中共安阳市委党校2020年度部门决算公开.pdf

附件 中共安阳市委党校 2020 年度部门决算 二〇二一年八月 目 第一部分 录 中共安阳市委党校概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 -1- 明 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 中共安阳市委党校概况 -3- 一、部门职责 中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学 院）是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论 干部的学校。是培训轮训党员领导干部、公务员的主渠道； 是培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究、 公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学 社会科学研究机构和决策咨询的机构。主要职责包括： （一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理 论干部；培训公务员、政策研究人员，开展多种形式的党政 干部委托培训和合作培训。 （二）承办党委和政府举办的专题研讨班。 （三）围绕市内出现的新情况新问题开展科学研究，承 担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社 会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社 会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。 （四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理 论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传 ，开展党的路线、方针、政策的宣传。 （五）开展决策咨询研究，为党委、政府提供决策咨询 服务。 -4- （六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继 续教育和培训。 （七）承办党委、政府交办的其他事项。 二、机构设置 中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学 院）内设 22 个处室（副处级），包括： 党政管理机构 8 个：办公室、组织人事处、机关党委、 机关纪委、行政后勤处、财务审计处、党校工作处、离退休 干部工作处； 教学机构 8 个：马克思主义基本理论教研部、中国特色 社会主义理论教研部、党史党建教研部、管理学教研部、政 法教研部、统战理论教研部、中华文化教研部、决策咨询部； 教学辅助机构 6 个：教务处、学员工作处、科研管理处、 图书馆、社会培训处、网络信息中心。 从决算单位构成看，中共安阳市委党校决算只包括本级 决算，不存在下属机构。 2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的 单位共 1 个。 -5- 第二部分 2020 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中共安阳市委党校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 2,565.87 一、一般公共服务支出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3.30 二、外交支出 21 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 22 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 23 五、事业收入 5 六、经营收入 6 5.95 五、教育支出 六、科学技术支出 -7- 决算数 20 24 25 2,522.39 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 26 八、其他收入 8 0.05 八、社会保障和就业支出 27 9 九、卫生健康支出 28 10 十、节能环保支出 29 11 十一、城乡社区支出 30 12 31 13 32 14 33 15 34 本年收入合计 16 使用非财政拨款结余 17 年初结转和结余 18 2,575.18 11.85 -8- 本年支出合计 35 结余分配 36 年末结转和结余 37 51.24 3.30 2,576.93 10.09 总计 19 2,587.02 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -9- 总计 38 2,587.02 收入决算表 公开 02 表 部门：中共安阳市委党校 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目编码 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 栏次 1 合计 2575.18 2569.18 5.95 0.05 205 教育支出 2528.09 2522.09 5.95 0.05 20508 进修及培训 2528.09 2522.09 5.95 0.05 2050802 干部教育 2528.09 2522.09 5.95 0.05 206 科学技术支出 2575.18 2569.18 5.95 0.05 210 卫生健康支出 43.78 43.78 21011 行政事业单位医疗 43.78 43.78 2101102 事业单位医疗 43.78 43.78 212 城乡社区支出 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 21208 2120899 国有土地使用权出让 收入安排的支出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：中共安阳市委党校 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2576.93 2313.14 263.79 205 教育支出 2522.39 2258.60 263.79 20508 进修及培训 2522.39 2258.60 263.79 2050802 干部教育 2522.39 2258.60 263.79 210 卫生健康支出 51.24 51.24 21011 行政事业单位医疗 51.24 51.24 2101102 事业单位医疗 51.24 51.24 212 城乡社区支出 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 功能分类 科目编码 21208 2120899 科目名称 国有土地使用权出让 收入安排的支出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 11 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：中共安阳市委党校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 2565.87 一、一般公共服务支出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3.30 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 - 12 - 合计 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 3 4 30 2516.47 2516.47 51.24 51.24 3.30 3.30 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 本年收入合计 24 52 2569.18 本年支出合计 53 2571.02 2567.71 3.30 9.47 6.16 3.30 2580.48 2573.88 6.61 年初财政拨款结转和结余 25 11.30 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 8.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 3.30 56 28 总计 29 57 2580.48 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：中共安阳市委党校 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 2567.71 2303.93 263.79 205 教育支出 2516.47 2252.69 263.79 20508 进修及培训 2516.47 2252.69 263.79 2050802 干部教育 2516.47 2252.69 263.79 210 卫生健康支出 51.24 51.24 21011 行政事业单位医疗 51.24 51.24 2101102 事业单位医疗 51.24 51.24 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：中共安阳市委党校 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 574.49 307 30101 基本工资 490.13 30201 办公费 30102 津贴补贴 277.69 30202 印刷费 3.36 30702 30103 奖金 529.65 30203 咨询费 0.55 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 30107 绩效工资 费 科目名称 科目编码 工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴 商品和服务支出 经济分类 301 30108 1428.02 302 决算数 16.96 30701 31001 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 2.80 房屋建筑物购建 125.42 30205 水费 1.28 31002 办公设备购置 1.72 30206 电费 6.22 31003 专用设备购置 0.30 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 8.26 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 11.18 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 20.34 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 5.95 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 73.23 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 5.14 30214 租赁费 0.31 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 298.61 30215 会议费 31012 360.03 31013 30301 离休费 56.16 30216 培训费 30302 退休费 158.03 30217 公务接待费 - 15 - 31019 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 6.60 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 18.75 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30226 54.75 30227 0.61 3.72 30240 30299 人员经费合计 4.41 399 劳务费 委托业务费 39906 0.26 39907 39908 2.12 39999 0.79 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 50.76 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1726.64 9.26 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 577.29 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：中共安阳市委党校 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 （境）费 1 2 5.10 决算数 小计 3 4.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 4.00 合计 （境）费 7 1.10 公务用车购置及运行费 因公出国 8 2.12 小计 9 2.12 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 2.12 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：中共安阳市委党校 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 21208 2120899 本年支出 年初结转和 栏次 212 单位：万元 城乡社区支出 国有土地使用权出让 收入安排的支出 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 结余 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 18 - 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表 公开 09 表 部门：中共安阳市委党校 项目类型 市本级预算项目☑ 项目名称 党校干部培训 项目单位 中共安阳市委党校 单位：万元 上级专项转移支付项目□ 主管部门 一、项目基本概况 项目负责人 联系电话 项目地址 邮 编 455000 项目概况（包括项目背景、主要内 1.申请项目资金的主要投向是安阳市党员领导干部的培训工作。2.上半年、下半年举办春、秋两期主 容及实施情况、资金投入及使用情 体班培训，每年各培训军队转业干部岗前培训班一期、公务员初任培训班一期。另外根据上级要求 况等可以反映项目产出和效益的内 的各类轮训班次。 - 19 - 容） 年初预算数（万元） 全年预算数（万元） 100 实际支出（万元） 100 结余（万元） 0 其中：上级财 其中：上级财政资金 其中：上级财政资金 0 其中：上级财政资金 0 0 政资金 市级财政资金 市级财政资金 100 市级财政资金 100 市级财政资金 0 其它 其它 0 其它 0 其它 0 二、项目绩效自评情况 预期目标 实际完成 项目绩效定性 1.上半年、下半年举办春、秋两期主体班培训。 1.下半年举办秋季主体班培训两期。 2.每年各培训军队转业干部岗前培训班一期。 2.培训军队转业干部岗前培训班一期。 3.公务员初任培训班一期。 3.举办十九届四中全会精神培训班一期。 目标及实施计 划完成情况 - 20 - 4.另外根据上级要求的各类轮训班次。 4.举办党外干部培训班一期。 5.提高领导能力和水平，为实现“一个重返，六大重大”，建设新时代区域性中 心强市而努力奋斗。 指标（目 一级指标 二级指标 指标内容 实际完成值发生偏差原因分 实际完成值 标）值 析及改进措施 举办培训的班次 12.0 100 项目绩效定量 培训学员的人次 900.0 100 目标（指标） 培训合格率 100% 100 研究成果通过率 100% 100 培训完成时间 按期完成 100 研究成果发布时间 及时发布 100 科研课题经费 300000 元 43 数量指标 产出指标 质量指标 及完成情况 时效指标 成本指标 成本指标 - 21 - 差额用于弥补水电费等支出。 教学用具及材料费 150000 元 100 临时服务人员 工资用劳务费 支出，该项目 临时服务人员工资 150000 元 0 资金调整为弥 补取暖费支 出。 取暖费 400000 元 100 企业经济效 通过培训，学习先进经验 100 益明显增加 经济效益指标 效益指标 工作效率提 提升领导干部管理水平 100 高 50% 社会效益指标 及时准确宣传党的理论政策 - 22 - 群众广泛了 100 解 提升领导干 培训轮训领导干部 100 部素养 满意度指标 受训学员满意度 100% 100 相关群体对党校工作满意度 100% 100 服务对象满意度指标 绩效自评综合得分 95 评价等次 优 - 23 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说 明 - 24 - 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 2587.02 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 104.10 万元，下降 3.87%。主要原因是受 新冠肺炎疫情影响，我校社会培训班次减少，导致收、支减 少。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 2575.18 万元，其中：财政拨款收入 2569.18 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事 业收入 5.95 万元，占 0.23%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2020 年 度 支 出 合 计 2,576.93 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 2313.14 万元，占 89.76%；项目支出 263.79 万元，占 10.24%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对 附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计均为 2580.48 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110.64 万元，下降 4.11%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我校社会培训班次 减少，导致财政拨款收、支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 25 - 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2567.71 万元，占 支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少 98.16 万元，下降 3.68%。主要原因是受新冠肺炎疫 情影响，我校社会培训班次减少，导致财政拨款收、支减少。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2567.71 万元，主 要用于以下方面：教育支出 2516.47 万元，占 98.00%；卫生 健康支出 51.24 万元，占 2.00%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2719.02 万元，支出决算为 2567.71 万元，完成年初预算的 94.44%。其中： 1．205 教育支出（类）、08 进修及培训（款）、02 干 部教育（项）。年初预算为 2719.02 万元，支出决算为 2516.47 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我校社会培训班次减 少，实际培训支出减少。 2．210 卫生健康支出（类）、11 行政事业单位医疗（款）、 02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该 资金用于离休老干部的医疗支出，不在年初预算范围内体 现。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 26 - 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2303.93 万 元。其中：人员经费 1726.64 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 577.29 万元，主要包括：办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖 费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更 新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元， 支出决算为 2.12 万元，完成预算的 41.57%。2020 年度“三 公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校坚 持勤俭节约，积极响应政府带头过紧日子的号召，坚决压缩 一般性支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 27 - 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 2.12 万元，完成预算的 53%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异， 主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预 算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决 算为 2.12 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带 头过紧日子的号召，坚决压缩一般性支出。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 2.12 万元。主要用于外地出差、下乡 扶贫。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3.公务接待费年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带头过紧日子的号 召，坚决压缩一般性支出。其中： - 28 - 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年度我校（院）作为教育培训全市党员干部的主渠 道，在办学中始终坚持“党校姓党”，自觉与以习近平同志 为核心的党中央保持高度一致,牢固树立“四个意识”，坚持 “两个维护”，认真落实全面从严治党主体责任，有效保证 了中央各项决策和省、市委部署要求的贯彻落实。 （1）强化责任意识，健全责任体系。校党委班子强化 主体责任意识，将全面从严治党作为党校各项工作的统领。 （2）加强政治建设，提高政治站位。一是始终把政治 建设放在首位，强化“四个意识”，严守党的政治纪律和政 治规矩，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心 地位，坚决维护中央权威和集中统一领导，认真贯彻执行党 的路线方针政策以及中央、省委、市委的重大决策部署。二 是坚持党校姓党，坚持正确办学方向，突出主业主课，确保 党的理论教育和党性教育课不低于总课时 70%，其中，习近 平新时代中国特色社会主义思想不低于理论教育的 50%。三 是严格贯彻落实民主集中制。修订完善《党委会议事规则》、 《校务会议事规则》和《“三重一大”决策制度实施细则》， - 29 - 坚持凡涉及重大决策、重要干部任免、重要项目安排、大额 资金使用以及职称评定和评先评优等，都要召开班子会议集 体研究决定，努力提高科学决策水平。 （3）加强思想建设，强化理论武装。 （4）加强组织建设，规范政治生活。 （5）加强作风纪律建设，严格监督执纪。 （6）严格落实意识形态工作责任制。 （7）高标准做好中央巡视反馈意见整改落实工作。 （8）完成各项教学任务，干部教育培训取得新成效。 全年举办各类主体班次 11 个，培训人员 386 人次。发挥市 社会主义学院统战人才培养基地功能，首次开设党外干部培 训班。全年承办市内外培训班次 65 个，培训人数 8294 人。 （9）强化咨政功能，科研服务水平进一步提升。聚焦 我市中心工作和经济社会发展热点难点，组织申报课题 100 项，立项课题 81 项，结项课题 57 项。参编著作 6 部，公开 发表论文 94 篇。全年科研成果共获奖 37 项，河南省报纸优 秀理论宣传文章一、二等奖各 1 项。研究课题和决策参阅获 市委李书记批示 5 次。发挥主体班学员的资源优势，部署开 展决策咨询研究和课外访谈，组织学员完成决策咨询报告 30 篇近 15 万字，访谈学员 58 人次，汇编访谈笔记近 10 万字。 （10）发挥思想引领作用，大力开展理论宣讲宣传工作。 实施“名师工程”，制定《2020-2022 年精品课建设实施方 案》。组织全体教师进行集中业务学习 6 次。设置党的理论 - 30 - 教育等五大类主体班专题，全年讲授专题 134 个，其中新专 题 38 个。推行线上教学模式，录制微课视频 37 个，上传到 河南省网络干部学院平台，培训学员 1300 余名。 （二）项目绩效自评结果。 我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 100 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 37.91%，项目 为党校教育干部培训费。 党校教育干部培训费项目，项目 2020 年预算数 100 万元， 决算数 100 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成 情况：圆满完成我市党员干部的培训任务。效益指标设定及 完成情况：圆满完成经济效益指标和社会效益指标任务。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我部门针对以上项目中的党校教育干部培训费项目进 行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定 及完成情况：培训按期完成，效益指标设定及完成情况：培 训合格率 100%，研究成果通过率 100%。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万 元，支出决算为 3.30 万元。主要用于大数据云计算中心及云 计算指挥中心租金。主要原因：该项资金未列入年初预算， 当年根据需要申请了资金拨付及支出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 31 - 2020 年度机关运行经费年初预算为 971.85 万元，支出 决算为 577.29 万元，完成年初预算的 59.40%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我校社 会培训班次减少，培训支出相应减少。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 3.15 万元，其中：政府采 购货物支出 3.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用 车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 34 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 35 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -