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四川省九寨沟县委办 2023 年部门预算 — 1 — 目录 第一部分 县委办概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 县委办 2023 年部门预算表 一、表 1 部门收支总表 二、表 2 部门收入总表 三、表 3 部门支出总表 四、表 4 财政拨款收支预算总表 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、表 6 一般公共预算支出预算表 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、表 10 政府性基金预算支出表 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、表 12 国有资本经营预算支出表 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表 第三部分 县委办 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 县委办概况 — 3 — 一、基本职能及主要工作 （一）县委办职能简介 中共九寨沟县委办公室是中共九寨沟县委的办事机构, 是负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调开展相关 工作，承担县委运行保障具体事务的县委综合部门，为正科 级，列县委工作机关序列。县委办公室围绕党的中心工作， 全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委 和县委的决策部署，组织力量对全县经济、政治、文化、党 建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建 议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。 （二）县委办 2023 年重点工作 1.负责中央、省委、州委和县委重要决策部署贯彻落实 的协调、督促、检查，中央、省委、州委和县委领导同志批 示的传达和督办。 2.负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活 动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。 3.围绕县委的工作部署，综合调研、收集信息、反映动 态，为县委决策提供参考建议。 4.负责上级公文的承办和县委文件的草拟、印制、分发、 管理等工作。 5.承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检 查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调处理。 6.负责并协调县委办公室办公区、生活区的社会治安综 — 4 — 合治理和安全防范。 二、部门预算单位构成 县委办下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机 构 0 个，主要包括： 序号 机构名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — 5 — 第二部分 — 6 — 县委办 2023 年部门预算表 表1 — 7 — 表2 — 8 — 表3 — 9 — 表4 — 10 — 表5 — 11 — — 12 — 表6 — 13 — 表7 — 14 — 表8 — 15 — 表9 — 16 — 表 10 此页无数据 — 17 — 表 11 此页无数据 — 18 — 表 12 此页无数据 — 19 — 表 13 表 14 — 20 — 表 14 — 21 — — 22 — — 23 — 第三部分 明 — 24 — 县委办 2023 年部门预算情况说 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳 入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出 包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康 支出、住房保障支出。县委办 2023 年收支预算总数 2276.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 997.68 万元，主要原因 是人员经费增加，项目经费增加。 （一）收入预算情况 县委办 2023 年收入预算 1138.04 万元，其中：一般公 共预算拨款收入 1138.04 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 县委办 2023 年支出预算 1138.04 万元，其中：基本支 出 862.93 万元，占 75.83%； 项目支出 275.11 万元，占 24.17%。 二、财政拨款收支预算情况说明 县委办 2023 年财政拨款收支预算总数 2276.08 万元， 比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 997.68 万元，主要原 因是人员增加，经费增加，项目经费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1138.04 万元； 支出包括：一般公共服务支出 856.73 万元、社会保障和就 业支出 150.54 万元、卫生健康支出 55.47 万元、住房保障 支出 75.3 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 — 25 — （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县委办 2023 年一般公共预算当年拨款 1138.04 万元， 比 2022 年预算数增加 498.84 万元，主要原因是人员增加， 经费增加，项目经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 856.73 万元,占 75.28%；社会保障和 就业支出 150.54 万元,占 13.23%；卫生健康支出 55.47 万元, 占 4.87%；住房保障支出 75.3 万元,占 6.62%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（201）党委办公厅及相关机构事 务（31）行政运行（01）:2023 年预算数为 856.73 万元，主 要用于：机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经 费。 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数 为 100.36 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养 老保险的支出。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 50.18 万元，指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年 金的支出。 — 26 — 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）:2023 年预算数为 43.91 万元，主要用于： 机关基本医疗保险缴费支出。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：2023 年预算数为 11.57 万元，指机关及 参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）:2023 年预算数为 75.3 万元，主要用于：职工缴纳 的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 县委办 2023 年一般公共预算基本支出 856.73 万元，其 中： 人员经费 581.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、 工会经费、其他交通费用等支出。 公用经 275.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县委办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 57.45 万 元，其中：公务接待费 1.95 万元，公务用车购置及运行维 护费 55.5 万元。 — 27 — （一）公务接待费较 2022 年预算增加 0.05 万元。 2023 年公务接待费计划用于执行上级部门到我县考察 调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费 等。 （二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增加 10 万元。 单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 10 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 55 万元，用于 11 辆公 务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保 障单位各科室工作人员公务用车费用。 六、政府性基金预算支出情况说明 县委办 2023 年无政府性基金预算支出 七、国有资本经营预算情况说明 县委办 2023 年无国有资本经营预算支出 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，县委办单位的机关运行经费财政拨款预算为 275.11 万元，较 2022 年预算增加 179.14 万元，主要原因为 国产设备维护资金增加。 （二）政府采购情况 2023 年，县委办安排政府采购预算 0 万元。 — 28 — （三）国有资产占有使用情况 截至 2022 年底，县委办单位共有车辆 11 辆，其中，领 导干部用车 10 辆、定向保障用 0 辆、执法执勤用车 1 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2023 年县委办开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1138.04 万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置 了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、 质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 — 29 — 第四部分 — 30 — 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的 资金。 （二）一般公共服务（201）党委事务（31）行政运行 （01）：指县委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。 （三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门 实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。 （四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出 （05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 （五）卫生健康（210）行政率业单位医疗（11）行政 单位医疗（01）：指县委办用于单位应缴纳基本医疗保险支 出。 （六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务 员医疗补助（03）：指县委办用于集中缴纳公务员医疗补助 支出。 （七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 — 31 — （九）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入县委办预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 32 —