附件1-颍州区林业局部门2022年单位预算公开.pdf

附件 1 颍州区林业局 2022 年部门预算公开 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.颍州区林业局部门 2022 年收支总表 2.颍州区林业局部门 2022 年收入总表 3.颍州区林业局部门 2022 年支出总表 4.颍州区林业局部门 2022 年财政拨款收支总表 5.颍州区林业局部门 2022 年一般公共预算支出表 6.颍州区林业局部门 2022 年一般公共预算基本支出表 7.颍州区林业局部门 2022 年政府性基金预算支出表 8.颍州区林业局部门 2022 年国有资本经营预算支出表 9.颍州区林业局部门 2022 年项目支出表 10.颍州区林业局部门 2022 年政府采购支出表 11.颍州区林业局部门 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 2 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位）概况 一、主要职责 （一）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管 理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复法 律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护 修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件 草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物 资源动态监测与评价。 （二）组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工 作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益 林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工 作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应 对气候变化的相关工作。 （三）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组 织编 制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订 林地保护利用规划并组织实施，提出公益林划定建议，做好 公益林和国有森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工 作，提出全区湿地保护规划和标准建议，监督管理湿地的开 4 发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发 利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。 （四）负责推进林长制工作。拟订全区推进林长制相关 配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。 承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长 制办公室工作。 （五）负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开 展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整区级重点保护的陆 生野生动物、植物名录，指导全区陆生野生动植物的救助繁 育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野 生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用，按规定 监督管理野生动植物进出口。 （六）负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自 然保护地规划和标准。负责区政府直接行使所有权的自然保 护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、 调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程 序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核 世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关 工作。 5 （七）负责推进全区林业和草原改革相关工作。拟订集 体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农 村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农 村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护 工作。 （八）拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政 策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品 质量监督，指导生态扶贫相关工作。 （九）指导全区国有林场基本建设和发展，组织林木种 子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选 育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、 草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物 安全、植物新品种保护。 （十）指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍， 指导全区林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工 作，指导林区社会治安治理工作。 （十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编 制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开 展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国 有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防 6 火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机 构名义，部署相关防治工作。 （十二）监督管理林业和草原区级资金和国有资产，提 出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审 核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济 调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。 （十三）负责全区林业科技、教育和合作交流工作，指 导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际 交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物 等国际公约履约相关工作。 （十四）负责全区花卉产业发展工作，制定并实施全区 花卉产业发展规划和年度计划，承担全区花卉产业管理、协 调和花卉新产品、新技术的推广应用工作。 （十五）完成区委、区政府交办的其他任务。 （十六）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护 力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、 湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生 态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合， 加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。 二、部门预算构成 7 从预算单位构成看，颍州区林业局 2022 年度部门预算 包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围 的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 颍州区林业局本级 行政单位 2 颍州区林业技术推广中心 公益一类事业单位 三、2022 年度主要工作任务 2022 年，区林业局将围绕“突出一个中心、夯实两 个基础，寻求三个突破口”，推动颍州林业高质量发展。 （一）“突出一个中心”，即新一轮林长制改革这个中心。 持续完善林长制改革组织体系，结合区乡村换届选举及部分 领导职务变动及时调整完善三级林长，实现“一园一林、一 草一木”管护全覆盖，同时依托林长制信息化平台加快推进 林长制改革数字化、信息化进程。 （二）“夯实两个基础”，即脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、 森林资源管护两个基础。 1.夯实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接这个基础。早着手、早 准备、早谋划、早推进乡村振兴考核体系中的国土绿化、村 庄覆盖率、新一轮林长制改革等工作。一是持续“增绿”， 推进国土绿化提升。2022 年，以建设淮河、江淮运河生态廊 道为抓手，新增人工造林 800 亩，森林抚育 5000 亩。同时 开展好义务植树活动。二是应绿尽绿，推进“四森”创建。 8 2022 年，以创建森林城镇和森林村庄为抓手，大力推进村庄 绿化工程， 力争创建 1 个省级森林城镇和 6 个省级森林村庄， 着力推进村庄“四旁”“五地”“三园”建设，见空补绿、 宜绿尽绿，不断改善镇村人居环境，助力建设生态宜居的美 好家园，助推乡村振兴。 2.夯实森林资源管护这个基础。做到“六个继续”。继续加 大林木养护力度、继续加大生态公益林生态补偿力度、继续 强化自然保护地保护、继续强化野生动植物保护、继续加大 森林火灾防控力度、继续加强古树名木保护。 （三）“寻求三个突破口”，即花卉产业、林果经济及林长 制改革示范区先行区建设三个突破口。 1.寻求花卉产业突破口。以创建王店镇花卉产业发展林长制 改革示范区先行区为契机，不断完善花卉产业发展基础设施 建设，优化花卉产业发展环境，积极对接长三角，抓住发展 机遇，加大招商引资力度，引进优质花卉企业。同时加大 “1+N”红掌种植模式推广和宣传力度，聚焦解决企业“1+N” 红掌种植模式融资贷款等问题，加强顶层设计，完善保障措 施，降低投资风险，提高企业、种植大户、自主创业农户以 及小农户投资“1+N”红掌种植模式的积极性，吸引社会资 本投入。 2.寻求林果经济突破口。结合全省实施千万亩森林增长工 程、增绿增效行动，大力发展发展以薄壳山核桃、桃、葡萄、 9 沾化冬枣、林下种植、林下养殖等一批优质经果林和林下经 济，带动就业，增加产品附加产值，达到经济效益和社会效 益双赢目的。 3.寻求林长制改革示范区先行区建设突破口。持续推动林长 制改革示范区建设，探索颍州林业一二三产融合发展的新路 径，以便在全区推广。 10 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 颍州区林业局部门 2022 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 3713.45 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 69.85 九、卫生健康支出 16.57 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 3588.57 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 38.46 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 3713.45 上年结转结余 本 年 支 出 小 3713.45 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 3713.45 支 出 总 计 3713.45 11 部门公开表 2 颍州区林业局部门 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 政府 部门名称 合计 小计 一般公共 预算 性基 金预 算 颍州区林业局部门 3713.45 3713.45 3713.45 颍州区林业局（行政）本级 3576.75 3576.75 3576.75 颍州区林业技术推广中心 136.70 136.70 136.70 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事 事业 管理 小 业 单位 资金 计 收 经营 入 收入 专户 上级 补助 收入 附属 小 单位 其他 上缴 收入 计 一般 公共 预算 政府 国有 财政 单 性基 资本 专户 位 金预 经营 管理 资 算 金 预算 资金 收入 12 部门公开表 3 颍州区林业局部门 2022 年支出总表 单位：万元 科目编码 208 科目名称 社会保障和就业支出 合计 基本 支出 69.85 69.85 20899 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 2089999 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.50 0.50 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.25 1.25 20805 行政事业单位养老支出 67.11 67.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.10 18.10 2080501 行政单位离退休 9.07 9.07 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.94 39.94 16.57 16.57 210 卫生健康支出 项目 支出 21011 行政事业单位医疗 16.57 16.57 2101102 事业单位医疗 12.20 12.20 2101101 行政单位医疗 4.37 4.37 3,588.57 305.85 3,282.72 213 农林水支出 21302 林业和草原 3,588.57 305.85 3,282.72 2130204 事业机构 447.49 207.05 240.44 2130299 其他林业和草原支出 2,108.00 2130201 行政运行 1,033.08 98.80 住房保障支出 38.46 38.46 221 2,108.00 22102 住房改革支出 38.46 38.46 2210202 提租补贴 7.69 7.69 2210201 住房公积金 30.77 30.77 3713.45 430.73 合 计 事业 上缴 对附属 单位 上级 单位补 经营 支出 助支出 支出 934.28 3282.72 13 部门公开表 4 颍州区林业局部门 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 一、本年收入 3713.45 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 3713.45 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 预算数 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 69.85 （九）卫生健康支出 16.57 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 3588.57 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 38.46 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 3713.45 支 出 总 计 3713.45 14 部门公开表 5 颍州区林业局部门 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目 编码 208 20899 科目名称 社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 合计 小计 人员经费 69.85 69.85 69.85 1.00 1.00 1.00 2089999 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 1.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.75 1.75 1.75 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.25 1.25 1.25 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.50 0.50 0.50 67.11 67.11 67.11 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.94 39.94 39.94 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.10 18.10 18.10 2080501 行政单位离退休 9.07 9.07 9.07 16.57 16.57 16.57 210 卫生健康支出 项目 支出 公用 经费 21011 行政事业单位医疗 16.57 16.57 16.57 2101102 事业单位医疗 12.20 12.20 12.20 2101101 行政单位医疗 4.37 4.37 4.37 3,588.57 305.85 262.12 43.73 3,282.72 213 农林水支出 21302 林业和草原 3,588.57 305.85 262.12 43.73 3,282.72 2130204 事业机构 447.49 207.05 193.62 13.43 240.44 2130299 其他林业和草原支出 2,108.00 2130201 行政运行 1,033.07 98.80 68.5 住房保障支出 38.46 38.46 38.46 221 2,108.00 22102 住房改革支出 38.46 38.46 38.46 2210201 住房公积金 30.77 30.77 30.77 2210202 提租补贴 7.69 7.69 7.69 3713.45 430.73 387.00 合 计 30.30 934.28 43.73 3282.72 15 部门公开表 6 颍州区林业局部门 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 377.88 377.88 30101 基本工资 150.14 150.14 30102 津贴补贴 39.23 39.23 30103 奖金 12.51 12.51 30107 绩效工资 67.88 67.88 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.94 39.94 30109 职业年金缴费 18.10 18.10 30110 职工基本医疗保险缴费 16.57 16.57 30112 其他社会保障缴费 2.75 2.75 30113 住房公积金 30.77 30.77 302 商品和服务支出 40.58 40.58 30201 办公费 27.25 27.25 30217 公务接待费 0.80 0.80 30228 工会经费 5.13 5.13 30239 其他交通费用 7.40 7.40 303 对个人和家庭的补助 9.12 9.12 30301 离休费 9.07 9.07 30309 奖励金 0.05 0.05 310 资本性支出 3.15 3.15 3.15 3.15 31002 办公设备购置 合 计 430.73 387.00 43.73 16 部门公开表 7 颍州区林业局部门 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 说明：“颍州区林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨 款安排的支出，故本表无数据”。 17 部门公开表 8 颍州区林业局 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 说明：“颍州区林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨 款安排的支出，故本表无数据”。 18 部门公开表 9 颍州区林业局 2022 年项目支出表 本年财政拨款 项目单位 项目名称 类型 合计 总计 一般公共 预算 3,282.72 3,282.72 专项业务费 有害生物检疫及野生动物保护 阜阳市颍州区林业局 2.00 2.00 专项业务费 花卉奖补项目审核、验收、审计以及奖补费用 阜阳市颍州区林业局 80.00 80.00 专项业务费 林业技术推广中心工作经费 颍州区林业技术推广中心 5.00 5.00 专项业务费 森林资源保护、监督、督查、林草生态综合监测评价 暨森林资源一张图变更 阜阳市颍州区林业局 19.50 19.50 对个人和 家庭补助 颍州区苗圃人员工资及养老年金、医保、遗属补助、 办公费、土地租金等 阜阳市颍州区林业局 235.44 235.44 专项业务费 2020年第二届花博会颍州展馆设计施工代建尾款 阜阳市颍州区林业局 150.00 150.00 专项业务费 市、区四大班子义务植树 阜阳市颍州区林业局 8.00 8.00 专项业务费 乡镇街道公益项目土地流转用地租 阜阳市颍州区林业局 2,100.00 2,100.00 专项业务费 林长制公示牌更换修复和工作经费 阜阳市颍州区林业局 16.00 16.00 专项业务费 滁新高速审计费用 阜阳市颍州区林业局 19.20 19.20 专项业务费 美国白蛾飞防 阜阳市颍州区林业局 70.00 70.00 专项业务费 古树名木修复复壮及责任人补助 阜阳市颍州区林业局 16.00 16.00 对个人和家庭补助 下派干部补助 阜阳市颍州区林业局 4.08 4.08 专项业务费 林业绿化类项目工作运转保障和林业局房屋维修 阜阳市颍州区林业局 10.00 10.00 专项业务费 滁新高速两侧树木养护 阜阳市颍州区林业局 224.00 224.00 专项业务费 森林防火 阜阳市颍州区林业局 4.00 4.00 专项业务费 2022年阜阳市第四届花博会颍州展馆展园设计施工代 建费用 阜阳市颍州区林业局 300.00 300.00 专项业务费 委托第三方公司开展作业设计、审计验及法律顾问 阜阳市颍州区林业局 19.50 19.50 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 提前 上年 资金 下达 结转 19 部门公开表 10 颍州区林业局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 政府 项目名称 政府采购品目 合计 一般公 性基 共预算 金预 算 颍州区林业技术推广中心 1.10 1.10 颍州区林业技术推广中心_ 复印机 综合定额 0.30 0.30 颍州区林业技术推广中心_ 台式计算机 综合定额 0.80 0.80 阜阳市颍州区林业局 68.15 68.15 阜阳市颍州区林业局_综合 复印机 定额 0.75 0.75 阜阳市颍州区林业局_综合 台式计算机 定额 2.40 2.40 美国白蛾飞防 65.00 65.00 69.25 69.25 合计 其他专业技术服务 国有资 本经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 20 部门公开表 11 颍州区林业局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 美国白蛾飞防 外来入侵生物综合防治服务 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 飞机防治美国白蛾 购买数量 购买金额 65.00 21 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区林业局部门所有收入和支 出均纳入部门预算管理。颍州区林业局部门 2022 年收支总 预算 3713.45 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支 出包括：社会保障和就业支出 69.85 万元、卫生健康支出 16.57 万元、住房保障支出 38.46 万元、农林水支出 3588.57 万元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 颍州区林业局部门 2022 年收入预算 3713.45 万元，其 中，本年收入 3713.45 万元，上年结转结余 0.0 万元。 （一）本年收入 3713.45 万元，收入全部为一般公共预 算拨款收入 3713.45 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 1941.94 万元，下降 34.34%，下降原因主要是：林业绿化工 程基本完成，后期不需要加大投资。 （二）上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 0.万元，占 0%，与 2021 年相比无增减。 三、关于 2022 年支出总表的说明 颍州区林业局部门 2022 年支出预算 3713.45 万元，比 2021 年预算减少 1941.94 万元，下降 34.34%，下降原因主 要是：林业绿化工程基本完成，后期不需要加大投资。其中， 基本支出 430.73 万元，占 11.60%，主要用于保障机构日常 22 运转、完成日常工作任务等；项目支出 3282.72 万元，占 88.40%，主要用于单位的林业专项任务项目支出；事业单位 经营支出 0.0 万元，占 0.0%，；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 颍州区林业局部门 2022 年财政拨款收支预算 3713.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3713.45 万 元、政府性基金预算拨款 0.0 万元、国有资本经营预算拨款 0.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3713.45 万 元，上年结转 0.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和 就业支出 69.85 万元，占 1.88%、卫生健康支出 16.57 万元， 占 0.45%、住房保障支出 38.46 万元，占 1.04%、农林水支 出 3588.57 万元，占 96.64%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区林业局部门 2022 年一般公共预算支出 3713.45 万元，比 2021 年预算减少 1941.94 万元，下降 34.34%，主 要原因：林业绿化工程基本完成，后期不需要加大投资。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 69.85 万元，占 1.88%、卫生健康 支出 16.57 万元，占 0.45%、住房保障支出 38.46 万元，占 1.04%、农林水支出 3588.57 万元，占 96.64%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 23 1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 0.68 万 元，比 2021 年预算减少 5.71 万元，下降 89.36%，下降原因 主要是：人员减少，有调动走人员。 2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预 算 0.85 万元，比 2021 年预算增加 0.85 万元，增长 100%， 增长原因是预算经济科目调整。 3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基 金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预 算 0.85 万元，比 2021 年预算增加 0.85 万元，增长 100%， 增长原因是预算经济科目调整。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算 27.15 万元，比 2021 年预算减少 26.00 万元， 下降 48.92%， 下降原因主要是：人员减少，有调动走人员 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 12.47 万元，比 2021 年预算增加 12.47 万元，增长 100%， 增长原因是预算经济科目调整。 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2022 年预算 6.90 万元，比 2021 年预算增加 6.90 万元，增长 100%，增长原因是预算经济科目调整。 24 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算 4.37 万元，比 2021 年预算增加 4.37 万元，增长 100%，增长原因是预算经济科目调整。 8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2022 年预算 347.37 万元，比 2021 年预算增加 139.19 万元， 增长 66.86%，增长原因主要是：苗圃改制经区政府会议决定 改制期内苗圃人员工资、社保、遗属补助加入预算。 9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2022 年预算 1033.08 万元，比 2021 年预算减少 20.87 万元， 减少 1.98%，减少原因主要是：人员减少，有调动走人员 10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2022 年预算 2108.00 万元，比 2021 年预算减少 2039.00 万 元，增长 49.17%，减少原因主要是：林业绿化工程基本完成， 后期不需要加大投资。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2022 年预算 21.19 万元，比 2021 年预算减少 10.7 万元，下降 33.55%，下降原因主要是：人员减少，有调动走 人员 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2022 年预算 5.30 万元，比 2021 年预算减少 2.67 万 元，下降 33.50%，下降原因主要是：人员减少，有调动走人 员。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 25 颍 州 区 林 业 局 部 门 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 299.03 万元，其中，人员经费 266.50 万元，公用经费 32.53 万元。 （一）人员经费 266.50 万元，主要包括:基本工资 101.67 万元、津贴补贴 33.09 万元、奖金 8.47 万元、绩效工资 40.25 万元、机关事业单位基本养老保险费 27.15 万元、职业年金 缴费 12.47 万元、职工基本医疗保险缴费 11.27 万元、其他 社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 21.19 万元。 （二）公用经费 32.53 万元，主要包括：办公费 17.65 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 3.53 万元、其他交 通费用 7.40 万元、办公设备购置 3.15 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区林业局部门 2022 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区林业局部门 2022 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 颍州区林业局部门 2022 年预算共安排项目支出 3277.72 万元，比 2021 年预算减少 1929.78 万元，下降 58.88%，下 降原因主要是：林业绿化工程基本完成，后期不需要加大投 资。主要包括：本年财政拨款安排 3277.72 万元（其中，一 26 般公共预算拨款安排 3277.72 万元，政府性基金预算拨款安 排 0.0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.0 万元），财政 拨款结转结余安排 0.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.0 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经 营预算拨款安排 0.0 万元）、财政专户管理资金安排 0.0 万 元和单位资金安排 0.0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 颍州区林业局部门 2022 年预算安排政府采购支出 69.25 万元，比 2021 年预算增加 69.25 万元，增长 100%，增长原 因主要是：1、今年安排“美国白蛾飞防”政府采购支出 2、 固定资产更换。 其中， 一般公共预算安排 69.25 万元， 占 100%； 政府性基金预算安排 0.0 万元，占 0%；国有资本经营预算安 排 0.0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0.0 万元，占 0%；单位资金安排 0.0 万元，占 0%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 颍州区林业局部门 2022 年预算安排政府购买服务支出 65.00 万元，比 2021 年预算增加 65.00 万元，增长 100%， 增长原因主要是去年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“乡镇街道公益项目土地流转用地租”项目。 （1）项目概述。“十三五”期间，颍州区响应省市号 召，实施千万亩森林增长工程、“三线三边”绿化提升等建 27 设，通过土地流转，政府租用群众土地用于绿化。 （2）立项依据。区政府会议纪要 （3）实施主体。林业局 （4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容。流转土地约 14000 亩，涉及到清河、 颍西、西湖景区、王店、三塔集、西湖、三十里铺、袁集、 马寨、程集、三合 11 个乡镇街道。 （6）年度预算安排。2100 万元。 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 乡镇街道公益项目土地流转用地租 实施单位 阜阳市颍州区林业局 项目属性 中期资金总额： 项目资金 其中：财政拨款 （万元） 总 体 年度资金总额： 2100 2100 2100 其中：财政拨款 其他资金 2100 其他资金 中期目标（2022 年—2022 年） 年度目标 按时发放土地流转租金 按时发放土地流转租金 目 标 一级 二级 指标 指标 绩 效 指 标 数量 产 指标 三级指标 土地流转亩数 指标值 ≤ 14000 绩效 二级 标准 指标 计 划 数量 标准 指标 三级指标 土地流 转亩数 指标 绩效 值 标准 ≤ 1400 0 计划 标准 出 指 标 质量 指标 经费支出合规性 符合 规定 计 划 质量 标准 指标 经费支 出合规性 符 合规 定 28 计划 标准 2022 年 1 月 1 2022 年 时效 指标 1 月 1 经费使用时效性 日 -12 月 31 计 划 时效 标准 指标 经费使用 日 计划 时效性 -12 标准 月 日 31 日 成本 指标 ≤ 项目总成本 2100 万 元 计 划 成本 标准 指标 …… 项目总成 本 ≤ 2100 万元 计划 标准 …… 有效解决 广大群众 经济效 益指标 有效解决广大群众 的地租，保持涉及到 的镇村稳定 效果显 计 划 经济效 著 标准 益指标 的地租， 效果 计划 保持涉及 显著 标准 固全区造 效果 计划 林绿化成 显著 标准 效果 计划 显著 标准 到的镇村 稳定 及时足额 兑现土地 流 转 租 金，及巩 及时足额兑现土地 效 益 社会效 益指标 流转租金，及巩固全 区造林绿化成果，保 障林长制改革顺利 效果显 计 划 社会效 著 标准 益指标 林长制改 进行。 指 果，保障 革顺利进 标 行。 通过项目 实施，促 进了全区 通过项目实施，促进 生态效 了全区造林绿化的 效果显 计 划 生态效 造林绿化 益指标 推进，改善了生态环 著 标准 益指标 的推进， 改善了生 境 态环境 可持续 对林业可持续发展 影响 影响程度 较高 计 划 可持续 对林业 标准 影响 可持续发 较高 29 计划 标准 指标 指标 展影响程 度 …… …… 服务对 满意度 象满意 指标 度指标 服务对象满意度 ≥90% 计 划 标准 …… 服务对 服务对 ≥ 计划 象满意 象满意度 90% 标准 度指标 …… 2.“滁新高速两侧树木养护”项目。 （1）项目概述。对滁新高速两侧树木养护，为改善生 态环境，提高市民工作和生活环境水平，了解滁新高速两侧 树木养护费的使用和效益情况，提高财政预算绩效管理水平 和下年度预算安排提供重要依据。 （2）立项依据。区政府会议纪要 （3）实施主体。颍州区林业局 （4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容。对滁新高速两侧道路树木进行养护。 （6）年度预算安排。335 万元。 （7）绩效目标。养护 4500 亩约 25 万株树木。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 滁新高速两侧树木养护 实施单位 阜阳市颍州区林业局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 总 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（2022 年—2022 年） 224 224 年度资金总额： 224 其中：财政拨款 224 其他资金 年度目标 30 体 完成养护 完成养护 目 标 一级 二级 指标 指标 三级指标 指标值 绩效 二级 标准 指标 4500 亩 数量 指标 质量 对滁新高速两侧道 约 路进行养护 万株树 25 对滁新高 计 划 标准 木 经费支出合规性 指标 三级指标 符合规 计 划 定 标准 数量 指标 质量 指标 速两侧道 路进行养 护 绩效 值 标准 4500 亩约 25 万株 计划 标准 树木 经费支出 符合 计划 合规性 规定 标准 2022 产 出 2022 年 指 1 月 1 标 指标 时效 经费使用时效性 日 -12 月 指标 31 年 1 月 1 计 划 标准 时效 指标 经费使用 日 计划 时效性 -12 标准 月 日 31 绩 日 效 指 标 成本 项目总成本 指标 ≤ 224 计 划 万元 标准 …… 成本 指标 本 ≤ 224 万元 计划 标准 …… 通过养护降低补植 率，节约绿化成本 有效 经济效 益指标 计 划 标准 经济效 益指标 效 通 过 养 护 降 低 补植率， 有效 节 约 绿 化成本 计划 标准 绿化城市 益 面貌，提 绿化城市面貌，提高 指 标 项目总成 社会效 城市形象，增长绿化 益指标 覆盖率 有效 计 划 标准 社会效 益指标 高城市形 象，增长 有效 计划 标准 绿化覆盖 率 生态效 提供氧气和净化大 益指标 气，减少热岛效应， 有效 计 划 生态效 提供氧气 标准 益指标 和净化大 有效 31 计划 标准 提升城市生态环境 气，减少 热 岛 效 应，提升 城市生态 环境 巩固滁新 可持续 影响 指标 巩固滁新高速造林 绿化成果，提升森林 有效 质量 计 划 可持续 标准 影响 指标 …… 象满意 指标 度指标 绿 化 成 有效 果，提升 计划 标准 森林质量 …… 服务对 满意度 高速造林 社会公众满意度 ≥90% …… 计划 标准 服务对 象满意 度指标 计 社会公众 ≥ 满意度 90% 划标 准 …… （二）机关运行经费。 颍 州 区 林 业 局 2022 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 509.28 万元， 比 2021 年预算增加 473.06 万元，增长 13.06%， 增长主要原因是：新列支劳务费及委托业务费用。 （三）政府采购情况。 颍州区林业局 2022 年政府采购预算 69.25 万元。其中： 政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元， 政府采购服务预算 69.25 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，颍州区林业局部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干 部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 32 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万 元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，颍州区林业局部门 18 个项目实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3282.72 万元、政府 性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财 政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资 金安排安排 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 33 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 34