【03】2020年龙南市一般公共预算支出执行情况表.pdf

二〇二〇年龙南市一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 二〇二〇年执 二〇一九年决 行数比二〇一 人大批准的 二〇二〇年 执行数占预 九年决算数增 算数 预算数 执行数 算数% 减% 二 支 出 项 目 〇 二 〇 年 一般公共预算支出 365,900 248,261 378,700 152.5 3.5 一般公共服务支出 45,631 37,777 39,248 103.9 -14.0 875 878 884 100.7 1.0 行政运行 832 878 884 100.7 6.3 其他人大事务支出 43 人大事务 -100.0 808 711 888 124.9 9.9 行政运行 801 711 881 123.9 10.0 其他政协事务支出 7 政协事务 0.0 7 20,775 15,644 18,123 115.8 -12.8 行政运行 13,029 8,868 11,423 128.8 -12.3 一般行政管理事务 3,271 5,338 3,624 67.9 10.8 信访事务 278 239 229 95.8 -17.6 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4,197 1,200 2,847 237.3 -32.2 发展与改革事务 1,513 4,316 1,383 32.0 -8.6 行政运行 1,087 397 1,032 259.9 -5.1 一般行政管理事务 49 3,919 60 1.5 22.4 战略规划与实施 0 物价管理 91 其他发展与改革事务支出 286 政府办公厅(室)及相关机构事务 7 -100.0 -0.7 284 统计信息事务 417 394 460 116.8 10.3 行政运行 416 360 353 98.1 -15.1 一般行政管理事务 1 34 0 0.0 -100.0 专项普查活动 0 49 其他统计信息事务支出 财政事务 一般行政管理事务 58 2,656 2,408 2,547 105.8 -4.1 2,482 2,408 2,237 92.9 -9.9 信息化建设 0 2 其他财政事务支出 174 308 77.0 税收事务 25.3 146 200 183 行政运行 1 200 一般行政管理事务 1 12 1100.0 代扣代收代征税款手续费 84 111 32.1 其他税收事务支出 60 60 0.0 -100.0 351 347 411 118.4 17.1 一般行政管理事务 346 347 409 117.9 18.2 其他审计事务支出 5 审计事务 2 -60.0 人力资源事务 763 530 812 6.4 行政运行 641 530 659 2.8 其他人力资源事务支出 122 0 153 25.4 纪检监察事务 4,624 1,421 2,178 153.3 -52.9 行政运行 2,226 1,421 1,962 138.1 -11.9 其他纪检监察事务支出 2,398 216 -91.0 2 0 -100.0 商贸事务 一般行政管理事务 民族事务 -100.0 2 10 民族工作专项 其他民族事务支出 70.0 17 7 10 0.0 10 110 96 91 94.8 -17.3 行政运行 108 96 89 92.7 -17.6 其他档案事务支出 2 民主党派及工商联事务 88 61 81 132.8 -8.0 行政运行 87 61 80 131.1 -8.0 其他民主党派及工商联事务支出 1 档案事务 0.0 2 0.0 1 群众团体事务 756 1,496 762 50.9 0.8 行政运行 443 1,496 609 40.7 37.5 其他群众团体事务支出 313 -51.1 153 974 763 1,334 174.8 37.0 行政运行 762 763 696 91.2 -8.7 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 212 党委办公厅(室)及相关机构事务 组织事务 3,544 200.9 638 3,418 2,730 79.9 -23.0 行政运行 676 其他组织事务支出 2,868 3,418 1,365 39.9 101.9 -52.4 1,365 991 519 704 135.6 -29.0 行政运行 618 519 470 90.6 -23.9 宣传管理 0 37 其他宣传事务支出 373 197 宣传事务 -47.2 333 245 280 114.3 -15.9 行政运行 268 245 276 112.7 3.0 其他统战事务支出 65 其他共产党事务支出(款) 3,461 2,640 3,298 124.9 -4.7 行政运行 850 2,640 1,476 55.9 73.6 一般行政管理事务 1,308 1,192 -8.9 其他共产党事务支出(项) 1,303 630 -51.7 统战事务 市场监督管理事务 行政运行 -93.8 4 2,430 1,692 2,082 123.0 -14.3 1,831 1,692 1,939 114.6 5.9 食品安全监管 28 其他市场监督管理事务 599 115 -80.8 其他一般公共服务支出(款) 2 0 -100.0 其他一般公共服务支出(项) 国防支出 国防动员 人民防空 -100.0 2 50 25 -50.0 50 25 -50.0 50 25 -50.0 16,705 15,915 16,918 106.3 1.3 48 48 26 54.2 -45.8 48 48 26 54.2 -45.8 12,447 12,212 12,680 103.8 1.9 行政运行 9,142 12,212 9,554 78.2 4.5 执法办案 46 51 10.9 3,259 3,075 -5.6 公共安全支出 武装警察部队(款) 武装警察部队(项) 公安 其他公安支出 1,177 761 1,150 151.1 -2.3 行政运行 933 761 1,020 134.0 9.3 其他检察支出 244 检察 130 -46.7 2,043 2,195 1,846 84.1 -9.6 行政运行 1,740 2,195 1,813 82.6 4.2 其他法院支出 303 法院 司法 行政运行 -89.1 33 990 699 1,216 174.0 22.8 789 699 977 139.8 23.8 法律援助 12 信息化建设 4 4 0.0 其他司法支出 197 223 13.2 74,502 42,786 78,338 183.1 5.1 4,823 3,555 4,527 127.3 -6.1 一般行政管理事务 1,832 3,555 1,444 40.6 -21.2 其他教育管理事务支出 2,991 教育支出 教育管理事务 普通教育 56,107 3.1 3,083 33,106 61,779 186.6 10.1 学前教育 5,460 6,636 21.5 小学教育 15,003 15,947 6.3 初中教育 17,975 20,155 12.1 高中教育 8,169 8,773 7.4 其他普通教育支出 9,500 10,268 8.1 职业教育 中等职业教育 1,633 1,319 11 2,275 172.5 39.3 227.3 36 1,622 1,319 2,239 169.7 38.0 177 250 215 86.0 21.5 177 250 215 86.0 21.5 进修及培训 700 638 785 123.0 12.1 教师进修 477 439 537 122.3 12.6 干部教育 216 199 241 121.1 11.6 其他进修及培训 7 教育费附加安排的支出 2,000 其他职业教育支出 特殊教育 特殊学校教育 0.0 7 3,900 2,817 农村中小学校舍建设 640 农村中小学教学设施 556 城市中小学校舍建设 512 中等职业学校教学设施 165 72.2 40.9 2,000 3,900 944 24.2 -52.8 9,062 18 5,940 33000.0 -34.5 9,062 18 5,940 33000.0 -34.5 9,903 482 10,458 2169.7 5.6 308 369 319 86.4 3.6 行政运行 161 369 169 45.8 5.0 其他科学技术管理事务支出 147 150 2.0 320 500 56.3 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 其他技术研究与开发支出 社会科学 社会科学研究机构 22 320 49.4 478 98 113 125 110.6 27.6 98 113 117 103.5 19.4 其他社会科学支出 8 科学技术普及 30 16 -46.7 科普活动 10 16 60.0 其他科学技术普及支出 20 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) -100.0 9,147 9,498 3.8 9,147 9,498 3.8 960 1,970 6,795 344.9 607.8 573 1,372 5,042 367.5 779.9 一般行政管理事务 445 1,250 1,262 101.0 183.6 图书馆 68 122 126 103.3 85.3 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 艺术表演场所 46 文化活动 58 旅游宣传 455 文化和旅游管理事务 2,000 其他文化和旅游支出 文物 60 1,095 1725.0 40 58 45.0 文物保护 2 历史名城与古迹 30 其他文物支出 10 体育 46 86.7 56 -100.0 69 169 244.9 267.4 体育场馆 34 群众体育 40 其他体育支出 新闻出版电影 46 69 0 一般行政管理事务 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 267 529 759 143.5 184.3 230 529 667 126.1 190.0 9 37 34 0 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出(项) 106.5 18 广播 其他广播电视支出 137.7 18 其他新闻出版电影支出 广播电视 95 83 124.3 749 2102.9 100 1808.8 34 0 649 43,961 40,163 46,571 116.0 5.9 866 1,640 1,717 104.7 98.3 就业管理事务 306 1,131 329 29.1 7.5 社会保险经办机构 542 509 1,216 238.9 124.4 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 855.6 172 1,454 932 1,059 113.6 -27.2 一般行政管理事务 721 932 818 87.8 13.5 其他民政管理事务支出 733 0 241 行政事业单位养老支出 6,633 7,994 8,716 行政单位离退休 117 131 12.0 事业单位离退休 58 19 -67.2 民政管理事务 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 6,293 其他行政事业单位养老支出 165 就业补助 1,350 7,954 8,566 -67.1 109.0 107.7 31.4 36.1 -100.0 1,025 1,563 152.5 15.8 公益性岗位补贴 38 441 1060.5 就业见习补贴 32 27 -15.6 其他就业补助支出 抚恤 1,280 1,025 1,095 106.8 -14.5 1,882 3,485 1,983 56.9 5.4 死亡抚恤 672 601 -10.6 伤残抚恤 258 200 -22.5 在乡复员、退伍军人生活补助 200 27 209 774.1 4.5 义务兵优待 25 350 313 89.4 1152.0 农村籍退役士兵老年生活补助 0 其他优抚支出 727 3,108 560 18.0 -23.0 0 297 290 97.6 退役士兵安置 290 136 46.9 退役士兵管理教育 7 1 14.3 退役安置 100 其他退役安置支出 153 1,704 109 962 882.6 -43.5 儿童福利 60 60 26 43.3 -56.7 老年福利 168 77 -54.2 殡葬 774 790 2.1 社会福利事业单位 55 其他社会福利支出 647 社会福利 49 53 108.2 -3.6 -97.5 16 261 507 579 114.2 121.8 一般行政管理事务 83 507 165 32.5 98.8 残疾人康复 0 17 残疾人生活和护理补贴 0 382 其他残疾人事业支出 178 15 残疾人事业 -91.6 306 45 766 1702.2 150.3 一般行政管理事务 137 45 158 351.1 15.3 其他红十字事业支出 169 红十字事业 259.8 608 1,366 3,696 276 7.5 -79.8 城市最低生活保障金支出 328 290 104 35.9 -68.3 农村最低生活保障金支出 1,038 3,406 172 5.0 -83.4 77 94 62 -19.5 临时救助支出 77 94 62 -19.5 特困人员救助供养 579 140 695 最低生活保障 临时救助 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 496.4 20.0 197 579 140 498 355.7 -14.0 32 43 0 0.0 -100.0 29 43 0.0 -100.0 其他农村生活救助 -100.0 3 0 11,109 15,561 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 -533 3,929 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 11,504 11,632 138 0 财政对其他社会保险基金的补助 434 2,910 1,938 财政对工伤保险基金的补助 124 0 7 财政对生育保险基金的补助 310 0 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 16,365 105.2 47.3 -100.0 16,365 140.7 42.3 -100.0 66.6 346.5 -94.4 -100.0 2,910 1,931 66.4 184 262 481 183.6 161.4 行政运行 81 262 244 93.1 201.2 其他退役军人事务管理支出 103 其他社会保障和就业支出(款) 15,724 其他财政对社会保险基金的补助 退役军人管理事务 其他社会保障和就业支出(项) 130.1 237 1,423 15,724 9,119 640.8 -42.0 -42.0 9,119 58,340 37,021 63,605 171.8 9.0 4,064 3,257 4,429 136.0 9.0 一般行政管理事务 3,346 3,257 3,436 105.5 2.7 其他卫生健康管理事务支出 718 993 38.3 11,745 12,813 9.1 11,654 11,713 0.5 卫生健康支出 卫生健康管理事务 公立医院 综合医院 妇幼保健医院 36 其他公立医院支出 55 -100.0 1900.0 1,100 基层医疗卫生机构 7,624 5,225 8,064 154.3 5.8 乡镇卫生院 7,565 5,225 8,003 153.2 5.8 59 0 61 1,882 4,313 4,560 105.7 142.3 疾病预防控制机构 956 699 1,117 159.8 16.8 卫生监督机构 307 280 330 117.9 7.5 妇幼保健机构 384 361 496 137.4 29.2 基本公共卫生服务 0 2,857 512 17.9 重大公共卫生服务 3 29 29 100.0 突发公共卫生事件应急处理 0 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 1,764 3.4 866.7 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 232 87 312 34.5 3 1 -66.7 3 1 -66.7 45.0 777 2,141 1,127 计划生育机构 616 719 622 计划生育服务 0 其他计划生育事务支出 161 1,422 20,810 财政对基本医疗保险基金的补助 358.6 财政对职工基本医疗保险基金的补助 86.5 1.0 475 33.4 195.0 20,923 19,059 91.1 -8.4 0 239 30 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 16,523 16,610 14,667 88.3 -11.2 财政对其他基本医疗保险基金的补助 4,287 4,313 4,153 96.3 -3.1 509 384 628 163.5 23.4 城乡医疗救助 497 384 628 163.5 26.4 其他医疗救助支出 12 医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 -100.0 23 27 28 103.7 21.7 23 27 28 103.7 21.7 0 10 信息化建设 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 10 555 751 669 555 751 669 20.5 89.1 20.5 10,348 12,217 18.1 10,348 12,217 18.1 15,229 4 15,411 385275.0 1.2 1,287 4 184 4600.0 -85.7 一般行政管理事务 610 4 146 3650.0 -76.1 其他环境保护管理事务支出 677 38 -94.4 3 60 1900.0 节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 建设项目环评审查与监督 20 3 40 1233.3 污染防治 233 275 18.0 大气 58 水体 150 其他环境监测与监察支出 -100.0 250 66.7 其他污染防治支出 自然生态保护 25 25 0.0 655 1,732 164.4 生态保护 农村环境保护 771 655 其他自然生态保护支出 天然林保护 100 1,966 50 停伐补助 555 退耕还林还草 其他退耕还林还草支出 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 污染减排 1,966 364 0 364 0 1,969 0.2 0 -100.0 -100.0 202 15 -92.6 202 15 -92.6 0 163 生态环境监测与信息 52 生态环境执法监察 3 其他污染减排支出 108 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项) 30.9 2,574 森林管护 其他天然林保护支出 31.5 861 10,519 0 10,519 10,408 -1.1 10,408 -1.1 61,570 7,925 45,675 576.3 -25.8 15,053 3,616 18,407 509.0 22.3 一般行政管理事务 2,184 3,503 3,352 95.7 53.5 城管执法 894 工程建设管理 135 112 136 11,840 0 14,245 20.3 0 -100.0 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 -24.6 674 95 121.4 -100.0 95 2,134 0.7 1,492 8,218 550.8 285.1 -100.0 小城镇基础设施建设 205 其他城乡社区公共设施支出 1,929 1,492 8,218 550.8 326.0 3,555 2,818 3,999 141.9 12.5 3,555 2,818 3,999 141.9 12.5 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 0 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 40,733 15,051 -63.0 40,733 15,051 -63.0 农林水支出 28,812 23,181 32,981 142.3 14.5 农业农村 3,511 9,915 7,860 79.3 123.9 行政运行 166 108 39 一般行政管理事务 2,673 9,806 4,380 科技转化与推广服务 2 病虫害控制 285 执法监管 0 1 防灾救灾 0 100 稳定农民收入补贴 0 153 农业生产发展 100 514 农村合作经济 18 农产品加工与促销 4 213 5225.0 农业资源保护修复与利用 2 527 26250.0 农村道路建设 0 903 成品油价格改革对渔业的补贴 0 80 对高校毕业生到基层任职补助 119 农田建设 0 88 其他农业农村支出 142 186 林业和草原 一般行政管理事务 0 63.9 1100.0 716 151.2 414.0 -100.0 0 -64 #DIV/0! -153.8 31.0 2,390 1,802 4,226 234.5 76.8 1,957 1,802 1,847 102.5 -5.6 93 662 森林资源管理 0 119 森林生态效益补偿 219 自然保护区等管理 0 30 动植物保护 0 1,436 执法与监督 45 林业草原防灾减灾 2 其他林业和草原支出 74 一般行政管理事务 44.7 24 森林资源培育 水利 -76.5 0 611.8 -79.9 44 -100.0 0 -100.0 18.9 88 1,564 752 2,777 369.3 77.6 752 668 703 105.2 -6.5 水利工程建设 447 205 -54.1 水利工程运行与维护 13 9 -30.8 水土保持 4 461 11425.0 水资源节约管理与保护 0 9 水质监测 0 26 防汛 34 农村水利 26 大中型水库移民后期扶持专项支出 18 水利安全监督 3 农村人畜饮水 0 743 其他水利支出 267 294 0 0 84 183 438.2 108 315.4 36 42.9 100.0 -100.0 10.1 15,138 7,604 15,304 201.3 1.1 一般行政管理事务 3,128 7,604 2,689 35.4 -14.0 农村基础设施建设 0 1,595 生产发展 0 5,390 扶贫贷款奖补和贴息 1,250 1,082 -13.4 其他扶贫支出 10,760 4,548 -57.7 扶贫 4,205 1,709 2,154 126.0 -48.8 对村级一事一议的补助 2,929 301 808 268.4 -72.4 对村民委员会和村党支部的补助 160 156 -2.5 对村集体经济组织的补助 160 40 -75.0 其他农村综合改革支出 956 1,408 1,150 81.7 20.3 1,952 1,400 607 43.4 -68.9 农村综合改革 普惠金融发展支出 涉农贷款增量奖励 461 -392 -185.0 农业保险保费补贴 221 768 247.5 创业担保贷款贴息 1,170 845 补充创业担保贷款基金 100 100 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 交通运输支出 公路水路运输 455 125 106 14.8 -89.3 0.0 -100.0 23.3 52 53 1.9 52 53 1.9 679 578 5,178 895.8 662.6 472 578 900 155.7 90.7 一般行政管理事务 466 578 767 公路建设 116 公路运输管理 10 其他公路水路运输支出 成品油价格改革对交通运输的补贴 132.7 64.6 6 7 16.7 73 309 323.3 对城市公交的补贴 38 对农村道路客运的补贴 16 110 587.5 成品油价格改革补贴其他支出 57 161 182.5 134 3,969 2861.9 134 3,557 2554.5 车辆购置税支出 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 412 1,130 969 2,497 257.7 121.0 669 605 844 139.5 26.2 一般行政管理事务 565 605 732 121.0 29.6 其他资源勘探业支出 104 112 7.7 170 1,107 551.2 资源勘探工业信息等支出 资源勘探开发 工业和信息产业监管 工业和信息产业支持 其他工业和信息产业监管支出 342 170 350.0 765 287 363 495 136.4 72.5 一般行政管理事务 204 363 200 55.1 -2.0 中小企业发展专项 4 支持中小企业发展和管理支出 减免房租补贴 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出(款) 其他资源勘探工业信息等支出(项) 1725.0 73 96 79 126 59.5 4 51 1175.0 4 51 1175.0 商业服务业等支出 399 290 1,013 349.3 153.9 商业流通事务 345 290 385 132.8 11.6 一般行政管理事务 332 290 262 90.3 -21.1 其他商业流通事务支出 13 123 846.2 13 550 4130.8 其他涉外发展服务支出 13 550 4130.8 其他商业服务业等支出(款) 41 78 90.2 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出(项) 金融支出 金融部门行政支出 一般行政管理事务 其他金融支出(款) 41 90.2 78 75 72 83 115.3 10.7 75 72 75 104.2 0.0 75 72 75 104.2 0.0 0 8 重点企业贷款贴息 8 1,040 2,059 2,479 120.4 138.4 1,018 2,037 2,450 120.3 140.7 一般行政管理事务 781 2,037 1,473 72.3 88.6 自然资源规划及管理 0 225 自然资源利用与保护 0 304 自然资源调查与确权登记 174 229 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 地质勘查与矿产资源管理 其他自然资源事务支出 气象事务 31.6 148 63 22 12.7 71 22 29 131.8 31.8 63.6 气象服务 11 其他气象事务支出 11 22 11 50.0 0.0 1,721 4,999 2,118 42.4 23.1 1,721 4,999 2,118 42.4 23.1 棚户区改造 1,043 0 1,053 农村危房改造 482 258 270 104.7 公共租赁住房 0 4,533 276 6.1 保障性住房租金补贴 0 12 #DIV/0! 老旧小区改造 0 304 146.2 其他保障性安居工程支出 196 203 #DIV/0! 3.6 住房保障支出 保障性安居工程支出 18 208 1.0 -44.0 127 399 1,070 268.2 742.5 127 399 511 128.1 302.4 一般行政管理事务 117 399 254 63.7 117.1 其他粮油事务支出 10 257 0 559 粮油物资储备支出 粮油事务 粮油储备 其他粮油储备支出 灾害防治及应急管理支出 2470.0 559 334 1,071 2,825 263.8 745.8 应急管理事务 171 339 655 193.2 283.0 行政运行 138 339 483 142.5 250.0 一般行政管理事务 2 其他应急管理支出 31 消防事务 122 行政运行 消防应急救援 -100.0 706 1,748 247.6 706 1,708 241.9 122 一般行政管理事务 1332.8 -80.3 24 其他消防事务支出 地震事务 454.8 172 16 20 26 20 26 100.0 -20.0 16 其他地震事务支出 30.0 10 9 12 33.3 其他自然灾害防治支出 9 12 33.3 自然灾害救灾及恢复重建支出 12 384 3100.0 自然灾害防治 中央自然灾害生活补助 329 地方自然灾害生活补助 6 0 -100.0 自然灾害救灾补助 3 45 1400.0 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 3 10 233.3 预备费 其他支出(类) 其他支出(款) 3,000 0 22,729 211 0.9 0 21,648 211 1.0 其他支出(项) 211 年初预留 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方政府一般债务发行费用支出 1,081 4,712 4,870 5,161 106.0 9.5 4,712 5,161 9.5 4,712 5,161 9.5 20 40 100.0 20 40 100.0