2021年许昌市卫生健康委员会（汇总）预算.pdf
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许昌市卫生健康委员会（汇总） 2021 年度部门预算 2021 年 4 月 目 第一部分 录 许昌市卫生健康委员会概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 三、人员构成情况 四、2021 年度主要任务 第二部分 许昌市卫生健康委员会（汇总）2021 年度部门 预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市卫生健康委员会（汇总）2021 年度部门预算表 一、 2021 年部门收支总体情况表； 二、 2021 年部门收入总体情况表； 三、 2021 年部门支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出表 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年部门“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 第一部分 许昌市卫生健康委员会部门（汇总）概况 一、主要职责 （一）贯彻执行党和国家国民健康政策，执行党和国家、 省卫生健康事业发展法律法规、政府规章、政策、规划、负 责起草全市卫生健康、中医药事业发展的规范性文件，拟定 卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源 配置，指导全市卫生健康规划编制和实施。制定推进全市卫 生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向 基层延伸等措施并组织实施。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市 深化医药卫生体制改革重大决策、措施的建议。组织深化公 立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度， 组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元 化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格和药品 价格的有关建议。 （三）拟定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规 划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责全市卫 生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和 各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫 情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 （四）拟定并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。 （五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展 视频安全风险监测评估，组织拟订视频安全地方标准。 （六）负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环 境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生 的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督 体系。 （七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构 管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。 会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格 标准，拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职 业规划、服务规范并组织实施。 （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预 警，研究提出全市人口与家庭发展相关意见和建议。 （九）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。 贯彻落实国家、省计划生育政策，制定并组织落实人口出生 缺陷干预措施，减少新生儿先天性疾病发生率。负责全市卫 生健康宣传、健康教育和健康促进工作。加强全科医生队伍 建设。推进全市卫生健康科技创新发展。 （十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责在许昌市 召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫 生保障工作。承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗 方面的工作任务及相关实现。 （十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长 期发展规划。 （十二）承担许昌市爱国卫生运动委员会、许昌市艾滋 病防治工作委员会、许昌市深化医药卫生体质改革领导小 组、许昌市人口和计划生育工作领导小组、许昌市老龄工作 委员会、许昌市保健委员会的日常工作。指导许昌市计划生 育协会的业务工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 1、许昌市卫生健康委员会下设 16 个内设科室，包括办 公室（宣传科）、人事科教与合作交流科、财务科、规划发 展与信息化工作科（爱国卫生运动委员会办公室）、体制改 革科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政医管科、 中医科、基层卫生健康科、综合监督与法规科、药物政策与 基本药物制度科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家 庭发展科、老龄健康科、政务服务科，另设机关党委。 许昌市卫生健康委员会下设 1 个正县级单位、3 个副县 级单位和 7 个科级单位，分别是许昌市中心医院、许昌市红 十字会、许昌市建安医院、许昌市疾病预防控制中心、许昌 市中心医院南区医院、许昌市妇幼保健院、许昌市传染病医 院、许昌市卫生计生监督局、许昌市中心血站、许昌市 120 指挥中心、许昌市卫生医学考试中心（许昌市计划生育药具 指导站）。 三、预算单位构成 许昌市卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算 和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为： 1.许昌市卫生健康委员会（本级） 2.许昌市中心医院 3.许昌市红十字会 4.许昌市建安医院 5.许昌市疾病预防控制中心 6.许昌市中心医院南区医院 7.许昌市妇幼保健院 8.许昌市传染病医院 9.许昌市卫生计生监督局 10.许昌市中心血站 11.许昌市 120 指挥中心 12.许昌市卫生医学考试中心（许昌市计划生育药具指 导站） 四、人员构成 许昌市卫生健康委员会编制 523 名，其中行政编制 51 名（公务员编制 45 名，工勤编制 1 名，纪检组编制 5 名） ， 省参公编制 13 名（管理岗位 13 名），事业编制 459 名（管 理岗位 87 名，专业技术岗位 257 名，工勤岗位 113 名），现 在职人数为 983 人，离退休人数 380 人。 第二部分 许昌市卫生健康委员会（汇总） 2021 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市卫生健康委员会 2021 年收入总计 29834.77 万 元，支出总计 29834.77 万元，与上年相比，收入增加 1368.41 万元，增长 4.81%，支出增加 1368.41 万元，增长 4.81%。主 要原因：项目收入安排增加。 二、收入预算总体情况说明 许昌市卫生健康委员会 2021 年收入合计 29834.77 万 元，其中：一般公共预算 8720.27 万元，政府性基金预算收 入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资 金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元， 上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，财政拨款 结转 34.12 万元，其他收入 21080.38 万元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市卫生健康委员会 2021 年支出合计 29834.77 万 元，其中：基本支出 14786.19 万元，占 49.56%；项目支出 15048.58 万元，占 50.44%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许昌市卫生健康委员会2021年一般公共预算收支预算 8720.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比， 一般公共预算收支预算减少549.86万元，支出下降5.93%， 主要原因：在职人员数量减少。政府性基金收支预算增加0 万元，支出增长0%，主要原因：许昌市卫生健康委员会无政 府性基金预算。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市卫生健康委员会2021年一般公共预算支出年初 预算为8720.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务支 出28.76万元，占0.33%；社会保障和就业支出725.13万元， 占8.32%；卫生健康支出7966.38万元，占91.35%。 六、 一般公共预算基本支出预算情况说明 许昌市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出 5659.27万元，其中：人员经费5210.39万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保 险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费448.88万 元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办 公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其 他商品和服务支出。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从2018年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市卫生 健康委员会《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目 分别反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市卫生健康委员会2021 年“三公”经费预算为48.68 万元，比2020年增加2.98万元，增长6.52%。具体支出情况 如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等 支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计 划。 （二）公务用车购置及运行费43万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于单位公务用车的购置等支出，与2020 年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公 务用车运行费43万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比，增加1万 元，增长2.38%。主要原因：公车改革后，医院的救护车纳 入公车管理。 （三）公务接待费 5.68 万元，主要用于单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾支出）等支出，与 2020 年相比， 增加 1.98 万元，增长 53.51%。主要原因：业务量增加，公 务接待费用上涨。 九、政府性积极预算支出情况说明 许昌市卫生健康委员会没有使用政府性基金拨款安排 的支出。 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市卫生健康委员会没有使用国有资本经营收入安 排的预算支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算 448.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公 费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及 其他支出。 （二）政府采购支出情况 许昌市卫生健康委员会2021年政府采购预算安排0万 元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万 元、政府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）文件精神， 我部门对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管 理，2021 年纳入预算绩效管理的支出总额 29834.77 万元， 其中：基本支出 14786.19 万元，项目支出 15048.58 万元， 支出项目 16 个。 我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 （四）国有资产占用情况 2020年期末，许昌市卫生健康委员会共有车辆42辆，其 中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业 技术用车20辆；单价50万元以上通用设备8台，单位价值100 万元以上专用设备28台。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市卫生健康委员会无专项转移支付项目。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 附件：许昌市卫生健康委员会（汇总）2021年度部门预 算表 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：卫生健康委员会系统 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其他收入安排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 3,412 909,280 872,027 一、基本支出 1,478,619 565,927 500,861 500,861 1、工资福利支出 1,054,431 454,215 398,200 2、商品服务支出 310,058 44,888 40,048 3、对个人和家庭的补助 114,130 66,824 62,613 1,504,858 306,100 1,198,758 323,073 61,500 261,573 838,000 203,600 634,400 1,000 1,000 342,785 40,000 2,983,477 872,027 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 其中：财政 拨款 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 3,412 二、项目支出 2,108,038 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 600,216 3,412 261,758 47,306 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 302,785 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 2,983,477 支 出 合 计 500,861 3,412 2,108,038 2021年部门收入总体情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 科目编码 本年支出小计 款 项 ** ** ** 小计 其中：财 政拨款 2 3 4 2,983,477 872,027 500,861 一般公共服务支出 12,889 2,876 1,943 10,013 群众团体事务 12,889 2,876 1,943 10,013 工会事务 12,889 2,876 1,943 10,013 社会保障和就业支出 106,280 72,513 66,743 33,767 96,324 62,557 56,787 33,767 ** 合计 201 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 一般公共预算 缴入财政专户 的行政事业性 收费安排 科目名称 类 出 合计 1 政府性基 财政拨款 其他收入安 金预算安 结转 排 排 5 6 3,412 7 2,108,038 208 05 01 行政单位离退休 38,958 20,795 20,795 18,163 208 05 02 事业单位离退休 36,819 34,538 31,098 2,281 208 05 05 4,607 4,607 4,607 208 05 06 15,940 2,617 287 红十字事业 9,956 9,956 9,956 16 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 208 16 01 行政运行 8,694 8,694 8,694 208 16 02 一般行政管理事务 1,262 1,262 1,262 2,864,308 796,638 432,175 210 卫生健康支出 13,323 3,412 2,064,258 2021年部门收入总体情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 科目编码 本年支出小计 科目名称 类 款 项 01 210 合计 小计 卫生健康管理事务 01 01 02 一般公共预算 行政运行 公立医院 其中：财 政拨款 缴入财政专户 的行政事业性 收费安排 政府性基 财政拨款 其他收入安 金预算安 结转 排 排 111,297 111,297 111,297 111,297 111,297 111,297 2,082,839 49,759 49,759 2,033,080 210 02 05 精神病医院 830,786 28,791 28,791 801,995 210 02 06 妇幼保健医院 1,252,053 20,968 20,968 1,231,085 660,329 625,739 261,276 3,412 31,178 3,412 31,178 04 公共卫生 210 04 01 疾病预防控制机构 235,663 201,073 197,573 210 04 02 卫生监督机构 49,343 49,343 49,343 210 04 06 采供血机构 367,717 367,717 6,754 210 04 99 其他公共卫生支出 7,606 7,606 7,606 6,003 6,003 6,003 计划生育服务 6,003 6,003 6,003 行政事业单位医疗 3,840 3,840 3,840 07 210 计划生育事务 07 17 11 210 11 02 事业单位医疗 2,041 2,041 2,041 210 11 03 公务员医疗补助 1,799 1,799 1,799 2021年部门支出总体情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 专项资金 2 3 4 5 6 7 8 2,983,477 1,478,619 1,054,431 114,130 310,058 1,504,858 1,504,858 一般公共服务支出 12,889 12,889 12,889 群众团体事务 12,889 12,889 12,889 工会事务 12,889 12,889 12,889 社会保障和就业支出 106,280 106,280 28,075 75,777 96,324 96,324 20,547 75,777 1,504,858 1,504,858 ** 合计 201 29 201 29 06 208 行政事业单位养老支 05 合计 项目支出 出 1 2,428 208 05 01 行政单位离退休 38,958 38,958 38,958 208 05 02 事业单位离退休 36,819 36,819 36,819 208 05 05 4,607 4,607 4,607 208 05 06 15,940 15,940 15,940 红十字事业 9,956 9,956 7,528 2,428 7,528 1,166 16 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 208 16 01 行政运行 8,694 8,694 208 16 02 一般行政管理事务 1,262 1,262 2,864,308 1,359,450 210 卫生健康支出 1,262 1,026,356 38,353 294,741 2021年部门支出总体情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 01 210 合计 项 小计 卫生健康管理事务 01 01 02 行政运行 公立医院 项目支出 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 项目支出 111,297 111,297 92,694 4,453 14,150 111,297 111,297 92,694 4,453 14,150 2,082,839 897,959 634,509 28,362 235,088 1,184,880 1,184,880 210 02 05 精神病医院 830,786 349,660 284,731 23,114 41,815 481,126 481,126 210 02 06 妇幼保健医院 1,252,053 548,299 349,778 5,248 193,273 703,754 703,754 660,329 340,351 290,276 5,538 44,537 319,978 319,978 4,767 33,367 13,878 13,878 306,100 306,100 04 公共卫生 210 04 01 疾病预防控制机构 235,663 221,785 183,651 210 04 02 卫生监督机构 49,343 49,343 45,713 210 04 06 采供血机构 367,717 61,617 57,369 210 04 99 其他公共卫生支出 7,606 7,606 3,543 4,063 6,003 6,003 5,037 966 计划生育服务 6,003 6,003 5,037 966 行政事业单位医疗 3,840 3,840 3,840 07 210 计划生育事务 07 17 11 210 11 02 事业单位医疗 2,041 2,041 2,041 210 11 03 公务员医疗补助 1,799 1,799 1,799 3,630 771 3,477 专项资金 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 收入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预 算 872,027 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 其中：财政 拨款 2,876 2,876 1,943 72,513 72,513 66,743 796,638 796,638 432,175 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 政府性基金预算 安排 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 收入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 收 入 合 计 872,027 支 出 合 计 872,027 872,027 其中：财政 拨款 500,861 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算支出表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 科目编码 类 本年支出小计 款 项 一般公共 预算 缴入财政 专户的行 政事业性 收费安排 部门结余 资金安排 其他收入 安排 上级提前下达 专项补助 一般公共预算 2,983,477 872,027 0 3,412 2,108,038 0 一般公共服务支出 12,889 2,876 0 0 10,013 0 群众团体事务 12,889 2,876 0 0 10,013 0 06 工会事务 12,889 2,876 0 0 10,013 0 06 工会经费 12,889 2,876 0 0 10,013 0 社会保障和就业支出 106,280 72,513 0 0 33,767 0 行政事业单位养老支 出 96,324 62,557 0 0 33,767 0 01 行政单位离退休 38,958 20,795 0 0 18,163 0 29 29 合计 合计 201 201 项目 208 05 208 05 01 离休费 1,276 1,276 0 0 0 0 208 05 01 退休费 37,682 19,519 0 0 18,163 0 02 事业单位离退休 36,819 34,538 0 0 2,281 0 208 05 02 离休费 1,719 1,719 0 0 0 0 208 05 02 退休费 35,100 32,819 0 0 2,281 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 4,607 4,607 0 0 0 0 05 机关事业单位基本养老保险 缴费 4,607 4,607 0 0 0 0 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 15,940 2,617 0 0 13,323 0 15,653 2,330 0 0 13,323 0 208 05 06 职业年金缴费 208 05 06 职工基本医疗保险缴费 287 287 0 0 0 0 红十字事业 9,956 9,956 0 0 0 0 01 行政运行 8,694 8,694 0 0 0 0 16 208 16 01 基本工资 2,209 2,209 0 0 0 0 208 16 01 津贴补贴 3,874 3,874 0 0 0 0 208 16 01 奖金 868 868 0 0 0 0 208 16 01 14 14 0 0 0 0 208 16 01 546 546 0 0 0 0 其他社会保障缴费 住房公积金 208 16 01 其他工资福利支出 17 17 0 0 0 0 208 16 01 办公费 30 30 0 0 0 0 208 16 01 邮电费 13 13 0 0 0 0 208 16 01 差旅费 35 35 0 0 0 0 208 16 01 会议费 45 45 0 0 0 0 208 16 01 公务接待费 30 30 0 0 0 0 208 16 01 福利费 55 55 0 0 0 0 208 16 01 公务用车运行维护 费 400 400 0 0 0 0 208 16 01 其他交通费用 524 524 0 0 0 0 208 16 01 其他商品和服务支 出 34 34 0 0 0 0 02 一般行政管理事务 1,262 1,262 0 0 0 0 208 16 02 办公费 233 233 0 0 0 0 208 16 02 印刷费 90 90 0 0 0 0 208 16 02 邮电费 10 10 0 0 0 0 208 16 02 差旅费 122 122 0 0 0 0 208 16 02 租赁费 615 615 0 0 0 0 208 16 02 劳务费 192 192 0 0 0 0 卫生健康支出 2,864,308 796,638 0 3,412 2,064,258 0 卫生健康管理事务 111,297 111,297 0 0 0 0 01 行政运行 111,297 111,297 0 0 0 0 210 01 210 01 01 基本工资 23,881 23,881 0 0 0 0 210 01 01 津贴补贴 41,335 41,335 0 0 0 0 210 01 01 奖金 9,548 9,548 0 0 0 0 210 01 01 5,879 5,879 0 0 0 0 210 01 01 3,065 3,065 0 0 0 0 210 01 01 公务员医疗补助缴费 2,919 2,919 0 0 0 0 210 01 01 其他社会保障缴费 149 149 0 0 0 0 210 01 01 住房公积金 5,838 5,838 0 0 0 0 210 01 01 其他工资福利支出 80 80 0 0 0 0 210 01 01 办公费 5,670 5,670 0 0 0 0 210 01 01 邮电费 300 300 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 210 01 01 会议费 660 660 0 0 0 0 210 01 01 公务接待费 300 300 0 0 0 0 210 01 01 劳务费 200 200 0 0 0 0 210 01 01 福利费 615 615 0 0 0 0 210 01 01 公务用车运行维护 费 1,200 1,200 0 0 0 0 210 01 01 其他交通费用 4,841 4,841 0 0 0 0 210 01 01 其他商品和服务支 出 364 364 0 0 0 0 210 01 01 离休费 300 300 0 0 0 0 210 01 01 退休费 4,070 4,070 0 0 0 0 210 01 01 生活补助 83 83 0 0 0 0 公立医院 2,082,839 49,759 0 0 2,033,080 0 05 精神病医院 830,786 28,791 0 0 801,995 0 02 210 02 05 基本工资 68,981 14,808 0 0 54,173 0 210 02 05 津贴补贴 43,690 0 0 0 43,690 0 210 02 05 奖金 9,410 0 0 0 9,410 0 210 02 05 绩效工资 117,900 11,840 0 0 106,060 0 210 02 05 机关事业单位基本养老保险 缴费 23,900 0 0 0 23,900 0 210 02 05 职工基本医疗保险缴 费 9,200 0 0 0 9,200 0 210 02 05 其他社会保障缴费 1,650 0 0 0 1,650 0 210 02 05 住房公积金 10,000 0 0 0 10,000 0 210 02 05 其他工资福利支出 39,060 0 0 0 39,060 0 210 02 05 办公费 2,243 643 0 0 1,600 0 210 02 05 印刷费 41 0 0 0 41 0 210 02 05 咨询费 41 0 0 0 41 0 210 02 05 手续费 5 0 0 0 5 0 210 02 05 水费 2,963 0 0 0 2,963 0 210 02 05 电费 7,888 0 0 0 7,888 0 210 02 05 邮电费 733 0 0 0 733 0 210 02 05 物业管理费 8,000 0 0 0 8,000 0 210 02 05 差旅费 1,646 0 0 0 1,646 0 210 02 05 维修(护)费 5,722 0 0 0 5,722 0 210 02 05 会议费 600 0 0 0 600 0 210 02 05 培训费 1,500 0 0 0 1,500 0 210 02 05 公务接待费 200 0 0 0 200 0 210 02 05 专用材料费 190,000 0 0 0 190,000 0 210 02 05 专用燃料费 800 0 0 0 800 0 210 02 05 劳务费 4,800 0 0 0 4,800 0 210 02 05 公务用车运行维护 费 600 0 0 0 600 0 210 02 05 其他交通费用 33 0 0 0 33 0 210 02 05 其他商品和服务支 出 4,000 0 0 0 4,000 0 210 02 05 退休费 4,000 0 0 0 4,000 0 210 02 05 生活补助 1,200 0 0 0 1,200 0 210 02 05 其他对个人和家庭 的补助支出 17,914 1,500 0 0 16,414 0 210 02 05 办公设备购置 250 0 0 0 250 0 210 02 05 专用设备购置 55,210 0 0 0 55,210 0 210 02 05 大型修缮 115,000 0 0 0 115,000 0 210 02 05 其他交通工具购置 5,500 0 0 0 5,500 0 210 02 05 无形资产购置 66,696 0 0 0 66,696 0 210 02 05 其他资本性支出 9,410 0 0 0 9,410 0 06 妇幼保健医院 1,252,053 20,968 0 0 1,231,085 0 210 02 06 基本工资 43,143 12,204 0 0 30,939 0 210 02 06 津贴补贴 39,156 0 0 0 39,156 0 210 02 06 奖金 26,516 0 0 0 26,516 0 210 02 06 绩效工资 175,000 8,764 0 0 166,236 0 210 02 06 32,384 0 0 0 32,384 0 210 02 06 14,668 0 0 0 14,668 0 210 02 06 其他社会保障缴费 1,855 0 0 0 1,855 0 210 02 06 住房公积金 17,056 0 0 0 17,056 0 210 02 06 其他工资福利支出 209,513 0 0 0 209,513 0 210 02 06 办公费 2,350 0 0 0 2,350 0 210 02 06 印刷费 3,000 0 0 0 3,000 0 210 02 06 咨询费 6,500 0 0 0 6,500 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 210 02 06 手续费 22 0 0 0 22 0 210 02 06 水费 4,500 0 0 0 4,500 0 210 02 06 电费 30,000 0 0 0 30,000 0 210 02 06 邮电费 1,000 0 0 0 1,000 0 210 02 06 取暖费 20,000 0 0 0 20,000 0 210 02 06 物业管理费 45,000 0 0 0 45,000 0 210 02 06 维修(护)费 15,000 0 0 0 15,000 0 210 02 06 租赁费 1,100 0 0 0 1,100 0 210 02 06 会议费 420 0 0 0 420 0 210 02 06 培训费 8,100 0 0 0 8,100 0 210 02 06 公务接待费 11 0 0 0 11 0 210 02 06 专用材料费 419,000 0 0 0 419,000 0 210 02 06 劳务费 10,000 0 0 0 10,000 0 210 02 06 委托业务费 30,000 0 0 0 30,000 0 210 02 06 福利费 15,000 0 0 0 15,000 0 210 02 06 1,270 0 0 0 1,270 0 210 02 06 25,400 0 0 0 25,400 0 210 02 06 退休费 4,362 0 0 0 4,362 0 210 02 06 生活补助 886 0 0 0 886 0 210 02 06 办公设备购置 450 0 0 0 450 0 210 02 06 专用设备购置 49,391 0 0 0 49,391 0 公共卫生 660,329 625,739 0 3,412 31,178 0 01 疾病预防控制机构 235,663 201,073 0 3,412 31,178 0 04 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 210 04 01 基本工资 53,655 53,655 0 0 0 0 210 04 01 津贴补贴 55,150 55,150 0 0 0 0 210 04 01 奖金 10,191 10,191 0 0 0 0 210 04 01 绩效工资 29,306 29,306 0 0 0 0 210 04 01 机关事业单位基本养老保险 缴费 12,941 12,941 0 0 0 0 210 04 01 职工基本医疗保险缴费 6,160 6,160 0 0 0 0 210 04 01 其他社会保障缴费 1,208 1,208 0 0 0 0 210 04 01 住房公积金 11,733 11,733 0 0 0 0 210 04 01 其他工资福利支出 16,307 3,307 0 0 13,000 0 210 04 01 办公费 4,799 1,791 0 2,008 1,000 0 210 04 01 印刷费 50 50 0 0 0 0 210 04 01 咨询费 300 300 0 0 0 0 210 04 01 水费 946 446 0 0 500 0 210 04 01 电费 3,455 2,455 0 0 1,000 0 210 04 01 邮电费 700 200 0 0 500 0 210 04 01 物业管理费 1,500 1,500 0 0 0 0 210 04 01 差旅费 400 100 0 0 300 0 210 04 01 维修(护)费 1,990 490 0 0 1,500 0 210 04 01 会议费 432 432 0 0 0 0 210 04 01 公务接待费 100 100 0 0 0 0 210 04 01 专用材料费 10,000 0 0 0 10,000 0 210 04 01 福利费 1,360 1,360 0 0 0 0 210 04 01 1,100 1,100 0 0 0 0 210 04 01 3,634 2,230 0 1,404 0 0 210 04 01 退休费 4,684 4,684 0 0 0 0 210 04 01 生活补助 83 83 0 0 0 0 210 04 01 办公设备购置 1,479 101 0 0 1,378 0 210 04 01 专用设备购置 2,000 0 0 0 2,000 0 02 卫生监督机构 49,343 49,343 0 0 0 0 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 210 04 02 基本工资 13,421 13,421 0 0 0 0 210 04 02 津贴补贴 21,539 21,539 0 0 0 0 210 04 02 奖金 5,386 5,386 0 0 0 0 210 04 02 绩效工资 1,946 1,946 0 0 0 0 210 04 02 其他社会保障缴费 63 63 0 0 0 0 210 04 02 住房公积金 3,286 3,286 0 0 0 0 210 04 02 其他工资福利支出 72 72 0 0 0 0 210 04 02 办公费 700 700 0 0 0 0 210 04 02 咨询费 200 200 0 0 0 0 210 04 02 水费 150 150 0 0 0 0 210 04 02 电费 320 320 0 0 0 0 210 04 02 邮电费 171 171 0 0 0 0 210 04 02 差旅费 200 200 0 0 0 0 210 04 02 维修(护)费 200 200 0 0 0 0 210 04 02 会议费 110 110 0 0 0 0 210 04 02 培训费 181 181 0 0 0 0 210 04 02 公务接待费 58 58 0 0 0 0 210 04 02 专用材料费 100 100 0 0 0 0 210 04 02 劳务费 200 200 0 0 0 0 210 04 02 福利费 336 336 0 0 0 0 210 04 02 500 500 0 0 0 0 210 04 02 204 204 0 0 0 0 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 06 采供血机构 367,717 367,717 0 0 0 0 210 04 06 基本工资 16,321 16,321 0 0 0 0 210 04 06 津贴补贴 16,381 16,381 0 0 0 0 210 04 06 奖金 3,065 3,065 0 0 0 0 210 04 06 绩效工资 10,760 10,760 0 0 0 0 210 04 06 4,660 4,660 0 0 0 0 210 04 06 1,985 1,985 0 0 0 0 210 04 06 其他社会保障缴费 389 389 0 0 0 0 210 04 06 住房公积金 3,707 3,707 0 0 0 0 210 04 06 其他工资福利支出 61,601 61,601 0 0 0 0 210 04 06 办公费 1,441 1,441 0 0 0 0 210 04 06 印刷费 200 200 0 0 0 0 210 04 06 水费 300 300 0 0 0 0 210 04 06 电费 2,200 2,200 0 0 0 0 210 04 06 邮电费 900 900 0 0 0 0 210 04 06 物业管理费 100 100 0 0 0 0 210 04 06 差旅费 1,000 1,000 0 0 0 0 210 04 06 维修(护)费 4,000 4,000 0 0 0 0 210 04 06 会议费 132 132 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 210 04 06 公务接待费 80 80 0 0 0 0 210 04 06 专用材料费 162,600 162,600 0 0 0 0 210 04 06 劳务费 300 300 0 0 0 0 210 04 06 委托业务费 4,000 4,000 0 0 0 0 210 04 06 福利费 1,166 1,166 0 0 0 0 210 04 06 1,000 1,000 0 0 0 0 210 04 06 27,658 27,658 0 0 0 0 210 04 06 退休费 771 771 0 0 0 0 210 04 06 助学金 500 500 0 0 0 0 210 04 06 其他对个人和家庭 的补助支出 500 500 0 0 0 0 210 04 06 专用设备购置 40,000 40,000 0 0 0 0 99 其他公共卫生支出 7,606 7,606 0 0 0 0 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 210 04 99 基本工资 1,055 1,055 0 0 0 0 210 04 99 津贴补贴 1,322 1,322 0 0 0 0 210 04 99 奖金 223 223 0 0 0 0 210 04 99 绩效工资 663 663 0 0 0 0 210 04 99 其他社会保障缴费 25 25 0 0 0 0 210 04 99 住房公积金 246 246 0 0 0 0 210 04 99 其他工资福利支出 9 9 0 0 0 0 210 04 99 办公费 409 409 0 0 0 0 210 04 99 印刷费 30 30 0 0 0 0 210 04 99 差旅费 69 69 0 0 0 0 210 04 99 维修(护)费 60 60 0 0 0 0 210 04 99 会议费 12 12 0 0 0 0 210 04 99 劳务费 3,341 3,341 0 0 0 0 210 04 99 委托业务费 20 20 0 0 0 0 210 04 99 福利费 26 26 0 0 0 0 210 04 99 其他商品和服务支 出 16 16 0 0 0 0 210 04 99 办公设备购置 80 80 0 0 0 0 计划生育事务 6,003 6,003 0 0 0 0 计划生育服务 6,003 6,003 0 0 0 0 07 17 210 07 17 基本工资 1,643 1,643 0 0 0 0 210 07 17 津贴补贴 1,843 1,843 0 0 0 0 210 07 17 奖金 327 327 0 0 0 0 210 07 17 绩效工资 825 825 0 0 0 0 210 07 17 其他社会保障缴费 37 37 0 0 0 0 210 07 17 住房公积金 353 353 0 0 0 0 210 07 17 其他工资福利支出 9 9 0 0 0 0 210 07 17 办公费 139 139 0 0 0 0 210 07 17 印刷费 30 30 0 0 0 0 210 07 17 水费 20 20 0 0 0 0 210 07 17 邮电费 20 20 0 0 0 0 210 07 17 差旅费 50 50 0 0 0 0 210 07 17 维修(护)费 110 110 0 0 0 0 210 07 17 会议费 32 32 0 0 0 0 210 07 17 培训费 100 100 0 0 0 0 210 07 17 劳务费 269 269 0 0 0 0 210 07 17 福利费 41 41 0 0 0 0 210 07 17 100 100 0 0 0 0 210 07 17 25 25 0 0 0 0 210 07 17 办公设备购置 30 30 0 0 0 0 行政事业单位医疗 3,840 3,840 0 0 0 0 02 事业单位医疗 2,041 2,041 0 0 0 0 02 职工基本医疗保险缴 费 2,041 2,041 0 0 0 0 03 公务员医疗补助 1,799 1,799 0 0 0 0 03 公务员医疗补助缴 费 1,799 1,799 0 0 0 0 11 210 210 11 11 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 7 872,027 565,927 454,215 66,824 44,888 306,100 306,100 一般公共服务支出 2,876 2,876 2,876 群众团体事务 2,876 2,876 2,876 工会事务 2,876 2,876 2,876 社会保障和就业支出 72,513 72,513 14,752 55,333 62,557 62,557 7,224 55,333 306,100 306,100 306,100 306,100 306,100 306,100 ** 合计 201 29 201 29 06 208 05 合计 项目支出 行政事业单位养老支 出 2,428 208 05 01 行政单位离退休 20,795 20,795 20,795 208 05 02 事业单位离退休 34,538 34,538 34,538 208 05 05 4,607 4,607 4,607 208 05 06 2,617 2,617 2,617 红十字事业 9,956 9,956 7,528 2,428 7,528 1,166 16 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 208 16 01 行政运行 8,694 8,694 208 16 02 一般行政管理事务 1,262 1,262 796,638 490,538 439,463 11,491 39,584 111,297 111,297 92,694 4,453 14,150 111,297 111,297 92,694 4,453 14,150 49,759 49,759 47,616 1,500 643 1,500 643 210 卫生健康支出 01 210 01 01 02 卫生健康管理事务 行政运行 公立医院 1,262 210 02 05 精神病医院 28,791 28,791 26,648 210 02 06 妇幼保健医院 20,968 20,968 20,968 625,739 319,639 290,276 5,538 23,825 4,767 12,655 04 公共卫生 210 04 01 疾病预防控制机构 201,073 201,073 183,651 210 04 02 卫生监督机构 49,343 49,343 45,713 210 04 06 采供血机构 367,717 61,617 57,369 210 04 99 其他公共卫生支出 7,606 7,606 3,543 4,063 6,003 6,003 5,037 966 计划生育服务 6,003 6,003 5,037 966 行政事业单位医疗 3,840 3,840 3,840 07 210 07 17 11 计划生育事务 项目支出 专项资金 210 11 02 事业单位医疗 2,041 2,041 2,041 210 11 03 公务员医疗补助 1,799 1,799 1,799 3,630 771 3,477 8 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 500 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入安 金预算安 结转 排 排 小计 其中：财 政拨款 2 3 2,983,477 872,027 500,861 3,412 2,108,038 2,983,477 872,027 500,861 3,412 2,108,038 1 5 6 7 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 26,090 26,090 26,090 301 01 工资福利支出 505 01 工资福利支出 198,219 113,107 99,297 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 45,209 45,209 45,209 301 02 工资福利支出 505 01 工资福利支出 179,081 96,235 79,854 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 10,416 10,416 10,416 301 03 工资福利支出 505 01 工资福利支出 55,118 19,192 16,127 35,926 301 07 工资福利支出 505 01 工资福利支出 336,400 64,104 57,517 272,296 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 6,430 6,430 6,430 301 08 工资福利支出 505 01 工资福利支出 77,941 21,657 16,997 301 09 工资福利支出 505 01 工资福利支出 15,653 2,330 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 3,352 3,352 3,352 301 10 工资福利支出 505 01 工资福利支出 34,054 10,186 8,201 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 3,192 3,192 3,192 301 11 工资福利支出 505 01 工资福利支出 1,526 1,526 1,526 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 163 163 163 301 12 工资福利支出 505 01 工资福利支出 5,227 1,722 1,333 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 6,384 6,384 6,384 301 13 工资福利支出 505 01 工资福利支出 46,381 19,325 15,618 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 97 97 97 301 99 工资福利支出 505 01 工资福利支出 326,571 64,998 397 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 5,933 5,933 5,933 302 01 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 12,081 5,123 3,652 302 02 商品和服务支出 502 01 办公经费 90 90 90 302 02 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,351 310 110 3,041 302 03 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 7,041 500 500 6,541 302 04 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 27 302 05 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 8,879 916 616 7,963 302 06 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 43,863 4,975 2,375 38,888 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 323 323 323 302 07 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,524 1,291 391 302 08 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 20,000 302 09 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 54,600 1,600 1,500 302 11 商品和服务支出 502 01 办公经费 157 157 157 85,112 82,846 56,284 13,323 23,868 3,505 27,056 261,573 2,008 4,950 27 2,233 20,000 53,000 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类） 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 其中：财 政拨款 小计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基 财政拨款 其他收入安 金预算安 结转 排 排 302 11 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,365 1,419 419 1,946 302 13 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 27,082 4,860 860 22,222 302 14 商品和服务支出 502 01 办公经费 615 615 615 302 14 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 302 15 商品和服务支出 502 02 会议费 302 15 商品和服务支出 505 02 302 16 商品和服务支出 505 302 17 商品和服务支出 302 1,100 1,100 705 705 705 商品和服务支出 1,738 718 586 1,020 02 商品和服务支出 9,881 281 281 9,600 502 06 公务接待费 330 330 330 17 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 449 238 158 302 18 商品和服务支出 502 04 专用材料购置费 190,000 302 18 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 591,700 302 25 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 800 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 392 392 392 302 26 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 18,910 4,110 3,810 14,800 302 27 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 34,020 4,020 20 30,000 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 530 530 530 302 28 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 12,359 2,346 1,413 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 670 670 670 302 29 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 17,929 2,929 1,763 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 2,400 2,400 2,400 302 31 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 3,770 1,900 900 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 5,365 5,365 5,365 302 39 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 33 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 398 398 398 302 99 商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 60,937 30,133 2,475 303 01 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 3,295 3,295 3,295 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 90,669 61,863 57,652 28,806 303 05 对个人和家庭的补助 509 01 社会福利和救助 2,252 166 166 2,086 303 08 对个人和家庭的补助 509 02 助学金 500 500 303 99 对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补 助 18,414 2,000 1,500 16,414 310 02 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 2,289 211 211 2,078 310 03 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 146,601 40,000 310 06 资本性支出 503 07 大型修缮 115,000 115,000 310 19 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 5,500 5,500 310 22 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 66,696 66,696 310 99 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 9,410 9,410 211 190,000 162,700 100 429,000 800 10,013 15,000 1,870 33 1,404 29,400 106,601 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 项目 共计 2021年预算数 4,868 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 568 3、公务用车费 4,300 其中：（1）公务用车运行维护费 4,300 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：卫生健康委员会系统 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市卫生健康委员会部门整体绩效目标申报表 （2021年度） 部门（单位）名称 许昌市卫生健康委员会 目标1：协调推进深化医药卫生体制改革 目标2：拟订并组织落实全市疾病预防控制规划 、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施 年度总体 目标3：执行职责范围内的监督管理 目标 目标4：指导全市基层医疗卫生 、妇幼健康服务体系建设 目标5：承担许昌市爱国卫生运动宣教中心 、许昌市艾滋病防治工作委员会 、许昌市深化医药卫生体制改革领导小组 、许昌市 人口和计划生育工作领导小组 、许昌市老龄工作委员会 、许昌市保健委员会的日常工作 。指导许昌市计划生育协会的业务工 作。 任务名称 主要内容 做好疫情防控工作 疫情防控常态化工作 ，组织疫苗接种及督导检查 。 传 传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系 。 年度主要 任务 卫生监督和管理及相关法律法规宣 职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理 ，负责 预算情况 市保健对象的医疗保健工作 负责在许昌市召开的国际性 、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作 。承办市委、市政 府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项 部门预算总金额（万元） 29834.77 其中：基本支出 14786.19 项目支出 一级指标 二级指标 指标值 目标依据充分性 充分 工作目标管 工作目标合理性 理情况 合理 目标管理有效性 有效 总体工作完成率 履职效能 整体工作完 牵头单位工作完成 成 率 重点工作履 行 部门目标实 现 重点工作1计划完成 率 重点工作2计划完成 率 年度工作目标实现 率 预算编制完整性 专项资金细化率 管理效率 15048.58 三级指标 预算管理 预算执行率 预算调整率 结转结余变动率 部门决算编报质量 预算管理 项目库管理完整性 国库集中支付合规 性 收入管理规范性 收支管理 支出管理规范性 指标解释 部门设立的工作目标的依据是否 充分；内容是否合法、合规。 部门设立的工作目标是否明确 、 具体、清晰和可衡量。 部门是否有完整的目标管理机制 以保障工作目标有效落地 。 指标说明 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量 /部 门年度工作要点工作总数量 。得分=指标实际完成值× 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作 反映承接年度总体工作的各牵头 要点是否涵盖所要承接的重点工作 。工作完成率=工作 95% 单位工作完成情况 。 要点已完成的数量 /工作要点工作总数量 。得分=指标 实际完成值×指标分值。 95% 反映本部门负责的重点工作进展 分项具体列示本部门重点工作推进情况 ，相关情况应 情况。 予以细化、量化表述。 95% 反映本部门制定的年度工作目标 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况 ，相关情 95% 达成情况。 况应予以细化、量化表述。 ①收入预算编制是否足额 ，是否将所有部门预算收入 全部编入收入预算 ； 完整 反映部门年度预算编制完整性和 ②支出预算编制是否科学 ，是否是按人员经费按标准 提前细化情况。 、日常公用经费按定额 、专项经费按项目分别编制 。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金 /部门参 95% 与分配资金合计）×100%。 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 95% 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数 ； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数 。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 反映部门年度预算执行情况 、调 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 、追减 0 整程度和控制结转结余资金的努 或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、发生不可 力程度。 抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额 -上 0 年度累计结转结余资金总额 ）/上年度累计结转结余资 金总额]×100%。 ①是否按照相关编审要求报送 ； 合格 反映本部门决算工作情况 。 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关 项目库管理完整性 =（年度预算安排项目资金总额 —未 完整 反映本部门项目库建设情况 。 纳入项目库预算项目资金额 ）/年度预算安排项目资金 总额×100%。 国库集中支付合规性 =（年度部门预算资金国库集中支 反映部门预算国库集中支付合规 合规 付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额 ）/年度部 性。 门预算资金国库集中支付总额 ×100%。 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位 反映部门收入管理和收入结构的 合规 上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单 情况。 位财务规则的有关规定 。 符合财务规则 反映部门支出管理和支出结构的 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相 相关规定 情况。 关制度办法的有关规定 。 有效 反映部门年度总体工作完成情况 管理效率 财务管理制度的完 备性 完备 银行账户管理规范 性 规范 政府采购执行率 100% 反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况 。 财务管理 内控制度有效性 内控制度执行 到位有效 资产管理规范性 管理规范 反映部门对资产管理和利用方面 的情况。 资产管理 部门固定资产利用 率 基础管理 运行成本 人均公用经费变动 率 “三公经费”变动 成本控制成 率 效 可持续性 100% 1% 1% 反映为保障整体工作和重点工作 实施的基础管理情况 。 反映部门对在职及离退休人员成 本的控制程度。 0% -2.00% 厉行节约支出变动 率 -1% 总体成本节约率 -1.50% 群众满意度 对口部门满意度 利益相关方 企业满意度 满意 社会组织满意度 监督部门满 外部监督部门满意 意 度 体制机制改 重要改革事项1 革情况 重要改革事项2 重点创新事项1 创新能力 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 人才支撑 高级职称人才比重 硕士和博士人才数 量 服务对象满意 服务满意 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员经费变动 率 离退休人员经费变 动率 100% 96% 98% 98% 98% 98% / / / / / 100% / / 反映部门对控制和压缩重点行政 成本的努力程度。 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手 续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定 ； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性 、完整 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程 ；资金使 用是否符合公务卡结算相关制度和规定 ； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预 算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制 、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度 ； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入 、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制 ：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理 、验收管理等政府 采购内部管理制度 ； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度 ； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制 、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度 。 ①资产保存是否完整 ，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产 ； ③资产使用是否规范 ，是否存在未经批准擅自出租 、 出借资产行为； ④资产处置是否规范 ，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率 =（部门实际在用固定资产总额 / 部门所有固定资产总额 ）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额 ）×100% 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 础管理工作，相关情况应予以细化 、量化表述。 计算公式： ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职人员经费 -上年 度在职人员经费） /上年度在职人员经费 ]×100%。 ②离退休人员经费变动率 =[（本年度离退休人员经费 上年度离退休人员经费 ） /上年度离退休人员经 费]×100%。 计算公式： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经费 -上年 度人均公用经费） /上年度人均公用经费 ]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数 /年 度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总 额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额 -上年度厉 行节约总额） /上年度厉行节约总额 ]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 （成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额 ） 反映普通用户和对口部门对部门 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织和行业 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 协会对部门行政审批 、管理服务 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 、参与公共服务情况的满意度 反映外部监督部门对部门依法行 。 数据一般通过问卷调查的方式获得 ，用百分比衡量 政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值 反映本部门体制机制改革对部门 分项具体列示本部门体制机制改革情况 。 可持续发展的支撑情况 反映本部门创新事项对部门可持 分项具体列示本部门创新事项情况 。 续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训和人才 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 比重情况。 许昌市卫生健康委员会部门预算项目绩效目标表 部门（单位）名称:许昌市卫生健康委员会 绩效目标 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 资金总额 部门名称 许昌市传染病医院 非编人员工资 办公设备购置 许昌市妇幼保健院 专用设备购置 办公设备购置 15048.58 138.78 130 市级预 上级财 部门结 其他资金 算当年 政安排 余安排 安排 0 3061 0 11987.58 0 0 0 138.78 0 0 0 130 8.78 0 0 0 8.78 7037.54 0 0 0 7037.54 493.91 4.5 其他工资福利支 2095.13 其他商品和服务 254 专用材料费 4190 许昌市建安医院 产出目标 4811.26 大型修缮 1150 其他工资福利支出 390.6 0 0 三级指标 发现并治疗管 理肺结核患者 病原学阳性肺 结核患者耐多 病原学阳性结 核病患者的密 耐多药患者治 疗率 疑似结核病患 者转诊到位率 耐多药筛查率 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 ≥85% 带动就业增长 中长期 服务结核病患 率 者，增加肺结 ≥70% 降低结核病的 中长期 对口部门满意 发病和死亡 中长期 度 ≥95% 居民健康水平 提高 公共卫生均等 ≥80% 中长期 ≥97% 化水平提高 ≥65% 耐多药患者治 ≤6月 愈 疑似结核病患 ≤72小 者转诊到位与 时 有效机构设置 ≦130 与人员设置， ≦130 万元 有效控制人员 成本，降低总 万元 全年培训成本 ≦5万 元 办公效率得到 ≥95% 结核病患者满 打印设备购置 4台 提高 意度 复印机及扫描 2台 医院医疗质量 有效提高 工作人员使用 仪 提高 满意度 碎纸机 1台 图文、影像设 3套 备 购置设备合格 100% 率 设备达到合格 100% 标准 设备使用率 ≥95% 设备购置及时 及时 性 降低总支出， 拒绝不合理支≤8.78万元 出 指标值 ≥95% ≥96% ≥95% ≥98% 预算执行率 ≧90% 工作业务水平 持续提高工作人员满意度 ≧90% 门诊量 年度门诊妇幼保健社会影 ≧3 万 有所提升患者满意度 ≧90% 住院人次 年度住院医疗技术 ≧6 人 持续提高 493.91 采购及时性 及时 设备使用年限 不超过8年 设备验收合格率 100% 专用设备校准及 100% 采购成本 ≦493.91万元 预算执行率 ≧90% 工作业务水平 持续提高工作人员满意度 ≧90% 门诊量 年度门诊医疗技术 ≧3 万 持续提高患者满意度 ≧90% 住院人次 年度住院人次≧6000人 4.5 采购及时性 及时 设备验收合格率 100% 专用设备校准及 100% 采购成本 ≦4.5万元 人事代理人员 实际发放职工队伍情绪稳 稳定 工作人员满意度 ≧90% 合同制长期聘用 实际发放机构正常运行 保障 2095.13 工资发放准确率 100% 满足医护人才队 逐年提高 薪酬支付及时率 100% 人员经费 ≤2095.13万元 预算执行率 ≧90% 机构正常运行 保障 职工满意度 职工满意度 洗涤费 ≦44万元相关工作顺利实 全面保障 广告宣传费 ≦20万元 医疗风险基金 ≦70万元 254 其他 ≦120万元 严格按照医院报 严格执行 及时足额支付率 100% 总成本 ≦254万元 预算执行率 ≧90% 机构正常运行 保障 患者满意度 ≧90% 药品费 2080万元提高工作业务水 显著提高临床医护满意度 ≧90% 卫生材料费 1800万元 其他材料费 310万元 4190 药占比 ≦30% 百元医疗收入消 ≦20元 采购工作及时性 及时 总成本 ≦4190万元 0 4811.26 修缮数量 完成率 工作环境和服 有所提 受益人满意度 95% 4处，绿化改 80% 务水平 高 造项目1处 1150 项目竣工验收 可持续使用时 达到最 100% 合格率 限 大值 按期完成率 80% 保持编外人员 职工对工资收 队伍稳定性， 编外人员工资 191名 优 ≧95% 入满意度 保障医院正常 运行 390.6 促进医院持续 按时发放率 100% 优 稳定健康发展 发放年度 2021年 不超出预算安 390.6 排 万元 专用材料费 1900 1900 根据药品本、 量、利平衡关 配备充 系，调整药品 足 储备情况 必须经省药品 招标采购中心 100% 网上采购 出入库药品必 须从具有药品 生产、经营、 100% 资质齐全的生 产供应企业供 应 出入库时核对 药品信息，“ 100% 四查十对”、 “先进先出” 医院药品管理 100% 要求常态化 1900万 采购成本 元 通用设备、专 101台 用设备 无形资产 资本性支出 1370.66 1370.66 验收合格率 7个 100% 确保药品使用 患者用到安全 资金周转，降 得到改 、有效、经济 90% 低消耗，减少 善 、适用的药品 浪费 受益病人 有所提 高 更好的 促进医院稳定 治愈病 、健康发展 人 增加设备配 职工、病人及 90% 置，促进工作 提高 家属满意度 效率。 医疗服务质量 逐步改 设备正常使用 达到最 善 年限 大年限 项目实施完成 2021年 时限 所有项目不超 1370.6 部门预算安排 6万元 许昌市中心血站 采供血-专用材料经费 采供血-纪念品及无偿 献血报销经费 采供血-设备购置经费 采供血-运行保障经费 采供血-长期聘用人员 经费 3061 1426 420 400 200 615 3061 1426 420 400 200 615 全年全血采血量 87838 血浆病毒灭活率 ≥60％ 冷沉淀凝血因子 制备率 ≥50％ 固定献血者人数 ≥50% 献血者满意度 占全年人数比例 促进了采供血工 作的正常进行， 持续提升 临床用血满意度 提高了公共服务 着力提高工作人 员工作标准，优 持续提升 化献血服务水 平，巩固无偿献 溶血报废率 ≤0.05% 血液检验报废率 ≤3% 出库血液合格率 1 血液发放准确率 1 血液报废率 ≤5% 普通纪念品发放 固定献血者人数 ≥48724 量 占全年人数比例 机采纪念品发放 ≥7134 千人口献血率 量 应急献血者队伍 无偿献血报销准 1 人数占年度献血 确率 人数比例 机采纪念品发放 1 准确率 无偿献血报销及 1 时率 机采纪念品发放 1 及时率 纪念品及无偿献 ≤420万 血报销总成本 元 工艺卫生质量检 设备验收合格率 1 查落实率 共同促进采供血 政府采购执行率 1 事业的可持续发 设备验收及时率 1 ≤400万 设备购置总成本 元 水电邮及物业管 12次 满足临床用血率 理费付款次数 慰问困难献血者 工艺卫生质量检 ≥3次 及部队 查落实率 共同促进采供血 高校助学金 3所学校 事业的持续发展 全年办公、印刷 ≤30% 及维修费占比 公务用车运行维 ≤20% 护费占比 宣传费及短信费 ≤20% 占比 应急保障及时率 1 维修维护及时率 1 满足采供血人才 人事代理人员 17名 队伍建设要求 合同制长期聘用 保障采供血事业 81名 人员 可持续发展 全年发放工资次 12次 数 工资发放准确率 1 工资发放及时率 1 全年聘用人员工 ≤615万 资总额 元 ≥98% ≥98% ≥50% 献血者满意度 ≥98% ≥10‰ 临床用血满意度 ≥98% 后勤保障服务满 意率 ≥95% 后勤保障服务满 意率 ≥95% 职工满意度 ≥95% 0.1 1 持续提升 1 1 持续提升 持续提升 持续提升