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辽宁省残疾人联合会 2019 年度部门决算 1 目 第一部分 录 辽宁省残疾人联合会概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 辽宁省残疾人联合会 2019 年度部门决算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 辽宁省残疾人联合会 2019 年度部门决算表 一、2019 年度收入支出决算总表 二、2019 年度收入决算表 三、2019 年度支出决算表 四、2019 年度财政拨款收入支出决算表 五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 2 第一部分 辽宁省残疾人联合会 一、主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权 益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发 扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设 贡献力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾 人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、 体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、 福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的 环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助各市委管理市一级残联领导班子，培训残疾人 事业工作者。 （六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政 策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （七）承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做 好综合、组织、协调和服务工作。 （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 3 （十）承办省政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入辽宁省残疾人联合会 2019 年部门决算编制范围的二 级预算单位包括： 1.辽宁省残疾人联合会 2.辽宁省残疾人服务中心 4 第二部分 辽宁省残疾人联合会 2019 年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 30174.36 万元，包括： 1.财政拨款收入 16298.99 万元，占收入总计的 54.01%。 其中：公共预算财政拨款收入 8794.06 万元，政府性基金收入 7504.93 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 1656.29 万元，占收入总计的 5.49%,为辽宁 省残疾人服务中心医疗收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 2639.31 万元，占收入总计的 8.75%。辽宁省 残疾人服务中心其他收入主要构成为非本级财政拨款等收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 9579.78 万元，占收入总计的 31.75%。 辽宁省残疾人服务中心上年结转主要构成为残疾儿童康复训 练费、辅助器具设备政府采购等。 与上年相比，今年收入减少 4723.86 万元，减少 13.54%， 主要原因：辽宁省残疾人服务中心本年无运动员奖金收入。 （二）支出总计 20646.4 万元，包括： 1.基本支出 6882.58 万元，占支出总计的 33.34%。主要 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，其中：工资福利支出 5582.53 万元，对个人和家庭的补助 5 支出 151.54 万元，商品和服务支出 740.02 万元，资本性支出 23.01 万元。 2.项目支出 13763.83 万元，占支出总计的 66.66%。主要 包括残疾人事业、彩票公益金安排的支出等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出减少 3798.53 万元，降低 15.54%， 主要原因：辽宁省残疾人服务中心本年无运动员奖金收入。 （三）年末结转和结余 9527.96 万元。 主要是部分项目指标到账时间较晚、政府采购项目执行周 期长、部分项目为跨年度项目等原因形成的结余。与上年相比， 今年结转结减少 925.33 万元，降低 8.85%，主要原因提高执 行效率。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2019 年度财政拨款支出 15585.83 万元，其中：基本支出 6497.1 万元，项目支出 9088.73 万元。与上年相比，财政拨 款支出减少 3632.98 万元，降低 18.9%，主要原因：无体育训 练奖金支出。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初 预算的 139.24%，其中：基本支出完成年初预算的 141.62%， 项目完成年初预算的 137.59%。 （二）具体情况。 2019 年度财政拨款支出 15585.83 万元，按支出功能分类 科目分，包括：社会保障和就业支出 8033.69 万元，占 51.55%； 6 医疗卫生与计划生育支出 276.36 万元，占 1.77%；住房保障 支出 370.56 万元， 占 2.38%；其他支出 6905.22 万元，占 44.3%。 1.社会保障和就业支出 8033.69 万元，具体包括： （1）归口管理的行政单位离退休 38.79 万元，主要是机 关离退休人员经费等支出，完成年初预算的 103.72%,决算数 大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。 （2）事业单位离退休 70.54 万元，主要是 1 家直属事业 单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 83.48%,决算数 小于年初预算数的原因主要是离退休人员减少。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费 407.58 万元，主要 是机关事业单位为员工缴纳的基本养老保险等支出，完成年初 预算的 90.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员 增加，在职人员保险减少。 （4）死亡抚恤 48.48 万元，主要发放的去世职工抚恤金 支出，未在年初预算中安排。 （5）伤残抚恤 9.59 万元，主要是发放伤残职工抚恤金支 出，完成年初预算的 87.18%，决算数小于年初预算数，主要 原因是净结余，已在 2020 年由财政全额收回。 （6）行政运行 892.79 万元，主要是机关人员工资福利支 出及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，完成年初预算的 93.43%，决算数小于年初预算数的原因 主要是机关办公经费及电费等运行支出减少。 （7）机关服务 198.32 万元，主要是为机关提供服务部门 的日常经费及重点残疾人事业工作专项业务经费等支出，完成 年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的原因主要是包括 7 上年度结转资金在本年支出。 （8）残疾人康复支出 1435.09 万元，主要是用于残疾人 康复等支出，未在年初预算中安排。 （9）其他残疾人事业支出 4932.51 万元，主要是用于残 疾人就业、信息、设备购置、宣传等其他各类支出，完成年初 预算的 95.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节 约成果等原因。 2.卫生健康支出 276.36 万元，包括： （1）行政单位医疗 39.74 万元，主要是机关在职人员基 本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 103.22%，决算数大 于年初预算数的原因主要是在职人员增加。 （2）事业单位医疗 236.61 万元，主要是直属 1 家事业单 位职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 101.6%， 决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加等。 3.住房保障支出 370.56 万元，具体包括： 住房公积金 370.56 万元，主要是按规定比例为单位职工 缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 92.78%，决算数小 于年初预算数的原因主要是事业单位退休人员增加。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出 42.88 万元，完成年初预算的 35.59%，决算数小于年初预 算数的主要原因是车改后车辆运行费减少及厉行节约成果。其 中：公务接待费 0.39 万元，公务用车购置及运行维护费 42.49 万元。 1.公务接待费 0.39 万元，主要用于接待各级相关单位来 8 参观学习等等，2019 年国内公务接待累计 5 批次，41 人，0.39 万元。2019 年公务接待费比上年减少 0.76 万元，下降 66.09%， 主要是压减三公支出等原因。 2. 公务用车购置及运行费 42.88 万元，比上年减少 6.47 万元，下降 13.11%，主要是车改后车辆运行费减少及厉行节 约成果等原因。 公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 42.88 万元，主要用于要用于公务用 车燃油、维修、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款 开支的公务用车保有量 21 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6497.1 万元， 其中：人员经费 5734.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出； 日常公用经费 763.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019 年省残疾人联合会机关运行经费支出 174.03 万元， 9 比上年增加 6.46 万元，增加 3.85%，是主要原因是机关人员 增加，人员成本增加。 （二）政府采购支出情况。 2019 年残疾人联合会支出总额 3961.25 万元，其中：政 府采购货物支出 3090.06 万元，政府采购工程支出 121.16 万 元，政府采购服务支出 750.02 万元。授予中小企业合同金额 3820.54 万元，占政府采购支出总额的 96.45%，其中：授予小 微 企 业 合 同 金 额 2312.75 万 元 ， 占 政 府 采 购 支 出 总 额 的 58.38%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，残疾人联合会共有车辆 21 辆， 其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通讯用车 1 辆，特种专业 技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 15 辆，其他 用车主要是残疾人服务及体验用车等，单位价值 50 万元以上 通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套） 。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度预算项 目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个，涉及 资金 32713.29 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/ 年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展 绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.64 分。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：对项目绩 效目标及指标编制尚需进一步完善。下一步将采取以下措施加 以改进：一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会 议等方式，加大对经办人员培训力度，进一步统一认识，充实 10 业务知识；二是认真研究，合理制定目标和指标。在编制绩效 目标和指标时，对项目资金要有明细的资金测算，要有详细的 依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、项目实施进度 概况。加强绩效监控，准确掌握项目实施情况及绩效目标、绩 效指标完成情况。 11 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收 入”、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “附属单位上缴收入”等以外 的收入。 4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 12 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离 退休经费。 11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助 支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助 支出。 13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服 务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。 15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复 （项）：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。 16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育 13 （项）：反映残疾人联合会用于体育方面的支出。 17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人 事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方 面的支出。 18.社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）其他 城市生活救助支出（项）：反映用于城市临时救助，归侨、外 侨人员生活救助等方面的支出。 19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 20.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 21.医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反 映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 14 25.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 26.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 27.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 28.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 29.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 15 第四部分 辽宁省残疾人联合会 2019 年度部门决算表 16 2019年度收入支出决算总表 编制单位：辽宁省残疾人联合会 收入 项 目 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 3 四、事业收入 4 五、经营收入 5 六、附属单位上缴收入 6 七、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 本年收入合计 26 用事业基金弥补收支差额 27 年初结转和结余 28 29 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 公开01表 金额单位：万元 2019年度 金额 1 项 栏 8,794.06 一、一般公共服务支出 7,504.93 二、外交支出 三、国防支出 1,656.29 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 2,639.31 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 20,594.58 本年支出合计 结余分配 9,579.78 年末结转和结余 30,174.36 总计 支出 目 行次 次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 金额 2 13,094.26 276.36 370.56 6,905.22 20,646.40 9,527.96 30,174.36 2019年度收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：辽宁省残疾人联合会 科目编码 科目名称 1 合 计 20,594.58 208 社会保障和就业支出 12,418.92 行政事业单位离退休 20805 570.80 归口管理的行政单位离退休 2080501 37.40 2080502 事业单位离退休 84.50 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 448.90 20808 抚恤 59.70 2080801 死亡抚恤 48.70 2080802 伤残抚恤 11.00 20811 残疾人事业 11,788.42 2081101 行政运行 970.89 2081103 机关服务 194.40 2081104 残疾人康复 1,321.94 2081199 其他残疾人事业支出 9,301.19 210 卫生健康支出 271.34 21011 行政事业单位医疗 271.34 2101101 行政单位医疗 38.50 2101102 事业单位医疗 232.84 221 住房保障支出 399.40 22102 住房改革支出 399.40 2210201 住房公积金 399.40 其他支出 229 7,504.93 彩票公益金安排的支出 22960 7,504.93 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296006 7,504.93 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 类 款 项 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 2 16,298.99 8,123.32 570.80 37.40 84.50 448.90 59.70 48.70 11.00 7,492.82 955.60 194.40 1,190.41 5,152.41 271.34 271.34 38.50 232.84 399.40 399.40 399.40 7,504.93 7,504.93 7,504.93 上级补助收入 3 事业收入 4 1,656.29 1,656.29 1,656.29 1,656.29 经营收入 附属单位上缴收 入 5 6 其他收入 7 2,639.31 2,639.31 2,639.31 15.29 131.53 2,492.49 2019年度支出决算表 编制单位：辽宁省残疾人联合会 2019年度 科目编码 本年支出合计 类 款 项 科目名称 栏次 合 社会保障和就业支出 计 1 20,646.40 13,094.26 516.91 38.79 70.54 407.58 58.07 48.48 9.59 12,519.28 907.82 198.32 1,563.40 9,849.74 276.35 276.35 39.74 236.61 370.56 370.56 370.56 6,905.22 6,905.22 6,905.22 208 行政事业单位离退休 20805 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 20811 残疾人事业 2081101 行政运行 2081103 机关服务 2081104 残疾人康复 2081199 其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 其他支出 229 彩票公益金安排的支出 22960 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296006 注：本表反映部门本年度各项支出情况 。 本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 公开03表 金额单位：万元 基本支出 2 6,882.58 6,235.66 516.91 38.79 70.54 407.58 58.07 48.48 9.59 5,660.68 907.82 4,752.86 276.35 276.35 39.74 236.61 370.56 370.56 370.56 项目支出 3 13,763.83 6,858.60 6,858.60 198.32 1,563.40 5,096.88 6,905.22 6,905.22 6,905.22 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 2019年度财政拨款收入支出决算表 编制单位：辽宁省残疾人联合会 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 目 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 公开04表 金额单位：万元 2019年度 支 金额 项 目 行次 1 栏 次 8,794.06 一、一般公共服务支出 31 7,504.93 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、卫生健康支出 39 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、自然资源海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 二十二、其他支出 52 二十三、债务还本支出 53 二十四、债务付息支出 54 55 16,298.99 本年支出合计 56 8,162.85 年末财政拨款结转和结余 57 2,485.44 58 5,677.41 59 24,461.84 总计 60 出 小计 2 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 3 4 8,033.69 276.36 8,033.69 276.36 370.56 370.56 6,905.22 6,905.22 15,585.84 8,876.01 8,680.61 2,598.89 6,905.22 6,277.12 24,461.84 11,279.50 13,182.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2019年度 编制单位：辽宁省残疾人联合会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 栏次 1 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20808 2080801 本年收入 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 2 计 2,485.44 合 公开05表 金额单位：万元 2,426.13 3 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 4 5 6 7 8 9 10 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 11 564.83 1,920.61 8,794.06 6,826.74 1,967.32 8,680.61 6,497.10 2,183.51 2,598.89 505.52 1,920.61 8,123.32 6,156.00 1,967.32 8,033.69 5,850.18 2,183.51 2,515.75 12 894.47 1,704.42 811.33 1,704.42 54.27 54.27 570.80 570.80 516.91 516.91 108.15 108.15 4.14 4.14 37.40 37.40 38.79 38.79 2.75 2.75 84.50 84.50 70.54 70.54 13.96 13.96 448.90 448.90 407.58 407.58 91.44 91.44 59.70 59.70 58.07 58.07 1.63 1.63 48.70 48.70 48.48 48.48 0.22 0.22 11.00 11.00 9.59 9.59 1.41 50.13 50.13 抚恤 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 20811 残疾人事业 2,371.86 2081101 行政运行 76.21 2081103 机关服务 34.11 194.40 194.40 198.32 198.32 31.76 2081104 残疾人康复 1,382.81 1,382.81 1,190.41 1,190.41 1,435.09 1,435.09 1,138.14 1,138.14 2081106 残疾人体育 0.41 0.41 0.41 0.41 2081199 35.69 451.25 1,920.61 7,492.82 5,525.50 1,967.32 7,458.71 5,275.20 2,183.51 2,405.97 76.21 955.60 955.60 892.79 892.79 139.02 1.58 582.51 550.10 1.58 876.74 373.46 5,152.41 4,569.90 4,932.51 4,382.41 1,096.64 560.95 210 卫生健康支出 38.21 38.21 271.34 271.34 276.35 276.35 33.19 33.19 21011 行政事业单位医疗 38.21 38.21 271.34 271.34 276.35 276.35 33.19 33.19 2101101 行政单位医疗 1.24 1.24 38.50 38.50 39.74 39.74 2101102 事业单位医疗 36.97 36.97 232.84 232.84 236.61 236.61 33.19 33.19 其他残疾人事业支出 503.28 1.41 701.55 1,704.42 139.02 221 住房保障支出 21.10 21.10 399.40 399.40 370.56 370.56 49.94 49.94 22102 住房改革支出 21.10 21.10 399.40 399.40 370.56 370.56 49.94 49.94 2210201 住房公积金 21.10 21.10 399.40 399.40 370.56 370.56 49.94 49.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 30.18 535.69 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：辽宁省残疾人联合会 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 金额 科目编码 科目名称 5,582.53 302 商品和服务支出 1,300.02 30201 办公费 266.09 30202 印刷费 1,881.72 30203 咨询费 30204 手续费 768.97 30205 水费 407.58 30206 电费 30207 邮电费 182.44 30208 取暖费 89.90 30209 物业管理费 14.00 30211 差旅费 370.56 30212 因公出国（境）费用 24.90 30213 维修（护）费 276.34 30214 租赁费 151.54 30215 会议费 37.39 30216 培训费 32.57 30217 公务招待费 30218 专用材料费 58.07 30224 被装购置费 3.30 30225 专用燃料费 30226 劳务费 17.59 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2.63 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5,734.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 公用经费 金额 科目编码 科目名称 740.02 307 债务利息及费用支出 52.51 30701 国内债务付息 1.50 30702 国外债务付息 310 资本性支出 1.40 31001 房屋建筑物购建 46.23 31002 办公设备购置 108.88 31003 专用设备购置 142.52 31005 基础设施建设 87.96 31006 大型修缮 9.95 31007 信息网络及软件购置更新 67.65 31008 物资储备 31009 土地补偿 35.96 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 5.04 31012 拆迁补偿 7.92 31013 公务用车购置 0.39 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 19.84 312 对企业补助 11.91 31201 资本金注入 44.86 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 42.49 31205 利息补贴 42.16 31299 其他对企业补助 399 其他支出 10.86 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 39999 其他支出 公用经费合计 金额 23.01 19.47 3.55 763.03 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：辽宁省残疾人联合会 年初结转和结余 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 栏次 合 本年收入 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 本年支出 年末结转和结余 基本支出结 项目支出结 转 转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 8 9 10 5,677.41 5,677.41 7,504.93 7,504.93 6,905.22 6,905.22 6,277.12 6,277.12 1 计 公开07表 金额单位：万元 2019年度 2 11 12 229 其他支出 5,677.41 5,677.41 7,504.93 7,504.93 6,905.22 6,905.22 6,277.12 6,277.12 22960 彩票公益金安排的支出 5,677.41 5,677.41 7,504.93 7,504.93 6,905.22 6,905.22 6,277.12 6,277.12 用于残疾人事业的彩票公益金支出 5,677.41 5,677.41 7,504.93 6,905.22 6,277.12 2296006 7,504.93 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 。 本表金额转换成万元时 ，因四舍五入可能存在尾差 。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余 。 6,905.22 6,277.12 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门名称:辽宁省残疾人联合会 项 目 合 计 2019年预算数 2019年决算数 120.50 42.88 1、因公出国（境）费 10.00 2、公务接待费 8.60 0.39 3、公务用车购置及运行费 101.90 42.49 其中: （1）公务用车运行维护费 101.90 42.49 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。