沅江市水利局.pdf
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2021 年沅江市水利局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市水利局的主要职责是： 1.负责指导和审核本系统和机关编制年度财政综合预算及 决算，并监督检查各单位收支执行情况； 2.负责审核本系统和机关用款指标和计划，及时拨付资金； 3.指导和监督本系统和机关会计核算业务，审核乡镇收支 原始凭证和会计报表； 4.负责全市本系统和机关财务管理工作的考核评比； （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 17 个， 企业单位 1 个，除 1 个企业单位外其余 18 个单位全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的 预算单位包括： 1.沅江市水利局 2.沅江市水利局机关 3.水利工程单位 4.水管站。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 8635.70 万元，其中：一般公 共预算拨款 6996.70 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经 营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税 收入拨款 768.00 万元，上级财政补助收入 868.00 万元，事业 收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属 单位上缴收入 0，其他收入 3.00 万元。2021 年收入预算较上年 增加 620.95 万元，2021 年收入预算增加是由于工资调级人员经 费相应增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 8635.70 万元，其中： 农林水支出 8477.08 万元，住房保障支出 158.62 万元。支出较 上年预算增加 620.95 万元，其中：基本支出增加 181.95 万元， 项目支出增加 439.00 万元，基本支出增加是由于工资调级人员 经费相应增加，项目支出增加是由于加大项目投入力度。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 7864.70 万元（含上 级财政补助 868.00 万元），其中：农林水支出 7706.08 万元， 占 97.98%；住房保障支出 158.62 万元，占 2.02%。具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 6332.70 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生 的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 1532.00 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等，其中：农林水支出 1532.00 万元，2021 年增加了区域性 集中供水项目工程及灌区节水工程。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市水利局机关运行经费 428.20 万元，较上年预算减少 18.40 万元，下降 4.12%，机关运行经费 下降源于厉行节约。 （二）“三公”经费预算：沅江市水利局“三公”经费预算 数为 29.00 万元，其中，公务接待费 29.00 万元，公务用车购 置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0） ， 因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 12.00 万元，2020 年基层水管站三公经费未纳入预算公开，导 致 2021 年三公经费增加。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元， 拟召开水利工作会会议，人数 120 人，水利工程建设会及防汛 会 6 次；培训费预算 5 万元，拟开展水利系统专业技术人员培 训，人数 100 人，水利系统专业技术人员上岗培训及项目培训 多次；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 55 万元，其中，货物类采购预算 55 万元；工程类采购预算 0；服 务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 8635.70 万 元，其中，基本支出 6335.70 万元，项目支出 2300.00 万元， 具体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市水利局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 6996.70 一、一般公共服务支出 一、基本支出 6335.70 一、机关工资福利支出 1219.78 经费拨款 6796.10 二、外交支出 工资福利支出 5763.29 二、机关商品和服务支出 1774.60 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 200.60 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 768.00 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 868.00 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 六、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3.00 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 428.20 三、机关资本性支出（ 一） 144.20 四、机关资本性支出（ 二） 2300.00 五、对事业单位经常性补 助 1862.00 六、对事业单位资本性补 助 专项商品和服务支出 1609.00 七、对个人和家庭的补助 专项对个人和家庭的补助 253.00 八、对社会保障基金补助 2、投资类专项 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 8477.08 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 九、债务利息及费用支出 十、其他支出 438.00 438.00 5244.12 397.20 部门收支总体情况表 单位：沅江市水利局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 8635.70 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 158.62 8635.70 本年支出合计 8635.70 本年支出合计 8635.70 部门收入总体情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 单位 总计 单位代码 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 8635.70 6796.10 200.60 006010001 沅江市水利局 1791.15 1728.55 62.60 006010002 水管站 5543.91 4006.91 138.00 006010003 水利工程单位 1300.64 1060.64 其他收入 768.00 868.00 3.00 768.00 628.00 3.00 240.00 部门支出总体情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 总计 经费拨款 项 213 03 其他收入 768.00 868.00 3.00 农林水支出 8477.08 6637.48 200.60 768.00 868.00 3.00 水利 7817.08 6605.48 200.60 768.00 240.00 3.00 6470.08 6026.48 200.60 240.00 3.00 516.00 516.00 03 02 213 03 05 水利工程建设（水利） 768.00 213 03 06 水利工程运行与维护 8.00 8.00 213 03 14 防汛 55.00 55.00 99 事业单位经营 收入 200.60 213 行政运行（水利） 一般行政管理事务（水 利） 农村综合改革 99 上级财政补助 收入 6796.10 01 07 纳入专户管理 的非税收入拨 款 8635.70 03 213 政府性基金拨 款 合计 213 07 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 768.00 628.00 628.00 628.00 628.00 32.00 32.00 部门支出总体情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 项 213 99 99 221 02 01 经费拨款 32.00 32.00 158.62 158.62 住房改革支出 158.62 158.62 住房公积金 158.62 158.62 住房保障支出 02 221 其他农林水支出 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 213 03 03 213 03 03 213 03 03 213 03 213 03 213 03 03 07 07 07 07 213 合计 项 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 8635.70 6335.70 5763.29 428.20 144.20 2300.00 1609.00 253.00 438.00 农林水支出 8477.08 6177.08 5604.67 428.20 144.20 2300.00 1609.00 253.00 438.00 水利 7817.08 6177.08 5604.67 428.20 144.20 1640.00 981.00 253.00 406.00 6470.08 6177.08 5604.67 428.20 144.20 293.00 253.00 40.00 行政运行（水利 ） 一般行政管理事 务（水利） 水利工程建设（ 03 水利） 水利工程运行与 03 维护 516.00 516.00 150.00 768.00 768.00 768.00 8.00 8.00 8.00 55.00 55.00 55.00 农村综合改革 628.00 628.00 628.00 其他农村综合改 革支出 628.00 628.00 628.00 防汛 366.00 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 213 款 项 99 99 99 99 221 221 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 158.62 158.62 158.62 02 02 住房改革支出 158.62 158.62 158.62 02 02 住房公积金 158.62 158.62 158.62 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 合计 8635.70 1219.78 1774.60 5244.12 397.20 农林水支出 8477.08 1152.63 1774.60 5152.65 397.20 水利 7817.08 1120.63 1146.60 5152.65 397.20 6470.08 754.63 165.60 5152.65 397.20 516.00 366.00 150.00 03 213 03 01 213 03 02 213 03 05 213 03 06 213 03 14 行政运行（水利） 一般行政管理事务（ 水利） 水利工程建设（水利 ） 07 213 07 99 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 768.00 768.00 水利工程运行与维护 8.00 8.00 防汛 55.00 55.00 628.00 628.00 628.00 628.00 农村综合改革 99 其他农村综合改革支 出 其他农林水支出 32.00 32.00 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 99 99 221 32.00 32.00 158.62 67.15 91.47 住房改革支出 158.62 67.15 91.47 住房公积金 158.62 67.15 91.47 住房保障支出 02 221 其他农林水支出 02 01 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 款 01 221 02 奖金 合计 5763.29 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 2255.68 1022.74 544.44 71.46 359.81 617.04 农林水支出 5604.67 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 2255.68 1022.74 544.44 71.46 201.19 617.04 水利 5604.67 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 2255.68 1022.74 544.44 71.46 201.19 617.04 5604.67 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 2255.68 1022.74 544.44 71.46 201.19 617.04 行政运行（水利 ） 住房保障支出 02 221 基本工资 津贴补贴 合计 03 03 合计 项 213 213 绩效工资 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 总计 科目名称 类 社会保障缴费 01 158.62 158.62 住房改革支出 158.62 158.62 住房公积金 158.62 158.62 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 213 03 01 221 02 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 5763.29 801.78 585.57 149.05 农林水支出 5604.67 734.63 585.57 149.05 4870.05 水利 5604.67 734.63 585.57 149.05 4870.05 5604.67 734.63 585.57 149.05 4870.05 158.62 67.15 67.15 91.47 住房改革支出 158.62 67.15 67.15 91.47 住房公积金 158.62 67.15 67.15 91.47 行政运行（水利） 67.15 其他工资福利 工资福利支出 支出 合计 住房保障支出 02 221 合计 项 213 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 4961.52 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 办公费 印刷费 合计 428.20 19.21 1.00 46.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 农林水支出 428.20 19.21 1.00 46.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 水利 428.20 19.21 1.00 46.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 428.20 19.21 1.00 46.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 科目编码 水费 电费 科目名称 类 款 项 213 03 213 03 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（水利 ） 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 213 03 合计 办公经费 会议费 培训费 项 213 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 428.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 282.60 农林水支出 428.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 282.60 水利 428.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 282.60 428.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 282.60 行政运行（水利） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 213 213 离休费 01 合计 144.20 10.63 133.57 农林水支出 144.20 10.63 133.57 水利 144.20 10.63 133.57 144.20 10.63 133.57 行政运行（水利） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 03 03 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 213 213 社会福利和救 济 总计 科目编码 01 合计 144.20 133.57 10.63 农林水支出 144.20 133.57 10.63 水利 144.20 133.57 10.63 144.20 133.57 10.63 行政运行（水利） 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 7864.70 一、一般公共服务支出 6796.10 二、外交支出 200.60 三、国防支出 868.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 7706.08 7706.08 158.62 158.62 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 7864.70 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 7864.70 7864.70 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 213 213 03 01 213 03 02 213 03 06 213 03 14 07 07 99 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 7864.70 6332.70 5763.29 425.20 144.20 1532.00 841.00 253.00 438.00 农林水支出 7706.08 6174.08 5604.67 425.20 144.20 1532.00 841.00 253.00 438.00 水利 7046.08 6174.08 5604.67 425.20 144.20 872.00 213.00 253.00 406.00 6467.08 6174.08 5604.67 425.20 144.20 293.00 253.00 40.00 行政运行（水利） 一般行政管理事务（水利 516.00 516.00 150.00 水利工程运行与维护 8.00 8.00 8.00 防汛 55.00 55.00 55.00 628.00 628.00 628.00 628.00 628.00 628.00 32.00 32.00 ） 农村综合改革 99 商品和 工资福利 服务支 支出 出 合计 03 213 合计 项 项目支出 其他农村综合改革支出 其他农林水支出 366.00 32.00 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 99 99 221 住房保障支出 02 221 其他农林水支出 02 01 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 32.00 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 32.00 158.62 158.62 158.62 住房改革支出 158.62 158.62 158.62 住房公积金 158.62 158.62 158.62 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 32.00 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 6332.70 5763.29 425.20 144.20 农林水支出 6174.08 5604.67 425.20 144.20 水利 6174.08 5604.67 425.20 144.20 6174.08 5604.67 425.20 144.20 158.62 158.62 住房改革支出 158.62 158.62 住房公积金 158.62 158.62 科目名称 类 款 项 213 03 213 03 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（水利） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 03 213 03 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 5763.29 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 1638.64 1022.74 544.44 71.46 359.81 617.04 农林水支出 5604.67 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 1638.64 1022.74 544.44 71.46 201.19 617.04 水利 5604.67 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 1638.64 1022.74 544.44 71.46 201.19 617.04 5604.67 3147.81 1927.58 252.27 24.34 943.61 1638.64 1022.74 544.44 71.46 201.19 617.04 行政运行（水利） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 158.62 158.62 住房改革支出 158.62 158.62 住房公积金 158.62 158.62 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 03 213 03 01 221 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 5763.29 801.78 585.57 149.05 农林水支出 5604.67 734.63 585.57 149.05 4870.05 水利 5604.67 734.63 585.57 149.05 4870.05 5604.67 734.63 585.57 149.05 4870.05 158.62 67.15 67.15 91.47 住房改革支出 158.62 67.15 67.15 91.47 住房公积金 158.62 67.15 67.15 91.47 行政运行（水利） 住房保障支出 02 221 合计 项 213 单位：万元 对事业单位经 常性补助 67.15 4961.52 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 213 03 213 03 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 425.20 19.21 1.00 43.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 农林水支出 425.20 19.21 1.00 43.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 水利 425.20 19.21 1.00 43.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 425.20 19.21 1.00 43.00 5.00 50.00 33.00 11.00 17.00 29.00 59.51 25.58 131.90 行政运行（水利） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 03 213 03 合计 办公经费 会议费 培训费 项 213 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 425.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 279.60 农林水支出 425.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 279.60 水利 425.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 279.60 425.20 145.60 110.48 1.00 5.00 5.00 24.12 279.60 行政运行（水利） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 03 03 退休费 项 213 213 离休费 01 合计 144.20 10.63 133.57 农林水支出 144.20 10.63 133.57 水利 144.20 10.63 133.57 144.20 10.63 133.57 行政运行（水利） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 03 03 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 项 213 213 社会福利和救 济 01 合计 144.20 133.57 10.63 农林水支出 144.20 133.57 10.63 水利 144.20 133.57 10.63 144.20 133.57 10.63 行政运行（水利） 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 213 03 213 03 合计 项 05 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 768.00 768.00 768.00 农林水支出 768.00 768.00 768.00 水利 768.00 768.00 768.00 768.00 768.00 768.00 水利工程建设（水利） 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 213 03 213 03 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 05 合计 768.00 768.00 农林水支出 768.00 768.00 水利 768.00 768.00 768.00 768.00 水利工程建设（水利） 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 合计 项 213 03 项目支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 合计 6796.10 5892.10 5523.29 224.60 144.20 904.00 213.00 253.00 438.00 农林水支出 6637.48 5733.48 5364.67 224.60 144.20 904.00 213.00 253.00 438.00 水利 6605.48 5733.48 5364.67 224.60 144.20 872.00 213.00 253.00 406.00 224.60 144.20 293.00 253.00 40.00 213 03 01 行政运行（水利） 6026.48 5733.48 5364.67 213 03 02 一般行政管理事务（水利） 516.00 516.00 150.00 213 03 06 水利工程运行与维护 8.00 8.00 8.00 213 03 14 防汛 55.00 55.00 55.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 99 213 221 99 其他农林水支出 99 其他农林水支出 住房保障支出 158.62 158.62 158.62 366.00 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 02 221 02 合计 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 住房改革支出 158.62 158.62 158.62 住房公积金 158.62 158.62 158.62 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 213 03 合计 6796.10 1219.78 316.00 4863.12 397.20 农林水支出 6637.48 1152.63 316.00 4771.65 397.20 水利 6605.48 1120.63 316.00 4771.65 397.20 4771.65 397.20 213 03 01 行政运行（水利） 6026.48 754.63 103.00 213 03 02 一般行政管理事务（水利） 516.00 366.00 150.00 213 03 06 水利工程运行与维护 8.00 8.00 213 03 14 防汛 55.00 55.00 99 213 221 99 其他农林水支出 99 其他农林水支出 住房保障支出 32.00 32.00 32.00 32.00 158.62 67.15 91.47 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市水利局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 住房改革支出 158.62 67.15 91.47 住房公积金 158.62 67.15 91.47 专项资金预算汇总表 单位：沅江市水利局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 2300.00 904.00 汛前处险资金 2130301 行政运行（水利） 20.00 20.00 历史遗留问题经费 2130301 行政运行（水利） 253.00 253.00 黄家湖电排排渍电费 2130301 行政运行（水利） 20.00 20.00 招商引资专项 2130302 一般行政管理事务（ 水利） 12.00 12.00 排洪排涝工作经费 2130302 一般行政管理事务（ 水利） 138.00 138.00 砂石执法工作经费 2130302 一般行政管理事务（ 水利） 366.00 366.00 地方水利建设资金 2130305 水利工程建设（水利 ） 768.00 768.00 768.00 628.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市水利局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 五湖水位调控涵闸经费 2130306 水利工程运行与维护 8.00 8.00 防汛砂石采购 2130314 防汛 55.00 55.00 中央转移支付 2130799 其他农村综合改革支 出 628.00 河长制工作经费 2139999 其他农林水支出 32.00 628.00 32.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市水利局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 29.00 29.00 水管站 19.00 19.00 沅江市水利局 5.00 5.00 水利工程单位 5.00 5.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市水利局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 按财政预算计划实施 按财政预算计划实施 按财政预算计划实施 按财政预算计划实施 2300.00 排洪排涝工作经费 公共财政预算拨款 五湖水位调控涵闸 纳入预算管理的非 经费 税收入拨款 防汛砂石采购 资金总额 专项资金管理办法 公共财政预算拨款 做好本单位每年的招 做好本单位每年的招商引 商引资工作，完成市 市级专项资金管理 资工作，完成市政府下达 138.00 市财政预算安排 政府下达的招商引资 办法 的招商引资计划，为沅江 计划，为沅江市经济 市经济建设作贡献。 建设作贡献。 做好本单位每年的项目申 做好本单位每年的项 市级专项资金管理 报工作，为本系统的后续 目申报工作，为本系 8.00 市财政预算安排 办法 工作开展及发展打好基础 统的后续工作开展及 。 发展打好基础。 保障每年防汛指挥部 障每年防汛指挥部正常运 正常运转，确保防汛 转，确保防汛抢险救灾工 抢险救灾工作顺利进 市级专项资金管理 市一年一度议水工 作顺利进行；防汛抢险正 55.00 行；防汛抢险正常救 办法 作会议 常救灾物资及时、充足到 灾物资及时、充足到 位。确保防汛抗灾万无一 位。确保防汛抗灾万 失。 无一失。 进入汛期前由市财政预 加强监督、专款专用 算统一拨付 。 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市水利局 项目名称 汛前处险资金 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 堤防维护资金 其他资金 招商线资经费 纳入预算管理的非 税收入拨款 砂石执法工作经费 公共财政预算拨款 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 保障每年防汛指挥部 保障每年防汛指挥部正常 正常运转，确保防汛 运转，确保防汛抢险救灾 抢险救灾工作顺利进 市级专项资金管理 市一年一度议水工 工作顺利进行；防汛抢险 20.00 行；防汛抢险正常救 办法 作会议 正常救灾物资及时、充足 灾物资及时、充足到 到位。确保防汛抗灾万无 位。确保防汛抗灾万 一失。 无一失。 当地财政拨入各水 当地财政拨入各水利 当地财政拨入各水利管理 利管理单位的堤防 管理单位的堤防维护 维护管理资金，用 专用于各堤段的维 单位的堤防维护管理资 768.00 管理资金，用于各堤 金，用于各堤段的维修和 于各堤段的维修和 修和养护 段的维修和养护，确 养护，确保堤防安全。 养护，确保堤防安 保堤防安全。 全。 做好本单位每年的招 做好本单位每年的招商引 商引资工作，完成市 市级专项资金管理 资工作，完成市政府下达 12.00 市财政预算安排 政府下达的招商引资 办法 的招商引资计划，为沅江 计划，为沅江市经济 市经济建设作贡献。 建设作贡献。 打击非法采砂、维护砂石 打击非法采砂、维护 市级专项资金管理 市场管理秩序、保护生态 砂石市场管理秩序、 366.00 市财政预算安排 办法 环境、保护国有资源不流 保护生态环境、保护 失。 国有资源不流失。 专项年度实施进度计划 专项保障措施 进入汛期前由市财政预 加强监督、专款专用 算统一拨付 。 当地财政拨入各水利管 理单位的堤防维护管理 加强监督、专款专用 资金，用于各堤段的维 。 修和养护，确保堤防安 全。 按财政预算计划实施 按财政预算计划实施 打击非法采砂、维护砂 石市场管理秩序、保护 按财政预算计划实施 生态环境、保护国有资 源不流失。 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市水利局 项目名称 河长制工作经费 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 历史遗留问题经费 公共财政预算拨款 皇家湖电排电费 纳入预算管理的非 税收入拨款 资金总额 专项资金管理办法 32.00 专项立项依据 市级专项资金管理 市财政预算安排 办法 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 全面实行河道网格化 全面实行河道网格化管 管理，严格执行河长 理，严格执行河长制度， 制度，抓好监管巡 抓好监管巡段，负责好本 段，负责好本河段工 河段工作，及时打捞漂浮 作，及时打捞漂浮 物、白色垃圾，进行常态 物、白色垃圾，进行 化保洁制度。。全面规范 常态化保洁制度。。 河道挖沙行为，禁止非法 全面规范河道挖沙行 采砂、采石、取土等活 为，禁止非法采砂、 动，坚决遏制河道乱采滥 采石、取土等活动， 挖现象。 坚决遏制河道乱采滥 挖现象。 沅水（2020）78# 市级专项资金管理 沅江市水利局关于 253.00 弥补经费不足 办法 请求解决人员工资 经费不足的请示 解决以前年度未纳入 预算经费的28人的工 资 专项年度实施进度计划 专项保障措施 全面实行河道网格化管 理，严格执行河长制 度，抓好监管巡段，负 责好本河段工作，及时 打捞漂浮物、白色垃 圾，进行常态化保洁制 按财政预算计划实施 度。。全面规范河道挖 沙行为，禁止非法采 砂、采石、取土等活 动，坚决遏制河道乱采 滥挖现象。 按财政预算计划实施 按财政预算计划实施 1、做好皇家湖泵站交 1、做好皇家湖泵站交接 接工作； 2、做好皇 工作； 2、做好皇家湖 家湖泵站运行管理工 益府阅（2014）29 泵站运行管理工作； 作； 3、建立皇家 市级专项资金管理 号码 关于皇家湖 20.00 3、建立皇家湖泵站运行 湖泵站运行科学调度 按财政预算计划实施 办法 泵站运行管理工作 科学调度机制； 4、明 机制； 4、明确皇 专题会议纪要 确皇家湖电排管理站的运 家湖电排管理站的运 行管理经费的筹措比例。 行管理经费的筹措比 例。 按财政预算计划实施 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市水利局 项目名称 中央转移支付 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 保证单位的正常运转、堤 保证单位的正常运 中央对地方专项转 中央对地方专项转 628.00 防管理及防汛工作顺利实 转、堤防管理及防汛 移支付管理办法 移支付管理办法 施。 工作顺利实施。 专项年度实施进度计划 专项保障措施 财政预算年终一次性拨 财政预算年终一次性 付资金 拨付资金 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 人员支出 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 8635.70 公共财政预算拨款 1060.64 基本支出 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 人员支出 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 899.55 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 人员支出 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 3747.94 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 项目支出 单位：万元 资金性质 其他资金 资金总额 支出性质分类 1396.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 项目支出 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 829.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 项目支出 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 资金总额 支出性质分类 75.00 项目支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 人员支出 单位：万元 资金性质 其他资金 资金总额 支出性质分类 100.00 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 人员支出 单位：万元 资金性质 其他资金 资金总额 支出性质分类 240.00 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 人员支出 单位：万元 资金性质 纳入预算管理的非税收入 拨款 资金总额 支出性质分类 62.60 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市水利局 项目名称 人员支出 单位：万元 资金性质 纳入预算管理的非税收入 拨款 资金总额 支出性质分类 224.97 基本支出 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 目标1、水利规划工作的序开 展，完成水利发展规划用县级 目标1、水利规划工作的序开展，完 水利规划工作，积极开展城市 成水利发展规划用县级水利规划工 水利规划各项工作。 目标 作，积极开展城市水利规划各项工 2、项目前期工作稳步推进， 作。 目标2、项目前期工作稳步 编报了2017年中央水利投资建 推进，编报了2017年中央水利投资 议计划及固定资产投资项目计 建议计划及固定资产投资项目计 划，上报至市场发改委及相关 系统在职及退休人员共有2000 划，上报至市场发改委及相关部 部门。 目标3、防汛抗旱 多人，担负着沅江市防汛抗 门。 目标3、防汛抗旱目标管理 目标管理项目，主要是根据市 灾、水利建设、水行政执法及 项目，主要是根据市委市政府的要 委市政府的要求落实防汛抗旱 水资源的管理保护和开发利 求落实防汛抗旱工作责任而实施一 工作责任而实施一种激励措 用，推进水利事业的顺利开展 种激励措施。各地抓紧落实了以行 施。各地抓紧落实了以行政首 及可持续发展。 政首长为核心的防汛抗旱责任制与 长为核心的防汛抗旱责任制与 14个乡镇签订了防汛抗旱工作责任 14个乡镇签订了防汛抗旱工作 状。 目标4、城区堤防经常性 责任状。 目标4、城区堤 维修项目，城区堤防经常性维修项 防经常性维修项目，城区堤防 目主要是城区内河主干堤、堤防工 经常性维修项目主要是城区内 程进行维修管理，确保城区堤防工 河主干堤、堤防工程进行维修 程防洪、休闲功能的正常发挥 管理，确保城区堤防工程防 洪、休闲功能的正常发挥