绥芬河市经济合作促进中心2022年部门预算.pdf

经济合作促进中心 2022 年部门预算 1 目 录 第一部分 经济合作促进中心概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 经济合作促进中心 2022 年部门预算报表 一、表 1 收支总表 二、表 2 收入总表 三、表 3 支出总表 四、表 4 财政拨款收支总表 五、表 5 一般公共预算支出表 六、表 6 一般公共预算基本支出表 七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 八、表 8 政府性基金预算支出表 九、表 9 项目支出表 十、表 10 项目支出绩效表 十一、表 11 整体支出绩效目标申报表 十二、国有资本经营预算支出表 第三部分 经济合作促进中心 2022 年部门预算情况说 明 2 第四部分 名词解释 3 2022 年经济合作促进中心预算公开情况说明 第一部分 2022 年经济合作促进中心概况 一、部门职责 贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸 引外来投资工作的方针政策;负责制定全市国内外区域经济 合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。负责 全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协 调，拟定全市国内外区域经济合作及招商引资中长期规划和 年度工作计划并组织实施；编制全市经济合作重大项目前期 费及招商引资工作资金预算，负责管理使用全市重大项目前 期费及招商引资专项资金。 二、部门机构设置 单位共设置 4 个科室，包括：下设办公室、项目谋划科、 招商科、财务室。 三、部门人员构成 经合中心为事业单位，总编制人数 12 人，在职实有人 数 11 人，退休人员 11 人，其中：事业编制 11 人,与上年对 比，事业编制增加 0 人；退休人员 11 人与上年对比，退休 人员增加 0 人。 四、部门预算构成 4 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 第二部门 经济合作促进中心 2022 年部门预算公开报表 一、收支总表 表1 收支总表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 预算数 176.77 一、一般公共服务支出 116.16 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 42.71 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 7.21 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 10.69 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 176.77 176.77 年终结转结余 入 总 计 支 176.77 二、收入总表 表2 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 5 出 总 计 176.77 部门(单 部门(单位)名称 位)代码 合计 小计 625 经合中心 625001 绥芬河市经济合作促进中心 合 计 一般公共预算 176.77 176.77 176.77 176.77 176.77 176.77 176.77 176.77 176.77 政府性基金预算 三、支出总表 表3 支出总表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 科目编码 科目名称 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 116.16 114.90 1.26 20113 商贸事务 116.16 114.90 1.26 114.90 114.90 2011350 2011399 208 20805 2080502 2080505 事业运行 其他商贸事务支 出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支 1.26 1.26 42.71 42.71 42.71 42.71 30.58 30.58 12.13 12.13 6 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助 支出 出 210 卫生健康支出 7.21 7.21 21011 行政事业单位医疗 7.21 7.21 2101102 事业单位医疗 6.12 6.12 2101103 公务员医疗补助 1.09 1.09 221 住房保障支出 10.69 10.69 22102 住房改革支出 10.69 10.69 2210201 住房公积金 10.69 10.69 计 176.77 175.51 合 1.26 四、财政拨款收支总表 表4 财政拨款收支总表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 出 项目 预算数 一、本年收入 176.77 一、本年支出 176.77 （一）一般公共预算拨款 176.77 (一)一般公共服务支出 116.16 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 42.71 （三）国有资本经营预算拨款 (三)卫生健康支出 7.21 (四)住房保障支出 10.69 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 176.77 支 7 表5 出 总 计 176.77 一般公共预算支出表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 单位:万元 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 201 一般公共服务支出 116.16 114.90 99.95 14.95 1.26 20113 商贸事务 116.16 114.90 99.95 14.95 1.26 114.90 114.90 99.95 14.95 2011350 事业运行 2011399 其他商贸事务支出 1.26 208 社会保障和就业支出 42.71 42.71 42.49 0.22 20805 行政事业单位养老支出 42.71 42.71 42.49 0.22 2080502 事业单位离退休 30.58 30.58 30.36 0.22 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.13 12.13 12.13 1.26 210 卫生健康支出 7.21 7.21 7.21 21011 行政事业单位医疗 7.21 7.21 7.21 2101102 事业单位医疗 6.12 6.12 6.12 2101103 公务员医疗补助 1.09 1.09 1.09 221 住房保障支出 10.69 10.69 10.69 22102 住房改革支出 10.69 10.69 10.69 2210201 住房公积金 10.69 10.69 10.69 合 176.77 175.51 160.34 计 15.17 1.26 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 表6 一般公共预算基本支出表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 129.89 129.89 30101 基本工资 40.41 40.41 8 3010101 基本工资 40.41 40.41 30102 津贴补贴 52.49 52.49 3010201 津补贴 49.29 49.29 3010202 采暖补贴（在职） 3.20 3.20 6.82 6.82 6.82 6.82 30103 3010301 奖金 奖金 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.13 12.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.13 12.13 30110 职工基本医疗保险缴费 6.12 6.12 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 6.04 6.04 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.08 0.08 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.09 1.09 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.09 1.09 30112 其他社会保障缴费 0.14 0.14 3011201 工伤保险缴费 0.14 0.14 30113 住房公积金 10.69 10.69 30113 住房公积金 10.69 10.69 302 商品和服务支出 15.17 15.17 30201 办公费 4.12 4.12 30201 办公费 4.12 4.12 30207 邮电费 0.50 0.50 3020701 邮电费 0.10 0.10 3020702 电话通讯费 0.40 0.40 1.06 1.06 30228 工会经费 9 30228 工会经费 1.06 1.06 30229 福利费 2.43 2.43 3022901 福利费 1.33 1.33 3022902 体检费（在职） 0.55 0.55 3022903 体检费（离退休） 0.55 0.55 30239 其他交通费用 6.84 6.84 30239 其他交通费用 6.84 6.84 30299 其他商品和服务支出 0.22 0.22 3029903 退休人员公用经费 0.22 0.22 303 对个人和家庭的补助 30.45 30.45 30302 退休费 29.54 29.54 3030201 退休工资 26.09 26.09 3030202 采暖补贴（退休） 3.45 3.45 0.82 0.82 30307 医疗费补助 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.08 0.08 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.74 0.74 30309 奖励金 0.09 0.09 30309 奖励金 0.09 0.09 175.51 160.34 合 计 15.17 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 单位:万元 10 部门(单位) 代码 公务用车购置及运行费 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 公务接待费 护费 八、政府性基金预算支出表 表8 政府性基金预算支出表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 九、项目支出表 表9 项目支出表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 单位:万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 预算 金预算 经营预算 11 财政专户 管理资金 单位资金 其他运转 类 绥芬河市经 人才经费 济合作促进 1.26 1.26 1.26 1.26 中心 合 计 十、项目支出绩效表 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市经济合作促进中心 单位:万元 预算执行 单位名称 项目名称 率权重 项目类别 预算数 一级指 二级指 绩效目标 标 (%) 标 数量指 工资支出 10 工资支出 科目调整次 策，保障工资及时 标 数 89.87 发放、足额发放， 理，减少结余资金 时效指 标 效益指 经济效 标 益指标 绥芬河市经 济合作促进 数量指 年终一次 年终一次性奖 金和工作人员 奖励 10 性奖金和 工作人员 奖励 标 理，减少结余资金 效益指 经济效 10 社会保障 益指标 足额保障率 等于 小于等于 发放及时率 等于 本年权重 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 6.74 严格执行相关政 产出指 数量指 足额保障率 等于 12 单位 数 数 标 社会保障缴费 余数/预算 小于等于 策，保障工资及时 标 预算编制科学合 小于等于 指标值 结余率=结 科目调整次 时效指 性质 发放及时率 等于 严格执行相关政 产出指 标 6.82 发放、足额发放， 绩效指标 本年绩效 绩效度量 足额保障率 等于 严格执行相关政 产出指 标 预算编制科学合 中心 三级指标 缴费 策，保障工资及时 标 标 发放、足额发放， 数 预算编制科学合 时效指 理，减少结余资金 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 住房公积金 10 住房公积 金 标 预算编制科学合 效益指 经济效 益指标 数量指 理，减少结余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 疗费 10 离退休医 疗费 标 预算编制科学合 效益指 经济效 益指标 数量指 奖励 独生子女 父母奖励 余数/预算 小于等于 足额保障率 等于 余数/预算 小于等于 理，减少结余资金 效益指 经济效 标 13 益指标 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 数 足额保障率 等于 数 标 5 结余率=结 策，保障工资及时 标 预算编制科学合 小于等于 发放及时率 等于 科目调整次 时效指 22.50 数 严格执行相关政 产出指 标 0.09 发放、足额发放， % 结余率=结 数 时效指 小于等于 发放及时率 等于 策，保障工资及时 标 标 10 足额保障率 等于 科目调整次 0.82 发放、足额发放， 100 数 严格执行相关政 产出指 标 理，减少结余资金 独生子女父母 余数/预算 小于等于 数 标 22.50 结余率=结 策，保障工资及时 标 时效指 小于等于 发放及时率 等于 科目调整次 预算编制科学合 离退休人员医 足额保障率 等于 严格执行相关政 产出指 标 29.54 发放、足额发放， 次 数 数 标 10 退休费 余数/预算 小于等于 策，保障工资及时 标 时效指 10 结余率=结 科目调整次 10.69 发放、足额发放， 小于等于 发放及时率 等于 严格执行相关政 产出指 标 理，减少结余资金 退休费 科目调整次 小于等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 数量指 廉政基金 10 各类人员 补助支出 严格执行相关政 产出指 标 科目调整次 策，保障工资及时 标 数 3.03 发放、足额发放， 时效指 标 预算编制科学合 理，减少结余资金 效益指 经济效 标 益指标 数量指 基本医疗保险 补差 10 各类人员 补助支出 标 效益指 经济效 标 益指标 数量指 基本养老保险 10 缴费 各类人员 补助支出 理，减少结余资金 效益指 经济效 标 益指标 产出指 标 10 定额公用 经费 5.94 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 小于等于 足额保障率 等于 小于等于 发放及时率 等于 结余率=结 余数/预算 小于等于 数 数 质量指 量=∣(执行 数-预算数)/ 保障单位日常运 预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费 质量，严格执行预 控制率"= 算 （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 5 预算编制质 标 定额公用经费 22.50 数 数量指 科目调整次 标 % 余数/预算 小于等于 数 标 100 结余率=结 策，保障工资及时 标 预算编制科学合 22.50 发放及时率 等于 科目调整次 时效指 次 足额保障率 等于 严格执行相关政 产出指 标 12.13 发放、足额发放， 10 小于等于 数 数 预算编制科学合 22.50 余数/预算 小于等于 策，保障工资及时 标 时效指 % 结余率=结 科目调整次 0.61 发放、足额发放， 100 发放及时率 等于 严格执行相关政 产出指 标 理，减少结余资金 机关事业单位 足额保障率 等于 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 福利费 10 福利费 1.33 保障单位日常运 产出指 数量指 科目调整次 转，提高预算编制 标 14 标 数 小于等于 质量，严格执行预 预算编制质 算 质量指 量=∣(执行 标 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 100 % 22.50 小于等于 10 次 22.50 小于等于 5 % 22.50 小于等于 100 % 22.50 运转保障率 等于 100 % 22.50 单位办公费 等于 100 % 12.50 办公费 100 % 12.50 数-预算数)/ 预算数∣ "三公经费 控制率"= （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 标 产出指 标 预算编制质 质量指 量=∣(执行 标 工会经费 10 工会经费 1.06 数 数-预算数)/ 保障单位日常运 预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费 质量，严格执行预 控制率"= 算 （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 运转保障率 等于 数量指 科目调整次 标 产出指 标 预算编制质 质量指 量=∣(执行 标 其他交通补贴 10 其他交通 补贴 6.84 数 数-预算数)/ 保障单位日常运 预算数∣ 转，提高预算编制 "三公经费 质量，严格执行预 控制率"= 算 （实际支出 效益指 经济效 数/预算安 标 益指标 排数）× 100% 人才经费 10 其他运转 类 雪城优才及金凤 1.26 还巢办公经费，维 持单位正常运转 15 数量指 产出指 标 标 质量指 标 等于 时效指 标 成本指 标 经济效 益指标 2022 年度 等于 1 年 12.50 人数 等于 3 人 12.50 服务企业 等于 100 % 10.00 等于 100 % 10.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 5.00 等于 100 % 10.00 社会效 保障单位正 效益指 标 益指标 常运转 生态效 维持单位正 益指标 常运转 可持续 影响指 标 满意度 指标 保障单位正 常运行 服务对 象满意 满意度 度指标 十一、部门整体支出绩效目标表 部门名称 部门财务联系 人电话 经济合作促进中心 3947577 主管科室 部门年度目 2022 标 一级指标 产 二级指标 数量指标 三级指标 足额保障率 目标值 100% 科目调整次数 备注 工资支出 权重 22.5 小于 10 次 年终一次性奖金和工作人员奖励 22.5 定额公用经费 出 基本支出进度 5.94（万元） 22.5 质量指标 绩 指 养老保险支出进度 6.74（万元） 社会保障缴费 22.5 标 发放及时率 100% 住房公积金 22.5 发放及时率 100% 退休费 22.5 3 人才经费 12.5 时效指标 效 指 成本指标 人数 16 标 效 经济效益指标 服务企业 100% 人才经费 10 益 社会效益指标 保障单位正常运转 100% 人才经费 10 指 环境效益指标 维持单位正常运转 100% 人才经费 10 标 可持续影响指标 保障单位正常运行 100% 人才经费 10 100% 人才经费 5 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度 十二、国有资本经营预算支出表 表 8-2 国有资本经营预算支出表 部门/单位：绥芬河住房公积金管理中心 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目 科目名称 编码 合计 基本支出 项目支出 注：本单位此表因无相关预算，故为空表 第三部分 经济合作促进中心 2022 年部门预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 经合中心 2022 年收支总预算 176.77 万元，比上年预算 数增加 15.47 万元。收入包括：一般公共预算收入 176.77 万元，比上年预算数增加 15.47 万元，增长 9.59%，主要原 17 因是：人员变动；支出总预算 176.77 万元，包括：一般公 共服务支出、社会保障和就业支出等。比上年增长 9.59%， 主要原因是：人员变动。 二、关于收入总表的说明 经济合作促进中心 2022 年收入预算 176.77 万元，其中： 一般公共预算收入 176.77 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户 资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 经济合作促进中心 2022 年支出预算 176.77 万元，其中： 基本支出 175.51 万元，占 99.28%；项目支出 1.26 万元，占 0.72%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 经济合作促进中心 2022 年财政拨款收支总预算 176.77 万元。收入包括：一般公共预算收入 176.77 万元，政府性 基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：支 出包括：一般公共服务支出 116.16 万元，社会保障和就业 支出 42.71 万元，卫生健康支出 7.21，住房保障支出 10.69 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 经合中心 2022 年一般公共预算支出 176.77 万元，比上 年预算数增加 15.47 万元，其中： 18 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 116.16 万元，比 上年预算数增加 21.46 万元，增长 22.66%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 42.71 万元， 比上年预算数增加 0.89 万元，增长 2.13%。 3、卫生健康支出 2021 年预算数为 7.21 万元，比上年 预算数减少 0.66 万元，增长 1%。增长原因：比例有所微调。 4、住房保障支出 10.69 万元，增长 10.21%，增长原因： 工资调整。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 经合中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 176.77 万 元，其中： 1、工资福利支出 129.89 万元，主要包括：基本工资 40.41 万元、津贴补贴 52.49 万元、年终一次性奖金 6.82 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 12.13 万元、职工基本医疗 保险缴费 6.12 万元、公务员医疗补助缴费 1.09 万元、住房 公积金 10.69 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 15.17 万元，主要包括： 办公费 4.12 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 1.06 万元、 福利费 1.21 万元、其他商品和服务支出 6.38 万元。 19 3、对个人和家庭补助支出 30.45 万元，主要包括：离 休费支出 0 万元、退休费支出 29.54 万元、抚恤金支出 0 万 元、医疗费补助 0.82 万元、奖励金 0.09。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 经济合作促进中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费×× 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年 预算数增加（减少）0 万元。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预 算数增加（减少）0 万元。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算数增加（减少）0 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明 经合中心 2022 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年 预算数增加（减少）0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算支出情况说明 2022年经济合作促进中心采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采 20 购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2022 年 1 月，经合中心共有本部门共有房屋 0 平 方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他 用房 0 平方米。共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、关于项目支出绩效目标的说明 根据规定，2022年经济合作促进中心实行整体支出绩效 目标涉及预算金额176.77万元，绩效目标管理的项目1个， 涉及预算金额1.26万元。 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明 2022年，经济合作促进中心部门年度绩效目标为保障单 位正常运转，完成一体化正常网络运转等2项重点工作，主 要绩效指标及指标值情况为预算编制到项目率。 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理 21 理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度 指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管 理工作的前提和基础。 22