中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2022年部门预算报表.pdf

中共绥芬河市委机构 编制委员会办公室 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、部门整体支出绩效目标表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况 一、部门职责 贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求， 在市委和市委机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体 制和机构改革以及机构编制的管理工作。 二、部门机构设置 部门本级有 3 个岗位，分别为综合岗位、行政岗位、事业 岗位。 本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 行政 三、部门人员构成 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室编制总数为 12 个， 其中：行政编制 5 个，事业编制 7 个。实有人员 8 人，其中： 在职人员 8 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数 增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 3 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2022 年 第二部分 部门预算公开报表 表1 收支总表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 117.87 预算数 一、一般公共服务支出 97.13 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 8.27 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 5.15 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 7.32 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 117.87 117.87 年终结转结余 入 总 计 117.87 4 支 出 计 总 117.87 表2 收入总表 部门/单位：中共绥芬河市 委机构编制委员会办公室 单位: 万元 本年收入 部门 部门(单 (单 位)代码 位) 合计 小计 名称 626 编办 一般公 共预算 117.87 117.87 117.87 117.87 117.87 117.87 117.87 117.87 117.87 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算 预算 资金 上年结转结余 事业 事业 单位 收入 经营 收入 中共 绥芬 河市 委机 626001 构编 制委 员会 办公 室 合 计 5 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 一般 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 表3 支出总表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 97.13 82.13 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 82.13 82.13 82.13 82.13 2013101 20199 2019999 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 15.00 15.00 15.00 15.00 208 社会保障和就业支出 8.27 8.27 20805 行政事业单位养老支出 8.27 8.27 8.27 8.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 5.15 5.15 21011 行政事业单位医疗 5.15 5.15 2101101 行政单位医疗 4.41 4.41 2101103 公务员医疗补助 0.74 0.74 221 住房保障支出 7.32 7.32 22102 住房改革支出 7.32 7.32 2210201 住房公积金 7.32 7.32 117.87 102.87 合 计 15.00 6 15.00 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 117.87 一、本年支出 117.87 （一）一般公共预算拨款 117.87 (一)一般公共服务支出 97.13 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 8.27 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 5.15 (四)住房保障支出 7.32 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 支 117.87 7 出 总 计 117.87 表5 一般公共预算支出表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 科目编码 科目名称 单位:万元 基本支出 合计 小计 人员经费 公用经费 201 一般公共服务支出 97.13 82.13 71.61 10.52 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 82.13 82.13 71.61 10.52 82.13 82.13 71.61 10.52 2013101 20199 2019999 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 15.00 15.00 15.00 社会保障和就业支出 8.27 8.27 8.27 20805 行政事业单位养老支出 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 5.15 5.15 5.15 21011 行政事业单位医疗 5.15 5.15 5.15 2101101 行政单位医疗 4.41 4.41 4.41 2101103 公务员医疗补助 0.74 0.74 0.74 221 住房保障支出 7.32 7.32 7.32 22102 住房改革支出 7.32 7.32 7.32 2210201 住房公积金 7.32 7.32 7.32 117.87 102.87 92.35 合 计 15.00 15.00 208 2080505 项目支出 8 10.52 15.00 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 92.32 92.32 30101 基本工资 26.76 26.76 26.76 26.76 3010101 基本工资 30102 津贴补贴 35.04 35.04 3010201 津补贴 32.74 32.74 3010202 采暖补贴（在职） 2.30 2.30 4.67 4.67 4.67 4.67 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 8.27 30110 职工基本医疗保险缴费 4.41 4.41 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 4.35 4.35 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.06 0.06 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.74 0.74 30112 其他社会保障缴费 0.10 0.10 3011201 工伤保险缴费 0.10 0.10 公用经费 30113 住房公积金 7.32 7.32 30199 其他工资福利支出 5.01 5.01 302 商品和服务支出 10.52 10.52 30201 办公费 1.83 1.83 30204 手续费 0.04 0.04 30207 邮电费 0.29 0.29 3020701 邮电费 0.04 0.04 3020702 电话通讯费 0.25 0.25 1.20 1.20 30211 差旅费 9 30228 工会经费 0.73 0.73 30229 福利费 1.31 1.31 3022901 福利费 0.91 0.91 3022902 体检费（在职） 0.40 0.40 5.12 30239 其他交通费用 5.12 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 30309 奖励金 0.03 0.03 102.87 92.35 合 计 10.52 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 部门 (单位) 单位:万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)名 “三公”经 因公出国 称 费合计 （境）费 代码 公务接待费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 10 基本支出 项目支出 表9 项目支出表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 财政专户 合计 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 中共绥芬河 专项业务 编制通、机房 市委机构编 费项目 维护 制委员会办 15.00 15.00 15.00 15.00 公室 合 计 财政拨款结转结余 11 管理资金 单位资金 表 10 项目支出绩效表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 预算执行 单位名称 项目名称 率权重 项目类别 预算数 一级 绩效目标 指标 (%) 严格执行相关政 工资支出 10 工资支出 61.80 预算编制科学合 理，减少结余资金 中共绥芬 河市委机 构编制委 员会办公 年终一次 年终一次性 奖金和工作 严格执行相关政 10 人员奖励 性奖金和 工作人员 策，保障工资及时 4.67 预算编制科学合 奖励 理，减少结余资金 室 严格执行相关政 社会保障缴 费 10 社会保障 缴费 策，保障工资及时 4.62 预算编制科学合 理，减少结余资金 住房公积金 10 住房公积 7.32 严格执行相关政 12 度量 值 单位 本年权重 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 效益 经济效益 结余率=结余 指标 指标 数/预算数 5 % 22.50 产出 数量指标 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 效益 经济效益 结余率=结余 指标 指标 数/预算数 5 % 22.50 产出 数量指标 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 效益 经济效益 结余率=结余 指标 指标 数/预算数 5 % 22.50 产出 数量指标 足额保障率 100 % 22.50 指标 发放、足额发放， 效指标 100 指标 发放、足额发放， 性质 绩效 等于 数量指标 指标 发放、足额发放， 三级指标 本年绩 足额保障率 产出 策，保障工资及时 二级指标 绩效指标 小于等于 等于 金 策，保障工资及时 指标 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 效益 经济效益 结余率=结余 指标 指标 数/预算数 5 % 22.50 产出 数量指标 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金 严格执行相关政 独生子女父 母奖励 10 独生子女 父母奖励 策，保障工资及时 0.03 预算编制科学合 理，减少结余资金 严格执行相关政 机关事业单 位基本养老 10 保险缴费 各类人员 补助支出 策，保障工资及时 8.27 发放、足额发放， 预算编制科学合 险补差 10 补助支出 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 效益 经济效益 结余率=结余 指标 指标 数/预算数 5 % 22.50 产出 数量指标 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 效益 经济效益 结余率=结余 指标 指标 数/预算数 5 % 22.50 产出 数量指标 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 效益 经济效益 结余率=结余 指标 指标 数/预算数 5 % 22.50 策，保障工资及时 产出 数量指标 发放、足额发放， 指标 指标 发放、足额发放， 预算编制科学合 严格执行相关政 廉政基金 10 补助支出 5.01 小于等于 100 理，减少结余资金 各类人员 小于等于 等于 策，保障工资及时 0.63 100 足额保障率 严格执行相关政 各类人员 等于 指标 理，减少结余资金 基本医疗保 足额保障率 指标 发放、足额发放， 小于等于 预算编制科学合 效益 理，减少结余资金 13 小于等于 足额保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 时效指标 发放及时率 等于 100 % 22.50 经济效益 结余率=结余 小于等于 5 % 22.50 指标 指标 数/预算数 数量指标 科目调整次数 产出 指标 保障单位日常运 定额公用经 费 10 定额公用 经费 3.76 质量指标 效益 经济效益 指标 指标 指标 保障单位日常运 0.91 质量指标 工会经费 0.73 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 率"=（实际支 出数/预算安排 数）×100% =∣(执行数-预 算数)/预算数∣ "三公经费控制 质量，严格执行预 效益 经济效益 指标 指标 数量指标 10 小于等于 =∣(执行数-预 预算编制质量 转，提高预算编制 算 工会经费 22.50 "三公经费控制 质量，严格执行预 产出 福利费 次 算数)/预算数∣ 数量指标 10 10 预算编制质量 转，提高预算编制 算 福利费 小于等于 保障单位日常运 产出 转，提高预算编制 指标 率"=（实际支 出数/预算安排 数）×100% 预算编制质量 质量指标 质量，严格执行预 =∣(执行数-预 算数)/预算数∣ 算 14 效益 经济效益 "三公经费控制 指标 指标 率"=（实际支 出数/预算安排 数）×100% 数量指标 产出 指标 保障单位日常运 其他交通补 贴 10 其他交通 补贴 5.12 运转保障率 等于 100 % 22.50 科目调整次数 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 编制通配备 小于等于 10 台 7.00 机房运转维护 小于等于 9 万元 8.00 / 5.00 预算编制质量 质量指标 =∣(执行数-预 算数)/预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费控制 质量，严格执行预 算 效益 经济效益 指标 指标 数量指标 率"=（实际支 出数/预算安排 数）×100% 保障编制工作 质量指标 负责编制通的配备 编制通、机 房维护 10 专项业务 费项目 15.00 与维护工作；负责 产出 机房的运转与维护 指标 顺利开展 预算编制到项 目率 1-12 月 一季度预算资 工作。 金累计支出率 时效指标 二季度预算资 金累计支出率 三季度预算资 金累计支出率 15 定性 优良中 低差 小于等于 100 % 4.00 等于 12 月 5.00 大于等于 30 % 1.00 大于等于 40 % 2.00 小于等于 30 % 3.00 全年预算资金 支出率 编制通配备与 成本指标 维护 机房运转与维 护 经济效益 指标 效益 指标 16 事业单位 生态效益 保障生态队伍 指标 编制建设 可持续影 空编减编，盘活 响指标 编制存量 满意度指 标 标 % 0.00 小于等于 6 万元 7.00 小于等于 9 万元 8.00 大于等于 100 % 5.00 / 10.00 / 5.00 / 10.00 % 10.00 高工作效率 指标 度指 、 作顺利开展，提 服务全市机关 服务对象 100 保障各科室工 社会效益 满意 小于等于 基层满意度 定性 定性 定性 大于等于 优良中 低差 优良中 低差 优良中 低差 95 表 11 2022 年整体支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）： 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 部门名称 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 主管科室 行政政法科 部门年度目标 一级指标 绩 效 指 部门财务联系人电话 0453-3962205 2022 年预算总金额 117.87 万元。 二级指标 三级指标 目标值 备注 权重 基本支出(万元） 102.87 10 项目支出(万元） 15 10 基本支出进度 100% 10 项目支出进度 100% 10 工作完成及时性 100% 10 全年预算（万元） 117.87 5 编制人数 8 5 经济效益指标 保障各科室工作顺利开展，提高工 作效率 完善办公环境和办公设备 5 效益 社会效益指标 服务全市机关事业单位 保障各单位编制工作顺利开展 10 指标 环境效益指标 节能减排 非工作时间断水断电 5 可持续影响指标 控编减编 盘活编制存量 服务对象满意度 100 10 10 产 出 指 标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 标 满意度指标 服务对象满意度指标 17 表 12 国有资本经营预算支出表 部门/单位：中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 18 基本支出 项目支出 第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室 2022 年 部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，中共绥芬河市委机构编制委员会办 公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共绥芬 河市委机构编制委员会办公室收入总预算 117.87 万元，包括： 一般公共预算拨款收入 117.87 万元，比上年预算增加 2.62 万元， 主要原因是人员工资调整。支出总预算 117.87 万元，包括：一 般公共服务支出 117.87 万元，比上年预算增加 2.62 万元，主要 原因是人员工资调整。 二、关于收入总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室收入预算 117.87 万元，其中：一般公共预算收入 117.87 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室支出预算 117.87 万元，其中：基本支出 102.87 万元，占 87%；项目支出 19 15 万元，占 13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室财政拨款 收入预算 117.87 万元，其中：一般公共预算拨款 117.87 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。 财政拨款支出预算 117.87 万元，其中： 一般公共服务支出 117.87 万元。比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是人员工资调整。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共 预算支出 117.87 万元，其中：基本支出 102.87 万元，项目支出 15 万元。 1、20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 82.13 万元， 比上年预算增加 8.51 万元，主要原因是人员工资调整。 2、20199 其他一般公共服务支出 15 万元，与上年预算持 平。 3、20805 行政事业单位养老支出 8.27 万元，比上年预算增 加 0.2 万元，主要原因是人员工资调整。 4、21011 行政事业单位医疗 5.15 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员工资调整。 5、22102 住房改革支出 7.32 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是人员工资调整。 20 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共 预算基本支出 102.87 万元，其中：人员经费 92.35 万元，公用 经费 10.52 万元。 1、30101 基本工资 26.76 万元，比上年预算增加 0.88 万元， 主要原因是人员工资调整。 2、30102 津贴补贴 35.04 万元，比上年预算减少 4.32 万元， 主要原因是人员工资调整。 3、30103 奖金 4.67 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主 要原因是人员工资调整。 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 万元，比上 年预算增加 0.20 万元，主要原因是人员工资调整。 5、30110 职工基本医疗保险缴费 4.41 万元，与上年预算持 平。 6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）0.74 万元，比上年 预算减少 0.01 万元，主要原因是缴费基数调整。 7、30112 其他社会保障缴费 0.1 万元，与上年预算持平。 8、30113 住房公积金 7.32 万元，比上年预算增加 0.18 万 元，主要原因是人员工资调整。 9、30199 其他工资福利支出 5.01 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是人员工资调整。 10、30201 办公费 1.83 万元，比上年预算增加 0.03 万元， 21 主要原因是根据上年决算做出适当调整。 11、30204 手续费 0.04 万元，与上年预算持平。 12、30207 邮电费 0.29 万元，比上年预算减少 0.18 万元， 主要原因是减少了 U8 财务软件使用维护费用。 13、30211 差旅费 1.20 万元，比上年预算减少了 0.07 万元， 主要原因是近两年出差有所减少。 14、30228 工会经费 0.73 万元，比上年预算增加了 0.02, 万元，主要原因是人员工资调整。 15、30229 福利费 1.31 万元，比上年预算增加了 0.02,万元， 主要原因是人员工资调整。 16、30239 其他交通费用 5.12 万元，比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是干部任职调整。 17、30309 奖励金 0.03 万元，与上年预算持平。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室一般公共 预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接 待费 0 万元。与上年预算持平。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与 上年预算持平。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算 持平。 22 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算 持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本部门机关运行经费预算10.52万元，比上年预算 增加0.47万元，增长4.4%。主要原因是人员工资调整。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室采购预算 总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务 类预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共 有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室实行绩效 目标管理项目1个，涉及预算金额15万元，其中：重点项目绩效 目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 23 绩效目标 注：本部门本年度无重点项目。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室年度绩效 目标为117.87万元，完成事业单位改革，确保我市机关事业单 位机构编制实名制管理正常运行，为市委、市政府决策提供机 构编制数据统计依据等3项重点工作。主要绩效指标及指标值情 况为：一是产出指标，分为数量、质量、时效和成本指标；二 是效益指标，分为经济效益指标、社会效益指标、环境效益指 标和可持续影响指标，三是满意度指标，为服务对象满意度指 标。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评 价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效 管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 24 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 25