赤坑镇人民政府2018年441223_60部门决算.pdf

2018 年广宁县赤坑镇人民政府部门决算 报告 1 目 第一部分 录 广宁县赤坑镇人民政府 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广宁县赤坑镇人民政府 概况 （一）部门主要职责 赤坑镇人民政府是主管赤坑镇各项工作的职能部门。在本 镇范围内，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施 本辖区国民经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权 建设，协调社区服务；负责社会治安综合治理，营造良好的投资 环境和社会环境；负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服 务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；加强民主法治建设， 依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；加强 为“三农”服务职能和农村服务体系建设；加强社会管理和公共 服务，推进城镇化发展进程和城乡统筹发展；负责拟定农业、林 业、水利的综合规划并组织实施；负责文化、教育、体育、卫生、 科技、信息化建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育工作；负责 武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责本镇事 业单位管理工作；结合简政强镇事权改革工作，承办县委、县政 府交予的事权和工作任务。 （二）部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 本部门内设机构、人员构成情况：我机构名称为广宁县赤坑 镇人民政府，为正科级单位，内设机构共 5 个，党政综合办公室、 社会事务办公室、人口和计划生育办公室、经济发展办公室、农 3 林水办公室。在本镇范围内，贯彻执行党和国家的路线、方针、 政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；负责 基层党组织、政权建设，协调社区服务；负责社会治安综合治理， 营造良好的投资环境和社会环境；负责统筹规划、政策咨询、信 息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；加 强民主法治建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文 明同步发展；加强为“三农”服务职能和农村服务体系建设；加 强社会管理和公共服务，推进城镇化发展进程和城乡统筹发展； 负责拟定农业、林业、水利的综合规划并组织实施；负责文化、 教育、体育、卫生、科技、信息化建设工作，做好优抚、殡葬、 优生优育工作；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联 络工作；负责本镇事业单位管理工作；结合简政强镇事权改革工 作，承办县委、县政府交予的事权和工作任务。 根据广宁县机构编制委员会《关于印发〈赤坑镇机关主要职 责内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁机编〔2011〕1 号） 精神，赤坑镇机关行政编制 35 名。后勤服务人员 3 名。其中， 镇领导职数 11 名，党政综合办公室行政编制 7 名，社会事务办 公室行政编制 5 名，经济发展办公室行政编制 5 名，农林水办公 室行政编制 4 名，人口和计划生育办公室行政编制 3 名。 根据广宁县机构编制委员会《关于印发广宁县赤坑镇人民 政府所属事业单位分类改革方案的通知》（宁机编〔2011〕30 号）文件精神，核定我单位事业编制 32 名。其中人口和计划生育 4 服务所 6 名，文化站 3 名，农业技术推广中心 4 名，林业站 5 名， 水利水电管理站 2 名，畜牧水产技术推广站 3 名，人力资源和社 会保障服务所 2 名。 实有人员情况：我单位现有行政在职在编人员 28 名，机关 后勤服务数 3 名。其中，党政领导班子 12 名，党政综合办公室 3 名，社会事务办公室 2 名，经济发展办公室 2 名，农林水办公 室 3 名，人口和计划生育办公室 6 名。事业在职在编 9 名，其中 人口和计划生育服务所 1 名，文化站 1 名，农业技术推广中心 1 名，林业站 3 名，水利水电管理站 1 名，畜牧水产技术推广站 2 名。 退休人员情况：离退休人员 23 人。 5 第二部分 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 700.64 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 624.79 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 1.60 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 147.99 六、科学技术支出 31 62.72 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 120.16 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 0.00 10 十、节能环保支出 35 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 36 15.68 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 23.68 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 848.63 48 0.00 22 848.63 23 0.00 本年支出合计 结余分配 7 表1 收入支出决算总表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 总计 25 848.63 总计 50 848.63 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 8 表2 收入决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 848.63 700.64 0.00 0.00 0.00 0.00 147.99 201 一般公共服务支出 624.79 476.80 0.00 0.00 0.00 0.00 147.99 20101 人大事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 594.79 446.80 0.00 0.00 0.00 0.00 147.99 2010301 行政运行 522.20 374.21 0.00 0.00 0.00 0.00 147.99 2010302 一般行政管理事务 72.59 72.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 62.72 62.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 9 表2 收入决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 848.63 700.64 0.00 0.00 0.00 0.00 147.99 20699 其他科学技术支出 62.72 62.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 62.72 62.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 120.16 120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 92.05 92.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单 位离退休 58.25 58.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 15.68 15.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 10 表2 收入决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 单位：万元 目 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 848.63 700.64 0.00 0.00 0.00 0.00 147.99 2120199 其他城乡社区管理 事务支出 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 6.48 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 848.63 769.56 79.07 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 624.79 552.20 72.59 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 594.79 522.20 72.59 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 522.20 522.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 72.59 0.00 72.59 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 848.63 769.56 79.07 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 62.72 62.72 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 62.72 62.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 62.72 62.72 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 120.16 120.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 92.05 92.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 58.25 58.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 15.68 9.20 6.48 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 848.63 769.56 79.07 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事 务支出 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 6.48 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 23.68 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 29 476.80 476.80 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 1.60 1.60 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 62.72 62.72 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 120.16 120.16 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支 出 37 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 15.68 15.68 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 700.64 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 23.68 23.68 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 700.64 本年支出合计 52 700.64 700.64 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 16 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 总计 28 700.64 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 55 总计 56 700.64 700.64 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 700.64 621.57 79.07 201 一般公共服务支出 476.80 404.21 72.59 20101 人大事务 30.00 30.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 30.00 30.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 446.80 374.21 72.59 2010301 行政运行 374.21 374.21 0.00 2010302 一般行政管理事务 72.59 0.00 72.59 203 国防支出 1.60 1.60 0.00 20306 国防动员 1.60 1.60 0.00 2030607 民兵 1.60 1.60 0.00 206 科学技术支出 62.72 62.72 0.00 20699 其他科学技术支出 62.72 62.72 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 700.64 621.57 79.07 2069999 其他科学技术支出 62.72 62.72 0.00 208 社会保障和就业支出 120.16 120.16 0.00 20805 行政事业单位离退休 92.05 92.05 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 58.25 58.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.80 33.80 0.00 20808 抚恤 28.11 28.11 0.00 2080801 死亡抚恤 28.11 28.11 0.00 212 城乡社区支出 15.68 9.20 6.48 21201 城乡社区管理事务 9.20 9.20 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 9.20 9.20 0.00 21205 城乡社区环境卫生 6.48 0.00 6.48 2120501 城乡社区环境卫生 6.48 0.00 6.48 19 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 700.64 621.57 79.07 221 住房保障支出 23.68 23.68 0.00 22102 住房改革支出 23.68 23.68 0.00 2210201 住房公积金 23.68 23.68 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 382.01 302 商品和服务支出 132.89 30101 基本工资 115.40 30201 办公费 15.11 30102 津贴补贴 95.89 30202 印刷费 0.46 30103 奖金 16.21 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.01 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 101.59 30206 电费 2.21 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.43 30110 职工基本医疗报险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 3.01 30113 住房公积金 23.68 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.11 30199 其他工资福利支出 29.25 30214 租赁费 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 99.47 30215 会议费 1.60 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.20 30302 退休费 58.26 30217 公务接待费 11.74 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 28.11 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 34.99 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生成补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.60 30399 其他对个人和家庭的补助 13.10 30239 其他交通费用 14.97 30240 税金及附加费用 0.98 30299 其他商品和服务支出 33.03 310 资本性支出 7.20 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 5.46 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 1.74 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 481.48 科目名称 金额 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 140.09 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 43.80 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 15.80 28.00 22.34 15.80 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 10.60 11.74 10.60 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 26 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持 基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广宁县赤坑镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业务 费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 28 第三部分 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年部门决算情况 说明 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年度总收入 848.63 万元，其 中本年收入 848.63 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 700.64 万元， 比上年决算数增加 120.97 万元，增长 20.87%。主要变动情况：一是人员经费调整变动， 二是相关项目经费增加。 2．上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 3．事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4．经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5．其他收入 147.99 万元， 比上年决算数减少 43.75 万元， 下降 22.82%。主要变动情况：相关部门支出的工作经费减少， 银行利息收入相应减少等。 （二）年度支出总体情况 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年度总支出 848.63 万元，其 中本年支出 848.63 万元。具体情况如下： 1.基本支出 769.56 万元， 比上年决算数增加 73.99 万元， 增长 10.64%。主要变动情况：人员经费调整变动、工资额变动 等。 2.项目支出 79.07 万元， 比上年决算数增加 3.22 万元， 29 增长 4.25%。主要变动情况：相关的项目经费有所增加等。 3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2018 年度财政拨款收入说明 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 700.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 700.64 万元， 比上年决算数 增加 120.97 万元， 增长 20.87%；主要变动情况： 人员经费变动调整，相关项目经费增加 ；政府性基金预算财政 拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算 数持平。 （二） 2018 年度财政拨款支出说明 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 700.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 700.64 万元， 比年初预算数 增加 282.44 万元， 增长 67.54%；主要变动情况： 人员经费变动调整，相关项目经费增加等 ；政府性基金预算财 政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预 算数持平，无增减变动。 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广宁县赤坑镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支 30 出决算为 22.34 万元，完成预算 43.80 万元的 51.00% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元 的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.60 万元，完成预 算 15.80 万元的 67.09% ；公务接待费支出决算为 11.74 万元， 完成预算 28.00 万元的 41.93% 。 2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 17.54 万元， 下降 43.98% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平 ；公务用车购置及 运行费支出决算 减少 3.23 万元，下降 23.36% ；公务接待费支 出决算 减少 14.31 万元，下降 54.93% 。 因公出国（境）费支 出与上年决算数持平的主要情况：2018 年本单位没有发生因公 出国（境）相关经费的支出；公务用车购置及运行费支出减少的 主要情况：响应国家政策，厉行节约，减少公务用车购置及运行 费支出；公务接待费支出减少的主要情况：响应国家政策，厉行 节约，减少公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 10.60 万元， 占 47.45% ；公务接待费支出 11.74 万元，占 52.55% 。具体情况 31 如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排 镇政府机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开 支内容包括： （1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工 作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 10.60 万元，其中：公 务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。 公务用车运行及维护支出 10.60 万元， 2018 年镇政府机关及下 属 0 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 落村下乡、新农 村建设等相关活动。 3.公务接待费支出 11.74 万元，主要用于 上级单位检查和 相关单位交流工作等方面接待 。 2018 年镇府机关及下属 0 个单 位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 200 次，接待人数共 1958 人， 主要包括上级单位检查和相关单 位交流工作等方面接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年本部门机关运行经费支出 140.09 万元，比上年 增 加 45.99 万元， 增长 48.87%， 主要增减变动情况是： 人员、 经费变动等因素。 （二）政府采购支出情况说明 2018 年本部门政府采购支出总额 9.97 万元，其中：政府 32 采购货物支出 9.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 9.97 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于公务出差， 下乡参加新农村建设。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 （套） ， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2018 年度我部门组织对 0 个一般 公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公 共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开 展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总 额的 0%。由于 2018 年度我部门没有绩效项目，故没有绩效管理 工作总体情况。 重点项目绩效评价报告。由于 2018 年度我部门没有绩效项 目，故没有重点项目绩效评价报告。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由于 2018 年度 我部门没有绩效项目，故没有以部门为主体开展的项目绩效评价 报告。 33 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 34 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 35