中国共产党广水市委员会办公室预算项目申报表4.pdf

广水市部门（单位）预算项目申报表 项目名称：行政事务综合业务 项目编码： 项目单位（盖章）：中国共产党广水市委员会办公室 主管部门：中国共产党广水市委员会办公室 审核方式：□部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审 申报日期： 2022 年10月 20日 部门（单位）分管领导签章： 年 月 日 财政预算绩效管理股审批意见： 年 月 日 财政归口业务股室审批意见： 年 月 日 项目基本信息 二级项目名称 行政事务综合业务 二级项目代码 一级项目名称 市委行政事务运行 支出项目类别 项目安排频度 常年性项目 项目属性 主管部门 中国共产党广水市委员会办公室 单位 中国共产党广水市委员会办公室 编报模板 自定义 项目开始年度 2023 项目期限 5年 分配方式 项目法 职能职责 市委中心工作 是否基建项目 否 是否追踪 否 去向单位 否 负责人姓名 彭炜 432700 单位地址 广水市应山街道办事处府前街8号 否 项目来源 一级项目编码 421381231010030000103 本级支出项目 项目性质 持续性项目 持续性项目 主管处室 财政局行政法规股 是否科研项目 否 上级转移支付项目 否 负责人电话 13972998818 是否使用上级转移支 付资金： 邮编 是否投资评审 否 是否新增资产 否 是否债务类项目 是否填报附件 否 是否填报绩效 是 项目总额 项目立项依据 项目概述 项目实施方案 一般转移性支付计算 标准及方法 其中：社会投入资金（元） 负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动 负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委分配的课 题调研任务； 及时、准确、全面、保密地向上级报送信息协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话 的起草、审核、印发工作，文书处理、档案管理和开发利用工作； 准备市委各种会议，安排领导同志的公务活动 负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委分配的课题调研任务； 及时、准确、全面 、保密地向上级报送信息协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印 发工作，文书处理、档案管理和开发利用工作； 项目测算表 序号 编报模板 1 M0001－自定义 项目任务明细 支出标准 单价（元） 计量单位 测算数 （元） 计量数 523050 市三级干部及劳模表彰大会 98000 1 98000 全市三级干部及劳模表彰大会每年召开一次，会议一天，预计参加人数 450人，会议室租赁费每天8000元，生活费每人130元，约58500元，其他 费用（交通费、资料费、医药费）每人70元，约31500元，合计约98000元 26450 市委全会（扩大会）每年至少两次，市委全会参会人员及工作人员每次约 55人，会议室租赁费每次约2500元，生活费4400元（每人每天80元），其 他费用约2750元（每人50元）市委扩大会每年约召开一次，参会及工作人 员合计约110余人，会议室租赁费约2500元，生活费约8800元，其他费用 （资料费等）约5500元，两次会议合计约26450元 会议室租赁每次4000元，全年约租赁20次，预计80000 元，其他费用（约100余人参加资料费等每人每次约50 元）约10000万元，合计约80000万元 26450 全市党务工作会、工作 安排部署会 4500 20 90000 市常委会、工作研讨 会，座谈会 2100 35 73500 50000 测算依据及说明 876370 638030 市委全会（扩大会） 乡镇观摩 审核数 （元） 1 2 100000 观摩每年两次，每次两天半，每次约100余人参加，每次租车4辆费用约 20000元（每辆每次5000元），生活费20000元（两天办每人每次约 200元），其他费用（含学习资料费等每人每次50元）约5000元，会议室 租赁每次约5000元，合计两次约100000元 印刷费 210000 1 210000 印刷市学习资料初稿、审议稿、定稿约200余套，每套约300元，预计支 出60000元，印刷人民公司相关资料（彩色照片、初稿、审议稿、定稿 等）100余册，每册500元，约50000元，根据上年数据印刷其他会议、活 动、学习相关资料（国安、外事、保密、事常委会等）约100000元 公务接待费 100000 1 100000 一般公务接待费按人均每人每餐70元，预计全年一般公务接待人数及陪餐 人数共计1000余人，约7万元，商务接待每人每天不高于300元，预计全年 接待100余人，约3万元，全年约100000元 办公设备购置 80000 1 80000 综合一股、二股、三股、秘书科新进7名工作人员，预计购电脑7台，每台 10000元，约70000万元，打印机2台，每台5000元，约10000元，合计约 80000元 因公出国 50000 1 50000 参照上年，因公出国预算50000元 办公费 48420 1 48420 综合一股、二股、三股、秘书科共8台打印机，每台打印机每月耗材约支 出420元（墨盒每月约280元，硒鼓每月约140元），全年预计支出约40320 元，打印纸30箱，月8100元（每箱约270元） 0 分年度支出计划表 序号 年度 申报数（元） 合计 2023 审核数（元） 876370 638030 876370 638030 绩效目标表 中期绩效目标： 本着节约的原则，对办公室进行专修，购置办公家具及设备，营造良好办公环境，提高工作效率 年度绩效目标： 本着节约的原则，对办公室进行专修，购置办公家具及设备，营造良好办公环境，提高工作效率 绩效指标表 年度绩效指标 序号 1 指标名称 前年 上年 计算符 指标值 指标值 号 指标值 计量 单位 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 产出指标 数量指标 市三级干部及劳模表彰大会 = 1次 次 计划标准 市委全会（扩大会） = 2次 次 计划标准 全市工作安排部署会 ≥ 20次 次 历史标准 工作研讨会、座谈会 ≥ 15次 次 历史标准 镇办观摩 = 2次 次 历史标准 印刷相关资料数量 ≥ 300套 套 计划标准 接待任务完成率 ≥ 1100人 人 历史标准 购办公用电脑数量 = 7台 台 计划标准 市三级干部及劳模表彰大会参会率 ≥ 98% % 计划标准 市委全会（扩大会）参会率 ≥ 98% % 计划标准 全市工作安排部署会参会率 ≥ 99% % 计划标准 工作研讨会、座谈会参会率 ≥ 98% % 计划标准 镇办观摩参与率 = 100% % 计划标准 印刷资料合格率 = 100% % 计划标准 公务接待按规定执行率 = 100% % 计划标准 购办公设备质量和合格率 = 100% % 计划标准 市三级干部及劳模表彰大会 定性 3月底前 计划标准 市委全会召开时间 定性 12底前 计划标准 全市工作安排部署会 定性 及时 计划标准 工作研讨会、座谈会 定性 及时 计划标准 镇办观摩 定性 12月底前 计划标准 质量指标 时效指标 2 资料印刷及时率 = 100% % 计划标准 公务接待计划完成及时率 = 100% % 计划标准 采购办公设备时间 定性 12月底前 成本指标 行政综合事务项目总金额 ≤ 87.637万元 市三级干部及劳模表彰大会 定性 调动生产、工作积极性 计划标准 市委全会全会召开 定性 把全会精神转化为推动广水发展 新动力，推动广水经济高质量发 展 计划标准 工作研讨会、座谈会召开 定性 发挥信息沟通作用，实现决策科 学民主化 计划标准 公务接待规范管理水平 定性 提升 计划标准 ≥ 98% 计划标准 计划标准 万元 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 3 满意度指标 满意度指标 领导满意度 % 计划标准