2021年许昌市干部休养所预算.pdf

许昌市干部休养所 2021 年度单位预算 二〇二一年四月 目 第一部分 录 许昌市干部休养所概况 一、主要职责 二、机构设置 三、预算单位构成 四、人员构成 第二部分 许昌市干部休养所 2021 年度单位预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：许昌市干部休养所 2021 年度单位预算表 一、 2021 年单位收支总体情况表； 二、 2021 年单位收入总体情况表； 三、 2021 年单位支出总体情况表； 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表； 五、 2021 年一般公共预算支出情况表； 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表； 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）； 八、 2021 年单位“三公”经费预算表； 九、 2021 年政府性基金支出情况表； 十、 2021 年国有资本经营预算表； 十一、 2021 年整体绩效目标表； 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。 1 第一部分 许昌市干部休养所概况 一、主要职责 （一）主要职能是为住所老干部提供住所、生活、医疗、 政治学习服务保障。 二、机构设置 许昌市干部休养所隶属于中共许昌市委老干部局管理， 内设科室 1 个办公室。 三、预算单位构成 本预算为许昌市干部休养所本级预算 四、人员构成 许昌市干部休养所共有编制 7 名，其中：行政编制 0 名 （公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 7 名（管理 岗位 7 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职 人数 5 人，离退休人数 17 人。 2 第二部分 许昌市干部休养所 2021 年度单位预算情况 说明 一、收入支出预算总体情况说明 许昌市干部休养所 2021 年收入总计 166.76 万元，支出 总计 166.76 万元，与上年相比，收入增加 1.24 万元，增长 0.074%，支出增加 1.24 万元，增长 0.074%。主要原因：单 位调入一位人员。 二、收入预算总体情况说明 许昌市干部休养所 2021 年收入合计 166.76 万元， 其中： 一般公共预算收入 166.76 万元，政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级 补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万 元。 三、支出预算总体情况说明 许昌市干部休养所 2021 年支出合计 166.76 万元， 其中： 基本支出 166.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 许 昌 市 干 部 休 养 所 2021 年 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 3 166.76万元，政府性基金收支预算0万元。与2020 年相比， 一般公共预算收支预算增加1.24万元，支出增长0.074%，主 要原因：调入一位人员；政府性基金收支预算增加0万元， 支出增长0%。 五、一般公共预算支出预算情况说明 许昌市干部休养所2021年一般公共预算支出预算87.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87.28 万元，占52.34%；社会保障和就业（类）支出74.89万元， 占44.91%；卫生健康（类）支出4.59万元，占0.28%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 许 昌 市 干 部 休 养 所 2021 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 166.76万元，其中：人员经费143.60万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、 其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费23.16万 元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办 公费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费及其 他费用。 七、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 4 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市干部 休养所《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别 反映不同资金来源的全部预算支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 许昌市干部休养所2021年“三公”经费预算为4.75万元， 比2020 年减少0.3万元，下降5.94%。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等 支出，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国 （境）计划”。 （二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购 置费0万元，主要用于购置公车等支出，与2020年相比持平， 增长0%。主要原因：无购置公车计划；二是公务用车运行费 0万元，主要用于公车加油、保养及维修等支出，与2020年 相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。 （三）公务接待费 0.75 万元，主要用于公务接待等支 出，与 2020 年相比，减少 0.3 万元，下降 28.57%。主要原 因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。 九、政府性基金预算支出情况说明 许昌市干部休养所没有使用政府性基金拨款安排的支 出。 5 十、国有资本经营预算支出预算情况说明 许昌市干部休养所没有使用国有资本经营收入安排的 支出。 十一、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 许昌市干部休养所2021年机关运行经费支出预算23.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支 出。 （二）政府采购支出情况 许昌市干部休养所2021年政府采购预算安排0万元，其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政 府采购服务预算0万元。 （三）预算绩效管理工作开展情况 按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预 算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神， 我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效 管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额166.76万元，其 中：基本支出166.76万元，项目支出0万元，支出项目0个。 我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标 为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高 绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。 6 （四）国有资产占用情况 2021 年期末，许昌市干部休养所共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 许昌市干部要休养所无专项转移支付项目。 7 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 8 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 附件：许昌市干部休养所2021年度单位预算表 9 2021年部门收支总体情况表 单位：百元 单位名称：许昌市干部休养所 收 入 支 出 本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 一般公共预算 其中：财政拨款 其中：财政 拨款 16,676 一、基本支出 16,676 16,676 16,676 16,676 1、工资福利支出 7,290 7,290 7,290 2、商品服务支出 2,316 2,316 2,316 3、对个人和家庭的补助 7,070 7,070 7,070 16,676 16,676 16,676 缴入财政专户的行 政事业性收费安排 政府性基金预算安 排 部门结余资金安排 二、项目支出 其他收入安排 1、工资福利支出(项目) 2、商品和服务支出(项目) 3、对个人和家庭的补助(项目) 4、债务利息支出 5、资本性支出（基本建设） 6、资本性支出 7、对企业补助（基本建设） 8、对企业补助 9、对社会保障基金补助 10、其他支出 收 入 合 计 16,676 支 出 合 计 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 政府性基金 预算安排 财政拨款结 转 其他收入安 排 2021年部门收入总体情况表 单位名称：许昌市干部休养所 单位：百元 科目编码 本年收入小计 科目名称 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算 合计 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 合计 16,676 16,676 16,676 8,154 8,154 8,154 ** 201 32 01 行政运行 210 11 01 行政单位医疗 235 235 235 208 05 01 行政单位离退休 7,070 7,070 7,070 201 32 02 一般行政管理事务 574 574 574 210 11 03 公务员医疗补助 224 224 224 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 419 419 419 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 财政拨款 其他收入 金预算安 结转 安排 排 5 6 7 2021年部门支出总体情况表 单位名称：许昌市干部休养所 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 16,676 16,676 7,290 一般公共服务支出 8,728 8,728 6,412 2,316 8,728 8,728 6,412 2,316 8,154 8,154 6,412 1,742 574 574 7,489 7,489 419 7,070 7,489 7,489 419 7,070 ** 32 组织事务 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 合计 出 05 01 行政单位离退休 7,070 7,070 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 419 419 419 卫生健康支出 459 459 459 行政事业单位医疗 459 459 459 11 7,070 2,316 574 208 210 项目支出 7,070 210 11 01 行政单位医疗 235 235 235 210 11 03 公务员医疗补助 224 224 224 项目支出 专项资金 7 8 2021年财政拨款收支总体情况表 单位名称：许昌市干部休养所 收 单位：百元 入 支 出 本年支出小计 项 目金 额 项 目 一般公共预算 合计 其中：财政 拨款 小计 一般公共预 算 16,676 一、一般公共服务 政府性基金 二、外交 8,728 8,728 8,728 7,489 7,489 7,489 459 459 459 16,676 16,676 16,676 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、自然灾害防治及应急管理 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 合 计 16,676 支 出 合 计 政府性基金预算 安排 2021年一般公共预算基本支出情况表 单位名称：许昌市干部休养所 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** 201 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 1 2 3 4 5 6 合计 16,676 16,676 7,290 一般公共服务支出 8,728 8,728 6,412 2,316 8,728 8,728 6,412 2,316 8,154 8,154 6,412 1,742 574 574 7,489 7,489 419 7,070 7,489 7,489 419 7,070 ** 32 组织事务 201 32 01 行政运行 201 32 02 一般行政管理事务 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 05 合计 出 05 01 行政单位离退休 7,070 7,070 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 419 419 419 卫生健康支出 459 459 459 行政事业单位医疗 459 459 459 11 7,070 2,316 574 208 210 项目支出 7,070 210 11 01 行政单位医疗 235 235 235 210 11 03 公务员医疗补助 224 224 224 项目支出 专项资金 7 8 2021年一般公共预算支出表 单位名称：许昌市干部休养所 科目编码 类 款 项目 项 201 单位：百元 本年支出小计 缴入财政专 一般公共预 部门结余资 其他收入安 户的行政事 算 金安排 排 业性收费安 合计 上级提前下达专项补助 一般公共预算 合计 16,676 16,676 0 0 0 0 一般公共服务支出 8,728 8,728 0 0 0 0 8,728 8,728 0 0 0 0 8,154 8,154 0 0 0 0 32 组织事务 01 行政运行 201 32 01 基本工资 1,665 1,665 0 0 0 0 201 32 01 津贴补贴 3,517 3,517 0 0 0 0 201 32 01 奖金 758 758 0 0 0 0 201 32 01 其他社会保障缴费 12 12 0 0 0 0 201 32 01 住房公积金 447 447 0 0 0 0 201 32 01 其他工资福利支出 13 13 0 0 0 0 201 32 01 办公费 151 151 0 0 0 0 201 32 01 水费 25 25 0 0 0 0 201 32 01 电费 55 55 0 0 0 0 201 32 01 取暖费 20 20 0 0 0 0 201 32 01 公务接待费 75 75 0 0 0 0 201 32 01 劳务费 500 500 0 0 0 0 201 32 01 工会经费 35 35 0 0 0 0 201 32 01 福利费 65 65 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 390 390 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 574 574 0 0 0 0 201 32 01 201 32 01 201 32 01 公务用车运行维护 费 其他交通费用 其他商品和服务支 出 02 一般行政管理事务 201 32 02 办公费 494 494 0 0 0 0 201 32 02 邮电费 80 80 0 0 0 0 7,489 7,489 0 0 0 0 行政事业单位养老支出 7,489 7,489 0 0 0 0 行政单位离退休 7,070 7,070 0 0 0 0 离休费 2,278 2,278 0 0 0 0 退休费 4,792 4,792 0 0 0 0 419 419 0 0 0 0 419 419 0 0 0 0 459 459 0 0 0 0 行政事业单位医疗 459 459 0 0 0 0 行政单位医疗 235 235 0 0 0 0 235 235 0 0 0 0 224 224 0 0 0 0 224 224 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 05 01 208 05 01 208 05 01 05 208 05 05 210 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位基本 养老保险缴费 卫生健康支出 11 01 210 11 01 职工基本医疗保险 缴费 03 210 11 公务员医疗补助 03 公务员医疗补助缴 费 2021年支出预算分类汇总表 （按支出经济分类 ） 单位名称：许昌市干部休养所 单位：百元 部门预算经济分类 政府预算经济分类 本年支出小计 一般公共预算 合计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 ** ** ** ** ** ** 020 小计 其中：财 政拨款 1 2 3 16,676 16,676 16,676 16,676 16,676 16,676 301 01 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 1,665 1,665 1,665 301 02 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 3,517 3,517 3,517 301 03 工资福利支出 501 01 工资奖金津补贴 758 758 758 301 08 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 419 419 419 301 10 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 235 235 235 301 11 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 224 224 224 301 12 工资福利支出 501 02 社会保障缴费 12 12 12 301 13 工资福利支出 501 03 住房公积金 447 447 447 301 99 工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 13 13 13 302 01 商品和服务支出 502 01 办公经费 645 645 645 302 05 商品和服务支出 502 01 办公经费 25 25 25 302 06 商品和服务支出 502 01 办公经费 55 55 55 302 07 商品和服务支出 502 01 办公经费 80 80 80 302 08 商品和服务支出 502 01 办公经费 20 20 20 302 17 商品和服务支出 502 06 公务接待费 75 75 75 302 26 商品和服务支出 502 05 委托业务费 500 500 500 302 28 商品和服务支出 502 01 办公经费 35 35 35 302 29 商品和服务支出 502 01 办公经费 65 65 65 302 31 商品和服务支出 502 08 公务用车运行维护费 400 400 400 302 39 商品和服务支出 502 01 办公经费 390 390 390 302 99 商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 26 26 26 303 01 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 2,278 2,278 2,278 303 02 对个人和家庭的补助 509 05 离退休费 4,792 4,792 4,792 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 4 政府性基 金预算安 排 财政拨款 结转 其他收入 安排 5 6 7 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称：许昌市干部休养所 项目 共计 单位：百元 2021年预算数 475 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 75 3、公务用车费 400 其中：（1）公务用车运行维护费 400 （2）公务用车购置 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指 单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 2021年政府性基金支出情况表 单位名称：许昌市干部休养所 单位：百元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 1 项目支出 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 小计 2 3 4 5 6 项目支出 专项资金 7 8 2021年国有资本经营预算表 单位名称：许昌市干部休养所 单位：百元 国有资本经营预算 预算科目（单位） ** 合计 1 国有资本经营预算安排 上级提前下达国有资本经 营转移支付 2 3 许昌市干部休养所整体绩效目标表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 许昌市干部休养所 目标1：为住所老干部提供生活、医疗服务保障 年度总体目标 目标2：为住所老干部提供政治学习服务保障 任务名称 年度主要任务 主要内容 任务1 为住所老干部提供生活、医疗、政治学习服务保障 任务2 根据预算指标，有计划、合理、合规的完成支出计划 部门预算总金额（万元） 166.76 其中：基本支出 166.76 预算情况 项目支出 一级指标 二级指标 工作目标管理情况 0 三级指标 指标值 指标解释 目标依据充分性 充分 部门设立的工作目标的依 据是否充分；内容是否合 法、合规。 指标说明 工作目标合理性 明确 部门设立的工作目标是否 明确、具体、清晰和可衡 量。 目标管理有效性 有效 部门是否有完整的目标管 理机制以保障工作目标有 效落地。 总体工作完成率 ≥95% 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数 反映部门年度总体工作完 量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标 成情况 实际完成值×指标分值。 牵头单位工作完成率 100% 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定 反映承接年度总体工作的 的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工 各牵头单位工作完成情况 作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工 。 作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 重点工作1计划完成率 ≥95% 重点工作2计划完成率 ≥95% 年度工作目标1实现率 年度工作目标2实现率 100% ≥95% 反映本部门制定的年度工 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况， 作目标达成情况。 相关情况应予以细化、量化表述。 预算编制完整性 完整 ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预 算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费 按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项 目分别编制。 履职效能 整体工作完成 重点工作履行 部门目标实现 反映本部门负责的重点工 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关 作进展情况。 情况应予以细化、量化表述。 反映部门年度预算编制完 整性和提前细化情况。 管理效率 预算管理 预算管理 专项资金细化率 100% 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/ 部门参与分配资金合计）×100%。 预算执行率 100% 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预 算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的 预算数。 预算调整率 100% 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 反映部门年度预算执行情 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加 况、调整程度和控制结转 、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政 结余资金的努力程度。 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金 总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度 累计结转结余资金总额]×100%。 结转结余变动率 0 部门决算编报质量 合格 ①是否按照相关编审要求报送； 反映本部门决算工作情况 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符 。 合相关要求。 项目库管理完整性 完整 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总 反映本部门项目库建设情 额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算 况。 安排项目资金总额×100%。 国库集中支付合规性 合规 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库 反映部门预算国库集中支 集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资 付合规性。 金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额 ×100%。 收入管理规范性 规范 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附 反映部门收入管理和收入 属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是 结构的情况。 否符合事业单位财务规则的有关规定。 支出管理规范性 规范 反映部门支出管理和支出 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规 结构的情况。 则及相关制度办法的有关规定。 财务管理制度的完备性 完备 ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程 序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度 及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性 、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到 很好的支撑作用。 银行账户管理规范性 规范 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关 规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截 留、挪用和坐支等情况。 收支管理 管理效率 财务管理 政府采购执行率 100% 内控制度有效性 有效 资产管理规范性 规范 部门固定资产利用率 100% 信息化建设成效 管理制度建设成效 在职人员经费变动率 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 “三公经费”变动率 厉行节约支出变动率 有效 有效 41.30%% -0.22% 0.00% -5.94% 0.00% 总体成本节约率 0.00% 群众满意度 对口部门满意度 企业满意度 社会组织满意度 ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% 外部监督部门满意度 ≥95% 重要改革事项1 重要改革事项2 重点创新事项1 重点创新事项2 高层次领军人才 培训计划执行率 高级职称人才比重 硕士和博士人才数量 / / / / / 100% / 1人 资产管理 基础管理 运行成本 成本控制成效 服务对象满意 服务满意 利益相关方满意 监督部门满意 体制机制改革情况 创新能力 可持续性 人才支撑 反映部门相关财务管理规 范性和执行有效性的情况 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程； 。 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规 定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和 行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度 政府采购计划。 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制 、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制 度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支 出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府 采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验 收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理 ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进 行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失 和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自 出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行 反映部门对资产管理和利 报批或资产不公开处置行为。 用方面的情况。 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产 总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲 置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总 额）×100% 反映为保障整体工作和重 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采 点工作实施的基础管理情 取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量 况。 化表述。 计算公式： 反映部门对在职及离退休 人员成本的控制程度。 ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经 费-上年度在职人员经费） /上年度在职人员经 计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经 反映部门对控制和压缩重 费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经 点行政成本的努力程度。 费]×100%。 成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额 ×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实 反映普通用户和对口部门 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比 衡量 对部门服务的满意度 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。 反映相关企业、社会组织 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比 和行业协会对部门行政审 衡量 批、管理服务、参与公共 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比 反映外部监督部门对部门 衡量 依法行政情况的满意度 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定 反映本部门体制机制改革 对部门可持续发展的支撑 分项具体列示本部门体制机制改革情况。 情况 反映本部门创新事项对部 分项具体列示本部门创新事项情况。 门可持续发展的支撑情况 反映人才培养、教育培训 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。 和人才比重情况。 许昌市干部休养所部门预算项目绩效目标表 部门名称：许昌市干部休养所 绩效目标 项目金额（万元） 项目部门（单位） 项目名称 许昌市干部休养所 产出目标 市级预 上级财 部门结 其他资 资金总额 算当年 政安排 余安排 金 安排 0 0 0 0 0 三级指标 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值