安阳市国土资源局2018年部门决算公开.pdf
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安 源局 2018 门决算 二 0-九 年 七 月 十六 日 目 第-部 分 录 安 阳市国土资源局概况 一、部 门职责 二、机构设 置 第二部分 ⒛ 18年 度部 门决算表 一、收入支 出决算总表 二 、收入决算表 三、支 出决算表 四、财政拨款收入支 出决算总表 五 、一般公共预算财政拨款支 出决算表 六 、一般公共预算财政拨款基本支 出决算表 “ ” 七 、一般公共预算财政拨款 三公 经 费支 出决算表 八 、政府性基金预算财政拨款收入支 出决算表 第三部分 ⒛ 18年 度部 门决算情况说 明 一、收入支 出决算J总 体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支 出决算情况说明 四、财政拨款收入支 出决算总体情况说 明 五 、一般公 共预算财政拨款支 出决算情况说明 六 、一般公 共预算财政拨款基本支 出决算情况说明 七 、一般公共预算财政拨款 “三公”经 费支 出决算情况说 明 八、绩效评价结果等情况说 明 九 、政府性基 金 预算财政拨款支 出决算情况说明 十 、机关运行 经 费支 出情况说明 十工、政府采购支 出情况说 明 十二、国有资产 占用情况说明 第四部分 名词解释 第 一部分 安阳市国土 资源局概 况 一 、部 门职 责 (一 )承 担保 护与合理利用全 市土地 资源 、矿产资源等 自然资源的责任 。 (二 )承 担规 范全 市国土资源管理秩序的责任 。 (三 )承 担优化配置全 市 国土资源的责任 。 (四 )负 责规 范全市国土资源权属管理 。 (五 )承 担全 市耕地保护的责任 ,确 保耕地保有量和基 本农 田面积不减少 。 (六 )承 担及 时准确提供全 市土地利用各种数据 的责任 。 (七 )承 担全 市节约集约利用土地 资源的责任 。 (八 )承 担规 范全 市 国土资源市场秩序的责任 。 (九 )负 责全 市矿产资源开发的管理 ,依 法管理全 市探 矿权 、采矿权的审批登记发 证工作和转让 审批登 记 的审查 工 作 ,编 制并组织实施全 市矿 业权设 置方案 。 (十 )负 责全 市地质勘查和矿产资源储 量管理 。 (十 一 )承 担全 市地质环境保护的责任 。 (十 二 )负 责全 市地质 灾害预 防和 治理的组织 、协调 、 指导和监督 工作 。 (十 三 )依 法征 收资源收益,规 范、监督资金使用 ,制 定土地 、矿产资源参与经济调控的政策措施 。 (十 四 )负 责全 市测绘行政管 理 。 (十 五 )推 进全 市国土资源科技进步 ,制 定并组织实施 全 市 国土 资源科技发展和人才培养规划 、计划 ,组 织实施重 大科技专项 ,推 进 国土资源信 息化和信 息资料方面的公 共服 务工作 ,指 导国土资源新技术 、新方法 的推广 应用 。 (十 六 )开 展对外合作与交流 ,制 定并组织实施全 市对 外合作勘查 、开采矿产资源政策 ,组 织协调市外 、境外矿产 资源勘查 ,监 督对 外合作勘查开采行为 。 (十 七 )负 责县 (市 、区 )国 土资源行政 主管部门领导 干部 的管理工作 。 (十 八 )负 责全 市 范围能不动产登 记工作和不动产档案 管理及查询工作 。 (十 九 )承 办市政府交办的其他事项 。 二 、机构设置 安 阳市 国土资源局部 门决算包括局机关本 级决算和局 属事业单位决算 ,局 内设科 室 18个 ,下 属 9个 局属事业单 (在 职 251 位 ,是 市政府直属行政机 关 ,正 县级。共有 377人 人 ,离 退休 126人 ),国 土资源局机 关统发 工资人 员 73人 其中在职人 员 40人 ,离 退休人 员 33人 。预算 归 口单位在职 , 人 员实有人 员 304人 ;其 中在职人员 211人 ,离 退休人 员 93 人 。纳入本部 门 2018年 度部门决算编报 范围的二级预算单 位 如下 : 1、 安 阳市 国土资源局 (本 级 ) 2、 安阳市土地储各中心 3、 安 阳市土地监察队 4、 安 阳市矿产资源监察队 5、 安 阳市土地整理 中心 6、 安 阳市征 (拨 )用 地 事务所 7、 安阳市地租征收 中心 8、 安阳市 国土资源信 息中心 9、 安 阳市不 动产登 记 中心 10、 安 阳市不 动产档案馆 。 第 二部分 2018年 度部 门决算 表 收 入 支 出决算 总 表 公 开 01表 金额单位 :万 元 部 门:安 阳市国土 资源局 支出 收入 项目 行次 1 拦次 一 、财政拨款收入 1 项 目 金额 拦次 行次 金额 2 36594.31 一 、一般公共服务支 出 二 、上级 补助收入 二 、外交支 出 三、事 业 收 入 三、 国防支 出 四、经营收 入 四、公 共安全 支 出 五 、附属 单位 上 缴收入 五 、教育支 出 六 、其他 收入 六 、科学技术支 出 7 七 、文化体育 与传媒支 出 8 八 、社会保 障和 就 业 支 出 9 九 、 医疗 卫生与计划 生育支 出 4.02 4. 18 十 、节能环保 支 出 十一 、城 乡社 区支 出 25102.74 十 二 、农林水 支 出 十 三、交通运输支 出 十 四、资源勘探信 息等支 出 十 五 、商 业服务 业等支 出 十六 、金 融 支 出 十七 、援 助其他 地 区支 出 十八 、国土海洋气象等支 出 4780.09 九 、住房保 障支 出 二十 、粮 油物资储备支 出 二十 一、其他支 出 本年收入合计 本年支 出合计 36594.31 结余分 配 同事业基金弥补收支差额 29404.38 22708.12 年末结转和结余 年初 结转和结余 总计 注 :本 表反 映部 门本年度 的总收支和年末结 转结余情 况。 29898.05 59302.4E 总计 59302.4: 收 入决算 表 公 开 02表 金额单位 :万 元 安 阳市 国土资源局 项目 功能分类 科 目编码 科 目名称 本年收入合计 财政拨款收入 36594.3 36594.3∶ 25.6∶ 25.6| 上 级补助收入 栏次 合计 般公 共服务支 出 ⒉ 0103 ⒉ 010308 ⒉011199 ⒉0605 1060502 府办公厅 (室 )及 相关机构事 o。 5{ o。 5| 陪访事务 o.5| o.5| 纪检 监察事务 25.0( 25.0Ⅱ 25.0( 25.0{ 学技 术支 出 4.0∶ 4.0∶ 阱技条件与服务 4.0{ 4.0| 4.0| 4.0{ 他 纪检监察事务支 出 术创新服务体 系 医疗 卫生与计划 生育支 出 L1011 ( 政事 业单位 医疗 政单位 医疗 乙 1208 乡社 区支 出 32313.1| 32313.1| 土地使用 权出让收入及 对应专顼债 务收入安排 32313.1( 32313.1| 事业收入 经营收入 附属 单位 上 缴收 入 其他 收入 地开发支 出 地 出让 业务支 出 土海洋气象等支 出 国土资源行业业务管理 他 国土资源事务支 出 注 :本 表反映部 门本年度 取得的各项收入情况 。 支 出决箅 表 公开 03表 金额单位 :万 元 部 门:安 阳市国土资源局 项 目 功能分类 科 目编码 科 目名称 栏次 本年支 出合计 项 目支 出 基本支 出 26321.88 29898.05 3576.17 7.02 o.56 zO103 一般 公 共服务支 出 政府办公厅 (室 )及 相关机构事务 ⒉010308 信访事务 o.56 20111 纪检 监察事务 6.4‘ 6.4‘ 2011199 其他 纪检 监察事务支 出 6.4‘ 6.46 206 科学技术支 出 4.02 4.02 20605 科技条件 与服务 4.02 4.02 ⒉060502 技术创新服务体 系 4.02 4.02 医疗卫生与计划 生育支 出 4.18 4.18 21011 行政事 业单位 医疗 4.1E 4.18 2101101 行政单位 医疗 合计 城乡社 区支 出 z1203 城乡社 区公 共设 施 o.5‘ o.5‘ 4.18 25102.7四 1000C 111.24 经营支 出 5 3 1 上 缴上级支 出 24991.49 10000 对附属单位补助 支出 120399 1000 他城 乡社 区公 共设 施支 出 21208 国有土地使用杈出让收入及对应专项偾务收入安排的丈出 ⒉120802 土地开发 支 出 2120803 ,R市 建设支 出 2120806 上地 出让 业务文 出 15102.7口 11.24 14991.49 14138 14138 895.7日 111.24 784.49 国土海洋气象等支 出 4780。 09 3460.19 1319.9C 22001 国土资源事务 4780。 09 3460.19 1319.9( 2200101 行政运行 809.42 809.4: 2200108 国土资源行 业业务管 理 2200110 国土整治 832.7ε 832.78 2200114 地质矿产资 源利用与保护 482.8: 482.8 ⒉ 200150 事业运行 544.98 544.98 冫 200199 其他 国土资源事务支 出 2083.68 2079.38 26.叫 金额单位 部 门:安 阳市国土资源局 收 项目 行次 项目 金额 一般公共预箅财 政府性基金预算 财政拨款 政拨款 合计 3 拦次 栏次 一 、一般公 共预算财政拨款 二、政府性基 金 预箅财政拨款 行次 1 : 出 支 入 表 元 公开 M万 财 政 拨 款 收 入 支 出决算 总 表 4281.16 一 、一般公共服务支 出 32313.1 二 、外交支 出 三 、国防支 出 四、公 共安全 支 出 五、教育支 出 六、科学技术支 出 4.02 4.02 25102.7叫 1000( 七 、文化体育与传媒文 出 八 、社会保障和就 业支 出 九 、 医疗卫生与计划 生育支 出 十 、节能环保 支 出 十一 、城 乡社 区支 出 十二 、农林水文 出 十 三、交通运输支 出 十 四、资源勘探信息等支 出 十五 、商业服务 业等支 出 十六 、金融支 出 十七 、援助其他地 区支 出 15102.74 八 、国土海洋气象等丈 出 4780. 4780. 29898.05 14759.31 15102.7凵 29404.38 1662.21 27742.17 59302.4 16457.5彐 42844.91 十九 、住房保障支 出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、其他支 出 20 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预箅财政拨款 36594.31 本年支 出合计 22708.12 年末财政拨款结转和结余 12176.36 政府性基金预算财政拨款 10531.75 总计 59302.42 总计 注 :本 表反映部门本年度 一般公 共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况 。 一 般 公 共预 算财 政 拨 款 支 出决算 表 公 开 05表 金额单位 :万 元 部 门:安 阳市国土资源局 本年支 出 项目 功能分 类 科 目编码 科 目名称 栏次 3 1 14795.31 合计 项 目支 出 基本支 出 小计 一般公 共服务支 出 3464.9彐 11330.38 o.5‘ 6.46 20103 玟府办公厅 (室 )及 相关机构事夯 o.56 2010308 洁访事务 o.5‘ 20111 纪检 监察 事务 6.46 2011199 其他 纪检 监察 事务支 出 6.4‘ 科学技术支 出 4.02 20605 科技条件 与服务 4.02 2060502 技术创新服务体系 4.02 医疗卫生与计划生育支 出 4.18 4.18 ⒉1011 行政事业单位 医疗 4.18 4.1ε ⒉101101 行政单位 医疗 4.18 4.18 城乡社 区支 出 1000C 城乡社 区公共设施 1000( ⒉1203 6.46 10000 120199 乡社 区管理事务支 出 1000 1 国土海洋气象等支 出 4780.09 3460.19 1319.9ll z2001 国土资源事务 4780.09 3460.19 1319.9冂 z200101 行政运行 809.4彐 809.4彐 2200108 国土资源行业业务管理 26.口 26.口 2200110 国土整治 832.78 832.7￡ 2200114 地质矿产资源利用与保护 482.93 482.8 2200150 事 业运行 544~98 544.98 2200199 其他 国土 资源事务支 出 2083.68 2079.38 注 :本 表 反 映部 门本年度 一般公 共预算财政拨款支 出情况 。 一般 公共预算 财政拔 款 基 本 支 出决算表 公 开 06表 金额单位 :万 元 部 门:安 阳市国土资源局 公用经费 人员经费 经济分 类科 目 编码 科 目名称 工 资福利支 出 称 目 名 科 耆 奄 翕 纂 | 金额 商品和服务支 出 2732.76 经 济分类 科 目编码 金额 科目名称 | 其他资本性支 出 387.61 金额 21.91 30101 基本 工资 1028.9? 30201 办公费 32.56 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 568.61 30202 印刷费 35.1 31002 办公设备购置 14.2e 30103 奖金 524.74 30203 咨询费 31003 专用设备购 置 7.68 30104 其他社会保 障缴费 53.01 30204 手续费 31005 基 础设施建设 30106 伙食补助费 16.17 30205 水费 6.0叫 31006 大型修缮 30107 绩效工资 188.o 30206 电费 14.89 31007 息网络及软件购置更新 信‘ 30108 机关事 业单位基 本养老保险缴费 244.16 30207 邮 电费 31008 物资储各 ⒊0109 职业年金缴费 30208 取暖费 38.96 31009 土地补偿 30199 其他 工资福利支 出 35.7C 30209 物 业管理 费 31010 安置补助 对个 人 和家庭 的补助 322.65 30211 差旅 费 30301 离休 费 3.64 30212 30302 退休费 162。 01 30213 30303 退职 (役 )费 30304 o。 3口 35.21 31011 因公 出国 (境 )费 用 31012 地上附着物和青苗补偿 拆 迁补偿 维修 (护 )费 4.66 31013 公 务用车购 置 30214 租赁费 30.29 31019 其他 交通工具购 置 抚恤金 o.92 30215 会议费 4.71 31020 产权参股 30305 生活补助 7.25 30216 培训费 7.22 31099 其他资本性支 出 30306 救济费 公 务接待费 8.22 30217 对企 事业单位 的补贴 企业政策性 补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 30309 奖励 金 30225 专用燃料费 30403 事业单位补贴 财政贴 息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的朴贴 30311 住房公 积金 30312 提租朴贴 30313 30228 委托业务费 工会经费 53.24 购房补贴 30229 福利费 18.5‘ 30707 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 22.3‘ 30315 物 业服务补贴 30239 其他交通费用 33.26 39906 30399 其他对个 人 和家庭 的补助支 出 30240 税金及 附加 费用 30299 其他商 品和服务支 出 人员经费合计 139.35 30227 3055.41 公 用经费合 计 渍务利 息文 出 国内债务付息 国外债务付 息 其他支 出 赠与 409.52 政 府 性 基 金 预 算财 政 拨 款 收 入 支 出决算 表 公开 08表 金额单位 :万 元 部 门:安 阳市国土资源局 本年支 出 项目 功 能分类 科 目编码 科 目名称 栏次 合计 城乡社 区支 出 21208 田有土地使用杈出让收入及对应专项偾 本年收入 年初结转和结余 基本支 出 小计 项 目支 出 年末结转和结余 1 10531.75 32313.1‘ 15102.74 111.24 14991.4s 10531.75 32313.1‘ 15102.74 111.24 14991.4‘ 10531.75 32313.16 15102.7日 111.2日 14991.49 30398 14138 1846.1‘ 895.7口 27742.1 务收入安排的丈出 2120802 土地开发支 出 1000C 2120803 城市建设支 出 o 2120806 土地 出让 业务支 出 531.75 注 :本 表 反 映部 门本年度政府性基 金预算财政拨款 收入 、支 出及结转和结余情 况 。 111.2口 14138 2626C 784.4g 1482.1 第 三部 分 2018年 度 部 门决算情 况说 明 ` -、 收入支出决算总体情况说 明 安 阳市 国土资源局决算单位 2018年 度收、支 总计均为 59302.43万 元 。 与 2017年 度相 比,收 、支 总 计各增 加 14497.91万 元 ,增 长 32.56%。 主要原 因:市 财政拨入安阳 市土地储各 中心土地储各资金 30398万 元 ;安 阳市土地储各 中心支 出土地储各 资金 14138万 元 ,安 阳市国土资源局本级 支 出土地 占补平衡指标购置费用 10000万 元 。 二 、收入决算惰况说 明 安 阳市 国土资源局决算单位本年收入合计 36594.31万 元 ,其 中:财 政拨款收入 36594.31万 元 ,占 100%;上 级补 助收入 0万 元 ,占 0%;事 业收入 0万 元 ,占 0%;经 营收入 0 万元 ,占 0%;附 属单位 上缴收入 0万 元 ,占 0%;其 他 收入 0 万元 ,占 0%。 三、支出决算惰况说 明 安 阳市 国土资源局决算单位本年支 出合计 29898.05万 元 ,其 中:基 本支 出 3576.17万 元 ,占 11.96%;项 目支 出 26321.88万 元 , 占 88.04%;上 缴上级支 出 0万 元 ,占 0%; 经 营支 出 0万 元 ,占 0%;对 附属单位补助支 出 0万 元 ,占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 安阳市国土资源局决算单位 2018年 度收、支 总计均为 59302.43万 元 。 与 2017年 度相 比,收 、 支 总 计各增 加 14497.91万 元 ,增 长 32.56%。 主要原因:市 财政拨入 安 阳 市土地储各 中心土地储各资金 30398万 元;安 阳市土地储各 中心支 出土地储各资金 14138万 元 ,安 阳市国土资源局本 级 支 出土地 占补平衡指标购 置费用 10000万 元 。 五、一般公共预算财政拨款支 出决算情况说 明 (一 )总 体 情 况 安阳市国土 资源局决算 2018年 一般公共预算财政拨款 支 出为 14795.31万 元 ,占 支 出合计的 49,49%。 与 ⒛17年 度 相 比,一 般公 共预算财政拨款支 出增加 9818.97万 元 ,增 长 197.31%。 主要原因是 2018年 支 出 2017年 结转耕地指标购 置费 10000万 元 。 (二 )结 构情 况 安 阳市 国土资源局决算 2018年 一般公共预算财政拨款 支 出为 14795.31万 元 ,主 要用于 以下方 面:一 般公共服务 (类 )支 出支 出 7.03万 元;占 0.04%;科 学技术 (类 )支 出 4.02万 元 ,占 0.02%;医 疗 卫生与计划 生育 (类 )支 出 4.18 万元 ,占 0.03%;城 乡社 区(类 )支 出 10000万 元 ,占 67.59%; 国土海洋气象等 (类 )支 出 4780.09万 元 ,占 32.31%。 (三 )具 体情 况 安阳市国土资源局决算单位 2018年 一般公共预算财政 拨款支 出年初预算为 2776.63万 元 ,支 出决算为 14795.31 万元 ,完 成年初 预算 的 532.85%。 决算数与年初 预算数存在 差异 的主要原因:一 是 以往年度项 目结佘资金跨年度支付 , 二是机关、事业单位工资福利支 出增加 。其中 1,一 般公共服务支 出 (类 )政 府办公厅 (室 )及 相关机 : 构事务 (款 )信 访事务 (项 )。 年初预算为 0.56万 元,支 出决算为 0.56万 元 ,完 成年初预算的 100%。 (款 )其 他纪 一般公共服务支 出 (类 )纪 检监察事务 检监察事务支 出 (项 )。 年初预算为 6,46万 元,支 出决算 2。 为 6.46万 元 ,完 成年初预算的 100%。 3。 科学技术支 出 (类 )科 技条件与服务 (款 )技 术创新 服务体系 (项 )。 年初预算为 4.02万 元,支 出决算为 4.02 万元 ,完 成年初预算的 100%。 4.医 疗卫生与计划生育支 出(类 )行 政事业单位 医疗(款 ) 行政单位 医疗 (项 )。 年初预算为 4.18万 元,支 出决算为 4.18万 元 ,完 成年初预算的 100%。 5.城 乡社 区管理事务支 出(类 )城 乡社 区公共设施 (款 ) 其他城 乡社 区管理事务文 出 (项 )。 年初预算为 0万 元 ,支 出决算为 10000万 元,完 成年初预算的%,决 算数与年初预 算数存在差异的主要原因是 ⒛18年 支 出 2017年 结转耕地指 标购置费 10000万 元。 6.国 土海洋气象等支 出 (类 )国 土资源事务 (款 )行 政 运行 (项 )。 年初预算为 703.46万 元,支 出决算为 809.43 万元,完 成年初预算的 115,06%。 决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是 人 员工资福利支 出增加 。 7.国 土海洋 气象等支 出 (类 )国 土 资源事务 (款 )国 土 资源行 业业务管理 (项 )。 年初 预算为 26.4万 元 ,支 出决 算为 26.4万 元 ,完 成年初 预算 的 100%。 8.国 土海洋 气象等支 出 (类 )国 土 资源事务 (款 )国 土 整 治 (项 )。 年初 预算为 0万 元 ,支 出决算为 835.78万 元 , 完成年初 预算 的%。 决算数与年初 预算数存 在 差异的主要原 因是支 出 2017年 土地整理项 目结转资金 835.78万 元 。 9.国 土海洋 气象等支 出 (类 )国 土 资源事务 (款 ) 地 质矿产资源利用与保 护 (项 )。 年初 预算为 75万 元 ,支 出 决算为 482.93万 元 ,完 成年初 预算 的 643.91%。 决算数与年 初 预算数存在差异 的主要原 因是支 出 2016年 省拨 矿业权价 款分成矿 山治理保护资金 482.93万 元 。 10,国 土海洋 气象等支 出 (类 )国 土 资源事务 (款 )事 业运行 (项 )。 年初预算为 389.25万 元 ,支 出决算为 544.98 万元 ,完 成年初预算 的 140,01%。 决 算数与年初 预算数存在 差异 的主要原因是事业单位 人 员工资福利 支 出增加 。 11.国 土海洋 气象等支 出 (类 )国 土资源事务 (款 )其 他国土资源事务支 出 (项 )。 年初 预算为 1567.30万 元 ,支 出决算为 2083.68万 元 ,完 成年初 预算 的 132.95%。 决算数 与年初 预算 数存在 差 异的主 要原 因是 自收 自支事 业单位 人 员工资福利 支 出增加 。 六 、-般 公共预算财政拨款基本支 出决算情况说 明 安阳市 国土 资源局决算单位 ⒛18年 一般公 共预算财政 拨款基本支 出3464.93万 元 ,与 2017年 度相 比,增 加212.44 万元 ,增 长 6.53%,主 要原因:人 员工资福利支 出增加 。其 中:人 员经 费3055.41万 元 ,主 要包括 :基 本 工资 、津贴补 贴 、奖金 、社会保障缴费、伙食补 助费 、绩效工资 、其他 工资福利 支 出、离休费 、退休费、退职 (役 )费 、抚恤金 、 生活补助 、 医疗费 、助学金 、奖励金 、住房公积金 、提租 补贴 、购房补贴 、其他对个人和家庭的补助支 出;公 用 经 费支 出409.52万 元 ,主 要包 括:办 公 费 、印刷费 、咨询费、 手续费、水 费 t电 费 、邮 电费 、取 暖费 、物 业管 理 费 、差 旅费 、因公 出国 (境 )费 、维修 (护 )费 、租赁费 、会议 费 、培训费 、公 务接待费、专用材料费 、劳务费 、委托 业 务费 、工会 经 费 、福利费 、公务用车运行维护 费 、其他 交 通费用 、税金及 附加 费用 、其他 商 品和服务支 出、办公设 各购 置 、专用设各购 置 、大型修缮 、信 J憝 网络及软件 购 置 更新 、其他资本性支 出。 ” “ 七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 说明 (一 ) “ 三公 ”经 费财政拔款 支 出决算 总体 情 况说 明。 ⒛ 18年 度 “三公 ”经费财政拨款支 出预算为 10.34万 元 “ 支 出决算为 30.65万 元 ,完 成预算 的 296.99%。 2018年 度 三 , 公”经 费支 出决算数与预算数存在差异的主要原因一是我局 工作原因,下 乡巡查检查 较多 ,公 务用车支 出量大;二 是 上 级检查频繁 ,接 待 任务重;三 是现预算定额执行多年没有增 加 ,已 无法满足 工作需要。 (二 ) “ 三公 ”经 费财政拨款支 出决算具体情 况说 明。 2018年 度 “三公”经 费财政拨款支 出决算中,因 公 出国 (境 )费 支 出决算 0万 元 ,完 成预算的 0%,占 0%;公 务用 车购置及运行费支 出决算 22.43万 元 ,完 成预算的 216.92%, 占 73.18%;公 务接待费支 出决算 8.22万 元 ,完 成 预算 的 80.46%,占 26.82%。 具体情况如下 : 1.因 公 出国 (境 )费 支 出 0万 元 。全 年安排局机关因 公 出国 (境 )团 组 0个 ,累 计 0人 次。开支 内容包括 : 会议支 出 0万 元 ,主 要用于参加 以下国际会议等 。 出国谈 判 、工作磋 商支 出 0万 元 ,主 要用于参加 以下谈 判和磋商 境外业务培训支 出支 出 0万 元 ,主 要用于为提高财政管 理水平 而举办 的公 共财政支 出结构 比较研 究、社会保 障政策 、 等。 因公 出国 (境 )费 支 出决算 比 2017年 度增加 0万 元 增 长 Q%。 2.公 务用车购置及运行费支 出 22.43万 元。其中 : 公务用车购置支 出为 0万 元 ,购 置车辆 0台 。 , 公务用车运行支 出 22.43万 元 。主要用 于土地矿产资源 监察巡查 等公务 活动。2018年 度期末 ,部 门财政拨款公 务用 车保有量为 19辆 。 公务用车购置及运行 费支 出决算 比 2017年 度减少 15.18 万元 ,下 降 40.36%,主 要原因是行政 、参公 单位车改 已经到 位和事业单位车改的推进 。 3.公 务接待费支 出 8.22万 元 。其中 : 外宾接待支 出 0万 元 。 其他国 内公务接待支 出 8.22万 元 。主要用 于上级单位 或 统计单位检查 、督导、学 习、经验交流 等 日常公务来往接 待。 公务接待费支 出决算 比 ⒛17年 度增加 0.11万 元 ,增 长 1.3%,主 要原 因是 上 级检查及同级部门经验交流有所增加 。 安阳市国土 资源局 2018年 度共接待 国 内来访 团组 62个 、 来访人 员 505人 次 (不 包 括陪同人 员 )。 八、绩效评价结果等情况说明 (一 )绩 效管理 工作开展情 况。 安阳市国土 资源局部 门按照项 目按照相 关文件精神 , ⒛ 18年 预算分析和预测紧紧围绕财政局 年度 总体 目标 要 求 进行 ,切 合实际,实 事求是积极推进绩效管理工作 ,积 极开 展预算绩效管理评价 工作 。在评价 中主要遵循实用 性原则 、 可操作性 、产 出与效果相 结合 ,反 映项 目预算执行 、管理 的 好坏 。 (二 )项 目绩效 自评结果。 安阳市国土 资源局认 真组 织 ,精 心准备 ,较 好完成 了 项 目计划 内各 项工作 ,高 质量完成 了年初设定 的各项指标 主要在 “三地 一矿 ”大调查 ,信 息化建设 ,地 理 空间 建设 、 , 市级国土 资源数据 向2000国 家大地坐标系转换 ,不 动产数据 整合建库 以及耕地 补充指标购置和土地储 备方面效果显著。 九 、政府性基金预算财政拨款支 出决算情况说明 安阳市国土 资源局决算单位 2018年 政府 性基金 预算财 政拨 款 支 出年 初 预 算 为 37290万 元 ,2018年 支 出决 算 15102.74万 元 ,完 成年初 预算的 40.5%。 主要用于:土 地 出 让业务支 出 895.74元 ,土 地开发支 出 14138万 元 ,城 市建设 支 出 69万 元 。其 中:土 地储 备开发 等项 目年末结 转和结余 资 金 数额 较大 ,主 要原 因:土 地储备开发 拆迁补偿 尚未结束 , 资金未拨付。 十、机关运行经 费支 出情况 安 阳市 国土 资源局决 算单位 2018年 机 关 运行经 费支 出 409.25万 元 ,较 2017年 度减少 15.83万 元 ,下 降3.72%,主 要 原因:严 格执行 “ 八项规定” ,公 用经 费进一步压 缩 。 十一 、政府采购支出情况说明 2018年 度 政府采购支 出总额 1671.99万 元 ,其 中:政 府 采购 货物支 出 134.08万 元 ,政 府采购工程支 出 0万 元 ,政 府采购 服务 支 出 1537.91万 元 。授 予 中小企 业 合 同金 额 1671.99万 元 ,占 政府采购支 出总额 的 100%,其 中:授 予小 总额 的 0%。 微企业合 同金额 0万 元 ,占 政府采购支 出丿 十二 、国有资产 占用情况说明 2018年 期末 ,安 阳市国土资源部门共有车辆 19辆 ,其 中:一 般公务用车 17辆 、一般执法执勤用车 2辆 、特种专 业技术用车 0辆 ,其 他用车 0辆 ;单 位价值 50万 元 以上通 用设各 0台 (套 ),单 位价值 100万 元 以上专用设各 0台 (套 十三、其他重要事项 的情况说明 安阳市 国土资源局 2018年 没有其他 重要事项 )。 第 四部分 名词解 释 一、财政拨款收入 :单 位 从同级政府财政部门取得的各 类财 政拨款 。 二、事业 收入 :事 业单位开展专业业务 活动及其辅助活动取 得的收入 。 三、上级补助收入 :事 业单位 从 主管部门和上级单位 取得 的 非财政补助收入 。 四、附属单位 上缴收入 :事 业单位 取得附属独立核算单位根 据有关规定 上缴的收入 。 五 、经 营收入 :事 业单位在专业业务 活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经 营活动取得的收入 。 ” “ “ 六 、其他 收入 :单 位 取得的除 财政拨款收入 、 事业收 ” ” “ ” “ ” “ 入 、 上级补助收入 、 附属单位 上缴收入 、 经营收入 等 以外的收入 。 七 、用事业基金弥补收支差额 :事 业单位在 当年收入不足 以 安排 当年支 出的情况下 ,使 用 以前年度积累的事业基金 (事 业单 位 当年收支相 抵后按国家规定提取 、用于弥补 以后年度收支差额 的基金 )弥 补 当年 收支缺 口的资金 。 八 、基本支 出:为 保障机构正 常运转、完成 日常工作任务 而 发 生的人 员支 出和公用支 出。 九 、项 目支 出:基 本支 出之外为完成特定行政任务和事业发 展 目标所发 生的支 出。 “ ” “ ” 十、 三公 经 费:纳 入 同级财政预决算管理 三公 经费 , 指部门使用财政拨款 安排的因公 出国 (境 )费 、公务用车购置及 运行 费和公务接待费。其中,因 公 出国 (境 )费 反 映单位公务 出 国 (境 )的 国际旅费 、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培 训费、公 杂费等支 出;公 务用车购 置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支 出(含 车辆购置税 )及 租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费 、保险费、安全 奖励费用等支 出;公 务接待费反 映单 位按规定开支 的各类公务接待 (含 外宾接待 )支 出。 十一、机关运行 经 费:为 保障行政单位 (含 参 照公务员法管 理的事业单位 )运 行用于购 买货物和服务的各项资金 ,包 括办公 及 印刷费 、邮 电费 、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设各购 置费 、办公用房水 电费、办公用房取暖费 、 办公用房物业管理 费 、公务用车运行维护费 以及其他费用 。 十二、工资福利支 出:单 位支付给在 职职工和编制外长期聘 用人 员的各类劳动报酬 ,以 及为上述人 员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商 品和服务支 出:单 位 购 买商 品和服务 的支 出。 十 四、对个人和家庭的补助支 出:单 位用于对个人和家庭的 补助支 出。 十五 、年末结转:本 年度或 以前年度预算安排 ,已 执行但 尚 未 完成或 因客观条件发 生变化无法按原计划实施 ,需 延迟 到 以后 年度按有关规定继续使用的资金 。 十六 、年末结余 :本 年度或 以前年度预算安排 ,已 执行完毕 或 因客观条件发 生变化无法按原预算安排 实施 ,不 需要再使用或 无法按原预算安排 继续使用的资金 。