国家发展改革委价格成本调查中心部门决算（2021年度）.pdf

国家发展和改革委员会价格成本调查中心 部门决算 （2021 年度） 一、单位概况 （一）单位职责 国家发展和改革委员会价格成本调查中心经中编办批准成 立、国家发展改革委直属事业单位。主要工作任务是：受国家发 展改革委委托，承担全国重要商品和服务价格成本调查审核工作， 研究提出中央定价商品和服务的价格成本建议；承担重要商品和 服务价格成本信息管理工作，开展价格成本相关政策法规研究和 咨询服务；组织开展部分药品成本调查监测和评审工作。 （二）机构设置 中心内设 8 个处（室）：办公室（人事处）、综合信息管 理处、成本监审一处、成本监审二处、成本监审三处、成本调查 一处、成本调查二处、药品价格监测处。 二、2021 年度决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：国家发展和改革委员会价格成本调查中心 金额单位：元 项目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 三、2021 年度决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 2,041.72 万元， 支出总计 1,841.68 万元。 与 2020 年度相比，收入、支出总计分别增加 313.93、473.47 万 元，分别上涨 18.17%、34.61%。主要原因是 2021 年横向课题研 究收入增加。 （二）收入决算情况说明 2021 年度收入合计 2,041.72 万元，其中：财政拨款收入 712.75 万元，占 29.32%；事业收入 1279.70 万元，占 52.63%； 其他收入 49.28 万元，占 2.03%。 （三）支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1,841.68 万元，其中：基本支出 1,338.22 万元，占 72.67%；项目支出 503.46 万元，占 27.34%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 832.89 万元（其中年初 财政拨款结转结余 120.14 万元） 。与 2020 年度相比，财政拨款 收入、支出总计各减少 211.77 万元，下降 20.27%。主要原因是 落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，2021 年预算大 幅压减。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度财政拨款年初预算 832.89 万元，支出决算 832.89 万元，年初预算完成率 100%。 1.一般公共服务支出（类）。年初预算 535.06 万元，支出决 算 651.19 万元 （含上年结转 116.13 万元） ， 年初预算完成率 121.7%。 决算大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。具 体情况如下： 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算 60.09 万 元，支出决算 176.22 万元（含上年结转 116.13 万元） ，年初预算 完成率 293.26%，决算大于预算数的主要原因是按规定使用以前 年度结转资金。 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 326.97 万 元，支出决算 326.97 万元，年初预算完成率 100%。 发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）。年初预 算 148 万元，支出决算 148 万元，年初预算完成率 100%。 2.社会保障和就业支出（类） 。年初预算 103.04 万元，支出 决算 103.04 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下： 行政职业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项） 。年初预算 68.69 万元，支出决算 68.69 万元，年初 预算完成率 100%。 行政职业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）。年初预算 34.35 万元，支出决算 34.35 万元，年初预算 完成率 100%。 3.住房保障支出（类）。年初预算 74.65 万元，支出决算 78.66 万元（含上年结转 4.01 万元） ，年初预算完成率 105.37%。决算 大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。具体情 况如下： 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.65 万 元，支出决算 73.66 万元（含上年结转 4.01 万元） ，年初预算完 成率 105.76%，决算大于预算数的主要原因是按规定使用以前年 度结转资金。 住房改革支出（款）提租补贴（项） 。年初预算 5 万元，支 出决算 5 万元，年初预算完成率 100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 508.67 万元。其中：人员经费 441.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费；公用经费 67.04 万元，主要包括：办公 费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、培训费、工会经费、公务 用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 17 万元，支出决 算 0 万元，年初预算完成率 0%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元； 公务用车购置及运行费支出 0 万元， 年初预算完成率 0%； 公务接待费支出 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数小 于预算数的主要原因：一是落实疫情防控要求，因公出国（境） 及公务接待活动安排取消；二是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 无。 （九）国有资本经营预算支出决算情况说明 无。 （十）机关运行经费支出情况 无。 （十一）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 25.19 万元。其中，政府采购货 物支出 25.09 万元；政府采购服务支出 0.1 万元。 （十二）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，为机要通 信用车。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得 的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入”等之 外取得的收入。 4.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 5.年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使 用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用经费支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：指用于 保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。 （1）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。 （2）事业运行（项）：指用于保障正常运转的基本支出。 （3）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的 其他发展与改革事务支出。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）： 指用于行政事业单位的离退休方面的支出。 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） ：指按照国家政 策规定用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革方面的支出。 （1）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 （2）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，单位向职 工（含离退休人员）发放的租金补贴。 11.“三公” ：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。