2018年清新安监部门预算部门预算公开.pdf

2018 年 清远市清新区安全生产监督管理局部门预 算 目 录 第一部分 清远市清新区安全生产监督管理局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款 级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区安全生产监督管 理局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政 策和法律法规，组织拟订全区安全生产规范性文件,拟订安 全生产规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区 安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作 中的重大问题。 （二）承担区人民政府安全生产综合监督管理的职责，依法 行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有 关部门和各镇（场）安全生产工作，监督考核并通报安全生 产控制指标执行情况，组织全区安全生产大检查和专项督 查，依法组织和协调一般、较大、重大和特大事故的调查处 理工作，管理权限内的事故调查报告办理批复结案，并监督 事故查处和责任追究落实情况，综合管理全区生产安全伤亡 事故和安全生产行政执法统计分析工作。 （三）负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工 作，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营 单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和 有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承 担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。 （四）承担非煤矿矿山企业和危险化学品生产经营单位 安全生产准入管理的职责，依法组织并指导监督安全生产准 入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作 和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作，负责重大危险源监 控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条 件的生产经营单位。 （五）制定发布工矿商贸行业及有关综合性安全生产规 章规程，组织实施工矿商贸安全生产标准，监督检查重大事 故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法 行为。 （六）组织拟订和综合管理全区安全生产应急预案，负 责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责全区安全生 产应急救援体系建设工作等。 （七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程 项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产 使用情况（以下简称“三同时”），依法监督检查生产经营 单位作业场所的职业卫生情况等。 （八）组织指导并监督全区乡镇安监站人员、特种作业人员 （特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要 负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查 生产经营单位安全生产培训工作，开展安全生产宣传教育工 作，协调有关部门组织实施注册安全主任制度和注册安全工 程师执业资格制度。 （九）归口管理安全生产技术改造、安全技术措施、公 共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督 检查其资金的使用情况，监督检查生产经营单位安全生产所 必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。 （十）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督管理 安全生产社会中介机构。 （十一）组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工 作。 （十二）组织拟订全区安全生产科技规划，指导协调安全生 产科学技术研究和推广工作。 （十三）组织开展安全生产工作交流与合作。 （十四）承担区安全生产委员会的日常工作。 （十五）承办区人民政府和上级安监部门交办的其他事 项。 二、机构设置 清远市清新区安全生产监督管理局内设 3 个机构，分 别为办公室（区安全生产应急救援指挥中心、行政审批股）、 监督管理股、执法监察股（增挂清远市清新区安全生产监督 管理局执法监察大队大牌）。2018 年核定局机关编制数 14 人，其中行政编制 12 人，原机关后勤服务人员数 2 人。实 有人数 16 人，行政编制 11 人，原机关后勤服务人员 2 人， 离退休人员 3 人，财政拔款人数 16 人。 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、财政拨款 项 目 出 2018 年预算 553.51 一、基本支出 262.02 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 291.49 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 本年收入合计 本年支出合计 553.51 0.00 553.51 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 553.51 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 553.51 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 目 单位：万元 2018 年预算 一、预算拨款 553.51 一般公共预算拨款 553.51 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 553.51 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 目 单位：万元 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 553.51 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 一、基本支出 目 单位：万元 2018 年预算 262.02 工资福利支出 201.14 一般商品和服务支出 40.64 对个人和家庭的补助 20.24 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 291.49 日常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 291.49 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 目 单位：万元 2018 年预算 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 553.51 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 553.51 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 553.51 一、一般公共预算 553.51 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 553.51 本年支出合计 553.51 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 474.30 270.23 204.07 208 社会保障和就业支出 8.13 7.14 0.99 20805 行政事业单位离退 8.13 7.14 0.99 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.13 7.14 0.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴支出 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 5.44 5.44 0.00 21011 行政事业单位医疗 5.44 5.44 0.00 2101101 行政单位医疗 5.44 5.44 0.00 215 资源勘探信息等支出 448.98 245.90 203.08 201506 安全生产监管 245.90 245.90 0.00 2150601 行政运行 245.90 245.9 0.00 2150605 安全监管监察专项 150.00 0.00 150 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 2150699 其他安全生产监管支出 221 住房保障支出 22102 其中：基本支出 项目支出 0.00 53.08 11.75 11.75 0.00 住房改革支出 11.75 11.75 0.00 2210201 住房公积金 11.75 11.75 0.00 2210203 购房补贴 0.00 0.00 0.00 53.08 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 262.02 [301]工资福利支出 201.14 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 43.55 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 75.26 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 8.12 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险 23.63 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30111]公务员医疗补助缴费 0.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 5.63 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 10.95 [50199]其他工资福利支出 [30106]伙食补助费 0.00 [50199]其他工资福利支出 [30114]医疗费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 34.00 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 40.64 [50201]办公经费 [30201]办公费 2.88 [50201]办公经费 [30202]印刷费 1.80 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.12 [50201]办公经费 [30206]电费 1.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.10 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 3.50 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 5.64 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 [50201]办公经费 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [30240]税金及附加费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 3.60 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 22.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 0.00 0.00 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 20.24 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 5.29 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 14.95 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 项 单位：万元 目 2018 年预算 “三公”经费 15.70 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 0.0 12.10 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 12.10 （三）公务接待费支出 3.6 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称： 清远市清新区安全生产监督管理局 单位：万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 553.51 万元，比上年 增加 79.21 万元， 增长 16.7 %，主要原因是 2018 年增加机关 事业单位基本养老保险缴费 ；支出预算 262.02 万元，比 上年 减少 8.21 万元， 下降 3.03 %，主要原因是 工资福 利方面支出有所开源节流致减少支出 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.7 万元， 比上年 减少 0.2 万元， 下降 1.29 %，主要原因是 公务接 待费用有所减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上 年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上 年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 12.1 万 元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.1 万 元），比上年 减少 0.1 万元， 下降 0.81 %，主要原因是 认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求 ；公 务接待费 3.6 万元，比上年 减少 0.1 万元， 下降 2.7 %， 主要原因是 严格控制接待标准和陪同人员数量而减少公务 接待支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 40.64 万 元， 比上年 减少 1.72 万元， 下降 4.06 %，主要原因是 办 公费及印刷费方面有所减少 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 29 万元，其中：货物类 采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2017 年 12 月 31 日，本 部门 固定资产 金额 175.31 万元，分布构成情况为：房屋 420 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固 定资产 1 万元，主要是 为开展工作购买电脑设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 0 预算数 0 绩效目标 0 注 2018 年，本部门没有开展重点项目预算绩效目标方面工作 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有 的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词 解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】