201001-沅江市医疗保障局.pdf

2021年度 沅江市医疗保障局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市医疗保障局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市医疗保障局的主要职责是： （1）负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障 制度的政策、规划和标准。 （2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障 基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改 革。 （3）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂 平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇 调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。 （4）组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支 付标准，建立动态调整机制。 （5）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施 收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建 立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制 度。 （6）监督实施药品、医用耗材招标采购政策。 （7）组织实施全市协议医药机构协议和支付管理办法，建立健全医 疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务 行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 （8）负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建 设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业 - 4 - 务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障 关系转移接续制度。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 我局内设股室四个，即办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监 管股、政策法规与行政审批股（医药价格、招标采购和人事股）；所属事业 单位 1 个，沅江市医疗保障事务中心。预算级次为一级预算单位。2021 年 末实有在职干职工 51 人，（其中公务员及参公人员 35 人，城镇退伍 11 人， 事业编制 5 人），离退休人员 7 人，遗属 0 人。 （二）决算单位构成 沅江市医疗保障局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江 市医疗保障局本级。 - 5 - 第二部分 部门决算表 - 6 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 34,321.64一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.31八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 金额 0.05 0.30 34,294.84 10.00 30.70 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 34,321.95 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 14.25年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 34,335.89 0.31 61 34,336.21 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 34,336.21 收入决算表 公开02表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 合计 1 2 3 34,321.95 34,321.64 201 一般公共服务支出 0.05 0.05 20132 组织事务 0.05 0.05 0.05 0.05 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 0.30 0.30 20699 其他科学技术支出 0.30 0.30 0.30 0.30 2069999 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 34,280.90 34,280.59 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 33,670.65 33,670.65 33,670.65 33,670.65 610.25 609.94 2101202 21015 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗保障管理事务 2101501 行政运行 537.86 537.86 2101502 一般行政管理事务 72.39 72.07 213 农林水支出 10.00 10.00 21301 农业农村 10.00 10.00 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 0.31 0.31 0.31 0.31 收入决算表 公开02表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 2130135 农业资源保护修复与利用 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 10.00 10.00 221 住房保障支出 30.70 30.70 22102 住房改革支出 30.70 30.70 2210201 住房公积金 30.70 30.70 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 34,335.89 582.82 33,753.08 201 一般公共服务支出 0.05 0.05 20132 组织事务 0.05 0.05 0.05 0.05 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 0.30 0.30 20699 其他科学技术支出 0.30 0.30 0.30 0.30 2069999 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 34,294.84 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 33,670.65 33,670.65 33,670.65 33,670.65 2101202 21015 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗保障管理事务 552.11 624.19 552.11 552.11 33,742.72 72.07 2101501 行政运行 552.11 2101502 一般行政管理事务 72.07 72.07 213 农林水支出 10.00 10.00 21301 农业农村 10.00 10.00 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2130135 农业资源保护修复与利用 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 10.00 10.00 221 住房保障支出 30.70 30.70 22102 住房改革支出 30.70 30.70 2210201 住房公积金 30.70 30.70 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市医疗保障局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 34,321.64一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 3 4 0.05 0.05 0.30 0.30 34,294.84 34,294.84 10.00 10.00 30.70 30.70 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市医疗保障局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 34,321.64 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 14.25年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 14.25 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 34,335.89 总计 64 出 合计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 34,335.89 34,335.89 34,335.89 34,335.89 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 4 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 34,335.89 582.82 33,753.08 201 一般公共服务支出 0.05 0.05 20132 组织事务 0.05 0.05 0.05 0.05 2013299 其他组织事务支出 206 科学技术支出 0.30 0.30 20699 其他科学技术支出 0.30 0.30 0.30 0.30 2069999 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 34,294.84 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 33,670.65 33,670.65 33,670.65 33,670.65 2101202 21015 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗保障管理事务 552.11 624.19 552.11 552.11 33,742.72 72.07 2101501 行政运行 552.11 2101502 一般行政管理事务 72.07 72.07 213 农林水支出 10.00 10.00 21301 农业农村 10.00 10.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2130135 农业资源保护修复与利用 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 10.00 10.00 221 住房保障支出 30.70 30.70 22102 住房改革支出 30.70 30.70 2210201 住房公积金 30.70 30.70 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 529.49 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 49.71 科目编 码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 191.58 30201 办公费 133.88 30202 印刷费 30103 奖金 30106 伙食补助费 80.92 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 31001 房屋建筑物购建 0.23 31002 办公设备购置 49.83 30206 电费 4.41 31003 专用设备购置 30207 邮电费 22.64 30208 取暖费 0.83 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30209 物业管理费 4.74 30211 差旅费 45.91 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 2.15 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30305 生活补助 30306 救济费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30309 奖励金 2.15 30229 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 福利费 决算数 4.95 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31007 信息网络及软件购置更新 1.10 31008 物资储备 31009 土地补偿 4.85 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 0.60 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 1.02 31019 其他交通工具购置 0.38 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 0.02 399 其他支出 39906 赠与 26.65 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 1.47 1.47 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 531.64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 0.39 4.29 公用经费合计 51.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市医疗保障局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 1.08 4 5 6 1.08 合计 因公出国（ 境）费 7 8 1.08 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 1.08 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市医疗保障局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 7 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 34336.21 万元， 与上年相比增加 677.58 万元， 上升 2.01%。主要是因为财政对城乡基本医疗保险基金的补助增加。 2021 年度支出总计 34336.21 万元， 与上年相比增加 677.58 万元， 上升 2.01%。主要是因为财政对城乡基本医疗保险基金的补助增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 34321.95 万元，其中：财政拨款收入 34321.64 万 元，占 100.00%。其他收入 0.31 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 34335.89 万元，其中：基本支出 582.82 万元，占 - 8 - 1.70%。项目支出 33753.08 万元，占 98.30%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 34335.89 万元，与上年相比，增加 677.56 万元，上升 2.01%。主要是因为财政对城乡基本医疗保险基金 的补助增加。 2021 年度财政拨款支出总计 34335.89 万元，与上年相比，增加 677.56 万元，上升 2.01%。主要是因为财政对城乡基本医疗保险基金 的补助增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年 度 财 政 拨 款 支 出 34335.89 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的 - 9 - 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 692.04 万元，上升 2.06%。 主要是因为财政对城乡基本医疗保险基金的补助增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 34335.89 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）0.05 万元，占比 0.00%；科学技术支出（类） 0.30 万元，占比 0.00%；卫生健康支出（类）34294.84 万元，占比 99.88%；农林水支出（类）10.00 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类） 30.70 万元，占比 0.09%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 36687.167 万元，支出决算 数为 34335.89 万元，完成年初预算的 93.59%，其中： 1、一般公共服务支出（类）组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常 增加。 2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常 增加。 3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。 - 10 - 年初预算为 36103.72 万元，支出决算为 33670.65 万元，完成年 初预算的 93.26%,决算数小于预算数的主要原因是：参保人数减少， 导致财政拨款减少。 4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 456.14 万元，支出决算为 552.11 万元，完成年初预 算的 121.04%,决算数大于预算数主要原因是：年度经费正常增加。 5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为 96.6 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算 的 74.61%,决算数小于预算数的主要原因是：基本支出增加，项目经 费减少。 6、农林水支出（类）农业农村 （款）农业资源保护修复与利用 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度经费正常 增加。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 30.70 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算 的 100%。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 582.82 万元，其中：人员经费 531.64 万元，占基本支出的 91.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 - 11 - 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤 金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经 费 51.18 万元，占基本支出的 8.78%，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成 预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 1.08 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， - 12 - 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 1.08 万元，全年共接待来访团组 6 个， 来宾 75 人次，主要是来访学习交流及上级调研、检查发生的接待支出 等。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 51.18 万元，年初预算数 51 万 元，比年初预算增加 0.18 万元，增加 0.35%，主要原因是：正常增加。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0.6 万元，用于召开人员业务培训会议， 人数 82 人，内容为各乡镇医保电子凭证推广培训会议、医疗服务价格 动态调整监测评估改造培训会议等；开支培训费 0 万元；未举办节庆、 晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 73.303 万元，其中：政府采 购货物支出 42.833 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 - 13 - 出 30.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 14 - 第四部分 名词解释 - 15 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 16 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 10．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 11．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 12．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 14．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 16．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 - 17 - 的支出，包括人员经费和公用经费。 18．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。 19．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 20．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财 政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助支出。 21．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 22．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出 0 23．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）： 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业 品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方 面的支出。 24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 18 - 第五部分 附件 - 19 -