民政局 2017年度部门决算概况及情况说明公开.pdf

洛龙区民政局 2017 年度部门决算 二〇一八年十月 目 第一部分 录 洛龙区民政局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、关于收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 洛龙区民政局概况 一、部门职责： （一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全区民政 事业发展规划和民政工作政策。 （二）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行管 理和监察责任。 （三）组织指导全区的拥军优属、拥政爱民活动；主管双拥、 优抚和烈士褒扬工作，监督实施各类优抚对象优待抚恤补助标准和 国家工作人员伤亡抚恤标准；审核报批、褒扬革命烈士；负责评残 工作。 （四）负责军队离退休无军籍退休退职职工（简称军休人员）、 退役士兵、移交地方安置的军队无军籍退休退职职工的接收安置工 作；落实军工（遗属）的有关政治、生活待遇。 （五）组织、协调全区抗灾救灾工作；做好灾情预报，组织核 查灾情，统一发布灾情；承办全区救灾款物管理、分配及监督使用 工作；组织和指导救灾捐赠；指导灾区开展生产自救；协调有关部 门落实灾区优惠政策。 （六）牵头拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系； 负责落实城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时 救助、生活无着人员救助工作；负责低收入家庭认定管理工作；参 与拟订困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；安排城乡困难 群众生活保障资金，适时提出调整最低生活保障标准的意见。 (七)承办行政区划调整工作，负责全区村以上行政区划的设立、 撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工 作；承办修订行政区域规划，拟定全区地名管理法规并监督、组织 实施；承办全区地名命名、更名工作；负责全区标准地名图书资料 的审核。组织、协调、指导乡（镇）、办事处行政区域界线的勘定 和管理工作；承办市政府、市民政局下达的与接壤县、区的边界勘 定和维护管理工作；负责协调处理乡（镇）、办事处间的行政边界 纠纷。 （八）拟定全区城乡社区建设的政策、规章、总体规划、年度 工作计划和服务管理办法并指导实施；负责指导村（居）民委员会 依法进行换届选举，负责完善村（居）民自治制度，加强和推动村 （居）务公开和基层民主政治建设；研究提出加强和改进全区基层 政权建设的意见和建议。 （九）拟定全区社会福利事业的发展规划和政策法规；负责老 年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指 导全区残疾人的权益保障工作；指导全区社会福利事业单位的建设 和管理工作。主管社会福利有奖募捐工作，负责各类社会福利资金 的管理使用工作。拟定全区社会福利企业扶持保护政策并监督实施； 负责全区社会福利企业资格的审查、报批和企业人员安置变更认定 工作；指导城乡福利生产企业的技术改造，指导有劳动能力的残疾 人的就业工作。 （十）制定地方性婚姻管理办法并组织实施；办理结（离）婚 登记手续，出具婚姻关系证明；审批、管理全区婚姻服务中介机构； 负责推进婚俗和殡葬改革。 （十一）拟定全区老龄事业发展规划及有关政策并组织实施； 加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。 （十二）负责民政事业财务工作，指导监督民政事业费的使用 和管理。 （十三）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。 二、机构设置 洛龙区民政局除局机关外有不独立核算的二级预算单位 7 个。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围且不独 立核算得的二级预算单位如下： 1.洛龙区老龄服务中心（参照公务员管理单位） 2. 洛龙区双拥办公室（参照公务员管理单位） 3. 洛龙区居民生活最低保障中心 4. 洛龙区民间组织管理办公室 5. 洛龙区婚姻登记管理办公室 6. 洛龙区殡葬改革管理所 7. 洛龙区社区综合服务中心 局共内设职能科室 4 个：社会事务办公室、优抚安置股（双拥 办公室）、减灾救灾和社会救助股、基层政权和社区建设办公室。 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区民政局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 支出 金额 项目 1 栏次 5,379.99 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 5,379.99 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 年初结转和结余 25 877.43 年末结转和结余 26 总计 27 6,257.42 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 行次 金额 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,059.22 130.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.28 0.00 201.10 5,425.30 0.00 832.12 6,257.42 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区民政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 拥军优属 老龄事务 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 自然灾害生活救助 中央自然灾害生活补助 地方自然灾害生活补助 临时救助 临时救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 208 20802 2080201 2080204 2080205 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 20808 2080801 2080803 2080805 2080899 20809 2080901 2080902 2080999 20810 2081001 2081002 20811 2081107 2081199 20815 2081501 2081502 20820 2082001 20821 2082101 2082102 20825 2082502 20899 2089901 210 21011 2101101 21014 2101401 221 22102 2210201 229 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上级补 事业 本年收入合计 财政拨款收入 助收入 收入 1 5,379.99 5,088.85 2,531.52 633.01 166.42 344.31 78.03 1,209.61 100.14 45.29 45.29 1,399.02 88.15 607.39 695.00 8.48 426.38 291.89 77.49 57.00 145.53 18.48 127.05 137.13 117.80 19.33 42.01 25.00 17.01 157.55 157.55 168.23 29.81 138.43 7.50 7.50 28.67 28.67 123.52 28.62 28.62 94.90 94.90 34.28 34.28 34.28 133.34 117.09 114.09 3.00 16.25 16.25 2 5,379.99 5,088.85 2,531.52 633.01 166.42 344.31 78.03 1,209.61 100.14 45.29 45.29 1,399.02 88.15 607.39 695.00 8.48 426.38 291.89 77.49 57.00 145.53 18.48 127.05 137.13 117.80 19.33 42.01 25.00 17.01 157.55 157.55 168.23 29.81 138.43 7.50 7.50 28.67 28.67 123.52 28.62 28.62 94.90 94.90 34.28 34.28 34.28 133.34 117.09 114.09 3.00 16.25 16.25 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区民政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 民政管理事务 行政运行 拥军优属 老龄事务 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 本年支出 上缴上 经营 基本支出 项目支出 合计 级支出 支出 1 5,425.30 208 5,059.22 20802 2,320.86 2080201 652.04 2080204 157.18 2080205 393.06 2080207 68.64 2080208 932.25 2080299 117.69 20805 44.90 2080501 44.90 20808 1,514.73 2080801 174.70 2080802 31.70 2080803 610.28 2080805 680.51 2080899 17.54 20809 513.13 2080901 337.05 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 133.84 2080999 其他退役安置支出 42.25 20810 社会福利 142.58 2081001 儿童福利 18.43 2081002 老年福利 124.15 20811 残疾人事业 137.02 2081107 残疾人生活和护理补贴 117.80 2081199 其他残疾人事业支出 19.22 20815 自然灾害生活救助 42.84 2081501 中央自然灾害生活补助 25.00 2081502 地方自然灾害生活补助 17.84 20820 临时救助 157.55 2082001 临时救助支出 157.55 20821 特困人员救助供养 168.23 2082101 城市特困人员救助供养支出 29.81 2082102 农村特困人员救助供养支出 138.43 20825 其他生活救助 7.50 2082502 其他农村生活救助 7.50 20899 其他社会保障和就业支出 9.88 2089901 其他社会保障和就业支出 9.88 210 医疗卫生与计划生育支出 130.71 21011 行政事业单位医疗 28.62 2101101 行政单位医疗 28.62 21014 优抚对象医疗 102.09 2101401 优抚对象医疗补助 102.09 221 住房保障支出 34.28 22102 住房改革支出 34.28 2210201 住房公积金 34.28 229 其他支出 201.10 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 184.85 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 181.85 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 2296099 3.00 22999 其他支出 16.25 2299901 其他支出 16.25 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2 3 759.83 4 , 6 6 5 . 4 7 696.93 4,362.28 652.04 1,668.82 652.04 0.00 0.00 157.18 0.00 393.06 0.00 68.64 0.00 932.25 0.00 117.69 44.90 0.00 44.90 0.00 0.00 1,514.73 0.00 174.70 0.00 31.70 0.00 610.28 0.00 680.51 0.00 17.54 0.00 513.13 0.00 337.05 0.00 133.84 0.00 42.25 0.00 142.58 0.00 18.43 0.00 124.15 0.00 137.02 0.00 117.80 0.00 19.22 0.00 42.84 0.00 25.00 0.00 17.84 0.00 157.55 0.00 157.55 0.00 168.23 0.00 29.81 0.00 138.43 0.00 7.50 0.00 7.50 0.00 9.88 0.00 9.88 28.62 102.09 28.62 0.00 28.62 0.00 0.00 102.09 0.00 102.09 34.28 0.00 34.28 0.00 34.28 0.00 0.00 201.10 0.00 184.85 0.00 181.85 0.00 3.00 0.00 16.25 0.00 16.25 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属 单位补 助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区民政局 收 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行次 金额 项目 行次 出 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 2 3 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,059.22 5,059.22 0.00 130.71 130.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.28 34.28 0.00 0.00 0.00 0.00 201.10 16.25 184.85 5,425.30 5,240.45 184.85 832.12 759.12 72.99 合计 1 栏次 1 5,262.90 一、一般公共服务支出 28 2 117.09 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 5,379.99 本年支出合计 49 年初财政拨款结转和结余 23 877.43 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 736.68 51 政府性基金预算财政拨款 25 140.75 52 26 53 总计 27 6,257.42 总计 54 6,257.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5,999.58 257.84 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区民政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 小计 栏次 1 合计 5,240.45 208 社会保障和就业支出 5,059.22 20802 民政管理事务 2,320.86 2080201 行政运行 652.04 2080204 拥军优属 157.18 2080205 老龄事务 393.06 2080207 行政区划和地名管理 68.64 2080208 基层政权和社区建设 932.25 2080299 其他民政管理事务支出 117.69 20805 行政事业单位离退休 44.90 2080501 归口管理的行政单位离退休 44.90 20808 抚恤 1,514.73 2080801 死亡抚恤 174.70 2080802 伤残抚恤 31.70 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 610.28 2080805 义务兵优待 680.51 2080899 其他优抚支出 17.54 20809 退役安置 513.13 2080901 退役士兵安置 337.05 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 133.84 2080999 其他退役安置支出 42.25 20810 社会福利 142.58 2081001 儿童福利 18.43 2081002 老年福利 124.15 20811 残疾人事业 137.02 2081107 残疾人生活和护理补贴 117.80 2081199 其他残疾人事业支出 19.22 20815 自然灾害生活救助 42.84 2081501 中央自然灾害生活补助 25.00 2081502 地方自然灾害生活补助 17.84 20820 临时救助 157.55 2082001 临时救助支出 157.55 20821 特困人员救助供养 168.23 2082101 城市特困人员救助供养支出 29.81 2082102 农村特困人员救助供养支出 138.43 20825 其他生活救助 7.50 2082502 其他农村生活救助 7.50 20899 其他社会保障和就业支出 9.88 2089901 其他社会保障和就业支出 9.88 210 医疗卫生与计划生育支出 130.71 21011 行政事业单位医疗 28.62 2101101 行政单位医疗 28.62 21014 优抚对象医疗 102.09 2101401 优抚对象医疗补助 102.09 221 住房保障支出 34.28 22102 住房改革支出 34.28 2210201 住房公积金 34.28 229 其他支出 16.25 22999 其他支出 16.25 2299901 其他支出 16.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 759.83 696.93 652.04 652.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.90 44.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.62 28.62 28.62 0.00 0.00 34.28 34.28 34.28 0.00 0.00 0.00 项目支出 3 4,480.62 4,362.28 1,668.82 0.00 157.18 393.06 68.64 932.25 117.69 0.00 0.00 1,514.73 174.70 31.70 610.28 680.51 17.54 513.13 337.05 133.84 42.25 142.58 18.43 124.15 137.02 117.80 19.22 42.84 25.00 17.84 157.55 157.55 168.23 29.81 138.43 7.50 7.50 9.88 9.88 102.09 0.00 0.00 102.09 102.09 0.00 0.00 0.00 16.25 16.25 16.25 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河南省洛阳市洛龙区民政局 公开06表 金额单位：万元 人员经费 公用经费 经济分 经济分 经济分 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 金额 类科目 科目名称 编码 编码 编码 301 工资福利支出 642.74 302 商品和服务支出 28.09 310 其他资本性支出 30101 基本工资 217.55 30201 办公费 0.72 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 81.90 30202 印刷费 1.97 31002 办公设备购置 30103 奖金 55.09 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 62.73 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 9.72 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 30107 绩效工资 27.88 30206 电费 0.00 31007 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 92.27 30207 邮电费 0.27 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 95.62 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 86.76 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 8.50 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 30302 退休费 21.47 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 30305 生活补助 11.10 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 30311 住房公积金 34.28 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 4.18 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 5.42 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 11.42 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 15.51 39906 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 30399 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.03 人员经费合计 公用经费合计 729.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 金额 2.24 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.33 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 2017 年度预算数 合计 因公出国 （境）费 2017 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：河南省洛阳市洛龙区民政局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 229 22960 2296002 2296099 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 140.75 140.75 140.75 140.75 0.00 117.09 117.09 117.09 114.09 3.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 184.85 184.85 184.85 181.85 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 184.85 184.85 184.85 181.85 3.00 72.99 72.99 72.99 72.99 0.00 2017 年民政局部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支 6257.42 万元。与 2016 年度相比，收、支总 计各减少 1536.71 万元，下降 19.72%。主要原因是高龄补贴、优抚 抚恤等部分保障资金由原来的局专门账户发放改至由财政“一卡通” 系统直接拨付。 二、收入决算情况说明 2017 年度收入合计 6257.42 万元，其中：财政拨款收入 6257.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2017 年度支出合计 5425.3 万元，其中：基本支出 759.83 万元， 占 14.01%；项目支出 4665.47 万元，占 85.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计均为 6257.42 万元。与 2016 年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 1536.71 万元，下降 19.72%。 主要原因是高龄补贴、优抚抚恤等部分保障资金由原来的局专门账 户发放改至由财政“一卡通”系统直接拨付。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6257.42 万元（含实际支 出 5425.3 万元，结余结转 832.12 万元），占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1536.71 万元，下 降 19.72%。主要原因是高龄补贴、优抚抚恤等部分保障资金由原来 的局专门账户发放改至由财政“一卡通”系统直接拨付。 （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5425.3 万元（支出总计 6257.42，其中实际支出 5425.3 万元，结余结转 832.12 万元），主 要用于以下方面：社会保障和就业支出（不含结余资金的实际支出） 5059.22 万元，占实际支出的 93.3%；医疗卫生和计划生育支出（不 含结余资金的实际支出）130.71 万元，占 2.4%；住房保障支出（不 含结余资金的实际支出）34.28 万元，占 0.6%；其他支出（不含结 余资金的实际支出）201.09 万元，占 3.7%。 （三）具体情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7372.34 万 元，支出决算为 6257.42 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因：老龄服务、优抚抚恤等部分保障 资金由原来的局专门账户发放改至由财政“一卡通”系统直接拨付， 故年度预算资金调整至财政“一卡通”专户等，造成年度资金与实 际支出资金数额出现差异。其中主要是： 1．社会保障和就业支出（类）2080205（款）老龄服务（项）。年初 预算为 767 万元，支出决算为 393 万元，完成年初预算的 51.23%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高龄补贴保障资金由原 来的局专门账户发放改至由财政“一卡通”系统直接拨付。 2．社会保障和就业支出（类）2080208（款）基层政权和社会服务（项）。 年初预算 1329.94 万元，支出决算为 932.2 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区人员流动性 大，人员配置比例及就业比例达不到要求。 3．退役安置（类）2080901（款）退役士兵安置（项）。年初预算 614 万元，支出决算为 337 万元，完成年初预算的 55%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是退役安置人员动态性较大，存在许多 当年度预估预算安置人员未及时办理并领取安置补助等等客观因 素，造成资金数额难以精确估算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.83 万元。 与 2016 年度相比，增加 284.44 万元，增长 59.83%，主要原因：按规定补 缴的机关事业单位基本养老保险及按规定补发发放的工资。其中： 人员经费 729.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.32 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费 支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。 1．因公出国（境）费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 0 万元。 公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.58 万元，下降 100%。 主要原因一是年度未预算收支，二是严控三公经费支出。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 一是高度重视，把绩效管理工作纳入日常工作考核，同时按省 财政厅、市、区财政要求及我区绩效管理工作考核办法等文件精神， 提高财政资金的使用效率，确保民政重要、重点工作的刚性支出， 在促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化的要求下全面、 深入推动实施预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理的主 体责任，确保各项任务落到实处。 二是成立我单位预算绩效管理工作领导小组。并要求小组对单 位预算绩效管理工作负总责。并制定了一系列绩效工作要求：①围 绕部门预算的编制要求，研究建立科学合理的财政支出绩效评价体 系；②负责拟定本单位预算绩效管理的制度、办法、指标体系及评 价标准；③负责建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结 果运用有机结合的预算管理机制；④组织开展本单位的预算绩效管 理工作。 （二）项目绩效自评结果。 2017 年度，我区紧扣绩效评价体系要求，从项目决策—项目管 理—项目绩效三大块对 43 个项目进行了自评：首先评价结果紧扣项 目决策、项目管理及项目绩效，针对在组织实施、预算执行、过程 控制、资金管理及绩效一致性等进行打分，总体认定该项目合理编 制并执行预算，成本控制合理、资金使用管理到位、产出实效及效 果均达到预期目标。最主要是要求与年度绩效目标的申报率一致， 总体来说项目工作落实率必须达到 100%；其次是要求每一个纳入管 理的预算项目在领导、主管、主办重视的基础上健全运行机制，明 确责任分工，在预算项目执行过程中做到制度严格、规范，支出合 理、合规；最后落实后的成效达到一定的经济效益、社会效益及可 持续影响。 经自评，纳入评价的 43 个项目优秀项目有 6 个，占总项目的 13.9%。其他均为良好项目。各项预算绩效均实现了按预算执行并发 放的要求,通过项目的有效实施及落地，保障了我区应保障人群的基 本生活保障及福民惠民政策的建设等，促进我区稳定和谐发展。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初调整预算为 117 万 元（非同级政府财政部门取得的财政拨款收入全部为中央及省、市 级资金），支出决算为 184.8 万元，完成年初预算的 158%。主要用 于对民间非盈利机构的补助支出，如养老机构的建设补助等。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 30.32 万元， 较 2016 年度减少 3.09 万元，下降 9.25%。减少的主要原因是：杜绝铺张浪费等不良作风， 严格审核每一笔支出，严控机关运行经费等。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 122.5 万元，其中：政府采购货物 支出 122.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2017 年期末，民政局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 0 台（套）。公车改革后，我局公务用车及专用车辆均按 规定收缴，故不存在 50 万以上通用、专用设备等国有资产占用情况。 十三、其他重要事项的情况说明 我单位无重要需说明情况。 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类 财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营 收入”等以外的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。