中国农工民主党黑龙江省委员会2019年部门决算信息公开.pdf

中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2019 年部⻔决算及有关情况说明 ⽬ 录 第⼀部份 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔概况 ⼀、部⻔职能 ⼆、机构设置 三、部⻔决算编报范围 四、部⻔⼈员构成 第⼆部份 2019 年度部⻔决算报表 ⼀、收⼊⽀出决算总表 ⼆、收⼊决算表 三、⽀出决算表 四、财政拨款收⼊⽀出决算总表 五、⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 六、⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 七、⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 ⼋、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 第三部份 2019 年度部⻔决算情况说明 ⼀、2019 年度收⼊⽀出决算总表情况说明 ⼆、2019 年度收⼊决算表情况说明 三、2019 年度⽀出决算表情况说明 四、2019 年度财政拨款收⼊⽀出决算总表情况说明 五、2019 年度⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表情况说明 六、2019 年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表情况说明 七、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表情况说明 ⼋、2019 年其他重要事项情况说明 （⼀）2019 年⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出情况说明 （⼆）机关运⾏经费⽀出情况说明 （三）政府采购⽀出情况说明 （四）国有资产占⽤情况说明 （五）预算绩效管理⼯作开展情况说明 第四部份 专业名词解释 根据《⿊⻰江省财政厅关于开展 2019 年度省本级部⻔决算批复 和公开⼯作的通知》(⿊财库[2020]30 号)的要求，现将中国农⼯⺠主 党⿊⻰江省委员会 2019 年部⻔决算和“三公”经费决算公开如下： 第⼀部分 部⻔概况 ⼀、中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔职能： 1、坚定中国共产党的领导，坚定⾛中国特⾊社会主义发展道 路，积极履⾏政治协商、参政议政、⺠主监督的职能。 2、执⾏上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习⻢列主义、⽑泽东思想、邓⼩平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观，认真学习习近平总书记系列重要 讲话精神，学习中国共产党和国家的路线、⽅针、政策，学习本党的 历史和章程，帮助党员进⾏⾃我教育。 4、推动党员钻研业务，⽴⾜岗位建功⽴业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中⼼任务，围绕中共省委 的⼯作⼤局，积极开展组织、推动党员参加⾯向社会的各项服务活动 等。 6、关⼼党员的学习、⼯作和⽣活，按组织系统反映党员及所联 系群众的意⻅、建议和要求。 7、定期举⾏组织⽣活，发扬⺠主、开展批评与⾃我批评，团结 互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 ⼆、机构设置 中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会有内设机构四个，分别是：办公 室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政部。 三、部⻔决算编报范围 纳⼊ 2019 年中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会部⻔决算的单位 1 个，为中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会省本级单位。 四、⼈员构成 本单位编制⼈数为 16 ⼈，在职和退休⼈员共计 22 ⼈，其中在职 14 ⼈，退休 8 ⼈。 在职厅级⼲部 2 ⼈、正处级⼲部 3 ⼈、科级⼲部 7 ⼈、⼯勤⼈员 2 ⼈。 第⼆部分 2019 年度部⻔决算报表 2019年度部⻔决算报表 收⼊⽀出决算总表 2019 年度 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 收⼊ 公开 01 表 ⾦额单位：万元 ⽀出 ⾏ 项⽬ 次 栏次 ⾏ ⾦额 项⽬ 1 栏次 388.43 ⼀、⼀般公共服务⽀出 29 次 ⾦额 2 ⼀、⼀般公共预算财政拨款收⼊ 1 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款收⼊ 2 ⼆、外交⽀出 30 三、上级补助收⼊ 3 三、国防⽀出 31 四、事业收⼊ 4 四、公共安全⽀出 32 五、经营收⼊ 5 五、教育⽀出 33 六、附属单位上缴收⼊ 6 六、科学技术⽀出 34 七、其他收⼊ 7 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 35 8 ⼋、社会保障和就业⽀出 36 47.92 9 九、卫⽣健康⽀出 37 26.14 10 ⼗、节能环保⽀出 38 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 39 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 40 13 ⼗三、交通运输⽀出 41 14 ⼗四、资源勘探信息等⽀出 42 15 ⼗五、商业服务业等⽀出 43 16 ⼗六、⾦融⽀出 44 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 45 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 46 19 ⼗九、住房保障⽀出 47 20 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 48 0.03 ⼆⼗⼀、灾害防治及应急管理⽀ 21 出 ⼆⼗⼆、其他⽀出 22 23 17.30 49 50 51 本年收⼊合计 24 ⽤事业基⾦弥补收⽀差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 297.11 388.46 本年⽀出合计 52 55 388.46 总计 28 388.46 总计 56 388.46 注：本表反映部⻔本年度的总收⽀和年末结转结余情况。 收⼊决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 2019 年度 项⽬ 功能分 类科⽬ 科⽬名称 公开 02 表 ⾦额单位：万元 本年收 财政拨 ⼊合计 款收⼊ 编码 栏次 合计 上级 补助 收⼊ 3 附属 事业 经营 单位 其他 收⼊ 收⼊ 上缴 收⼊ 收⼊ 1 2 4 5 6 7 388.46 388.43 0.03 201 ⼀般公共服务⽀出 297.11 297.08 0.03 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 297.11 297.08 0.03 2012801 ⾏政运⾏ 236.08 236.08 2012802 ⼀般⾏政管理事务 52.54 52.51 2012804 参政议政 8.49 8.49 208 社会保障和就业⽀出 47.92 47.92 20805 ⾏政事业单位离退休 47.92 47.92 21.56 21.56 19.89 19.89 6.47 6.47 2080504 2080505 2080506 未归⼝管理的⾏政单位离退 休 机关事业单位基本养⽼保险 缴费⽀出 机关事业单位职业年⾦缴费 ⽀出 210 卫⽣健康⽀出 26.14 26.14 21011 ⾏政事业单位医疗 26.14 26.14 2101101 ⾏政单位医疗 18.84 18.84 2101103 公务员医疗补助 7.30 7.30 221 住房保障⽀出 17.30 17.30 22102 住房改⾰⽀出 17.30 17.30 2210201 住房公积⾦ 17.30 17.30 注：本表反映部⻔本年度取得的各项收⼊情况。 0.03 ⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 03 表 ⾦额单位：万元 2019 年度 项⽬ 功能分类 科⽬名称 科⽬编码 栏次 合计 本年⽀ 基本⽀ 项⽬⽀ 上缴上 经营⽀ 出合计 出 出 级⽀出 出 1 2 3 4 5 388.46 327.43 61.03 201 ⼀般公共服务⽀出 297.11 236.08 61.03 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 297.11 236.08 61.03 236.08 2012801 ⾏政运⾏ 236.08 2012802 ⼀般⾏政管理事务 52.54 52.54 2012804 参政议政 8.49 8.49 208 社会保障和就业⽀出 47.92 47.92 20805 ⾏政事业单位离退休 47.92 47.92 21.56 21.56 19.89 19.89 6.47 6.47 2080504 2080505 2080506 未归⼝管理的⾏政单位离退 休 机关事业单位基本养⽼保险 缴费⽀出 机关事业单位职业年⾦缴费 ⽀出 210 卫⽣健康⽀出 26.14 26.14 21011 ⾏政事业单位医疗 26.14 26.14 2101101 ⾏政单位医疗 18.84 18.84 2101103 公务员医疗补助 7.30 7.30 221 住房保障⽀出 17.30 17.30 22102 住房改⾰⽀出 17.30 17.30 2210201 住房公积⾦ 17.30 17.30 注：本表反映部⻔本年度各项⽀出情况。 对附属 单位补 助⽀出 6 财政拨款收⼊⽀出决算总表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 收 公开 04 表 ⾦额单位：万元 2019 年度 ⼊ ⽀ 出 政府 ⾏ 项⽬ 次 ⾏ ⾦额 次 ⼀般公共 合计 预算财政 拨款 项⽬ 栏次 1 栏次 388.43 ⼀、⼀般公共服务⽀出 30 2 3 297.08 297.08 1 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款 2 ⼆、外交⽀出 31 3 三、国防⽀出 32 4 四、公共安全⽀出 33 5 五、教育⽀出 34 6 六、科学技术⽀出 35 7 七、⽂化旅游体育与传媒⽀出 36 8 ⼋、社会保障和就业⽀出 37 47.92 47.92 9 九、卫⽣健康⽀出 38 26.14 26.14 10 ⼗、节能环保⽀出 39 11 ⼗⼀、城乡社区⽀出 40 12 ⼗⼆、农林⽔⽀出 41 13 ⼗三、交通运输⽀出 42 14 ⼗四、资源勘探信息等⽀出 43 15 ⼗五、商业服务业等⽀出 44 16 ⼗六、⾦融⽀出 45 17 ⼗七、援助其他地区⽀出 46 18 ⼗⼋、⾃然资源海洋⽓象等⽀出 47 19 ⼗九、住房保障⽀出 48 17.30 17.30 20 ⼆⼗、粮油物资储备⽀出 49 21 ⼆⼗⼀、灾害防治及应急管理⽀出 50 22 ⼆⼗⼆、其他⽀出 51 388.43 388.43 23 24 52 388.43 ⾦预 算财 政拨 款 ⼀、⼀般公共预算财政拨款 本年收⼊合计 性基 本年⽀出合计 53 年末财政拨款结转和结余 54 年初财政拨款结转和结余 25 ⼀、⼀般公共预算财政拨款 26 55 ⼆、政府性基⾦预算财政拨款 27 56 4 28 总计 29 57 388.43 总计 58 388.43 388.43 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款和政府性基⾦预算财政拨款的总收⽀和年末结转结余情况。 ⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 05 表 ⾦额单位：万元 2019 年度 项⽬ 本年⽀出 功能分类科⽬编码 科⽬名称 栏次 合计 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 1 2 3 388.43 327.43 61.00 201 ⼀般公共服务⽀出 297.08 236.08 61.00 20128 ⺠主党派及⼯商联事务 297.08 236.08 61.00 236.08 2012801 ⾏政运⾏ 236.08 2012802 ⼀般⾏政管理事务 52.51 52.51 2012804 参政议政 8.49 8.49 208 社会保障和就业⽀出 47.92 47.92 20805 ⾏政事业单位离退休 47.92 47.92 2080504 未归⼝管理的⾏政单位离退休 21.56 21.56 2080505 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 19.89 19.89 2080506 机关事业单位职业年⾦缴费⽀出 6.47 6.47 210 卫⽣健康⽀出 26.14 26.14 21011 ⾏政事业单位医疗 26.14 26.14 2101101 ⾏政单位医疗 18.84 18.84 2101103 公务员医疗补助 7.30 7.30 221 住房保障⽀出 17.30 17.30 22102 住房改⾰⽀出 17.30 17.30 2210201 住房公积⾦ 17.30 17.30 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款⽀出情况。 ⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表 公开 06 表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 ⾦额单位：万元 ⼈员经费 科⽬ 公⽤经费 科⽬ 科⽬名称 决算数 301 ⼯资福利⽀出 243.68 302 30101 基本⼯资 108.50 30201 办公费 30102 津贴补贴 21.03 30202 30103 奖⾦ 49.66 30106 30107 决算数 商品和服务⽀出 57.16 307 5.97 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙⻝补助费 30204 ⼿续费 31001 绩效⼯资 30205 ⽔费 0.46 31002 办公设备购置 19.89 30206 电费 2.20 31003 专⽤设备购置 6.47 30207 邮电费 1.72 31005 基础设施建设 13.52 30208 取暖费 2.23 31006 ⼤型修缮 7.30 30209 物业管理费 0.65 31007 30211 差旅费 13.38 31008 物资储备 31009 ⼟地补偿 安置补助 编码 30108 机关事业单位基 本养⽼保险缴费 职业年⾦缴费 30109 30110 30111 30112 职⼯基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 住房公积⾦ 30114 医疗费 30199 303 科⽬ 科⽬名称 17.30 其他⼯资福利⽀ 出 对个⼈和家庭的补 助 26.59 编码 30212 因公出国（境） 费⽤ 编码 债务利息及费⽤ ⽀出 资本性⽀出 房屋建筑物购 建 信息⽹络及软 件购置更新 30213 维修（护）费 31010 30214 租赁费 31011 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务⽤⻋购置 30217 公务接待费 31019 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专⽤材料费 31021 30304 抚恤⾦ 30224 被装购置费 31022 30305 ⽣活补助 30225 专⽤燃料费 31099 30306 救济费 30226 劳务费 399 21.20 科⽬名称 0.07 地上附着物和 ⻘苗补偿 其他交通⼯具 购置 ⽂物和陈列品 购置 ⽆形资产购置 其他资本性⽀ 出 其他⽀出 决算 数 30307 医疗费补助 30308 助学⾦ 5.32 30227 委托业务费 30228 ⼯会经费 赠与 39906 2.62 39907 国家赔偿费⽤ ⽀出 对⺠间⾮营利 奖励⾦ 30309 福利费 30229 5.06 39908 组织和群众性⾃ 治组织补贴 个⼈农业⽣产补 30310 30231 贴 其他对个⼈和家 30399 0.07 庭的补助 30299 7.90 维护费 其他交通费⽤ 30239 30240 ⼈员经费合计 公务⽤⻋运⾏ 其他⽀出 39999 14.54 税⾦及附加费 ⽤ 其他商品和服 0.36 务⽀出 公⽤经费合计 270.27 57.16 注：本表反映部⻔本年度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出明细情况。 ⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出决算表 预算代码：256001 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 07 表 ⾦额单位：万元 2019 年度 预算数 决算数 公务⽤⻋购置及运⾏费 因公出 合计 国（境） 费 1 20.30 2 ⼩计 3 19.30 公务⽤⻋购置及运⾏费 公务 因公出 公务⽤ 公务⽤ ⻋购置 ⻋运⾏ 费 费 4 5 6 7 19.30 1.00 15.72 接待 合计 费 国（境） 费 8 公务⽤ ⼩计 ⻋购置 费 9 15.58 10 公务 ⽤⻋ 运⾏ 公务接 待费 费 11 15.58 12 0.14 注：本表反映部⻔本年度“三公”经费⽀出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年⼀般公共预算财政拨款和以前年度结转资⾦安排的实际⽀出。 政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表 部⻔：中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 公开 08 表 ⾦额单位：万元 2019 年度 项⽬ 本年⽀出 功能分类 科⽬编码 年初结转和 科⽬名称 栏次 结余 1 本年收⼊ 2 年末结转和 ⼩计 基本⽀出 项⽬⽀出 结余 3 4 5 6 合计 注：1、本表反映部⻔本年度政府性基⾦预算财政拨款收⼊、⽀出及结转和结余情况。 2、本部⻔没有政府性基⾦预算拨款安排的⽀出，故本表⽆数据。 第三部分 2019 年部⻔决算情况说明 ⼀、2019年度收⼊⽀出决算总表情况说明 1、 2019年 度 部 ⻔ 决 算 总 收 ⼊ 388.46万 元 ， 其 中 ： 本 年 收 ⼊ 388.46 万元，包括财政拨款388.43万元，其他收⼊0.03万元。 2019年收⼊总额⽐2018年减少58.52万元，减少13.09%。收⼊总 额减少的主要原因是2019年压缩经费，会议、培训及调研等项⽬⽀出 减少。其中： （1）财政拨款收⼊ 388.43 万元，⽐ 2018 年减少 58.52 万元，减 少 13.09%。 （2）其他收⼊ 0.03 万元，与 2018 年持平。 2、部⻔⽀出总计 388.46 万元。 2019 年⽀出总额⽐ 2018 年⽀出总额减少 58.52 万元，减少 13.09%，减少的主要原因是 2019 年压缩经费，会议、培训及调研等 项⽬⽀出减少。其中： （1）⼀般公共服务⽀出 297.08 万元，⽐ 2018 年减少 66.57 万 元，减少 18.31%，减少的主要原因是 2019 年压缩经费，会议、培训 及调研等项⽬⽀出减少。 （2）社会保障和就业⽀出 47.92 万元，⽐ 2018 年增加 4.35 万 元，增⻓ 9.98%，增加的主要原因是 2019 年新录⽤在职⼀⼈，增加 社会保障和就业经费⽀出。 （3）医疗卫⽣与计划⽣育⽀出 26.14 万元，⽐ 2018 年增加 2.26 万元，增⻓ 11.14%，增⻓的主要原因是 2019 年新录⽤在职⼀⼈，相 应增加医疗缴费⽀出。 （4）住房保障⽀出 17.30 万元，⽐ 2018 年增加 1.06 万元，增⻓ 6.53%，增加的主要原因是 2019 年职⼯住房公积⾦、提租补贴调整。 3、与年初预算对⽐。2019 年度中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 部⻔决算收⽀合计388.46万元，与年初部⻔预算收⽀合计367.19万元 相⽐，增加了21.27元。形成差异的主要原因是：部⻔决算包括上年 结转及当年追加资⾦，年初部⻔预算不包括上年结转和当年追加资 ⾦。 4、与上年决算对⽐。2019 年度中国农⼯⺠主党⿊⻰江省委员会 部⻔决算收⽀合计388.46万元，与上年部⻔决算收⽀合计446.98万元 相⽐，减少了58.52万元。形成差异的主要原因：2019年压缩经费， 会议、培训及调研等项⽬⽀出减少。 ⼆、2019 年度收⼊决算表情况说明 2019 年公共预算财政拨款收⼊ 388.46 万元，收⼊情况如下： 1、⼀般公共服务⽀出 ⺠主党派及⼯商联事务 297.11 万元，其中： （1）⾏政运⾏ 236.08 万元，⽐ 2018 年增加 16.86 万元，增⻓ 7.69%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈，增加⼈员经费及办公经费⽀ 出，以及⼈员正常增资。 （2）⼀般⾏政管理事务 52.54 万元，⽐ 2018年减少 35.19 万元， 降低 40.11%，主要原因是 2019 年减少了会议、培训等项⽬⽀出。 （3）参政议政 8.49 万元，⽐ 2018 年减少了 48.18 万元，减少 85.02%，主要原因是 2019 年减少调研等项⽬⽀出。 2、社会保障和就业⽀出 ⾏政事业单位离退休 47.92 万元，其中： （1）未归⼝管理的⾏政单位离退休 21.56 万元，⽐ 2018 年增加 2.06 万元，增⻓ 10.56%，增⻓的主要原因是 2019 年调整退休⼈员退 休⼯资，增加⾏政单位离退休⽀出。 （2）机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 19.89 万元， ⽐ 2018 年减少 4.18 万元，减少 17.37%，主要原因是 2019 年⽀出的基本养⽼ 保险缴费包括准备期职⼯养⽼保险⽀出。 3、医疗卫⽣与计划⽣育⽀出 ⾏政事业单位医疗 26.14 万元，其中： （1）⾏政单位医疗 18.84 万元，⽐ 2018 年增加 2.06 万元，增⻓ 12.28%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加医疗费⽀出。 （2）公务员医疗补助 7.30 万元，⽐ 2018 年增加 0.56 万元，增 ⻓ 8.31%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加公务员医疗补助⽀出。 4、住房保障⽀出 住房改⾰⽀出 17.30 万元，其中： 住房公积⾦ 17.30 万元，⽐ 2018 年增加 1.06 万元，增⻓ 6.53%， 主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加住房公积⾦⽀出和年初重新核定 缴存基数增加公积⾦⽀出。 三 、2019 年度⽀出决算表情况说明 2019 年⽀出 388.46 万元，⽀出情况如下： 1、⼀般公共服务⽀出 ⺠主党派及⼯商联事务 297.11 万元，其中： （1）⾏政运⾏ 236.08 万元，⽐ 2018 年增加 16.86 万元，增⻓ 7.69%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈，增加⼈员经费及办公经费⽀ 出，以及⼈员正常增资。 （2）⼀般⾏政管理事务 52.54 万元，⽐ 2018年减少 35.19 万元， 降低 40.11%，主要原因是 2019 年减少了会议、培训等项⽬⽀出。 （3）参政议政 8.49 万元，⽐ 2018 年减少了 48.18 万元，减少 85.02%，主要原因是 2019 年减少调研等项⽬⽀出。 2、社会保障和就业⽀出 ⾏政事业单位离退休 47.92 万元，其中： （1）未归⼝管理的⾏政单位离退休 21.56 万元，⽐ 2018 年增加 2.06 万元，增⻓ 10.56%，增⻓的主要原因是 2019 年调整退休⼈员退 休⼯资，增加⾏政单位离退休⽀出。 （2）机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出 19.89 万元， ⽐ 2018 年减少 4.18 万元，减少 17.37%，主要原因是 2019 年⽀出的基本养⽼ 保险缴费包括准备期职⼯养⽼保险⽀出。 3、医疗卫⽣与计划⽣育⽀出 ⾏政事业单位医疗 26.14 万元，其中： （3）⾏政单位医疗 18.84 万元，⽐ 2018 年增加 2.06 万元，增⻓ 12.28%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加医疗费⽀出。 （4）公务员医疗补助 7.30 万元，⽐ 2018 年增加 0.56 万元，增 ⻓ 8.31%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加公务员医疗补助⽀出。 4、住房保障⽀出 住房改⾰⽀出 17.30 万元，其中： 住房公积⾦ 17.30 万元，⽐ 2018 年增加 1.06 万元，增⻓ 6.53%， 主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加住房公积⾦⽀出和年初重新核定 缴存基数增加公积⾦⽀出。 四、2019 年度财政拨款收⼊⽀出决算总表情况说明 （⼀）2019 年度财政拨款收⼊ 388.43 万元，⽐年初预算增加 21.24 万元。形成差异的主要原因是：2019 年新考录⼀⼈，增加⼈员 经费及办公经费⽀出，以及⼈员正常增资。 （⼆）2019 年度财政拨款⽀出 388.43 万元，⽐年初预算增加 21.24 万元。形成差异的主要原因是：2019 年新考录⼀⼈，增加⼈员 经费及办公经费⽀出，以及⼈员正常增资。 1、⼀般公共服务⽀出 297.08 万元，⽐年初预算增加 2.62 万元， 增⻓ 0.89%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈，增加⼈员经费及办公 经费⽀出，以及⼈员正常增资。 2、社会保障和就业⽀出 47.92万元，⽐年初预算增加 9.10万元， 增⻓ 23.44%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈和正常⼯资增涨，导致 机关事业单位基本养⽼保险缴费⽀出和未归⼝管理的⾏政单位离退休 费增加。 3、医疗卫⽣与计划⽣育⽀出 26.14 万元，⽐年初预算增加 5.47 万元，增⻓ 26.46%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加医疗费，及 增资增加医疗费。 4、住房保障⽀出 17.30 万元，⽐年初预算增加 4.06 万元，增⻓ 30.66%，主要原因是 2019 年增⼈及增资导致住房公积⾦增加。 五、2019 年度⼀般公共预算财政拨款⽀出决算表情况说明 2019 年部⻔⽀出总计 388.43 万元，⽀出具体情况如下： 1、基本⽀出 327.43 万元，⽐年初预算增加 79.84 万元，增⻓ 32.25%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈增加⼈员及办公经费，追加 准备期基本养⽼保险和职业年⾦及上年⽬标奖。 2、项⽬⽀出 61 万元，⽐年初预算减少 58.60 万元，减少 49%， 主要原因是 2019 年压缩经费，会议、培训及调研等项⽬⽀出减少。 六、2019 度⼀般公共预算财政拨款基本⽀出决算表情况说明 2019年财政拨款基本⽀出包括⼈员经费和公⽤经费两部分，合计 ⽀出 327.43 万元，其中： （⼀）⼈员经费⽀出合计 270.27万元，主要为⼈员⼯资、医疗保 险、住房公积⾦、养⽼保险等，⽐年初预算增加 79.96 万元，主要原 因是 2019 年新考录⼀⼈增加⼈员⽀出、正常⼯资调整相应增加⼈员 各项经费及追加上年度⽬标奖。 （⼆）公⽤经费⽀出 57.16 万元，主要是本部⻔的办公费、取暖 费、⽔电费、差旅费及⻋改补助等，⽐年初预算增加 0.12 万元，增加 0.21%，与年初预算基本持平。 七、政府性基⾦预算财政拨款收⼊⽀出决算表情况说明 本部⻔没有使⽤政府性基⾦预算财政拨款安排的⽀出。 ⼋、2019 年其他重要事项情况说明 （⼀）2019 年⼀般公共预算财政拨款“三公”经费⽀出情况说明 1、2019 年“三公”经费决算数与预算数情况说明 2019 年“三公”经费年初预算数 20.3 万元（含按项⽬管理的商品 和服务⽀出），其中因公出国（境）费⽀出 0 万元，公务⽤⻋购置费 ⽀出 0 万元，公务⽤⻋运⾏维护费 19.3 万元（含按项⽬管理的商品和 服务⽀出，本单位公务⽤⻋ 3 辆，其中省级领导公务⽤⻋ 2 辆，⼀般 公务⽤⻋ 1 辆），公务接待费⽀出 1 万元（含按项⽬管理的商品和服 务⽀出）。 2019 年“三公”经费决算数 15.72 万元（含按项⽬管理的商品和服 务⽀出），其中因公出国（境）费⽀出 0 万元，公务⽤⻋购置费⽀出 0 万元，公务⽤⻋运⾏费 15.58 万元（含按项⽬管理的商品和服务⽀ 出），公务接待费⽀出 0.14 万元（含按项⽬管理的商品和服务⽀ 出）。 2019 年“三公”经费决算数⽐ 2019 年年初预算数减少 4.58 万元， 减少的原因是 2019 年压缩经费，本着节约的原则减少⽀出。 2、“三公”经费决算数与上年决算数情况说明 2019 年决算数为 15.72 万元，⽐ 2018 年减少 24.6 万元，其中： （1）因公出国（境）费⽤ 0 万元，⽆增减。 （2）公务⽤⻋购置费⽤ 0万元，⽐上年减少 30.39万元，主要原 因是 2018 年新购省级领导公务⽤⻋，2019 年⽆此项费⽤。公务⽤⻋ 运⾏维护费 15.58 万元，⽐ 2018 年增加 6.08 万元，同⽐增加 64%。 公务⽤⻋运⾏维护费增加的主要原因是 2019 年增加了副省级公务⽤ ⻋运⾏维护费和调研公务⽤⻋费⽤。 （3）公务接待费0.14万元，⽐2018年减少0.29万元，同⽐减少 67.44%。减少的主要原因是2019年节约公务接待费⽀出。2019年使⽤ 公共预算财政拨款⽀出的国内公务接待批次1批次，5⼈次。 （⼆）机关运⾏经费⽀出情况说明 本部⻔ 2019 年度机关运⾏经费⽀出 57.16 万元，⽐ 2018 年增加 14.23 万元，增加 33.15%，主要原因是 2019 年新考录⼀⼈办公经费⽀ 出。 （三）政府采购⽀出情况说明 本部⻔ 2019 年政府采购⽀出总额 24.31 万元，其中：政府采购货 物 0 万元，政府采购服务⽀出 24.31 万元。授予中⼩企业合同⾦额 0 万元，占政府采购⽀出总额的 0%，其中：授予⼩微企业合同⾦额 0 万元，占政府采购⽀出总额的 0%。 （四）国有资产占⽤情况说明 截⾄ 2019年 12⽉ 31⽇，我单位共有⻋辆 5辆，现实有⻋辆 3台， 其中省部级领导⼲部⽤⻋ 2 辆，⼀般公务⽤⻋ 1 辆，⻋改上交 2 辆， 尚未做资产调减。单位价值 50 万元以上通⽤设备 0 套，单价 100 万元 以上专⽤设备 0 套。 （五）预算绩效管理⼯作开展情况说明 本单位的项⽬管理的商品和服务⽀出经费中，⽆ 30 万元以上的 部⻔预算项⽬和省级专项⽀出的绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1、财政拨款收⼊：反映财政部⻔⽤⼀般预算收⼊安排的预算单 位资⾦。 2、其他收⼊：指⾏政单位依法取得的除财政拨款收⼊以外的各 项收⼊，包括利息收⼊等。 3、⼀般公共服务⽀出：指反映政府提供⼀般公共服务的⽀出， 经济分类包括⼯资福利⽀出和商品服务⽀出。 4、⾏政运⾏⽀出：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管理的事业 单位）的基本⽀出。 5、⼀般⾏政管理事务⽀出：反映⾏政单位（包括实⾏公务员管 理的事业单位）未单独设置项级科⽬的其他项⽬⽀出。 6、基本⽀出：指为保障机构正常运转、完成⽇常⼯作任务⽽发 ⽣的⼈员⽀出和公⽤⽀出。 7、项⽬⽀出：指在基本⽀出之外为完成特定⾏政任务和事业发 展⽬标所发⽣的⽀出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业⽅⾯的⽀ 出，经济分类包括离退休费⽀出和离退休公⽤⽀出。 9、医疗卫⽣：指反映政府医疗卫⽣⽅⾯的⽀出，经济分类包括 社会保障缴费⽀出（包括：⾏政单位医疗和公务员医疗补助）。 10、住房保障⽀出：指反映政府⽤于住房⽅⾯的⽀出，经济分类 包括住房公积⾦⽀出、提租补贴⽀出和购房补贴⽀出。 11、住房改⾰⽀出：反映⾏政事业单位⽤财政拨款资⾦和其他资 ⾦等安排的住房改⾰⽀出。 12、住房公积⾦：反映⾏政事业单位按⼈⼒资源和社会保障部、 财政部规定的基本⼯资和津贴补贴以及规定⽐例为职⼯缴纳的住房公 积⾦。 13、购房补贴：反映按房改政策规定，⾏政事业单位想符合条件 职⼯（含离退休⼈员）、军队（含武警）向转役复员离退休⼈员发放 的⽤于购买住房的补贴。 14、机关运⾏经费：指为保障⾏政单位（含实⾏公务员管理的事 业单位）运⾏⽤于购买货物和服务的各项资⾦。包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、⽇常维修费、办公⽤房⽔电费、 办公⽤房取暖费、办公⽤房物业费、公务⽤⻋运⾏维护费以及其他费 ⽤。 15、“三公”经费：纳⼊财政预决算管理的“三公”经费指⽤财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务⽤⻋购置及运⾏费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙⻝补助费、杂费、培训费等⽀出；公务⽤⻋购置及运⾏费反映单位 公务⽤⻋购置费及租⽤费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费⽤等⽀出；公务接待费反映单位按规定开⽀的各类公务接 待（含外宾接待）⽀出。 16、预算绩效管理：是以财政⽀出结果为导向，将绩效管理理念 和⽅法贯穿于预算编制、执⾏、监督和信息公开全过程，并实现“预 算编制有⽬标、预算执⾏有监督、预算完成有评价、评价结果有反 馈、反馈结果有应⽤”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成 部分。 17. 绩效⽬标：是预算绩效管理对象计划在⼀定期限内达到的 产 出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩 效执⾏监督、绩效⾃评价和再评价等预算绩效管理⼯作的前提和基 础。