安阳市防震减灾中心（汇总）2021年度部门决算公开说明.pdf

安阳市防震减灾中心（汇总） 2021 年度部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 安阳市防震减灾中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 安阳市防震减灾中心概况 一、部门职责 1.根据《中华人民共和国防震减灾法》及其相关法律、 法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工 作。负责拟定有关防震减灾规范性文件，并组织实施。 2.组织编制本市防震减灾事业发展规划和计划，管理监 督事业费和专项资金的使用。 3.负责建立地震监测预报工作体系。按照全省地震监测 台网（站）建设规划，负责统一规划本市区域内地震台网（站） 及信息系统建设，实现资源共享；制定本行政区域地震监测 预报方案并组织实施；管理市级地震监测台网（站），负责 本区及邻区的震情跟踪，提出地震预测意见；负责县（市） 地震监测台网（站）和群测群防工作的业务指导；会同有关 部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 4.负责建立震灾预防工作体系。监督管理本行政区域内 建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；管理本行政 区域内地震灾害预测；负责管理本行政区域内的地震小区划 和地震活断层探测工作；会同有关部门做好农村民居地震安 -4- 全工作；指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传 教育、防震减灾科普教育基地建设及相关创建工作。 5.负责建立地震紧急救援工作体系。督促指导本行政区 域内各级各类地震应急预案的制定和落实工作；做好地震应 急救援技术系统和应急基础数据库系统的建设和管理工作； 会同有关部门组建和培训地震应急救援队伍、建立健全地震 应急救援物资储备系统；会同有关部门做好地震应急避难场 所的规划、建设、维护和管理工作；负责震情和灾情速报， 会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震 灾区重建规划。 6.承担市防震抗震指挥部日常工作。做好防震抗震指挥 部机构调整和会务工作；负责全市防震抗震相关工作的安排 部署及督促检查工作。 7.负责本区域内防震减灾法制工作。履行防震减灾行政 职能，承担本区域内地震行政复议、行政诉讼工作；负责地 震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣 传、贯彻、实施和监督工作；管理地震计量工作。 8.推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研 究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流；指 导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。 9.指导所辖县（市、区）防震减灾工作。 10.承担河南省地震局和市政府交办的其它事项。 -5- 二、机构设置 安阳市防震减灾中心内设机构 4 个，包括：办公室、监 测预报科、震害防御科、宣传教育科。另设有两个二级机构 安阳市地震台和安阳市地震水化观测站（两个二级机构财务 不独立，决算由市防震减灾中心统一开展）。 从决算单位构成看，安阳市防震减灾中心部门决算包 括：本级决算。 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 无二级预算单位。 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市防震减灾中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 590.23 一、一般公共服务支出 14 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 15 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 16 四、上级补助收入 五、事业收入 决算数 四、公共安全支出 4 五、教育支出 六、经营收入 17 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 5 …… 18 八、其他收入 6 二十二、灾害防治及应急管理支出 19 7 20 8 21 本年收入合计 9 使用非财政拨款结余 10 590.23 -8- 本年支出合计 22 结余分配 23 590.23 590.23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 12 总计 13 24 25 590.23 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 26 590.23 收入决算表 公开 02 表 部门： 安阳市防震减灾中心 项 目 本年收入 功能分类 科目名称 科目编码 224 22405 单位：万元 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 栏次 1 合计 590.23 590.23 支出 590.23 590.23 地震事务 590.23 590.23 灾害防治及应急管理 2240501 行政运行 475.91 475.91 2240502 一般行政管理事务 32.11 32.11 2240504 地震监测 1.00 1.00 2240505 地震预测预报 7.21 7.21 2240506 地震灾害预防 72.72 72.72 2240507 地震应急救援 1.28 1.28 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 安阳市防震减灾中心 部门： 项 单位：万元 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 2 3 4 5 6 栏次 1 合计 590.23 475.91 114.32 224 灾害防治及应急管理支出 590.23 475.91 114.32 22405 地震事务 590.23 475.91 114.32 2240501 行政运行 475.91 475.91 0.00 2240502 一般行政管理事务 32.11 0.00 32.11 2240504 地震监测 1.00 0.00 1.00 2240505 地震预测预报 7.21 0.00 7.21 2240506 地震灾害预防 72.72 0.00 72.72 2240507 地震应急救援 1.28 0.00 1.28 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市防震减灾中心 单位：万元 收入 支出 一般公共 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 590.23 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 二十二、灾害防治及应急管 理支出 22 本年支出合计 23 年末财政拨款结转和结余 24 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 一般公共预算财政拨款 590.23 11 25 - 12 - 2 3 590.23 590.23 590.23 590.23 政府性基金预算 财政拨款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 政府性基金预算财政拨款 12 26 国有资本经营预算财政拨款 13 27 总计 14 590.23 总计 28 590.23 590.23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 安阳市防震减灾中心 部门： 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 590.23 475.91 114.32 224 灾害防治及应急管理支出 590.23 475.91 114.32 22405 地震事务 590.23 475.91 114.32 2240501 行政运行 475.91 475.91 0.00 2240502 一般行政管理事务 32.11 0.00 32.11 2240504 地震监测 1.00 0.00 1.00 2240505 地震预测预报 7.21 0.00 7.21 2240506 地震灾害预防 72.72 0.00 72.72 2240507 地震应急救援 1.28 0.00 1.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门： 安阳市防震减灾中心 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 413.15 302 30101 基本工资 174.60 30201 办公费 8.96 31001 30102 津贴补贴 36.92 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 125.17 30203 咨询费 0.20 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 18.11 30205 水费 31006 大型修缮 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30207 邮电费 3.00 31008 物资储备 14.49 30208 取暖费 31009 土地补偿 物业管理费 31010 安置补助 30108 机关事业单位基本养老保险 37.38 费 商品和服务支出 34.50 310 资本性支出 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 5.82 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 28.25 30215 会议费 0.39 31021 文物和陈列品购置 培训费 0.24 31022 无形资产购置 公务招待费 0.40 31099 其他资本性支出 30209 0.66 30211 30301 离休费 30216 30302 退休费 3.43 30217 0.01 31011 差旅费 - 15 - 31012 0.50 31013 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 24.83 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 1.57 313 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 4.00 31302 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 30399 对其他个人和家庭的补助支 出 人员经费合计 13.70 31303 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 399 其他支出 1.53 39906 赠与 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 441.41 对企业补助 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 34.50 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 安阳市防震减灾中心 单位：万元 预算数 合计 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 决算数 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.3 0 4 0 4 1.3 4.4 0 4 0 4 0.4 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 安阳市防震减灾中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 无 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 6 - 19 - - 20 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 590.23 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 120.30 万元，增长 25.60%。主要原因是 增加防震减灾科普教育馆升级改造项目、增加人员经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 590.23 万元，其中：财政拨款收入 590.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 590.23 万元，其中：基本支出 475.91 万元，占 80.63%；项目支出 114.32 万元，占 19.37%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 590.23 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.82 万元，增长 25.74%。主要原因是增加防震减灾科普教育馆升级改造项 目、增加人员经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 590.23 万元，占 支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 - 22 - 出增加 121.67 万元，增长 25.97%。主要原因是增加防震减 灾科普教育馆升级改造项目、增加人员经费。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 590.23 万元，主 要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）590.23 万 元，占 100%。 （三）具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 586.79 万元，支出决算为 590.23 万元，完成年初预算的 100.59%。其中： 1．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行 政运行（项）。年初预算为 457.84 万元，支出决算为 475.91 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是增加人员经费。 2．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一 般行政事务管理（项）。年初预算为 32.11 万元，支出决算 为 32.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数 不存在差异。 3．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 地 震监测（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完 成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 4．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地 震预测预报（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 7.21 - 23 - 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差 异。 5．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地 震灾害预防（项）。年初预算为 87.35 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 83.25%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是防震减灾科普教育馆升级改造项目质保金 未到期未支付。 6．灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地 震应急救援（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差 异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.91 万元。 其中：人员经费 441.41 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公 积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 34.50 万元，主 要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 - 24 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元， 支出决算为 4.4 万元，完成预算的 83.02%。2021 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接 待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 90.91%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 30.77%， 占 0.09%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。 全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开 支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决 算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不 存在差异。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 4 万元。主要用于车辆维修、加油等。 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 - 25 - 3.公务接待费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.4 万 元，完成年初预算的 30.77%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是公务接待减少。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于接待河南省 地震局和其他地市地震部门来我市调研等活动。2021 年共接 待国内来访团组 8 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 32.70 万元，支出决 算为 32.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数不存在差异。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 59.08 万元，其中：政府采 购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 55.72 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 十一、国有资产占用情况说明 - 26 - 2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：2021 年我单 位防震减灾科普教育馆升级改造项目开展了绩效管理工作， 前期预算时设定项目绩效目标，在年内项目执行过程中每月 填报预算绩效管理系统，跟踪项目进展情况，在项目完工后 组织评审专家组进行项目验收，正式开馆后注重设备运行维 护和参观效果反馈，切实提升参观人员防震减灾意识和能 力。 （二）部门整体绩效自评结果。 我部门 2021 年度整体支出预算总额 618.03 万元，决算 总额 590.23 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主 要任务及完成情况：主要任务一是强化地震监测预测预警工 作，提升防震减灾基础能力，二是强化震害防御工作，提升 地震灾害防范能力，三是强化地震应急工作，提升地震风险 防控能力深化，四是全面从严治党，提升事业发展保障能力， 五是不断强化行政管理，保障防震减灾事业稳步发展，主要 - 27 - 任务全部完成；预算情况指标设定及完成情况：预算情况指 标分为年初预算数、全年预算数、实际执行数以及执行率， 部门预算总额执行率为 95.5%；投入管理指标设定及完成情 况：投入管理指标分为预算执行率、结转结余率、“三公经 费”控制率、政府采购执行率，实际完成值分别为 95.5%、 4.5%、83.02%、100%；发现的主要问题、原因分析及改进措 施：实际完成值发生偏差原因是人员经费和项目质保金有结 余。 （三）项目绩效自评结果 我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金 共 55.72 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 48.74%，具 体情况为： 防震减灾科普教育馆升级改造项目，项目 2021 年预算 数 70.35 万元，决算数 55.72 万元，自评得分 98.4 分。其 中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标是 29 个展项 完成购置率、科普馆配套软件安装到位率、科普馆调试到位 率，数量指标全部完成；效益指标设定及完成情况：效益指 标分为经济效益指标和社会效益指标，其中科普馆免费对外 开放，无经济效益，社会效益为参观人员防震减灾科普知识 是否提升以及参观人员防震减灾技能是否提升，根据参观人 员反馈，其防震减灾科普知识及防震减灾技能均得到提升； 发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目决算数与预算 数差异的主要原因是剩余质保金，下一年质保期到期后支 - 28 - 付。 （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 我部门未对以上项目进行重点项目再评价。 第四部分 名词解释 - 29 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经 营收入”以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 - 30 - 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。 - 31 -