146.49 （一）一般公共预算拨款 146.49 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 21.01 （九）卫生健康支出 6.13 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 105.29 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 14.06 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 146.49 支 出 总 计 146.49 9 单位公开表 5 颍州区林业技术推广中心 2021 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 208 20805 2080505 20899 科目名称 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 其他社会保障和就业支出 2089999 210 21012 2101201 213 21302 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的 补助 财政对职工基本医疗保险 基金的补助 农林水支出 林业和草原 合计 基本支出 小计 人员经费 21.01 21.01 21.01 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 105.29 105.29 93.81 11.48 105.29 105.29 93.81 11.48 0.05 0.05 0.05 2130201 行政运行（林业） 2130204 事业机构 105.24 105.24 93.76 住房保障支出 14.06 14.06 14.06 221 22102 住房改革支出 14.06 14.06 14.06 2210201 住房公积金 11.25 11.25 11.25 2210202 提租补贴 2.81 2.81 2.81 146.49 146.49 135.01 合计 公用经费 项目支出 11.48 11.48 10 单位公开表 6 颍州区林业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 134.96 134.96 30101 基本工资 49.53 49.53 30102 津贴补贴 33.61 33.61 30107 绩效工资 13.43 13.43 18.75 18.75 6.13 6.13 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费医疗保险 30112 其他社会保障缴费 2.26 2.26 30113 住房公积金 11.25 11.25 302 商品和服务支出 11.48 11.48 30201 办公费 9.60 9.60 30228 工会经费 1.88 1.88 303 30309 对个人和家庭的补助 奖励金 合 计 0.05 0.05 0.05 0.05 146.49 135.01 11.48 11 单位公开表 7 颍州区林业技术推广中心 2021 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：颍州区林技中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款 安排的支出，故本表无数据。 12 单位公开表 8 颍州区林业技术推广中心 2021 年国有资本经营预算支出表 单位：万 元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：颍州区林技中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨 款安排的支出，故本表无数据。 13 单位公开表 9 颍州区林业技术推广中心 2021 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 财政拨款结转结余 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 注：颍州区林技中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出， 故本表无数据。 14 单位公开表 10 颍州区林业技术推广中心 2021 年政府采购支出表 单位：万元 单位名称/支出项目/政 府采购项目名称 合计 一般公共 政府性基 国有资本 财政专户 单位资金 预算 金预算 经营预算 管理资金 收入 注：颍州区林技中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资 本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无 数据。 15 单位公开表 11 颍州区林业技术推广中心 2021 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 经济科目 项目性质 类别 （一级目 （二级目 录） 录） 拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录） 购买方式 购买时 间 合计 一般公 共预算 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 单位资 金收入 注：颍州区林技中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排 的政府购买服务支出，故本表无数据。 16 第三部分 2021 年单位预算情况说明 一、关于 2021 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区林业技术推广中心所有收 入和支出均纳入单位预算管理。颍州区林业技术推广中心 2021 年收支总预算 146.49 万元，收入全部是一般公共预算 拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。 二、关于 2021 年收入总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年收入预算 146.49 万元， 其中，本年收入 146.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。 （一）本年收入 146.49 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入 146.49 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 3.48 万元，增长 2.43%，增长原因主要是人员工资增加。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年预算无上年结余。 三、关于 2021 年支出总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年支出预算 146.49 万元， 比 2020 年预算增加 3.48 万元，增长 2.43%，增长原因主要 是事业技术岗位职称级别变动，导致预算增加。其中，基本 支出 146.49 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、 完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经 17 营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附 属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年财政拨款收支预算 146.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 146.49 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 146.49 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和 就业支出 21.01 万元，占 14.34%；农林水支出 105.29 万元， 占 71.88%；卫生健康支出 6.13 万元，占 4.18%；住房保障 支出 14.06 万元，占 9.60%。 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区林业技术推广中心 2021 年一般公共预算支出 146.49 万元，比 2020 年预算增加 3.48 万元，增长 2.43%， 主要原因：事业技术岗位职称级别变动，导致预算增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 21.01 万元，占 14.34%；卫生健康 支出 6.13 万元，占 4.18%；住房保障支出 14.06 万元，占 9.60%；农林水支出 105.29 万元，占 71.88%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 18.75 万元，比 2020 年预算增加 1.43 万元，增长 8.30%，增长原 18 因主要是事业技术岗位职称级别变动，导致预算增加。 2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 2.26 万 元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增长 8.65%，增长原因 主要是事业技术岗位职称级别变动，导致预算增加。 3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预 算 6.13 万元，比 2020 年预算增加 0.46 万元，增长 8.11%， 增长原因主要是事业技术岗位职称级别变动，导致预算增加。 4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业） （项）2021 年预算 0.05 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万 元，增长 100%，增长原因主要是去年未安排行政运行(林业） 支出。 5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2021 年预算 105.24 万元，比 2020 年预算增加 0.29 万元， 增长 0.28%，增长原因主要是事业技术岗位职称级别变动， 导致预算增加。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算 11.25 万元，比 2020 年预算增加 0.86 万 元，增长 8.28%，增长原因主要是事业技术岗位职称级别变 动，导致预算增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 2.81 万元，比 2020 年预算增加 0.21 万元，增 19 长 8.08%，增长原因主要是事业技术岗位职称级别变动，导 致预算增加。 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年一般公共预算基本支 出 146.49 万元， 其中，人员经费 135.01 万元，公用经费 11.48 万元。 （一）人员经费 135.01 万元，主要包括:基本工资 49.53 万元、津贴补贴 33.61 万元、绩效工资 13.43 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 18.75 万元、职工基本医疗保险缴 费医疗保险 6.13 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房 公积金 11.25 万元、奖励金 0.05 万元。 （二）公用经费 11.48 万元，主要包括：工会经费 1.88 万元、办公费 9.60 万元。 七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区林技中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2021 年项目支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 20 政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。 十、关于 2021 年政府采购支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 颍州区林业技术推广中心 2021 年没有使用一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财 政专户管理资金和单位资金安排的项目支出及绩效目标情 况。 （一）项目及绩效目标情况。 无 1.“……”项目。 （1）项目概述。…… （2）立项依据。…… （3）实施主体。…… （4）起止时间。…… （5）项目内容。…… 21 （6）年度预算安排。…… （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2021 年度） 项目直接责任人： 单位：万元 项目主要责任人： 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目来源 项目期 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度 目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 指标 1： 质量指标 绩 …… 产出指标 指标 1： 效 指 指标 2： 时效指标 标 指标 2： …… 指标 1： 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 效益指标 经济效益指标 指标 2： …… 社会效益指标 指标 1： 22 指标 2： …… 指标 1： 生态效益指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响指标 指标 2： …… 指标 1： 满意度指标 服务对象满意度 指标 指标 2： …… （二）机关运行经费。 颍州区林业技术推广中心 2021 年机关运行经费财政拨 款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长 主要原因是颍州区林业技术推广中心是全额拨款的事业单 位。 （三）政府采购情况。 颍州区林业技术推广中心 2021 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日，颍州区林业技术推广中心共 有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2021 年颍州区林业技术推广中心预算安排购置公务用 车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的 通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 23 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2021 年，颍州区林业技术推广中心 0 个项目实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性 基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政 拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金 安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 24 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 25