汶上县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案.pdf

汶上县2019年财政预算执行情况 和2020年财政预算草案 2020 年 1 月 目 录 表1 2019年汶上县一般公共预算收入执行情况表 表2 2019年汶上县一般公共预算支出执行情况表 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 表3 2019年汶上县政府性基金预算收入执行情况表 表4 2019年汶上县政府性基金预算支出执行情况表 表5 2019年汶上县国有资本经营预算收支执行情况表 表6 2019年汶上县社会保险基金预算收入执行情况表 表7 2019年汶上县社会保险基金预算支出执行情况表 表8 2019年汶上县社会保险基金预算结余情况表 表9 2019年汶上县县本级一般公共预算收入执行情况表 表10 2019年汶上县县本级一般公共预算支出执行情况表 表11 2020年汶上县一般公共预算收入草案表（代编） 表12 2020年汶上县一般公共预算支出草案表（代编） 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出预算明细表 表13 2020年汶上县政府性基金预算收入草案表（代编） 表14 2020年汶上县政府性基金预算支出草案表（代编） 表15 2020年汶上县国有资本经营预算收支草案表（代编） 表16 2020年汶上县社会保险基金预算收入草案表（代编） 表17 2020年汶上县社会保险基金预算支出草案表（代编） 表18 2020年汶上县社会保险基金预算结余草案表（代编） 表19 2020年汶上县政府债务收支计划表（代编） 表20 2020年汶上县县本级一般公共预算收入草案表（代编） 表21 2019年汶上县县本级一般公共预算支出草案表（代编） 汶上县2020年部门预算安排情况表（县本级70个部门单位） 表1 2019年汶上县一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 2019年执行数 目 金 额 比上年增长% 一、增值税（含改征增值税） 66916 22.2 二、企业所得税 16635 3.2 三、个人所得税 3069 -36.6 四、资源税 11548 2.0 五、城市维护建设税 6750 13.5 六、房产税 2821 1.4 七、印花税 1411 17.1 八、城镇土地使用税 6689 -5.9 九、土地增值税 7610 24.3 十、车船税 1937 -5.3 十一、耕地占用税 4211 -45.8 十二、契税 5965 11.1 十三、环境保护税 296 19.8 十五、非税收入 14158 -2.0 其中：专项收入 7878 15.8 150016 7.1 收入小计 返还性收入 9422 转移支付收入 216033 上年结余收入 5428 调入资金 54324 地方政府一般债务收入 50900 收入总计 486123 — 1 — 表2 2019年汶上县一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2019年执行数 金额 比上年增长% 一、一般公共服务支出 32294 14.3 二、国防支出 143 三、公共安全支出 14706 0.5 四、教育支出 102921 17.3 五、科学技术支出 1484 110.8 六、文化旅游体育与传媒支出 4244 26.7 七、社会保障和就业支出 58880 27.4 八、卫生健康支出 50193 -16.9 九、节能环保支出 16498 30.0 十、城乡社区支出 4416 18.0 十一、农林水支出 54249 1.0 十二、交通运输支出 6507 18.5 十三、资源勘探工业信息等支出 2081 99.5 十四、商业服务业等支出 1261 -7.1 十五、自然资源海洋气象等支出 3541 22.1 十六、住房保障支出 10159 34.9 十七、粮油物资储备支出 1850 102.4 十八、灾害防治及应急管理支出 1046 -18.0 十九、其他支出 170 1986.7 二十、债务付息支出 13445 20.3 380088 10.8 支出小计 上解支出 49797 地方政府一般债务还本支出 51080 年终结余 5158 支出总计 — 2 — 486123 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 一、一般公共服务支出 人大事务 2019年执行数 32294 796 行政运行 691 一般行政管理事务 60 人大会议 45 政协事务 531 行政运行 452 一般行政管理事务 39 政协会议 40 政府办公厅(室)及相关机构事务 16406 行政运行 15096 一般行政管理事务 277 政务公开审批 527 信访事务 362 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 144 发展与改革事务 1765 行政运行 1694 一般行政管理事务 71 统计信息事务 535 行政运行 464 一般行政管理事务 43 专项统计业务 2 统计管理 4 统计抽样调查 5 其他统计信息事务支出 17 财政事务 2141 行政运行 1905 一般行政管理事务 159 预算改革业务 10 信息化建设 35 其他财政事务支出 32 — 3 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 审计事务 2019年执行数 395 行政运行 395 人力资源事务 184 行政运行 122 一般行政管理事务 32 其他人力资源事务支出 30 纪检监察事务 1174 行政运行 822 一般行政管理事务 254 其他纪检监察事务支出 98 商贸事务 598 行政运行 343 一般行政管理事务 62 招商引资 193 知识产权事务 22 其他知识产权事务支出 民族事务 其他民族事务支出 档案事务 22 19 19 122 行政运行 119 档案馆 3 民主党派及工商联事务 88 行政运行 81 一般行政管理事务 7 群众团体事务 635 行政运行 503 一般行政管理事务 69 其他群众团体事务支出 63 党委办公厅(室)及相关机构事务 2303 行政运行 2062 一般行政管理事务 229 — 4 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 2019年执行数 事业运行 7 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 5 组织事务 601 行政运行 357 一般行政管理事务 210 事业运行 4 其他组织事务支出 30 宣传事务 274 行政运行 194 一般行政管理事务 78 事业运行 2 统战事务 220 行政运行 192 一般行政管理事务 25 其他统战事务支出 3 市场监督管理事务 3485 行政运行 3277 一般行政管理事务 162 市场监督管理专项 7 药品事务 5 事业运行 4 其他市场监督管理事务 30 二、国防支出 143 国防动员 143 兵役征集 8 民兵 135 三、公共安全支出 14706 公安 9045 行政运行 5469 一般行政管理事务 3415 执法办案 83 — 5 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 其他公安支出 检察 目 2019年执行数 78 1525 行政运行 1098 一般行政管理事务 427 法院 2985 行政运行 1884 一般行政管理事务 865 案件执行 39 “两庭”建设 50 其他法院支出 147 司法 1111 行政运行 941 一般行政管理事务 116 普法宣传 2 法律援助 50 社区矫正 2 其他公共安全支出 其他公共安全支出 四、教育支出 40 40 102921 教育管理事务 759 行政运行 681 一般行政管理事务 78 普通教育 91693 学前教育 1475 小学教育 32236 初中教育 28695 高中教育 8458 高等教育 18 其他普通教育支出 职业教育 中专教育 — 6 — 20811 3419 1919 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 其他职业教育支出 特殊教育 2019年执行数 1500 232 特殊学校教育 230 其他特殊教育支出 2 进修及培训 1387 教师进修 760 干部教育 627 教育费附加安排的支出 4000 农村中小学教学设施 460 中等职业学校教学设施 228 其他教育费附加安排的支出 3312 其他教育支出 其他教育支出 五、科学技术支出 科学技术管理事务 1431 1431 1484 221 行政运行 199 一般行政管理事务 22 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 369 369 15 15 科学技术普及 211 机构运行 153 科普活动 33 其他科学技术普及支出 25 科技重大项目 200 科技重大专项 50 重点研发计划 150 其他科学技术支出 468 其他科学技术支出 468 六、文化旅游体育与传媒支出 4244 — 7 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 2019年执行数 文化和旅游 2060 行政运行 555 一般行政管理事务 10 图书馆 92 艺术表演团体 106 文化活动 10 群众文化 690 文化创作与保护 9 文化和旅游市场管理 10 旅游宣传 80 其他文化和旅游支出 498 文物 334 文物保护 256 博物馆 78 体育 357 行政运行 255 一般行政管理事务 20 体育训练 5 群众体育 77 新闻出版电影 60 电影 60 广播电视 1378 行政运行 853 广播 53 电视 472 其他文化体育与传媒支出 55 文化产业发展专项支出 25 其他文化体育与传媒支出 30 七、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 — 8 — 58880 1773 650 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 2019年执行数 一般行政管理事务 245 劳动保障监察 2 就业管理事务 2 社会保险业务管理事务 75 社会保险经办机构 756 劳动人事争议调解仲裁 4 其他人力资源和社会保障管理事务支出 39 民政管理事务 567 行政运行 523 一般行政管理事务 38 民间组织管理 6 行政事业单位离退休 26383 归口管理的行政单位离退休 848 事业单位离退休 20 机关事业单位职业年金缴费支出 2112 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 19000 其他行政事业单位离退休支出 4403 就业补助 995 就业见习补贴 5 其他就业补助支出 990 抚恤 4953 死亡抚恤 300 伤残抚恤 1140 在乡复员、退伍军人生活补助 2434 义务兵优待 1033 其他优抚支出 46 退役安置 3592 退役士兵安置 1512 军队移交政府的离退休人员安置 491 军队移交政府离退休干部管理机构 35 军队转业干部安置 80 — 9 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 其他退役安置支出 社会福利 2019年执行数 1474 1513 儿童福利 194 老年福利 1161 殡葬 158 残疾人事业 1534 行政运行 245 残疾人康复 84 残疾人就业和扶贫 6 残疾人生活和护理补贴 923 其他残疾人事业支出 276 红十字事业 72 行政运行 72 最低生活保障 6567 城市最低生活保障金支出 153 农村最低生活保障金支出 6414 临时救助 761 临时救助支出 761 特困人员救助供养 592 城市特困人员救助供养支出 25 农村特困人员救助供养支出 567 其他生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 12 12 6796 6791 5 财政对其他社会保险基金的补助 246 财政对工伤保险基金的补助 63 财政对生育保险基金的补助 183 退役军人管理事务 行政运行 — 10 — 2271 102 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 2019年执行数 一般行政管理事务 27 拥军优属 20 其他退役军人事务管理支出 2122 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 卫生健康管理事务 253 253 50193 1213 行政运行 1149 一般行政管理事务 64 公立医院 2872 综合医院 2000 其他公立医院支出 872 基层医疗卫生机构 6382 乡镇卫生院 5076 其他基层医疗卫生机构支出 1306 公共卫生 8293 疾病预防控制机构 1106 卫生监督机构 343 妇幼保健机构 977 其他专业公共卫生机构 485 基本公共卫生服务 4895 重大公共卫生专项 336 其他公共卫生支出 151 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 14 14 5938 计划生育机构 4863 计划生育服务 608 其他计划生育事务支出 467 行政事业单位医疗 318 事业单位医疗 318 — 11 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 行政运行 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 九、节能环保支出 环境保护管理事务 2019年执行数 24033 24033 842 842 200 200 5 5 78 78 5 5 16498 1035 行政运行 923 一般行政管理事务 69 其他环境保护管理事务支出 43 污染防治 8312 大气 4330 水体 3898 其他污染防治支出 84 自然生态保护 农村环境保护 能源节约利用 能源节能利用 污染减排 90 90 3598 3598 343 生态环境监测与信息 273 生态环境执法监察 60 其他污染减排支出 10 其他节能环保支出 其他节能环保支出 — 12 — 3120 3120 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 十、城乡社区支出 城乡社区管理事务 2019年执行数 4416 3360 行政运行 1974 一般行政管理事务 58 城管执法 1295 其他城乡社区管理事务支出 33 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 十一、农林水支出 农业 10 10 150 150 176 176 720 720 54249 28020 行政运行 5725 一般行政管理事务 109 事业运行 36 科技转化与推广服务 199 病虫害控制 743 农产品质量安全 33 防灾救灾 38 农业结构调整补贴 212 农业生产支持补贴 1823 农业组织化与产业化经营 500 农村公益事业 7632 农业资源保护修复与利用 464 农村道路建设 1680 成品油价格改革对渔业的补贴 20 对高校毕业生到基层任职补助 66 — 13 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 其他农业支出 2019年执行数 8740 林业和草原 1391 行政运行 854 一般行政管理事务 8 森林培育 125 技术推广与转化 230 防灾减灾 172 其他林业和草原支出 2 水利 6348 行政运行 2100 一般行政管理事务 141 水利行业业务管理 10 水利工程建设 2100 水利工程运行与维护 1230 水土保持 29 水资源节约管理与保护 121 水质监测 10 防汛 50 抗旱 46 农田水利 102 水利技术推广 2 大中型水库移民后期扶持专项支出 134 水利建设移民支出 5 其他水利支出 268 扶贫 4329 行政运行 69 一般行政管理事务 51 农村基础设施建设 1315 生产发展 2030 扶贫事业机构 28 其他扶贫支出 836 — 14 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 农村综合改革 2019年执行数 10410 对村民委员会和村党支部的补助 7110 其他农村综合改革支出 3300 普惠金融发展支出 3056 农业保险保费补贴 2394 创业担保贷款贴息 132 其他普惠金融发展支出 530 其他农林水支出 其他农林水支出 695 695 十二、交通运输支出 6507 公路水路运输 5763 行政运行 2286 一般行政管理事务 457 公路建设 1070 其他公路水路运输支出 1950 成品油价格改革对交通运输的补贴 92 对城市公交的补贴 27 对出租车的补贴 65 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 十三、资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 652 652 2081 476 476 1578 1578 27 技术改造支出 27 十四、商业服务业等支出 1261 商业流通事务 1131 行政运行 455 一般行政管理事务 30 — 15 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 2019年执行数 事业运行 3 其他商业流通事务支出 643 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 十五、自然资源海洋气象等支出 130 130 3541 自然资源事务 3492 行政运行 1852 一般行政管理事务 313 国土整治 779 地质矿产资源利用与保护 400 事业运行 4 其他自然资源事务支出 144 气象事务 49 行政运行 45 一般行政管理事务 4 十六、住房保障支出 保障性安居工程支出 10159 10159 棚户区改造 8074 农村危房改造 1275 公共租赁住房 800 保障性住房租金补贴 10 十七、粮油物资储备支出 粮油事务 1850 1598 行政运行 404 一般行政管理事务 42 事业运行 2 其他粮油事务支出 物资事务 1150 252 行政运行 244 一般行政管理事务 6 事业运行 2 — 16 — 附表1 2019年汶上县一般公共预算支出预算明细表 单位:万元 项 目 十八、灾害防治及应急管理支出 2019年执行数 1046 应急管理事务 510 行政运行 418 安全监管 91 事业运行 1 地震事务 22 行政运行 4 一般行政管理事务 2 地震监测 15 地震事业机构 1 自然灾害救灾及恢复重建支出 514 中央自然灾害生活补助 231 自然灾害救灾补助 71 其他自然灾害生活救助支出 212 十九、其他支出 170 其他支出 170 其他支出 170 二十、债务付息支出 13445 地方政府一般债务付息支出 13445 地方政府一般债券付息支出 13445 本年支出合计 380088 — 17 — 表3 2019年汶上县政府性基金预算收入执行情况表 单位:万元 项 目 2019年执行数 一、国有土地使用权出让金收入 117298 二、彩票公益金收入 1353 三、城市基础设施配套费收入 184147 560 四、污水处理费收入 本年基金收入合计 303358 政府性基金转移收入 2021 上年结余收入 238 地方政府专项债务转贷收入 69400 调入资金 收入总计 — 18 — 375017 表4 2019年汶上县政府性基金预算支出执行情况表 单位:万元 项 目 2019年执行数 一、文化旅游体育与传媒支出 20 二、社会保障和就业支出 225 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 225 314169 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 121228 134581 污水处理费安排的支出 560 土地储备专项债券收入安排的支出 7000 棚户区改造专项债券收入安排的支出 50800 四、其他支出 2158 五、债务付息支出 3221 本年基金支出合计 319793 政府性基金转移支付 66 地方政府专项债务还本支出 4400 调出资金 49566 年终结余 1192 支出合计 375017 — 19 — 表5 2019年汶上县国有资本经营预算收支执行情况表 单位：万元 项 目 2019年执行数 一、利润收入 二、股利、股息收入 500 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 500 国有经营预算转移支付收入 上年结转收入 国有经营预算收入总计 500 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 500 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 500 国有经营预算支出总计 500 调出资金 年终结转结余 — 20 — 表6 2019年汶上县社会保险基金预算收入执行情况表 项 目 社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 财政补贴收入 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 二、失业保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 上级补助收入 下级上解收入 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 四、工伤保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 五、生育保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 六、居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 八、机关事业单位养老保险基金 其中：保险费收入 财政补贴收入 2019年执行数 单位：万元 比上年增长% 284000 106900 73400 83700 36330 1.8% -13.7% 12.4% -7.1% -34.1% 2970 1400 -19.5% -33.1% 1440 -1.8% 15900 15700 -3.1% -3.7% 2460 680 -6.6% -40.3% 1270 1260 3.3% 5.0% 31500 10800 19600 106000 17630 36800 2.9% 0.0% 6.0% 6.5% 17.9% 7.7% 40200 23100 17000 15.0% 3.8% 34.9% 注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级 补助收入、下级上解收入。 — 21 — 表7 2019年汶上县社会保险基金预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2019年执行数 比上年增长% 339000 7.2% 175940 1.3% 一、企业职工基本养老保险基金支出 125000 7.5% 其中：基本养老保险待遇支出 42500 11.7% 4500 2.9% 270 -85.4% 上解上级支出 3070 45.2% 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 16900 8.5% 其中：基本医疗保险待遇支出 15400 1.8% 3500 33.3% 1770 41.6% 1300 16.8% 其中：生育保险待遇支出 1100 1.9% 六、居民基本养老保险基金支出 24800 11.6% 其中：基本养老保险待遇支出 23800 7.1% 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 118000 -0.4% 其中：基本医疗保险待遇支出 46100 -21.3% 上解上级支出 54700 -8.7% 八、机关事业单位养老保险基金 45000 26.4% 其中：基本养老金支出 45000 26.4% 社会保险基金支出合计 其中：社会保险待遇支出 补助下级支出 二、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 补助下级支出 四、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 补助下级支出 五、生育保险基金支出 注:社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。 — 22 — 表8 2019年汶上县社会保险基金预算结余情况表 单位：万元 项 目 2019年执行数 一、社会保险基金本年收支结余合计 -55000 （一）企业职工基本养老保险基金 -41300 （二）失业保险基金 -1530 （三）城镇职工基本医疗保险基金 -1000 （四）工伤保险基金 -1040 （五）生育保险基金 -30 （六）居民基本养老保险基金 6700 （七）城乡居民基本医疗保险基金 -12000 （八）机关事业单位养老保险基金 -4800 二、社会保险基金年末滚存结余合计 142000 （一）企业职工基本养老保险基金 21000 （二）失业保险基金 1600 （三）城镇职工基本医疗保险基金 9900 （四）工伤保险基金 0 （五）生育保险基金 1400 （六）居民基本养老保险基金 88600 （七）城乡居民基本医疗保险基金 16600 （八）机关事业单位养老保险基金 2900 — 23 — 表9 2019年汶上县县本级一般公共预算收入执行情况表 单位：万元 项 目 2019年执行数 一、增值税（含改征增值税） 29241 二、企业所得税 10057 三、个人所得税 1410 四、资源税 9113 五、城市维护建设税 2926 六、房产税 1267 七、印花税 531 八、城镇土地使用税 1300 九、土地增值税 2503 十、车船税 216 十一、耕地占用税 -539 十二、契税 1587 十三、环境保护税 296 十四、非税收入 14158 其中：专项收入 7878 收入小计 74066 返还性收入 7270 转移支付收入 208509 上年结余收入 5428 调入资金 54324 地方政府一般债务收入 50900 收入总计 — 24 — 400497 表10 2019年汶上县县本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 项 目 2019年执行数 一、一般公共服务支出 16505 二、国防支出 143 三、公共安全支出 14626 四、教育支出 99286 五、科学技术支出 1484 六、文化旅游体育与传媒支出 3734 七、社会保障和就业支出 55060 八、卫生健康支出 39480 九、节能环保支出 16318 十、城乡社区支出 3370 十一、农林水支出 36652 十二、交通运输支出 6507 十三、资源勘探工业信息等支出 758 十四、商业服务业等支出 1261 十五、自然资源海洋气象等支出 3541 十六、住房保障支出 10159 十七、粮油物资储备支出 1850 十八、灾害防治及应急管理支出 1046 十九、其他支出 170 二十、债务付息支出 13445 支出小计 325395 上解支出 18857 地方政府一般债务还本支出 51080 年终结余 5165 支出总计 400497 — 25 — 表11 2020年汶上县一般公共预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 一、增值税（含改征增值税） 74910 二、企业所得税 17510 三、个人所得税 3100 四、资源税 11880 五、城市维护建设税 7100 六、房产税 2970 七、印花税 1480 八、城镇土地使用税 7020 九、土地增值税 8110 十、车船税 2040 十一、耕地占用税 4600 十二、契税 6200 十三、环境保护税 320 十四、非税收入 12760 其中：专项收入 8580 收入小计 160000 返还性收入 9422 转移支付收入 216841 上年结转及结余收入 5165 调入资金 51705 收入总计 — 26 — 443133 表12 2020年汶上县一般公共预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 一、一般公共服务支出 42872 二、公共安全支出 15890 三、教育支出 114512 四、科学技术支出 1623 五、文化旅游体育与传媒支出 4438 六、社会保障和就业支出 72525 七、卫生健康支出 21356 八、节能环保支出 17809 九、城乡社区支出 5729 十、农林水支出 57811 十一、交通运输支出 4840 十二、资源勘探工业信息等支出 2579 十三、商业服务业等支出 1371 十四、自然资源海洋气象等支出 3367 十五、住房保障支出 6210 十六、粮油物资储备支出 3062 十七、灾害防治及应急管理支出 1492 十八、债务付息支出 14000 支出小计 上解支出 391486 51647 地方政府一般债务还本支出 年终结余 支出总计 443133 — 27 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 一、一般公共服务支出 人大事务 2020年预算数 42872 895 行政运行 765 一般行政管理事务 84 人大会议 46 政协事务 570 行政运行 487 一般行政管理事务 43 政协会议 40 政府办公厅（室）及相关机构事务 20736 行政运行 19297 一般行政管理事务 162 专项业务活动 0 政务公开审批 646 信访事务 332 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 299 发展与改革事务 2183 行政运行 1901 一般行政管理事务 202 社会事业发展规划 50 物价管理 10 其他发展与改革事务支出 20 统计信息事务 653 行政运行 508 一般行政管理事务 91 专项统计业务 2 统计管理 6 专项普查活动 10 统计抽样调查 5 其他统计信息事务支出 31 财政事务 — 28 — 2307 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 2020年预算数 行政运行 2050 一般行政管理事务 159 预算改革业务 10 信息化建设 30 其他财政事务支出 58 税收事务 3170 行政运行 2185 一般行政管理事务 785 代扣代收代征税款手续费 200 审计事务 443 行政运行 423 一般行政管理事务 20 人力资源事务 235 行政运行 133 一般行政管理事务 24 政府特殊津贴 20 其他人力资源事务支出 58 纪检监察事务 1211 行政运行 1060 一般行政管理事务 131 派驻派出机构 20 商贸事务 1352 行政运行 384 一般行政管理事务 12 招商引资 956 知识产权事务 40 其他知识产权事务支出 档案事务 40 141 行政运行 139 档案馆 2 民主党派及工商联事务 87 — 29 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 2020年预算数 行政运行 84 一般行政管理事务 3 群众团体事务 756 行政运行 530 一般行政管理事务 62 事业运行 51 其他群众团体事务支出 113 党委办公厅（室）及相关机构事务 2512 行政运行 2186 一般行政管理事务 243 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 83 组织事务 712 行政运行 389 一般行政管理事务 114 其他组织事务支出 209 宣传事务 286 行政运行 203 一般行政管理事务 32 其他宣传事务支出 51 统战事务 226 行政运行 207 一般行政管理事务 14 其他统战事务支出 5 市场监督管理事务 4358 行政运行 3326 一般行政管理事务 338 事业运行 442 其他市场监督管理事务 252 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 二、公共安全支出 — 30 — 0 0 15890 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 武装警察部队 武装警察部队 公安 目 2020年预算数 237 237 9009 行政运行 6334 一般行政管理事务 2470 信息化建设 38 其他公安支出 167 检察 2079 行政运行 1146 一般行政管理事务 386 其他检察支出 547 法院 3336 行政运行 1793 一般行政管理事务 1059 其他法院支出 484 司法 1229 行政运行 1041 一般行政管理事务 124 普法宣传 2 法律援助 60 社区矫正 2 三、教育支出 114512 教育管理事务 1295 行政运行 1263 一般行政管理事务 32 普通教育 101808 学前教育 4039 小学教育 43428 初中教育 38977 高中教育 10788 其他普通教育支出 4576 — 31 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 职业教育 2020年预算数 5954 中等职业教育 2350 其他职业教育支出 3604 特殊教育 648 特殊学校教育 646 其他特殊教育支出 2 进修及培训 1525 教师进修 960 干部教育 565 教育费附加安排的支出 2964 农村中小学教学设施 1435 中等职业学校教学设施 100 其他教育费附加安排的支出 1429 其他教育支出 其他教育支出 四、科学技术支出 科学技术管理事务 318 318 1623 258 行政运行 216 一般行政管理事务 42 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 244 244 27 27 科学技术普及 249 机构运行 188 科普活动 15 其他科学技术普及支出 46 科技重大项目 360 科技重大专项 90 重点研发计划 270 其他科学技术支出 485 — 32 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 2020年预算数 科技奖励 100 其他科学技术支出 385 五、文化旅游体育与传媒支出 4438 文化和旅游 2188 行政运行 715 图书馆 127 艺术表演场所 80 艺术表演团体 122 文化活动 38 群众文化 724 文化创作与保护 27 文化和旅游市场管理 17 旅游宣传 20 其他文化和旅游支出 318 文物 385 文物保护 287 博物馆 98 体育 389 行政运行 279 一般行政管理事务 20 体育训练 5 群众体育 85 新闻出版电影 77 电影 77 广播电视 1354 广播 29 电视 1325 其他文化体育与传媒支出 45 文化产业发展专项支出 45 六、社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 72525 1664 — 33 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 2020年预算数 行政运行 631 一般行政管理事务 313 劳动保障监察 2 就业管理事务 20 社会保险经办机构 694 劳动人事争议调解仲裁 4 民政管理事务 639 行政运行 547 一般行政管理事务 35 行政区划和地名管理 2 其他民政管理事务支出 55 行政事业单位离退休 17502 行政单位离退休 3886 事业单位离退休 96 机关事业单位职业年金缴费支出 1220 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 9100 其他行政事业单位养老支出 3200 就业补助 就业见习补贴 抚恤 32 32 5049 死亡抚恤 215 伤残抚恤 429 在乡复员、退伍军人生活补助 3079 义务兵优待 1017 其他优抚支出 309 退役安置 11968 军队移交政府的离退休人员安置 200 军队转业干部安置 449 其他退役安置支出 11319 社会福利 儿童福利 — 34 — 1762 65 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 2020年预算数 老年福利 1197 殡葬 400 其他社会福利支出 100 残疾人事业 2066 行政运行 227 一般行政管理事务 12 残疾人康复 340 残疾人就业和扶贫 13 残疾人生活和护理补贴 1263 其他残疾人事业支出 210 红十字事业 74 行政运行 72 其他红十字事业支出 2 最低生活保障 6720 城市最低生活保障金支出 229 农村最低生活保障金支出 6491 临时救助 238 临时救助支出 238 特困人员救助供养 988 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 988 60 60 22866 22866 财政对其他社会保险基金的补助 317 财政对工伤保险基金的补助 119 财政对生育保险基金的补助 198 退役军人管理事务 232 行政运行 184 一般行政管理事务 13 拥军优属 35 — 35 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 七、卫生健康支出 卫生健康管理事务 2020年预算数 348 348 21356 1282 行政运行 1228 一般行政管理事务 54 公立医院 872 中医（民族）医院 20 其他公立医院支出 852 基层医疗卫生机构 4402 乡镇卫生院 3069 其他基层医疗卫生机构支出 1333 公共卫生 7879 疾病预防控制机构 1537 卫生监督机构 337 妇幼保健机构 1545 基本公共卫生服务 1490 重大公共卫生专项 2970 中医药 中医（民族医）药专项 计划生育事务 18 18 3392 计划生育机构 1823 计划生育服务 658 其他计划生育事务支出 911 行政事业单位医疗 522 行政单位医疗 522 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 1866 1866 572 城乡医疗救助 572 医疗保障管理事务 209 — 36 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 2020年预算数 行政运行 179 医疗保障经办事务 30 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 八、节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 342 342 17809 1005 1005 污染防治 1868 大气 1653 其他污染防治支出 215 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 1090 1090 351 生态环境监测与信息 296 生态环境执法监察 50 其他污染减排支出 5 其他节能环保支出 其他节能环保支出 九、城乡社区支出 城乡社区管理事务 13495 13495 5729 4295 行政运行 2175 一般行政管理事务 230 城管执法 1831 其他城乡社区管理事务支出 59 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 10 10 660 小城镇基础设施建设 100 其他城乡社区公共设施支出 560 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 764 764 — 37 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 2020年预算数 十、农林水支出 57811 农业 22419 行政运行 7120 一般行政管理事务 329 病虫害控制 276 农产品质量安全 34 执法监管 3 农业生产发展 20 农村合作经济 15 农村社会事业 6073 农业资源保护修复与利用 310 农村道路建设 5500 对高校毕业生到基层任职补助 98 其他农业支出 2641 林业和草原 504 行政运行 397 森林资源培育 5 林业草原防灾减灾 52 其他林业和草原支出 50 水利 8451 行政运行 2816 一般行政管理事务 24 水利行业业务管理 20 水利工程建设 25 防汛 30 农村水利 320 其他水利支出 5216 扶贫 3140 农村基础设施建设 100 扶贫事业机构 90 其他扶贫支出 2950 — 38 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 农村综合改革 2020年预算数 8950 对村级一事一议的补助 2200 对村民委员会和村党支部的补助 6150 对村集体经济组织的补助 500 其他农村综合改革支出 100 普惠金融发展支出 2762 农业保险保费补贴 2190 其他普惠金融发展支出 572 其他农林水支出 其他农林水支出 11585 11585 十一、交通运输支出 4840 公路水路运输 4840 行政运行 2540 一般行政管理事务 500 公路养护 300 其他公路水路运输支出 1500 十二、资源勘探信息等支出 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 2579 761 761 1769 中小企业发展专项 210 其他支持中小企业发展和管理支出 1559 其他资源勘探信息等支出 技术改造支出 49 49 十三、商业服务业等支出 1371 商业流通事务 1082 行政运行 487 一般行政管理事务 30 其他商业流通事务支出 565 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 239 239 — 39 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 其他商业服务业等支出 2020年预算数 50 其他商业服务业等支出 50 十四、自然资源海洋气象等支出 3367 自然资源事务 3053 行政运行 2562 一般行政管理事务 476 土地资源利用与保护 15 气象事务 55 行政运行 51 一般行政管理事务 4 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 十五、住房保障支出 保障性安居工程支出 259 259 6210 210 棚户区改造 210 城乡社区住宅 6000 其他城乡社区住宅支出 6000 十六、粮油物资储备支出 3062 粮油事务 2777 行政运行 430 一般行政管理事务 52 其他粮油事务支出 2295 物资事务 285 行政运行 268 一般行政管理事务 17 十七、灾害防治及应急管理支出 1492 应急管理事务 705 行政运行 441 一般行政管理事务 10 灾害风险防治 23 安全监管 231 — 40 — 附表2 2020年汶上县一般公共预算支出明细表 单位：万元 项 目 消防事务 2020年预算数 250 消防应急救援 地震事务 250 63 行政运行 55 地震监测 8 自然灾害救灾及恢复重建支出 474 地方自然灾害生活补助 100 自然灾害救灾补助 30 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 344 十八、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 本年支出合计 14000 14000 14000 391486 — 41 — 表13 2020年汶上县政府性基金收入草案表(代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 一、国有土地使用权出让金收入 171000 二、彩票公益金收入 1060 三、城市基础设施配套费收入 130000 四、污水处理费收入 800 本年基金收入合计 302860 政府性基金转移收入 2000 上年结余收入 1192 调入资金 收入总计 — 42 — 306052 表14 2020年汶上县政府性基金支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 一、城乡社区支出 2020年预算数 249000 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 119000 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 130000 二、债务付息支出 5400 本年基金支出合计 254400 政府性基金转移支付 调出资金 51652 政府性基金上解支出 年终结余 支出合计 306052 — 43 — 表15 2020年汶上县国有资本经营预算收支草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 一、利润收入 二、股利、股息收入 500 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 本年收入合计 500 国有经营预算转移支付收入 上年结转收入 国有经营预算收入总计 500 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 50 二、国有企业资本金注入 450 三、国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 本年支出合计 500 国有经营预算支出总计 500 调出资金 年终结转结余 — 44 — 表16 2020年汶上县社会保险基金预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 社会保险基金收入合计 其中：保险费收入 财政补贴收入 一、企业职工基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 二、失业保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 上级补助收入 下级上解收入 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 四、工伤保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 五、生育保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 六、居民基本养老保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 其中：保险费收入 财政补贴收入 下级上解收入 八、机关事业单位养老保险基金 其中：保险费收入 财政补贴收入 2020年预算数 比上年增长% 309000 115800 78000 89300 38300 8.8% 8.3% 6.3% 6.7% 5.4% 2900 1400 -2.4% 0.0% 1300 -9.7% 22000 21800 38.4% 38.9% 2600 700 5.7% 2.9% 1900 6.9% 与职工医疗保险合并 35200 12300 22000 114000 17000 38000 11.7% 13.9% 12.2% 7.5% -3.6% 3.3% 43000 24300 18000 7.0% 5.2% 5.9% 注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级 补助收入、下级上解收入。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据 社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编 列；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当 年政策调整情况等因素测算编列。 — 45 — 表17 2020年汶上县社会保险基金预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 比上年增长% 297000 -12.4% 187400 6.5% 一、企业职工基本养老保险基金支出 89300 -28.6% 其中：基本养老保险待遇支出 44900 5.6% 2900 -35.6% 700 159.3% 上解上级支出 1600 -47.9% 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 19000 12.4% 其中：基本医疗保险待遇支出 19000 23.4% 2600 -25.7% 1800 1.7% 社会保险基金支出合计 其中：社会保险待遇支出 补助下级支出 二、失业保险基金支出 其中：失业保险待遇支出 补助下级支出 四、工伤保险基金支出 其中：工伤保险待遇支出 补助下级支出 五、生育保险基金支出 与职工医疗保险 合并 其中：生育保险待遇支出 六、居民基本养老保险基金支出 26200 5.6% 其中：基本养老保险待遇支出 26000 9.2% 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 114000 -3.4% 其中：基本医疗保险待遇支出 52000 12.8% 上解上级支出 55900 2.2% 八、机关事业单位养老保险基金 43000 -4.4% 其中：基本养老金支出 43000 -4.4% 注:社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。 其中:社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出,根据待遇享受人数、享受项目 和标准等因素测算编列。 — 46 — 表18 2020年汶上县社会保险基金预算结余草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 一、社会保险基金本年收支结余合计 12000 （一）企业职工基本养老保险基金 （二）失业保险基金 （三）城镇职工基本医疗保险基金 3000 （四）工伤保险基金 （五）生育保险基金 与职工医疗保险合并 （六）居民基本养老保险基金 9000 （七）城乡居民基本医疗保险基金 （八）机关事业单位养老保险基金 二、社会保险基金年末滚存结余合计 154000 （一）企业职工基本养老保险基金 21000 （二）失业保险基金 1600 （三）城镇职工基本医疗保险基金 14300 （四）工伤保险基金 （五）生育保险基金 与职工医疗保险合并 （六）居民基本养老保险基金 97600 （七）城乡居民基本医疗保险基金 16600 （八）机关事业单位养老保险基金 2900 注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列。 — 47 — 表19 2020年汶上县政府债务收支计划表（代编） 单位：万元 项 目 金 额 一、年初全县政府债务余额 564954 二、当年政府债务收入 45000 1.发行新增政府债券收入 22000 2.发行再融资政府债券收入 23000 三、当年政府债务支出 45062 1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出 2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出 22000 3.当年政府债务还本支出 23062 其中：使用再融资债券还本支出 23000 一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出 62 四、年末全县政府债务余额 其中：债券付息支出 586892 19000 注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务 还本支出。 — 48 — 表20 2020年汶上县县本级一般公共预算收入草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 一、增值税（含改征增值税） 33160 二、企业所得税 10580 三、个人所得税 1420 四、资源税 9380 五、城市维护建设税 3080 六、房产税 1330 七、印花税 560 八、城镇土地使用税 1360 九、土地增值税 2670 十、车船税 230 十一、耕地占用税 400 十二、契税 1450 十三、环境保护税 320 十四、非税收入 12760 其中：专项收入 8580 收入小计 78700 返还性收入 7270 转移支付收入 210345 上年结余收入 5158 调入资金 51705 地方政府一般债务收入 收入总计 353178 — 49 — 表21 2020年汶上县县本级一般公共预算支出草案表（代编） 单位：万元 项 目 2020年预算数 一、一般公共服务支出 22286 二、公共安全支出 15810 三、教育支出 109544 四、科学技术支出 1623 五、文化旅游体育与传媒支出 3825 六、社会保障和就业支出 68488 七、卫生健康支出 12323 八、节能环保支出 17777 九、城乡社区支出 4305 十、农林水支出 40859 十一、交通运输支出 4840 十二、资源勘探工业信息等支出 1369 十三、商业服务业等支出 1371 十四、自然资源海洋气象等支出 3367 十五、住房保障支出 6000 十六、粮油物资储备支出 3062 十七、灾害防治及应急管理支出 1472 十八、债务付息支出 14000 支出小计 上解支出 332321 20857 地方政府一般债务还本支出 年终结余 支出总计 — 50 — 353178 汶上县2020年部门预算安排情况表 1 县人大办公室 26 妇联 51 残联 2 县政协办公室 27 统战部 52 红十字会 3 县委办 28 老干部局 53 卫健局 4 政府办公室 29 信访局 54 生态环境局 5 县纪委监委 30 机关工委 55 住房保障中心 6 县委组织部 31 总工会 56 住建局 7 县委宣传部 32 金融服务中心 57 规划事务服务中心 8 政法委 33 机关事务服务中心 58 综合行政执法局 9 化工区管委会 34 商贸物流园区管委会 59 农业农村局 10 党史研究中心（地方史志研究中心） 35 公安局 60 农业机械发展中心 11 行政审批服务局 36 检察院 61 畜牧兽医产业发展中心 12 公共资源交易中心 37 法院 62 水务局 13 发改局 38 司法局 63 扶贫办 14 工业和信息化局 39 教育和体育局 64 交通局 15 统计局 40 党校 65 县社 16 财政局 41 科技局 66 自然资源和规划局 17 审计局 42 科协 67 地震监测中心 18 编办 43 文化和旅游局 68 粮食和煤炭事业发展中心 19 商务局 44 文化市场综合执法局 69 物资贸易管理办公室 20 投资促进服务中心 45 体育中心 70 应急管理局 21 市场监督局 46 广播电视台 22 检验检测中心 47 人社局 23 档案馆 48 退役军人事务局 24 工商联 49 医疗保障局 25 团县委 50 民政局 — 51 — — 52 — 43 34 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：县人大办公室 25.00 3.00 5.00 2、人大代表活动及报刊费 3、迎查接待经费 4、预工委预算审查及培训经费 45.00 20.60 20.00 1、人代会经费 2、全省人大预算联网采购项目 3、全省人大预算联网系统运行费用 85.60 3.00 1、常委会议费 四、专项资金 36.00 三、专项业务经费 674.00 812.90 2020年预算安排数（万元） 17.30 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 53 — 29 29 3 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：县政协办公室 3.00 19.00 2、迎查接待经费 3、委员活动经费及报刊经费 40.00 10.00 1、政协会议费 2、《中都记忆》印制费 50.00 2.00 1、常委会议费 四、专项资金 24.00 三、专项业务经费 467.00 560.80 2020年预算安排数（万元） 19.80 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 54 — 31 8 6 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：县委办公室 10.00 7.00 10.00 5.00 10.00 5.00 5.00 3、迎查接待经费 4、科学发展综合考核会议经费 5、临时工工资及保险 6、后勤设施管理维护费 7、保密工作经费 8、O2O管理平台运转维护费 9、汶上县电子政务内网维修维护费用 驻村帮扶经费 10.00 10.00 5.00 5.00 10.00 2、机要密码通讯设备维护费 10、保密会议室运转维护费 11、改革办、省委巡视整改办公室、挂图作战指挥部 办公室工作经费 四、专项资金 20.00 1、常委会、全委会等会议费用 92.00 三、专项业务经费 363.00 496.00 2020年预算安排数（万元） 31.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 55 — 55 40 5 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：政府办公室 15.00 3.00 8.00 5.00 5.00 2.00 3、迎查接待经费 4、外事侨办工作经费 5、县长热线经费 6、县政府网站维护、电子政务经费 7、政务公开经费 8、一次办好经费 5.00 100.00 2、电子政务外网升级（公共服务域）资金 3、电子政务外网优化升级（行政服务域）资金 10.00 1、精准扶贫专项资金 115.00 20.00 2、科学发展观现场会筹备经费 五、专项资金 25.00 83.00 四、专项业务经费 1、县级及县长办公会经费 52.80 三、其他人头支出 713.00 1000.80 2020年预算安排数（万元） 37.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 56 — 82 14 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：县纪委监委 21.00 3、谈话场所运行维护费 100.00 10.00 2、执法检查及会议费、迎查接待经费 四、办案经费 20.00 1、巡查办专项经费 51.00 三、专项业务经费 792.00 1011.20 2020年预算安排数（万元） 68.20 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 57 — 32 3 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：县委组织部 8.00 10.00 3.00 10.00 5.00 3、绩效考核工作经费 4、两新党组织建设经费 5、迎查接待经费 6、党员学习教育及政德教育现场教学经费 7、驻村联户工作经费 30.00 50.00 100.00 1、领导干部、村支部书记及全县党员培训专项资金 2、困难党员救助资金 3、人才专项资金 180.00 3.00 2、“大组工网”运行维护费 四、专项资金 10.00 1、干部考察及会议费 49.00 三、专项业务经费 372.00 618.20 2020年预算安排数（万元） 17.20 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 58 — 17 5 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：县委宣传部 2.00 5.00 5.00 5.00 3、迎查接待经费 4、移风易俗资金 5、意识形态工作经费 6、扫黑除恶工作经费 15.00 7.00 20.00 3.00 3.00 3.00 1、身边好人评选资金 2、四德工程建设资金 3、国家级文明城市创建资金 4、最美汶上人评选资金 5、文明达标村覆盖率提升工作经费 6、新时代文明实践日常活动开展运转资金 51.00 10.00 2、县委理论中心组学习及网络评论员经费 四、专项资金 5.00 1、对外宣传及会议经费、舆情监管经费 32.00 三、专项业务经费 191.00 286.40 2020年预算安排数（万元） 12.40 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 59 — 19 8 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：政法委 3.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3、综合治理信息中心运转经费 4、国安办工作经费 5、610办公室邪教工作经费 6、迎查接待经费 7、扫黑除恶及安保维稳经费 6.84 3、网格员综治E通服务费 2.40 64.20 2、网格化管理人员工资 4、政法信息平台租赁费 20.00 1、社会管理综合治理信息系统账号使用费 93.44 2.00 2、城乡社区网格化管理工作经费 四、专项资金 8.00 1、平安建设综合治理、信访维稳工作经费 24.00 三、专项业务经费 249.00 379.44 2020年预算安排数（万元） 13.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 60 — 12.00 133.00 1、环保监测平台专线服务费 2、化工园区湿地养护资金 145.00 19.40 2、办公场所租赁费 四、专项资金 20.00 39.40 三、专项经费 1、对外联络招商专项费用 7.70 190.00 382.10 二、公用经费 1 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 18 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：化工园区管委会 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 61 — 6 离退休人数 车辆 12 在职人数 单位基本情况 5.00 2.00 3.00 30.00 5.00 1、汶上年鉴编纂制作及修志经费 2、党史编纂及老乡联谊经费 3、《中都传媒》及中都儒商行杂志印刷费 4、《汶上县志》（1988—2010）编制费用 5、党史、地方史志文化展览经费 45.00 159.00 206.50 2020年预算安排数（万元） 三、专项经费 计 目 2.50 合 项 二、公用经费 一、工资支出 单位名称：党史研究中心（地方史志研究中心） 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 62 — 5.00 5.00 2.00 4、行政审批专项业务费 5、窗口工作人员业务学习培训经费 6、大厅窗口标准化建设服装购置费 20.00 200.00 1、取消人防工程施工图设计审查经费财政补助 2、建设工程施工图审查经费 220.00 20.00 3、业务窗口办件证照购置经费 五、专项资金 5.00 2、乡镇服务大厅网络和专项运行费 65.00 四、专项经费 28.00 14.60 三、公用经费 1、网络维护、运转经费 90.00 476.00 865.60 二、劳务派遣人员工资 2 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 44 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：行政审批局 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 63 — 10.00 3.00 4.60 2.00 3、政府采购、土地、建设工程招投标硬件、 软件维护费用 4、政府采购、土地、建设工程招投标业务费 用（打印、差旅） 5、供应商、代理机构等业务经费 6、镇村公共资源交易工作推进工作经费 30.00 10.00 2、政府采购、招投标文件、技术指标专家咨 询费评审费、通讯费 7、业务新系统建设经费 20.00 79.60 三、专项经费 1、成本费用性支出及新办公场所维护经费 5.40 131.00 216.00 二、公用经费 1 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 12 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：公共资源交易中心 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 64 — 55 34 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：发改局 10.00 10.00 5.00 3、向上争取项目编报工作经费 4、成本监审和价格听证工作经费 5、节能减排工作经费 50.00 20.00 1、十四五规划编制资金 2、商贸物流园区发展规划编制资金 70.00 10.00 2、经济指标考核工作经费 四、专项资金 20.00 1、科学发展观观摩等工作经费 55.00 三、专项经费 711.00 853.30 2020年预算安排数（万元） 17.30 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 65 — 899 59 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：工业和信息化局 3.00 5.00 7.00 3、全民创业工作经费 4、大气污染防治工作经费 5、维稳工作经费 35.00 65.00 40.00 70.00 42.00 4.00 1、企业家培训专项资金 2、服装展会专项资金 3、上海宝马展展位费 4、创业大厦水电费 五、原建材办人员工资 六、原工商服务中心分流4人养老保险 210.00 2.00 2、信息消费试点县工作经费 四、专项资金 5.00 1、工业经济运行分析经费 22.00 三、专项经费 1101.00 1405.00 2020年预算安排数（万元） 26.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 66 — 41 14 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：统计局 10.00 25.30 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 3、科学发展观综合考核工作经费 4、乡镇统计站业务经费 5、农村小康网点监测经费 6、“企业一套表”工作经费 7、全省1%人口抽样调查经费 8、《汶上统计》制作经费 9、数知汶上信息网络费 35.00 10.00 300.00 1、统计基层建设及基层统计人员补助资金 2、第四次全国经济普查资金 3、第七次人口普查资金 345.00 3.00 2、统计年鉴制作印刷经费 四、专项资金 2.00 1、城镇住户调查经费 53.30 三、专项经费 494.00 906.00 2020年预算安排数（万元） 13.70 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 67 — 23 离退休人数 车辆 102 在职人数 单位基本情况 单位名称：财政局 5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 7.00 3.00 4、部门预算及国库集中支付经费 5、预算绩效管理、政府债务管理和非税收入 管理专项经费 6、财政监督、投资评审经费 7、国有资产管理经费 8、工资系统升级维护经费 9、会计人员管理和培训经费 10、向上争取项目编报工作经费 11、财政信息宣传等工作经费 40.00 5.00 14.00 100.00 1、专项债券发行费用 2、鲁担惠农贷业务经费 3、社会综合治税信息员补助 4、县政府投资项目财政投资评审费 159.00 20.00 2、财政应用信息大平台、集中支付中心运转 经费（含网络租赁、系统维护） 3、乡财县管中心运转经费（含系统维护） 四、专项资金 10.00 1、与省市内部联网、网络运转维护经费 80.00 三、专项经费 1264.00 1529.50 2020年预算安排数（万元） 26.50 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 68 — 33 16 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：审计局 20.00 三、专项经费：重点项目审计经费 411.00 442.60 2020年预算安排数（万元） 11.60 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 69 — 12.00 4.00 4、事业单位监督管理和绩效考评经费 机关事业单位网上名称管理及中文域名运行 资金 3.00 3、行政审批制度改革经费 12.00 2.00 2、机构和人员编制实名制管理经费 四、专项资金 3.00 12.00 三、专项经费 1、机构改革与事业单位分类改革经费 6.10 127.00 157.10 二、公用经费 1 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 12 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：编办 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 70 — 21 5 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：商务局 2.00 3.00 3、商贸流通领域安全生产经费 4、外派劳务平台专项经费 “双招双引”专项资金 50.00 50.00 5.00 2、成品油整治工作经费 四、专项资金 2.00 1、散装水泥推广经费 12.00 三、专项经费 253.00 323.50 2020年预算安排数（万元） 8.50 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 71 — 2、驻外“双招双引”联络处和产业招商办公 室经费 198.00 150.00 348.00 三、专项资金 1、双招双引专项资金 6.00 116.00 470.00 二、公用经费 1 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 11 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：投资促进服务中心 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 72 — 227 16 134 32 全额在职人数 差额在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：市场监督局 5.00 20.00 2.00 23.00 10.00 26.00 50.00 20.00 10.00 10.00 6.00 3、“12315”宣传经费及系统维护经费 4、成品油质量监测、散煤治理经费 5、重大活动餐饮安全保障经费 6、食品药品安全科普行动专项经费 7、监管人员培训经费 8、办公楼物业管理经费 9、换发制服费用 10、业务用车运转维护、专用材料购置、特种设备检查等经费 11、15处快检室运转维护费用 12、15处乡镇站所运转经费 13、流通领域商品执法办案经费 15.00 6.00 10.00 1、计量器具检修成本费用 2、基层站所运转资金 3、办公楼运转维护资金 31.00 100.00 2、流通领域商品、食品、药品、保健品、化妆品抽样送检经费 六、纳入预算管理的专户收入和租赁收入安排的支出 30.00 1、科技专利补助资金 130.00 5.00 2、举报制售假冒伪劣商品违法活动人员奖励经费 五、专项资金 15.00 1、商标品牌建设扶持资金 202.00 四、专项经费 60.00 3107.00 3689.00 2020年预算安排数（万元） 159.00 计 目 三、公用经费 二、劳务派遣人员工资 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 73 — 37 6 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：检验检测中心 32.00 7.00 33.00 1、成本费用 2、样本送检费用 3、实验室改造 72.00 三、专项经费 429.00 514.00 2020年预算安排数（万元） 13.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 74 — 11 7 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：档案馆 新档案馆内部消防、密集架、自动化建设资金 四、专项资金 档案保护管理经费 212.00 212.00 2.00 2.00 三、专项经费 134.00 352.80 2020年预算安排数（万元） 4.80 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 75 — 6 离退休人数 车辆 6 在职人数 单位基本情况 单位名称：工商联 联谊交流及行业商会管理经费 3.00 3.00 三、专项经费 83.00 87.30 2020年预算安排数（万元） 1.30 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 76 — 2.00 2.00 2.00 5.00 1、重点青少年群体服务管理和预防青少年违 法犯罪工作经费 2、学雷锋、五四、国庆节等宣传活动经费 3、最美励志少年评选经费 4、团干部培训及青年文明号评选等经费 少工委工作经费 3.00 3.00 11.00 三、专项经费 四、专项资金 1.00 41.00 56.00 二、公用经费 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 4 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：团县委 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 77 — 3.00 2.00 2.00 2、“六一”活动经费 3、妇儿工委会经费 7.00 三、专项经费 1、“三八”活动及巾帼文明岗创建复审经费 1.30 69.00 77.30 二、公用经费 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 6 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：妇联 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 78 — 15 3 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：统战部 2.00 3.00 3.00 3、台办对台联络、两岸交流工作经费 4、宗教联络及宣传工作经费 5、执法经费和执法装备费 救助贫困弱视儿童工作经费 5.00 5.00 3.00 2、民主党派和民族事务管理经费 四、专项资金 3.00 1、统战工作及新社会阶层培训经费 14.00 三、专项经费 195.00 225.80 2020年预算安排数（万元） 11.80 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 79 — 12 离退休人数 车辆 11 在职人数 单位基本情况 单位名称：老干局 5.00 3、老干部基金利息 费 2、离休干部“两费”资金 1、离退休干部党组织工作经费及书记补助经 7.00 7.00 14.00 12.00 2、老年大学及老干部活动中心运转经费 四、专项资金 4.00 1、老干部视察等活动经费 21.00 三、专项经费 132.00 169.90 2020年预算安排数（万元） 2.90 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 80 — 14 9 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：信访局 30.00 2.00 2、信访专网维护费 四、专项资金：积案化解配套资金 55.00 1、信访专项经费 57.00 三、专项经费 174.00 267.60 2020年预算安排数（万元） 6.60 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 81 — 2 离退休人数 车辆 11 在职人数 单位基本情况 单位名称：机关工委 县直机关党务干部培训资金 四、专项资金 双评及机关武装部达标建设经费 10.00 10.00 4.00 4.00 三、专项经费 140.00 156.30 2020年预算安排数（万元） 2.30 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 82 — 8 4 5 离退休人数 工人文化宫自收自支人 数 工人文化宫退休人数 车辆 17 在职人数 单位基本情况 单位名称：总工会 33.00 县直行政单位工会经费（含困难帮扶、劳模 查体和厂务公开管理经费） 3.60 51.00 229.00 316.60 2020年预算安排数（万元） 33.00 计 目 四、专项资金 三、公用经费 二、其他人头 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 83 — 1 离退休人数 车辆 9 在职人数 单位基本情况 单位名称：金融服务中心 7.00 2.00 2.00 2.00 1.00 三、专项经费 1、防范和打击非法集资、对投资担保公司清 理整顿经费 2、金融风险事件处理及银企对接活动经费 3、规模企业规范化公司制改制联席会议经费 4、组织开展专业合作社信用互助业务试点和 扫黑除恶工作经费 97.00 105.70 2020年预算安排数（万元） 1.70 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 84 — 2.00 160.00 65.00 22.00 5.00 38.00 3、机关节能宣传培训 4、国防大厦管理维护费 5、国防大厦机关食堂运营费 6、领导周转房运转 7、政务服务中心运转维护 8、政务服务中心物业管理费 220.00 130.00 50.00 1、国防大厦水电费 2、车辆公共服务平台运行维护资金 3、政务服务中心水电费 400.00 7.00 2、聘用两名讲解人员工资及及养老保险 四、专项资金 130.00 429.00 三、专项经费 1、公务接待费 10.40 169.00 1008.40 二、公用经费 2 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 17 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：机关事务服务中心 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 85 — 10.00 9.00 2、办公用房租赁费 19.00 三、专项经费 1、招商引资和项目工作经费 6.60 133.00 158.60 二、公用经费 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 14 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：商贸物流园区 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 86 — 353 103 在职人数 离退休人数 单位基本情况 单位名称：公安局 30.00 75.00 30.00 11、公安民警查体经费 12、公安交警防尘保健补助 13、扫黑除恶工作经费 115.00 7、公务交通补贴补差 6.00 70.00 6、特巡警人员训练及生活补助 10、因公牺牲民警父母关爱抚恤金 60.00 5、处置非访经费 4.00 38.00 4、网侦管理及信息化建设经费 9、痕迹鉴定保健补助 10.00 3、食药环经费 3.00 10.00 2、禁毒专项经费 8、法医保健补助 38.00 515.00 三、办案经费 1、警犬繁育及训练经费 565.00 二、公用经费 9935.02 2020年预算安排数（万元） 4788.00 计 目 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 87 — 单位基本情况 单位名称：公安局 1230.00 184.00 36.50 30.00 25.00 3、公安辅警工资保险及管理经费 4、看守所经费 5、拘留所运转经费 6、服装款 7、户籍管理、居民身份证、公民出入境成本费用 872.00 1100.00 2、天网工程提档升级、维护资金 六、预计政法经费改革转移支付补助 38.52 1、村级警务助理信息采集终端费用 1138.52 200.00 2、重大安保补助 五、专项资金 351.00 1、民警工作日外加班补贴 2056.50 3.00 16、政府采购专家评审经费 四、专项经费 10.00 15、反电信诈骗经费 2020年预算安排数（万元） 13.00 目 14、反恐怖主义经费 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 88 — 66 37 在职人数 离退休人数 单位基本情况 单位名称：检察院 25.00 10.00 10.00 5.00 四、专项经费 1、服装款 2、扫黑除恶经费 3、司法救助金 212.00 132.00 三、公用经费 五、政法经费改革转移支付 129.00 二、劳务派遣人员工资 1712.00 2020年预算安排数（万元） 1214.00 计 目 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 89 — 104 43 在职人数 离退休人数 单位基本情况 单位名称：法院 195.00 9.00 5.00 5.00 15.00 100.00 3、劳务派遣人员工资 4、司法救助经费 5、人民调解员、陪审员经费 6、人民调解员经费 7、扫黑除恶经费 8、员额法官绩效工资 630.00 33.00 2、工作日外加班补贴 四、政法经费改革转移支付 200.00 562.00 三、专项经费 1、诉讼费成本费用 208.00 二、公用经费 2852.00 2020年预算安排数（万元） 1452.00 计 目 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 90 — 79 20 5 在职人数（含公证处2 人） 离退休人数 车辆（1辆公务车，4辆 执法车） 单位基本情况 单位名称：司法局 10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 110.00 27.80 1、法律援助办案经费 2、社区矫正专项经费 3、安置帮教专项经费 4、普法专项经费 5、扫黑除恶经费 6、法制汶上建设经费 四、政法经费改革转移支付 五、纳入财政专户管理的非税收入安排的支出 28.00 三、专项经费 1007.00 1206.80 2020年预算安排数（万元） 34.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 91 — 52 79 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：教育和体育局 2.00 20.00 5.00 3、校车安全管理经费 4、中考考务费 5、少先队工作经费 78077.00 921.00 8866.00 767.00 2、班主任津贴及中小学校长职级薪酬 3、农村义务教育经费保障 4、免费教科书经费 98529.90 1、中小学、职业学校、特殊学校、三支一扶工资 六、管理的专项资金 52.00 3.00 2、教育督导考核和管理 五、纳入财政专户管理的非税收入安排的支出 2.00 32.00 四、专项经费 1、教师节专项经费 16.50 三、公用经费 845.00 99477.00 2020年预算安排数（万元） 1.60 计 目 二、其他人头 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 92 — 单位基本情况 单位名称：教育和体育局 818.00 2963.90 13、民师补助 14、教育费附加支出 201.00 2545.00 16、基金预算安排教育支出 17、学校纳入专户管理的收费支出 2.00 51.00 12、高校毕业生免学费和贷款助学金 15、特殊教育专项经费 24.00 1709.00 9、义务教育营养餐补助 11、普通高校建档立卡家庭经济困难在校生免学费 393.00 8、学前教育国家助学金 45.00 865.00 7、职业学校学生生均公用经费 10、免除高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费 39.00 6、职业教育国家助学金 2020年预算安排数（万元） 243.00 目 5、普通高中政府助学金 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 93 — 35 20 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：党校 50.00 三、专项资金：教学管理和教学楼维护资金 503.00 565.10 2020年预算安排数（万元） 12.10 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 94 — 15 19 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：科技局 100.00 20.00 2、科技创新服务建设资金 3、山东省复合新材料模具成型应用技术研究 院资助经费 80.00 1、科技研发经费 200.00 2.00 2、农村科技信息平台建设经费 四、专项资金 20.00 1、科技推广经费 22.00 三、专项经费 209.00 438.00 2020年预算安排数（万元） 7.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 95 — 9 离退休人数 车辆 14 在职人数 单位基本情况 单位名称：科协 15.00 5.00 1、科普宣传、科普惠农项目、全民科学素质提升经 费 2、科普大篷车运转经费 20.00 三、专项经费 185.00 208.00 2020年预算安排数（万元） 3.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 96 — 17 离退休人数 车辆 32 在职人数 单位基本情况 单位名称：文化和旅游局 2.00 2.00 5.00 8.00 60.00 3、民俗实物征集管理费用 4、非物质文化遗产保护资金 5、文化精品创作专项经费 6、开展文化活动经费 7、送戏下乡活动经费 1、南旺大运河遗址公园物业费 27.60 514.60 10.00 2、旅游地图等宣传、旅游网站建设维护等经费 五、专项资金 10.00 97.00 四、专项经费 1、文物日常保护及田野文物保护经费 18.00 三、劳务派遣人员工资 400.00 1040.90 2020年预算安排数（万元） 11.30 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 97 — 单位基本情况 单位名称：文化和旅游局 46.00 94.00 30.00 31.00 46.00 122.00 98.00 3、文化艺术中心物业及水电费 4、文化艺术中心物业及水电费 5、戏曲红梅大赛资金 6、农村老电影放映员补助 7、农村公益电影放映补助 8、上级公共文化转移支付补助 9、博物馆免费开放上级转移支付 2020年预算安排数（万元） 20.00 目 2、南旺大运河遗址保护管理工作经费 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 98 — 15 1 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：文化市场综合执法局 7.00 4.00 2、“扫黄打非”经费 四、办案经费 6.00 1、文化市场综合执法经费 10.00 三、专项经费 157.00 184.00 2020年预算安排数（万元） 10.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 99 — 8.00 10.00 6.00 5.00 10.00 72.00 80.00 24.00 45.00 1、参加全市中小学生体育联赛经费 2、参加省锦标赛经费 3、“百千万三大赛”经费 4、参加济宁市全民健身运动会经费 5、全民健身经费 6、新兴社区、行政村健身器材购置经费 7、城区体育健身专用规划编制费 8、体校训练经费 9、体育公园及足球场建设经费 260.00 5.00 2、体育管理工作经费 四、体彩公益金支出 20.00 25.00 三、专项业务费 1、体育中心办公场所、体彩管理服务中心租赁费 6.00 273.00 564.00 二、公用经费 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 23 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：体育中心 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 100 — 29 离退休人数 车辆 78 在职人数 单位基本情况 单位名称：广播电视台 36.00 30.00 60.00 50.00 150.00 3、县委县政府安排的重大节庆文艺晚会活动费用 4、政风行风热线录播服务费 5、广播电视公益广告的策划、录制、播出费用 6、广播电视公共文化服务节目购置、设备运行维护 、机房应急电源配备等费用 三、专户安排资金：缴纳税款、上缴职工职业年金、基 本运转和设备购置等资金 160.00 380.00 945.00 1475.00 2020年预算安排数（万元） 44.00 计 目 2、县委县政府科学发展观摩、迎接考核验收等现场 活动提供导播服务费用 1、融媒体运转经费 二、专项经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 101 — 48 31 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：人社局 3.00 20.00 2.00 4.00 10.00 3、年度考核经费 4、公务员、事业人员招聘工作经费 5、三支一扶招募管理经费 6、人才工作、流动人口档案管理、创业就业 工作经费 7、工伤劳动能力鉴定费 20.00 41.00 3、中青年专家补助 4、高技能人才、高级技师及技术能手补助及 奖励资金 108.00 112.00 2、引进人才补助 五、纳入预算管理的非税收入安排的支出 3.00 1、劳务派遣人员工资性支出 176.00 2.00 2、劳动年检、监察经费 四、专项资金 4.00 1、劳动仲裁经费 45.00 三、专项经费 615.00 959.50 2020年预算安排数（万元） 15.50 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 102 — 单位基本情况 单位名称：人社局 7.60 4.60 9.00 2、公务员、事业人员考务费及工作经费 3、人事档案管理和代理费 4、服务中心运转维护费 2020年预算安排数（万元） 86.80 目 1、公务员事业人员招聘、职业技能鉴定、专 业技术评审成本费用 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 103 — 14 3 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：退役军人事务局 2735.50 11973.00 （1）军人优抚资金 （2）军人安置经费 3.00 3、公祭活动经费 14708.50 10.00 2、退役士兵安置及维稳工作经费 五、管理的专项资金 7.00 20.00 四、专项经费 1、双拥宣传教育工作经费 6.60 三、公用经费 159.00 14912.10 2020年预算安排数（万元） 18.00 计 目 二、劳务派遣人员工资 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 104 — 24 3 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：医疗保障局 5.00 3、县医管中心运转经费 574.00 1864.00 536.00 198.00 1、行政事业单位医疗资金 2、居民医疗保险支出 3、城乡医疗救助 4、生育保险 3172.00 5.00 2、城镇职工特殊疾病门诊统筹工作经费 四、专项资金 20.00 1、城镇居民医疗业务经费 30.00 三、专项经费 173.00 3381.10 2020年预算安排数（万元） 6.10 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 105 — 43 29 1 在职人数（含募捐办差 额在职2人） 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：民政局 5.00 2.00 4、双拥及民生政策宣传经费 5、地名工作经费 25.00 5.00 3、汶上县地名志编写与出版费 4、地名普查经费 1、公用经费 14.00 27.70 5.00 2、城区道路标志牌增设、管理、维护费 四、纳入预算管理的非税收入安排的支出 20.00 1、汶上县政区图、城区图出版费用 55.00 10.00 3、移风易俗工作经费 三、专项资金 3.00 2、精准扶贫经费 23.00 533.00 11898.70 2020年预算安排数（万元） 3.00 计 目 1、婚姻登记工本费 二、专项经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 106 — 单位基本情况 单位名称：民政局 11260.00 2465.00 7547.00 80.00 37.00 20.00 411.00 400.00 300.00 1、社会福利支出 2、城乡低保和五保供养支出 3、低保家庭大学生救助金 4、残疾人服务设施提升 5、临时救助 6、福彩公益金安排的支出 7、普惠性殡葬支出 8、殡仪馆支出（含工资240万元） 8.70 4、办公楼运转维护 五、管理的专项资金 2.00 3、收养登记工作经费 2020年预算安排数（万元） 3.00 目 2、优抚低保核查工作经费 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 107 — 7 离退休人数 车辆 17 在职人数 单位基本情况 单位名称：残联 2.00 3.00 3、残疾人信访维权及办证费用 4、残疾人管理费用 13.00 8.00 22.00 24.00 41.00 5.00 1.00 31.00 3、义务教育阶段残疾人学生补助资金 4、残疾大学生学费补助资金 5、精神病救助资金 6、残疾人机构托养资金 7、残疾人辅助器具适配资金 8、白内障长效机制资金 9、残疾人自主创业补助资金 10、残疾儿童康复生活补助费资金 42.00 198.00 2、残疾儿童康复资金 五、乡镇专职干事14人工资及保险 11.00 1、贫困肢体残疾人康复资金 354.00 5.00 2、残疾人就业及乡镇街道残疾人培训费用 四、专项资金 10.00 1、残保金征收经费 20.00 三、专项经费 223.00 642.60 2020年预算安排数（万元） 3.60 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 108 — 1 离退休人数 车辆 5 在职人数 单位基本情况 单位名称：红十字会 应急救护救援志愿服务进社区活动开展经费 2.00 2.00 三、专项经费 71.00 74.00 2020年预算安排数（万元） 1.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 109 — 90 65 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：卫生健康局 2.00 6.00 5.00 10.00 10.00 5.00 3、地病办专项经费 4、万名保健医生进农户活动经费 5、计划生育管理（含打击两非、计划生育经 常性调查、有奖举报）经费 6、社会抚养费征收经费 7、原汶上镇计生属地管理经费 8、药品、医疗器械追溯体系建设经费 600.00 3325.00 五、专项资金 1、计生导向专项资金 126.00 四、城区计生协管员工资性支出 10.00 3.00 2、爱卫会灭鼠经费、药费 9、住院医师、专科医师培训经费 10.00 1、食品安全和公共卫生项目工作经费 61.00 三、专项经费 1011.00 4547.00 2020年预算安排数（万元） 24.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 110 — 单位基本情况 单位名称：卫生健康局 387.00 40.00 250.00 20.00 852.00 135.00 908.00 100.00 3、加发独生子女30%补助 4、婚前免费查体补助 5、重大公共卫生服务项目县级配套资金 6、提升中医能力建设配套资金 7、县医院、中医院公立医院改革补偿资金 8、新生儿遗传代谢疾病筛查资金 9、老年乡医生活补助 10、从业人员预防性健康查体经费 2020年预算安排数（万元） 33.00 目 2、农村独生子女家庭意外伤害保险 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 111 — 76 8 17 6 在职人数 劳务派遣人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：生态环境局 9.00 50.00 15.00 52.00 3、环境监测平台专线 4、环境监察办案经费 5、人工湿地运转经费 6、环境调查及大气污染防治工作经费 90.00 10.00 2、牛庄闸水质自动监测站运营维护和环境监 测设备更新、维护费用 3、环境监测平台及网格员能力奖补资金 163.00 1、14处乡镇空气自动监测站委托服务费 263.00 7.00 2、城区空气自动监测站运行费用 五、专项资金 17.00 1、环境监测平台运行费用 150.00 四、专项经费 38.00 943.00 1418.00 2020年预算安排数（万元） 24.00 计 目 三、劳务派遣人员工资 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 112 — 13 28 24 1 在职人数 事业、差额和自收自支 人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：住房保障中心 85.00 125.00 2、公租房建设资金 210.00 20.00 1、公租房管理人员工资及维护资金 五、公租房租金收入安排支出 服务大厅协税护税工作经费 20.00 四、专项经费 324.00 168.00 729.00 2020年预算安排数（万元） 7.00 计 目 三、公用经费 二、其他人员工资 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 113 — 47 58 6 2 1 在职人数 事业、差额和自收自支 人数 劳务派遣人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：住建局 75.00 10.00 4、综合配套费征管经费 5、专项配套费征管经费 50.00 3、农村危房改造县级配套资金 1000.00 15.00 2、清洁取暖工程设计费 4、农村公厕建设资金 100.00 1、建设工程施工图审查经费 1165.00 5.00 3、燃热办工作经费 五、专项资金 5.00 2、建设项目管理及安全生产工作经费 105.00 15.00 769.00 494.00 2548.00 2020年预算安排数（万元） 10.00 计 目 1、清洁取暖工作经费 四、专项业务经费 三、公用经费 二、其他人员工资 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 114 — 11 1 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：规划事务服务中心 2.00 1.00 2.00 3、规划咨询费 4、规划公示费 5、现场踏勘经费 41.27 2.00 2、专家评审费 四、专项资金：城市展馆物业费 3.00 1、城乡规划委员会经费 10.00 三、专项经费 113.00 173.17 2020年预算安排数（万元） 8.90 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 115 — 74 2 14 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：综合行政执法局 1、户外广告收入征收成本费用 六、纳入预算管理的收入安排 28.50 146.30 315.00 4、二环物业费用 710.10 五、专项资金 58.60 50.00 四、雾炮车运转维护 3、城区市容市貌服务费 29.00 5、办案经费 138.50 25.00 4、办公场所租赁费 2、数字管理城市平台服务费 25.00 3、公务交通补贴 198.00 230.00 2、协管人员工资 1、城区公共自行车系统工程资金 120.00 1、带薪休假及绩效工资 429.00 三、专项经费 800.00 2196.40 2020年预算安排数（万元） 61.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 116 — 单位基本情况 单位名称：综合行政执法局 10.00 30.00 20.00 42.80 3、大气污染整治及迎查经费 4、人工及机械租赁费 5、办公场所设施维护经费 6、办案经费 2020年预算安排数（万元） 15.00 目 2、城区户外广告清理承包费 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 117 — 2 131 离退休人数 车辆 168 在职人数 单位基本情况 单位名称：农业农村局 2.00 2.00 2.00 10.00 15.00 3.00 3.00 3.00 3.00 46.50 3.00 3、农业病虫害防治经费 4、农业项目和产业化验收经费 5、农村土地仲裁经费 6、秸秆禁烧经费 7、乡村振兴指挥部经费 8、精准扶贫经费 9、粮食高产创建工作经费 10、农村环境综合整治经费 11、农广校农民科教培训经费 12、农业项目及劳务支出 13、办案经费 5.00 10.00 90.00 1、农产品质量安全检测资金 2、县域耕地质量等级评价专项资金 3、农业保险资金 105.00 5.00 2、基层财会人员培训经费 四、专项资金 2.00 1、农民减负及土地流转工作经费 99.50 三、专项经费 2368.00 2612.50 2020年预算安排数（万元） 40.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 118 — 41 37 2 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：农业机械发展中心 20.00 20.00 四、专项资金 农机购置、推广核查及培训经费 15.40 三、公用经费 564.00 605.40 2020年预算安排数（万元） 6.00 计 目 二、劳务派遣人员工资 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 119 — 60 42 3 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：畜牧兽医产业发展中心 5.50 20.00 596.00 1、畜产品质量监管工作经费 2、兽药饲料检测、芦花鸡资源保护等技术推 广工作经费 3、畜禽及畜禽产品检疫费 五、专项资金 六、纳入预算管理的租赁收入安排支出用于畜牧 项目及劳务支出 24.00 363.00 5、生猪调出大县奖励其他支出 68.00 3、生猪调出大县能繁母猪、育肥猪保险 40.00 120.00 2、生猪规模化养殖场无害化处理补助 4、生猪调出大县 畜禽强制免疫资金 5.00 1、重大动物疫病防控物资储备资金 3.00 28.50 170.00 2、村级动物防疫员工资及经费 四、专项经费 50.00 1、生猪屠宰大队工资及经费 220.00 三、项目资金 681.00 1569.50 2020年预算安排数（万元） 20.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 120 — 2 105 离退休人数 车辆 166 在职人数 单位基本情况 单位名称：水务局 24.00 5、污水处理费征管经费 25.00 3.00 10.00 10.00 6、河渠安全及阻水障碍清理工作经费 7、水权、水价改革办公经费 8、防汛预警体系平台运行维护 9、河长制及巡河大队工作经费 25.00 5.00 10.00 5.00 2、水资源监测及规范化建设 3、水库移民管理、水政监察执法等 4、基层水利服务体系规范化建设及乡镇水利 站公益性业务经费 5、大汶河、莲花湖、橡胶坝管理所管理维护 22.50 1、征管成本费用 115.50 20.00 4、封停自备井、水资源税基数核查经费 四、水土保持设施补偿费收入和租赁收入安排支出 25.00 3、重点涝洼地治理工程世行贷款利息 20.00 30.00 119.00 三、专项经费 1、防汛料物购置及防汛抗旱专项用车费用和 防汛抗旱经费 2、农村公共供水工程运行维护费 1997.00 2267.50 2020年预算安排数（万元） 36.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 121 — 2600.00 五、预计上级扶贫专项转移支付 10.00 3、脱贫成效评估经费 350.00 4.00 2、上级督查和调研经费 四、专项扶贫资金 4.00 18.00 三、专项经费 1、扶贫档案管理经费 1.80 70.00 3039.80 二、公用经费 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 7 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：扶贫办 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 122 — 217 95 13 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：交通运输局 计 目 15.00 200.00 500.00 396.00 500.00 1、矿管所代征手续费 2、县乡道路养护资金 3、乡道建设补助资金 4、比亚迪新能源公交购置补助资金 5、治超检测系统建设资金 1611.00 465.00 2、道路巡查、交通稽查及联合治超办案经费 四、其他交通专项资金 95.00 560.00 三、纳入预算管理的非税收入安排的支出 1、公用经费 20.00 20.00 40.00 2445.00 4656.00 2019年预算安排数（万元） 2、城乡公交一体化、农村公路三年攻坚、四 好农村路验收等项目工作经费 1、大气污染防治工作经费 二、专项经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 123 — 33 62 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：县社 办公场所租赁费 四、专项资金 供销社改革及维稳经费 20.00 20.00 10.00 10.00 三、专项经费 477.00 516.60 2020年预算安排数（万元） 9.60 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 124 — 203 90 12 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：自然资源和规划局 4.00 2.00 2.00 2.00 3、森林资源普查和林木调查经费 4、森林植物检疫、有害生物监测 5、古树名木保护经费 6、果品质量安全监测经费 100.00 20.00 1、办公楼租金 2、砂石大队经费 300.00 2.00 2、林业保险保费补贴 五、纳入预算管理的非税收入安排的支出 50.00 1、美国白蛾等林业有害生物防治专项资金 52.00 5.00 2、植树造林及会议经费 四、专项资金 30.00 1、探矿权采矿权征收经费 45.00 三、专项经费 2473.00 3089.50 2020年预算安排数（万元） 89.00 计 目 三、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 125 — 单位基本情况 单位名称：自然资源和规划局 29.00 15.00 25.00 6、违法用地测绘和鉴定经费 7、不实耕地整改经费 8、执法办案经费 105.00 25.50 1、不动产登记中心人员工资和业务管理经费 2、水电物业等办公费 130.50 70.00 5、季度及年度卫片检查经费 六、不动产登记费安排支出 35.00 4、土地变更调查经费 2020年预算安排数（万元） 6.00 目 3、测量标志维护经费 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 126 — 5.00 3.00 5.00 1、杨店强震测震台租赁及维护资金 2、宝相寺监测站租赁及维护资金 3、科普宣传资金 13.00 10.00 2、宏观观测员补助及通讯补贴 四、专项资金 5.00 15.00 三、专项经费 1、聘用地震监测员补助 1.10 54.00 83.10 二、公用经费 计 2020年预算安排数（万元） 车辆 合 目 一、工资支出 5 项 离退休人数 在职人数 单位基本情况 单位名称：地震监测中心 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 127 — 33 36 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：粮食和煤炭事业发展中心 46.00 225.00 五、政策性粮油挂账利息及地方储备粮利息费用 补贴 3.00 2、安全检查及大气污染扬尘治理经费 四、自收自支人员工资、粮食执法检查、大厦物 业经费 4.00 1、清洁煤推广经费 7.00 三、专项经费 420.00 707.60 2020年预算安排数（万元） 9.60 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 128 — 18 50 1 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：物资贸易管理办公室 5.00 12.00 三、破产企业职工管理经费 四、运转工作经费 262.00 285.50 2020年预算安排数（万元） 6.50 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表 — 129 — 38 4 3 在职人数 离退休人数 车辆 单位基本情况 单位名称：应急管理局 30.00 4、自然灾害救助 30.00 20.00 3、企业安全生产责任险 五、执法办案经费 21.00 2、灾害民生综合保险保费补贴 156.00 1、聘请专业机构及“送培训进企业”所需购 买服务费用 5.00 3、素质固安体验基地设施维护资金 227.00 2.00 2、森林防火经费 四、专项资金 10.00 1、应急工作管理经费 17.00 三、专项经费 422.00 715.00 2020年预算安排数（万元） 19.00 计 目 二、公用经费 一、工资支出 合 项 汶上县2020年部门预算支出安排情况表