上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处2022年度项目绩效自评结果信息.pdf
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财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 2022疫情防控资金 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 8705582.67 8705582.67 8,705,582.67 10 100.00% 10 8705582.67 8705582.67 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 从严从紧落实常态化疫情防控要求，因时因势调整完善相 目标 关制度方案，加强精准防控。 8705582.67 实际完成情况 从严从紧落实常态化疫情防控要求，因时因势 调整完善相关制度方案，加强精准防控。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 防疫资金到位率 =100% 100% 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 防疫工作保障程度 保障到位 保障到位 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 >=80% 80% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 个税办人员工资、津贴 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 4488000.00 4488000 其中：当年财政拨款 执行率 得分 3955636.69 3,955,636.69 10 100.00% 10 3955636.69 3955636.69 — 产出指标 全年执行数 分值 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 发放个税办工作人员的薪酬，社保，职业年金，公积金等 目标 。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公积金 资金到位及时。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 实际完成情况 薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公 积金资金到位及时。 绩 效 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 工作人员人数 >=35人 40人 20 20 质量指标 工资与标准一致性 一致 一致 20 20 时效指标 工资发放及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 保障街道个税工作情况 到位 到位 15 15 可持续影响指标 个税人员管理制度机制 建立健全 建立健全 15 15 服务对象满意度指标 工作人员满意度 >=80% 100% 10 10 100 100 效益指标 满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 营商环境办工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 500000.00 359000.00 359,000 10 100.00% 10 500000 359000 359000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 做好友谊辖区内3000多家属地企业的经济服务工作， 目标 做好街道下属14家企业的经济发展和资产管理工作 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 二级指标 数量指标 三级指标 下属公司年终分配效益 实际完成情况 做好友谊辖区内3000多家属地企业的经济 服务工作，做好街道下属15家企业的经济发 展和资产管理工作 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 14家 15家 20 20 审计 绩 效 指标 产出指标 质量指标 预算执行率 =100% 100% 20 20 时效指标 工作完成及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 营商环境改善情况 良好 良好 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 企业满意度 >=70% 80% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 友谊路街道处置资产评估项目 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 20000.00 20000.00 20000 20000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 为实现固定资产管理工作闭环，街道将委托具有相关资质 总体 的评估公司对拟报废资产进行资产评估，并在上海市行政 目标 事业单位资产管理信息系统进行固定资产报废处置申报， 规范替换资产的处置程序，确保国有资产的安全完整。 一级指标 产出指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 执行率 得分 20,000 10 100.00% 10 20000 — 实际完成情况 通过政采平台，择选具有资质的资产评估公 司进行合作，共完成街道450件资产处置评 估工作。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 全年固定资产评估次数 >=2次 2次 20 20 是 是 20 20 质量指标 评估公司是否具有相关 绩 效 指标 资质 时效指标 评估工作是否及时完成 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 资产评估结果合格率 =100% 100% 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 >=95% 95% 10 10 100 100 对资产评估报告的满意 度 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 第四次疫情防控资金 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 10 年初预算数 全年预算数 25280300.00 25280300.00 25,280,300 其中：当年财政拨款 25280300 10 25280300 25280300 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 年度 始终紧绷防疫这根弦，从严从紧落实常态化疫情防控要求 总体 ,因时因势调整完善相关制度方案，加强精准防控。健全 目标 完善公共卫生应急管理体系，分层分类制定居民区、商场 、超市、宾旅馆、农贸市场、建筑工地、商务楼宇等重点 场所防疫要点，加强实地督查，确保防疫措施落实到位。 已完成预期目标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 防疫资金到位率 =100% 100% 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 防疫工作保障程度 保障到位 保障到位 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 >=80% 80% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年老旧小区电动自行车集 中充电场所加装消防设施 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1772068.29 1772068.29 1,769,172.18 10 99.84% 9.98 1772068.29 1772068.29 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 保证工程进度，工程质量，按合同及时支付项目建设费及 目标 工程款等相关费用 一级指标 产出指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 1769172.18 实际完成情况 该工程目前已完工，并按合同支付工程款。 绩 效 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 完成安装小区数 =15个 15个 15 15 消防设施安装规范率 =100% 100% 10 10 安装设备产品合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 加装工程建设及时性 及时 及时 15 15 社会效益指标 小区消防安全环境 改善 改善 15 15 可持续影响指标 配套设施到位率 =100% 100% 15 15 服务对象满意度指标 群众满意度 >=90% 92% 10 10 100 99.98 质量指标 效益指标 满意度指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年3栋高层公房或售后公 房实施消防设施增配或改造 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2358331.14 2358331.14 2,350,350 10 9.97 2358331.14 2358331.14 2350350 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 保证工程进度，工程质量，按合同及时支付项目建设费及 目标 工程款等相关费用 一级指标 产出指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 99.66% 实际完成情况 该工程目前已完工，并按合同支付工程款 。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 绩 效 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 完成安装住宅数 =3个 3个 15 15 消防设施安装规范率 =100% 100% 10 10 安装设备产品合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 加装工程建设及时性 及时 及时 15 15 社会效益指标 小区消防安全环境 改善 改善 15 15 可持续影响指标 配套设施到位率 =100% 100% 15 15 服务对象满意度指标 群众满意度 >=90% 92% 10 10 100 99.97 质量指标 效益指标 满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 街道招商公司2022年四季度运 行经费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5000000.00 5000000.00 5,000,000 10 100.00% 10 5000000 5000000 5000000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 按照区财政资金的相关要求，经费及时下拨、准确、确保 目标 招商公司正常运营 实际完成情况 经费下拨准确 及时 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 四季度运行经费 =5000000 元 5000000元 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 公司运营情况 正常 正常 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 在地企业满意度 =100% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 街道政府采购办公设备 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 23000.00 23000.00 23000 23000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 围绕街道中心工作，根据各工作需求，及时购置符合需求 目标 的办公设备，提高工作效率和工作质量，营造良好的办公 环境。 分值 执行率 得分 22,993 10 10 22993 — 99.97% 实际完成情况 根据各部门提出的申请需求，按需购置，满 足日常办公运作。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 购买复印机数 =1台 1台 15 15 购买碎纸机数 =3台 3台 15 15 质量指标 验收合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 采购完成及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 符合需求要求 符合 符合 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 使用者满意度 =100% 100% 10 10 100 100 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 信访办工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 600000.00 600000.00 600000 600000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 完成信访日常接待、信访系统操作、领导批示下发报告汇 目标 报、矛盾积案化解、重要节点人员稳控、项目实施风险评 估、帮困救助工作 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 绩 效 指标 产出指标 质量指标 得分 600,000 10 100.00% 10 600000 — 实际完成情况 信访工作均按时完成既定目标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 信访日常工作经费 =10万元 10万元 10 10 信访重要节点稳控经费 =30万元 30万元 10 10 帮困救助工作经费 =20万元 20万元 10 10 =100% 100% 10 10 二级指标 数量指标 执行率 帮困救助补贴对象政策 符合率 时效指标 帮困救助工作及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 信访工作完成率 =100% 100% 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 信访对象满意率 =100% 100% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 人大工委工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 90000.00 63000.00 63,000 10 100.00% 10 90000 63000 63000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 1、完成区组团活动、小人代会的组织、服务保障工作。 2、协助区人大做好区人大代表学习培训的服务保障工作 年度 。3、进一步完善代表工作机制，在形式和内容上围绕群 总体 众反映的热点难点问题，组织代表开展履职活动。4、组 目标 织代表开展代表视察。5、开展专题调研活动，协助代表 完成专题研究报告。6、组织好市、区两级代表集中联系 社区，收集整理意见和建议，完成区人大交办的讨论课题 。 一级指标 产出指标 绩 效 指标 效益指标 满意度指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 区人大代表培训10次，去人大代表参与率 99%，区人大代表培训及时，区人大大宝联 系社区2次，专题调研报告1次，区人大代表 满意度100% 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 区人大代表培训 >=10次 10次 20 20 质量指标 区人大代表参与率 >95% 99% 20 20 时效指标 区人大代表培训及时性 及时 及时 10 10 区人大代表联系社区 =2次 2次 15 15 专题调研报告 =1次 1次 15 15 区人大代表满意度 =100% 100% 10 10 100 100 社会效益指标 服务对象满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社区党委办公室日常经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 350000.00 245000.00 350000 245000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 245,000 10 100.00% 10 245000 — 预期目标 实际完成情况 做好九宫格党群服务站运营、九宫格党群服务站宣传版面 年度 更新工作；“两新”组织党组织双覆盖工作、“两新”组 总体 织党组织书记体检工作、“两新”组织党组织书记日常教 目标 育活动工作；“红帆港”三级站点阵地维护，以及学习教 育活动工作；“两新”组织党组织各支部、“红帆港”、 楼宇等阵地党旗、党徽、学习书籍购买等工作。 一级指标 二级指标 三级指标 区域化党建主题活动次 年度 指标值 本年度基本完成预算目标，根据预算计划有序 开展九宫格党群服务站运营、党群站点阵地日 常维护，组织各项活动服务，及时更新九宫格 党群服务站宣传版面。完成“两新”党组织双 覆盖工作，辖区内居村党组织、“两新”党组 织的学习教育活动工作。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 >=4次 4次 8 8 >=4次 4次 5 5 数 “两新”书记培训次数 “两新”组织党组织组 数量指标 >=1家 0 2 1 >=2次 2次 5 5 =1次 2次 10 10 建数 “两新”党员集中培训 次数 产出指标 九宫格成员单位开展一 次大型主题活动 绩效指 “两新”书记培训参与 因为疫情原因，新 建"两新"党组织 走访调研工作延后 ,组建上会审批延 后。 标 质量指标 =100% 100% 10 10 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 >=95% 95% 30 30 >=90% 100% 5 5 >=90% 95% 5 5 100 99 率 九宫格党群服务站版面 更新及时性 时效指标 “红帆港”三级阵地维 护及时性 效益指标 社会效益指标 社区群体的满意度 “两新”组织党组织书 记满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 九宫格党群服务站覆盖 区域成员单位满意度 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 纪工委廉政建设工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 62000.00 43400.00 43,400 10 100.00% 10 62000 43400 43400 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 坚守职责定位，聚焦“查信办案”主责主业，紧抓“关键 目标 少数”，认真查处侵害群众利益不正之风和腐败问题，有 力推动街道党风廉政建设和反腐败工作。 实际完成情况 2022年完成区纪委下发的所有文件精神和 工作任务，通过街道内审，“四责协同”向基 层延伸以及干部作风建设等项目推动党风廉政 建设和反腐败工作落实落细 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 案件数量 1件 19件 30 30 质量指标 结案率 100% 100% 10 10 时效指标 办案及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 政治生态情况 良好 良好 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 区纪委满意度 100% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 妇联日常经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 130000.00 91000.00 91,000 10 100.00% 10 130000 91000 91000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 维护妇女儿童合法权益，提升妇女“两病筛查参检率”； 目标 做好妇女儿童帮困工作，切实为妇女儿童服务，提升满意 度。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 实际完成情况 维护妇女儿童合法权益，提升妇女“两病筛查 参检率”；做好妇女儿童帮困工作，切实为妇 女儿童服务，提升满意度。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 妇女儿童帮困人数 =35人 35人 10 10 妇女维权讲座 =4场 4场 10 10 创全家庭行动日活动 =11场 11场 10 10 帮困对象符合政策率 =100% 100% 10 10 及时 及时 10 10 良好 良好 30 30 =100% 100% 10 10 100 100 二级指标 数量指标 产出指标 绩 效 指标 质量指标 时效指标 妇女儿童帮困工作及时 性 效益指标 社会效益指标 儿童友好社区环境改善 情况 满意度指标 服务对象满意度指标 妇女儿童满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 武装部民兵经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 630000.00 630000.00 630000 630000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 落实兵役工作（兵役登记、两季征兵、兵役执法），完成 目标 民兵整组及训练任务，完成国防教育、民防宣传工作。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 二级指标 执行率 得分 630,000 10 100.00% 10 630000 — 实际完成情况 各项工作圆满完成，参训民兵的安全评估和 疫情防控措施未高落实，社区民防应急装备还 需加强监督管理 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 三级指标 年度 指标值 兵役登记人数 =1684人 1590人 5 5 =30家 34家 3 3 =4人 4人 8 8 >=15000册 16000册 6 6 >=95% 94% 5 5 =100% 100% 2 2 =100% 100% 4 4 兵役执法检查辖区企事 按照区里下发指标 ,日标登记数量为 1590人 业单位数 数量指标 两季征兵兵员数 国防、民防宣传品发放 数 兵役登记率 产出指标 绩 效 指标 兵役执法检查单位检查 质量指标 率 两季征兵兵员完成率 按照区里下发指标 ,日标登记数量为 1590人 民兵训练补贴发放率 适龄青年完成兵役登记 =100% 100% 6 6 >=95% 100% 5 5 =100% 100% 6 6 >=95% 96% 30 30 >=95% 95% 10 10 100 100 及时性 时效指标 民兵训练补贴发放及时 性 效益指标 社会效益指标 兵役、国防宣传宣传覆 盖率 满意度指标 居民满意度 服务对象满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社区党群办工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 3500000.00 2552000.00 2,552,000 得分 10 100.00% 10 2552000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 — 实际完成情况 持续推进精神文明建设，开展各类文明实践活 动，用好“指尖加油站”学习强国APP，引 领学习新风尚，推动理论学习提质增效。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 开展信息员业务培训 =2场 2场 4 4 =6场 7场 12 12 开展新时代文明实践主 数量指标 2552000 执行率 3500000 预期目标 年度 紧扣街道中心工作，把握宣传引导方向、创新理论宣讲方 总体 式、深化精神文明建设、汇聚社区统战力量，立足大局、 目标 聚焦聚力，为书写新时代友谊新篇章提供强有力的思想引 领、舆论支持、精神动力和智慧支撑。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 题活动 开展3・5、12・5 =2场 1场 4 2 >=65% 67% 5 5 >=22% 22% 5 5 >=15% 15% 5 5 志愿服务活动 学习强国平均参与度 产出指标 绩 效 指标 上海市志愿者平台注册 质量指标 偏差原因分析及 改进措施 率 宝山区新时代文明实践 平台注册率 上半年因疫情影响 未开展3・5活动 ,后续12・5志 愿服务活动已按原 计划开展。 时效指标 精神文明创建项目及时 及时 及时 15 15 良好 良好 30 30 >=80% 80% 10 10 100 98 性 效益指标 社会效益指标 精神文明创建居民受益 情况 满意度指标 服务对象满意度指标 全国文明城区创建测评 调查问卷满意度 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 团工委团建工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 383000.00 100000.00 383000 100000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 执行率 得分 100,000 10 100.00% 10 100000 — 预期目标 实际完成情况 年度 开展青年中心活动，丰富青少年生活；以友谊青春公益汇 总体 为平台，做好青年志愿者工作；开展社区困难家庭青少年 目标 关爱工作；结合“社区小先生”制，做好社区少工委、社 区少先队建设等 一级指标 二级指标 开展青年中心活动147次，丰富青少年生活;以友 谊青春公益汇为平台，做好青年志愿者工作；开 展社区困难家庭青少年关爱工作，关爱人次31次 ；结合“社区小先生”制，做好社区少工委、社区 少先队建设等 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 三级指标 年度 指标值 青年中心活动次数 >=40次 147次 20 20 >=30人次 31人次 10 10 数量指标 社区困难家庭青少年关 爱人次 产出指标 绩 效 指标 效益指标 质量指标 社区青年志愿者参与度 >=50% 60% 10 10 时效指标 组织活动及时性 及时 及时 10 10 社区青年志愿者增长率 >=5% 6% 20 20 暑托班年招生人次 >=350人次 0 10 0 >=90% 100% 5 5 社会效益指标 社区青年对活动的满意 度 因疫情未开展暑托 班 满意度指标 服务对象满意度指标 暑托班学生家长满意率 总分 >=90% 0 5 0 100 85 因疫情未开展暑托 班 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社区服务办工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3360000.00 1750000.00 1,750,000 100.00% 10 1750000 10 3360000 1750000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 — 实际完成情况 年度 做好街道养老服务体系建设、做好社会救助、退役军人事 总体 务、精神病防治及残疾人相关工作；完成社会教育、社区 目标 体育、社区科普等各条线工作任务，保障老龄工作健康有 序发展，创新科普及各类智慧化养老民生工作。全面推进 社区便民服务点建设和社校合作平台建设。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 完善养老服务体系建设，做好退役军人、精防 、残联、社区教育、体育、科普条线工作。保 障老龄工作朝着智能化、便民化方向发展。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 居民有效体能测试 =800人 1000人 20 20 =100% 100% 10 10 街道百岁老人关爱覆盖 质量指标 率 产出指标 街道健身苑点维护及时 绩 效 指标 效益指标 时效指标 性 及时 及时 20 20 社会效益指标 敬老爱老知晓率 >=80% 90% 30 30 >=85% 100% 5 5 >=80% 100% 5 5 100 100 百岁老人及家属满意度 满意度指标 服务对象满意度指标 健身苑点使用者满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 司法所调解、宣传、帮教工作 经费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1271500.00 1011700.00 1,011,700 100.00% 10 1011700 10 1271500 1011700 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 — 实际完成情况 1、居村专职人民调解员工作津贴，标准为900元/人/月，由区级财政与街道各 半承担。按实有39个居村委计算，小计：450*39*12=21.06万元。 2、街道调委会聘用5名专职人民调解员，标准为3200元/人/月，小计： 3200*5*12=19.2万元。 3、街道调委会作为区人民调解协会会员单位，须缴纳会费0.3万元/年。 年度 4、 一居一村一法律顾问全覆盖，为39家村居委指派律师担任法律顾问，提供 人民调解员居委覆盖率100%，按时及时发 总体 法律服务，标准为7000元/居村委，小计：7000*39=27.3万元。 5、街道公共 放调解员补贴，公共法律服务居委覆盖率 目标 法律服务工作站，购买律师咨询服务。上午：由银星、百汇、永盈、首伦、筑业 100%，法律宣传知晓率92%，群众满意度 等承担，每家1万元，小计：5万元；下午由旋天法律咨询事务所承担，按250 95%。 元/半天标准，小计：250*260次=6.5万元。 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 人民调解居委覆盖率 >=80% 100% 10 10 >=80% 100% 10 10 数量指标 公共法律服务居委覆盖 率 产出指标 绩 效 指标 效益指标 质量指标 调解员补贴发放率 =100% 100% 20 20 时效指标 调解员补贴发放及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 法治宣传知晓率 >=90% 92% 30 30 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 总分 >=88% 95% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 协管队伍人员工资及费用 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 9930000.00 9930000 其中：当年财政拨款 执行率 得分 7938011.75 7,938,011.75 10 100.00% 10 7938011.75 7938011.75 — 产出指标 全年执行数 分值 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 发放协管队伍工作人员的薪酬，社保，职业年金，公积金 目标 等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公积 金资金到位及时。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 实际完成情况 及时发放队伍人员各类工作和福利 绩 效 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 协管队伍人数 >=250人 228人 10 9 人员退休 质量指标 工资与标准一致性 一致 一致 20 20 时效指标 工资发放及时性 及时 及时 20 20 到位 到位 20 20 建立健全 建立健全 10 10 工作人员满意度 >=80% 100% 5 5 居民满意程度 >=80% 100% 5 5 100 99 社会效益指标 保障街道协管工作情况 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 协管人员管理制度机制 服务对象满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社区自治办工作经费 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1350000.00 945000.00 945,000 10 100.00% 10 1350000 945000 945000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 自治办将立足区域特点和社区实际，坚持目标导向、群众 年度 导向、基层导向、问题导向，按照“党建社建群建融合发 总体 展”的要求，紧紧围绕“三一两全一通”工作模式优化、 目标 创新社区治理、社工能力提升等工作重点，进一步创新运 行机制，提升服务能级，不断增强基层队伍本领，积极构 建井然有序又充满活力的社会治理新格局，进一步推动社 区治理创新，加强基层建设。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 完成居民区厨卫改造项目，优化并提升三星以 上活力楼组16个，开展社工年度培训，指导 居民区完成社区通各项考核指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 >=1个 1个 10 10 活力楼组优化提升数 >=10个 16个 20 20 质量指标 社工年度培训覆盖率 =100% 100% 10 10 时效指标 社区通问题处置及时性 及时 及时 10 10 >=80% 85% 30 30 >=80% 92% 10 10 100 100 二级指标 三级指标 重点居委会基础建设打 造 数量指标 产出指标 绩 效 指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 居民和群众团队的议题 比重 居民满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 硒鼓、复印纸采购 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1200000.00 754358.00 754,276 10 99.99% 10 1200000 754358 754276 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 总体 做好全街道整年的硒鼓、复印纸供给，营造全街道良好办 目标 公环境。 一级指标 二级指标 三级指标 复印纸采购数量 年度 指标值 =8000包 硒鼓、复印纸采购经费主要用于街道本部、各 中心事业单位及各居委会的日常设备耗材购置 ,由于全年硒鼓和复印纸的价格、需求量有所 变动，故实际购买的数量、金额与预计数量、 金额有偏差。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 3851包 15 10 不同规格、市场价 格不同导致预算与 实际购置数量有差 异。后期会按需统 计，减少差距。 由于购置需求更改 导致预估数和实际 有差异。后期会按 需统计，减少差距 。 数量指标 硒鼓采购数量 =1批 <1批 15 13 复印纸合格率 =100% 100% 5 5 硒鼓合格率 =100% 100% 5 5 复印纸供应及时性 及时 及时 5 5 硒鼓供应及时性 及时 及时 5 5 复印纸使用率 =100% 100% 15 15 硒鼓使用率 =100% 100% 15 15 产出指标 质量指标 绩 效 指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 街道办公人员满意度 总分 =100% 100% 10 10 100 93 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 炮台村杨家宅综合补贴 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1200000.00 1200000.00 1,200,000 10 100.00% 10 1200000 1200000 1200000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 补齐农村建设短板、提升村容村貌、完善长效管护机制。 一级指标 产出指标 绩 效 指标 效益指标 满意度指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 实际完成情况 补齐农村建设短板、提升村容村貌、完善长效 管护机制。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 建设项目数 >=5个 6 20 20 质量指标 验收合格率 =100% 100% 15 15 时效指标 项目实施及时性 及时 及时 15 15 乡村环境改善情况 良好 良好 15 15 乡村治理状况 良好 良好 15 15 村民满意度 >=75% 80% 10 10 100 100 社会效益指标 服务对象满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 新老街道后勤保障经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 6270000.00 6270000.00 6,270,000 10 100.00% 10 6270000 6270000 6270000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 解决机关及职能条线一线工作人员就餐问题，为员工提供 目标 坚实的后勤保障，更有利于职工安心工作。 实际完成情况 根据街道食堂实际就餐人数进行结算，合理 执行预算项目。为在职工作人员提供卫生、可 口的餐食，让工作人员吃的放心。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 补贴人数 >=600人 600人 25 25 质量指标 补贴结算准确率 =100% 100% 15 15 时效指标 补贴及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 补贴覆盖率 =100% 100% 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 就餐人员满意度 >=88% 88% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社区党建办工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1686700.00 1378200.00 1,378,200 1378200 执行率 得分 10 100.00% 10 1686700 1378200 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — — 实际完成情况 预期目标 年度 按照街道工作要求，做好基层党建工作，开展特色党建项 总体 目活动。对机关、事业、居民区干部进行教育培训，增加 目标 工作方法和提高工作效率。落实好居民区党组织的工作经 费、补贴的发放，做好离退休人员的保障工作。对街道人 才工作做好维护保障工作。 一级指标 开展2次机关、事业、居民区干部培训，严格 落实发展党员，及时发放各类工作经费、补贴 ,完成离退休人员的慰问走访工作，做好街道 人才的维护保障。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 培训班次数 >=2次 2次 10 10 人才购书 >=2次 2次 10 10 党员发展成功率 >=90% 100% 10 10 培训班学员合格率 >=90% 100% 10 10 时效指标 各项经费发放及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 培训人才覆盖率 >=90% 100% 20 20 生态效益指标 组织生活氛围 良好 良好 10 10 各项人才工作 =100% 100% 2 2 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 指标 效益指标 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 居民区党员满意度 =100% 100% 2 2 培训班学员满意度 =100% 100% 2 2 机关党员满意度 =100% 90% 2 1 离休老干部满意度 =100% 100% 2 2 100 99 总分 因疫情原因机关党 员活动暂停，20 23年度将如期开 展 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 新老大楼物业管理费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 2534000.00 2534000.00 2,534,000 2534000 执行率 得分 10 100.00% 10 2534000 2534000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 二级指标 — 实际完成情况 年度 街道聘请专业的物业公司，依托物业公司的一体化服务体 总体 系，执行日常管理工作，做好日常新老大楼的室内公共部 目标 位及室外场院的卫生保洁、室内外保安、公共部位日常维 修等工作，提高街道日常管理的工作效率，同时提升街道 对外的整体形象。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 新老大楼清洁服务覆盖范围率100%，物 业费资金按合同约定按时支付到位。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 新大楼清洁楼层数 =8楼 8楼 8 8 老大楼清洁楼层数 =4层 4层 4 4 =100% 100% 15 15 =100% 100% 15 15 及时 及时 8 8 =100% 100% 30 30 >=90% 90% 10 10 数量指标 新大楼清洁服务范围覆 盖率 产出指标 绩 效 指标 质量指标 老大楼清洁服务范围覆 盖率 时效指标 效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 清洁工作完成及时性 新老街道环境卫生合格 率 街道办公人员满意度 偏差原因分析及 改进措施 总分 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 印刷服务项目 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 870000.00 400960.00 400,960 10 100.00% 10 870000 400960 400960 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 根据《上海市政府集中采购目录及标准》要求，对街道各 总体 条线工作有印刷服务需求的统一通过政府电子集采平台进 目标 行服务采购。服务好街道各条线日常宣传，为传递正能量 公益项目提供后勤保障。 实际完成情况 按街道各条线业务需求申报，完成各项工作 宣传册页等印刷服务，为传递正能量公益项目 提供后勤保障。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 印刷服务品数量 =3000份 3000份 15 15 质量指标 宣传品验收合格率 =100% 100% 25 25 时效指标 印刷宣传品及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 公益宣传品发放率 =100% 100% 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 宣传品受众满意度 >=80 80% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 居委及各条线聘用人员费用 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 执行率 得分 12896785.20 12,896,785.2 10 100.00% 10 10500000 12896785.2 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 10500000.00 预期目标 年度 发放居委聘用书记（参照事业），居委会聘用工作人员， 总体 街道各条线及科室聘用工作人员的薪酬，社保，职业年金 目标 ,公积金等。确保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年 金、公积金资金到位及时。 全年执行数 12896785.2 分值 实际完成情况 居委及各条线聘用人员薪酬发放准确、及时 、到位，社保、年金、公积金资金到位及时。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 聘用人员人数 >=120人 162人 10 10 质量指标 聘用人员考核合格率 =100% 100% 20 20 时效指标 工作完成及时性 按时发放 按时发放 20 20 效益指标 社会效益指标 社区工作保障情况 到位 到位 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 聘用人员满意度 >=85% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社区工作者工资、津贴 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 全年执行数 分值 执行率 得分 10 年初预算数 全年预算数 44253594.00 39713594.00 39,713,594 10 100.00% 44253594 39713594 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 发放社区工作者的薪酬，社保，职业年金，公积金等。确 目标 保薪酬发放准确、及时、到位，社保、年金、公积金资金 到位及时。 39713594 实际完成情况 社区工作者薪酬发放准确、及时、到位，社 保、年金、公积金资金到位及时。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 社区工作者人数 >250人 264人 10 10 质量指标 社工工作考核合格率 =100% 100% 20 20 时效指标 工作完成及时性 按时发放 按时发放 20 20 效益指标 社会效益指标 社区工作保障情况 到位 到位 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 社工满意度 >85% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 社区平安办创建、维稳等工作 经费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 2640000.00 2210000.00 2,210,000 2210000 执行率 得分 10 100.00% 10 2640000 2210000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 1.完善社会治安防控体系。立体化信息化的社会治安防 控运行机制健全，社会治理与城市管理创新深入推进。具 有安全感、服务性、和谐度、协同力的平安建设机制基本 形成。2.工作措施更加扎实。社会治安保持平稳可控 年度 ,暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪等得到有效遏制，影 总体 响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范 目标 ,社会治安突出问题的综合整治更加有效，公共安全和反 恐、反邪教工作得到有效控制，大量社会矛盾在基层和萌 芽状态得到有效预防和化解。 3.群众感受更加满意。 以民意为导向的工作评价机制充分健全。人民群众安全感 、获得感和满意度保持较高水平，社会更加和谐有序，平 安建设成为惠民工程、民心工程。 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 刑事案件累计数同比去 年累计降低率 街镇级平安小区创建率 质量指标 宝山区平安小区创建率 宝山区平安示范小区创 建率 产出指标 绩效指 年度内完成各项平安创 完善社会治安防控体系，工作措施更加扎实 ,群众感受更加满意，各项工作及时开展，但 部分指标未达标。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 >=5% 上升6.2% 5 3 工作计划完成率未 达标，疫情封控期 间，诈骗案件数量 上升。后续将加强 平安小区建设宣传 。 =100% 97.4% 5 3 宝钢一村发生八类 刑事案件被否决。 工作计划完成率未 达标，疫情封控期 间，诈骗案件数量 上升。后续将加强 平安小区建设宣传 。 >=75% 60.5% 5 3 >5% 7.9% 5 5 标 建、维稳等建设工作及 及时 及时 10 10 及时 及时 10 10 及时 及时 10 10 良好 良好 30 30 >=85% 85% 10 10 100 94 时性 时效指标 加强平安建设的宣传普 及工作及时性 落实实有人口管理措施 及时性 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社区治安改善情况 公众居住区安全感满意 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 街道特保队服务项目 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 1450000.00 1403928.00 1,403,928 10 1450000 1403928 1403928 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 100.00% 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 街道特保队员人数 =15人 15人 5 5 街道特保队条令服从率 =100% 100% 5 5 =100% 100% 5 5 及时 及时 10 10 及时 及时 10 10 质量指标 街道综合执法特保队员 训练考核项目合格率 配合参与各类综合执法 活动及时性 配合相关职能部门做好 绩 效 指标 区域生态环境综合治理 和重大工程建设现场处 置工作及时性 时效指标 10 街道特保队员服从命令，特保队伍配合相关职 能部门开展维稳处突和综合执法，配合参与综 合执法、维稳执勤，共同做好重大活动期间安 保工作等。 二级指标 产出指标 得分 实际完成情况 年度 为了进一步维护地区安全和稳定，切实提升突出问题长效 总体 综合执法效能，特保队伍配合相关职能部门开展维稳处突 目标 和综合执法等工作。发挥优势，有效运作，真抓实干，切 实辅助维护好友谊辖区社会治安的持续稳定，为社区做出 贡献。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 偏差原因分析 及改进措施 参与抓捕流浪犬行动及 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 时性 配合参与综合执法、维 稳执勤及时性 共同做好重大活动期间 安保工作及时性 效益指标 社会效益指标 治安维稳改善情况 良好 良好 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 社区居民满意度 >=80% 80% 10 10 100 100 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社区管理办日常经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 执行率 得分 3615000.00 2366643.99 2,366,643.99 10 100.00% 10 3615000 2366643.99 2366643.99 — 全年执行数 分值 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 年度 总体 围绕街道各项目标任务，凝心聚力抓推进，合力攻坚补短 目标 板，推进友谊城市管理精细化工作再上新台阶。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 二级指标 实际完成情况 圆满完成各项任务 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =84个 84个 10 10 =1条 1条 10 10 >=1500人 1601人 10 10 星级健康自我管理小组 >=1个 3个 10 10 道路扬尘平均值 <=0.095m g/m³ 0.063mg/ m³ 5 5 及时 及时 5 5 =80% 80% 15 15 三级指标 住宅小区环境整治覆盖 数 美丽街区道路改造 数量指标 红十字群众性应急救护 培训 产出指标 绩 效 指标 质量指标 时效指标 各类信访问题处置及时 性 慢性病自我管理知晓覆 盖率 偏差原因分析及 改进措施 效益指标 满意度指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 河道治污完成率 =100% 100% 15 15 辖区居民满意度 >=90% 90% 10 10 100 100 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 献血经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 790000.00 790000.00 790000 790000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 倡导公众积极参加无偿献血，保障临床血液供应安全，关 目标 注造血干细胞捐献，关注红十字事业的发展。 执行率 得分 790,000 10 100.00% 10 790000 — 实际完成情况 顺利完成献血任务 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 献血参与人数 =580人 580人 20 20 质量指标 血液合格率 =100% 100% 20 20 时效指标 献血活动开展的及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 意向献血人数 >=1000人 1052人 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 献血人员的满意度 =100% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 市容管理购买服务项目 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5500000.00 5500000.00 5,500,000 10 100.00% 10 5500000 5500000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 深入贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，整 目标 合管理资源，标本兼治，破解难题，城区市容市貌实现明 显改善，城市管理水平再上台阶。 一级指标 产出指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 5500000 实际完成情况 市容管理环境提升效果明显，圆满完成各项 任务 绩 效 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 每日到岗人数 =50人 50人 20 20 质量指标 投诉事件处理率 =100% 100% 15 15 时效指标 处理问题及时性 及时 及时 15 15 社会效益指标 重大责任事故发生情况 =0 0 15 15 健全 健全 15 15 沿街商铺满意度 >=80% 80% 5 5 社区居民满意度 >=80% 80% 5 5 100 100 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目长效管理机制建设 情况 服务对象满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 居民区及滨江沿线综合服务管 理项目 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3000000.00 2846000.00 2,846,000 10 100.00% 10 3000000 2846000 2846000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 根据《上海市市容环境卫生管理条例》及长滩居民区、滨 江友谊带等新增市容环境管理范围要求，引入第三方专业 年度 人员，维护住宅小区市容环境整洁，提升社区文明程度， 总体 整治住宅小区内的乱堆物、乱晾晒、乱挂靠及“黑广告” 目标 等市容环境卫生现象，督促物业加强物业管理，协助开展 垃圾分类、创全等工作，包括宝城通道专人值守、滨江带 平时定时定人巡查值守及节假日、周末专人值守等。维护 辖区市容环境的整洁、优美，提升社区的文明程度，形成 市容环境卫生的长效管理机制。 一级指标 产出指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 市容管理环境提升效果明显，圆满完成各项任 务 绩 效 指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 每日到岗人数 =34人 34人 25 25 质量指标 投诉事件处理率 =100% 100% 15 15 时效指标 处理问题及时性 及时 及时 10 10 健全 健全 30 30 >=80% 80% 10 10 100 100 效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 项目长效管理机制建设 情况 社区居民满意度 总分 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 街道司法社工人员经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 1900000.00 1900000.00 1,900,000 1900000 执行率 得分 10 100.00% 10 1900000 1900000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 1.对在册255名矫正对象做到矫正对象无重犯，每季 年度 度完成一次所有安帮对象的走访。2.对在册吸毒人员2 总体 71人做到社区戒毒执行率100%、社区康复执行率1 目标 00%、三年戒毒巩固率达到区平均水平。3.为6~2 5周岁本市常驻人口中的未进一步就学和没有稳定就业的 青少年提供教育、管理和服务事务。 一级指标 二级指标 加强走访排查，落实两类人员管控。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 队伍人数 >=10人 10人 10 10 数量指标 产出指标 绩 效 指标 矫正对象 >=250人 55人 10 5 工资与标准一致性 一致 一致 10 10 社区康复执行率 =100% 100% 10 10 工资发放及时性 及时 及时 10 10 良好 良好 30 30 >=80% 80% 10 10 100 95 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 安帮对象矫正、康复情 况 居民满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 年初数量指标设定 有误。今后将进一 步完善绩效指标设 置。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 党政办公室工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 执行率 得分 9534381.19 9,534,381.19 10 100.00% 10 4294271 9534381.19 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 4294271.00 预期目标 年度 总体 做好街道日常复印机、碎纸机维修维护；网络、技防、计 目标 算机、电梯、空调等维护工作，提高街道整体运作率。加 大办公用房投入，改善办公环境。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 二级指标 数量指标 9534381.19 分值 实际完成情况 对街道内日常办公使用的设备和基础设施软 、硬件等及时进行维护，提高街道整体运作率 。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 三级指标 年度 指标值 打印机维护数 =30台 30台 5 5 居民区触摸屏维护数 =37个 37个 5 5 空调保养维修数 =469 469台 5 5 电梯保养数 =2台 2台 5 5 5 5 办公场所租赁面积 产出指标 全年执行数 绩 效 指标 打印机、复印机系统故 障解决率 =3800平方米 3800平方米 =100% 100% 7 7 =100% 100% 7 7 及时 及时 11 11 质量指标 空调、电梯设备故障解 决率 时效指标 系统故障处置及时性 效益指标 满意度指标 社会效益指标 系统故障重复发生率 <=20% =20% 30 30 设备使用者满意度 >=85% 85% 5 5 居委干事满意度 >=85% 85% 5 5 100 100 服务对象满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 雪亮工程维保项目 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1160000.00 1151879.00 1,151,879 10 10 1160000 1151879 1151879 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 100.00% 实际完成情况 年度 确保“雪亮工程”一期、二期维保项目，相关设备正常运 总体 行，发挥“雪亮工程”信息资源最大效用，进一步加强基 目标 层立体化、信息化社会治安防控体系建设，努力实现“发 案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 三级指标 涉及视频监控接入点的 友谊路街道“雪亮工程”项目达到预期目标 ,在加强社区治安防控方面成效明显，“雪亮 工程”覆盖的小区盗窃类“110”数据同比 下降，雪亮工程的发挥的作用是必不可少的长期 系统维护。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =78个 78个 10 10 社区 产出指标 小区项目设备完好率 >=95% 95% 20 20 时效指标 设备维修及时性 及时 及时 20 20 效益指标 社会效益指标 社会治安防控体系建设 基本完善 基本完善 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 居民区满意度 >=85% 85% 10 10 100 100 绩 效 指标 质量指标 总分 偏差原因分析 及改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2020年宝山区“精彩社区，美 好生活”创建活动奖励资金 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 2389917.00 2389917.00 2,389,917 产出指标 得分 10 100.00% 10 2389917 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 区财政资金到账后，及时完成资金的支付。 年度 指标值 绩 效 指标 三级指标 数量指标 支付奖励资金 质量指标 工作计划完成率 =100% 时效指标 工作计划完成及时性 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 — 实际完成情况 二级指标 效益指标 2389917 执行率 2389917 预期目标 年度 总体 目标 区财政资金到账后，及时完成资金的支付。 一级指标 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 提升住宅小区公共区域 品质 创建小区居民满意度 总分 实际 完成值 分值 得分 20 20 100% 20 20 及时 及时 10 10 提升 提升 30 30 =100% 100% 10 10 100 100 =2389917 2389917元 元 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 疫情防控工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 10 年初预算数 全年预算数 10674000.00 10674000.00 10,674,000 10 10674000 10674000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 从严从紧落实常态化疫情防控要求，因时因势调整完善相 目标 关制度方案，加强精准防控。 10674000 实际完成情况 已完成预期目标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 防疫资金到位率 =100% 100% 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 工作完成及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 防疫工作保障程度 保障到位 保障到位 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 >=80% 80% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年城市社区文化站中心补 助资金 项目名称 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5000.00 5000.00 5,000 10 100.00% 10 5000 5000 5000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 做好场馆开放各项工作 实际完成情况 受疫情和场馆修缮影响，场馆仅1-2月开放 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因分析及 改进措施 数量指标 开放时间 =365天 60天 10 2 疫情及场所修缮 质量指标 工作完成率 =100% 100% 20 20 时效指标 工作及时性 及时 及时 20 20 效益指标 社会效益指标 营造浓厚文化氛围 良好 良好 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 =100% 100% 10 10 100 92 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 街道招商公司2022年三季度运 行经费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5000000.00 5000000.00 5,000,000 10 100.00% 10 5000000 5000000 5000000 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 按照区财政资金的相关流程，经费下拨及时、准确，确保 目标 招商公司正常运营。 经费下拨及时、准确 — 实际完成情况 经费下拨及时、准确 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 三季度运行经费 =5000000 元 5000000 元 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 公司运营情况 正常 正常 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 在地企业满意度 =100% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 街道招商公司2022年二季度运 行经费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5000000.00 5000000.00 5,000,000 10 100.00% 10 5000000 5000000 5000000 — 上年结转资金 0 0 0 — 其他资金 0 0 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 按照区财政资金的相关流程，经费下拨及时、准确，确保 目标 招商公司正 常运营。 经费下拨及时、准确 — 实际完成情况 经费下拨及时、准确 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 二季度运行经费 =5000000 元 5000000 元 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 公司运营情况 正常 正常 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 在地企业满意度 =100% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 2022年疫情防控经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 执行率 得分 31294417.33 31,294,417.33 10 100.00% 10 31294417.33 31294417.33 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 31294417.33 预期目标 年度 总体 从严从紧落实常态化疫情防控要求，因时因势调整完善相 目标 关制度方案，加强精准防控。 全年执行数 31294417.33 分值 实际完成情况 从严从紧落实常态化疫情防控要求，因时因势 调整完善相关制度方案，加强精准防控。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 防疫资金到位率 =100% 100% 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 防疫工作保障程度 保障到位 保障到位 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >=80% 80% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 2021年7-12月实施隔离工作专项经费补贴 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1177100.00 1177100.00 1,177,100 10 100.00% 10 1177100 1177100 1177100 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 根据区下拨经费，准确无误发放集中隔离点专项经费补贴 目标 实际完成情况 根据区下拨经费，准确无误发放集中隔离点专项经 费补贴。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 补贴发放涉及点位 数 =3个 3个 15 15 质量指标 补贴发放准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 补贴发放及时性 及时 及时 15 15 效益指标 社会效益指标 隔离人员集中医学 观察情况 良好 良好 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 受补贴单位满意度 =100% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 第三次疫情防控资金友谊-预2227 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 10000000.00 10000000.00 10,000,000 10 100.00% 10 10000000 10000000 10000000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 抗疫封控期间给辖区居民群众提供基本的生活物资保障 目标 防疫措施落实到位，确保防疫工作有序开展。 实际完成情况 抗疫封控期间给辖区居民群众基本生活物资得到保障 ，防疫措施落实到位，防疫工作得到保障。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 防疫资金到位率 =100% =100% 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% =100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 防疫工作保障程度 良好 良好 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >=80% 80% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 街道招商公司2022年一季度运 行经费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5000000.00 5000000.00 5,000,000 10 100.00% 10 5000000 5000000 5000000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 按照区财政资金的相关要求，经费及时下拨、准确、确保 目标 招商公司正常运营 实际完成情况 经费下拨准确，及时，确保招商公司正常运营 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 一季度运行经费 =5000000 元 5000000元 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% 100% 20 20 时效指标 资金拨付及时性 及时 及时 10 10 效益指标 社会效益指标 公司运营情况 正常 正常 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 在地企业满意度 =100% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 疫情防控资金 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 7000000.00 7000000.00 7,000,000 10 100.00% 10 7000000 7000000 7000000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区人民 政府友谊路街道办 事处 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 始终紧绷防疫这根弦，从严从紧落实常态化疫情防控要求， 目标 因时因势调整完善相关制度方案，加强精准防控。 实际完成情况 防疫经费到位后，拨付及时准确，疫情防控工 作得 到保障。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 防疫资金到位率 =100% =100% 20 20 质量指标 资金拨付准确率 =100% =100% 15 15 时效指标 工作完成及时性 及时 及时 15 15 效益指标 社会效益指标 防疫工作保障程度 保障到位 保障到位 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 收益群众满意度 >=80% 80% 10 10 100 100 一级指标 绩 效 指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 社会组织服务中心、市民分中 心、城运中心物业管理费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2097130.00 2097130.00 2,097,130 100.00% 10 2097130 10 2097130 2097130 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 二级指标 — 实际完成情况 年度 总体 做好日常市民中心的室内公共区域及室外场院的卫生保洁 目标 、室内外保安、公共区域日常维修等工作，营造全街道良 好办公环境。 一级指标 上海市宝山区友谊 路街道社区事务受 理服务中心 实施单位 三级指标 年度 指标值 街道聘请专业的物业公司，执行日常管理工 作，做好各中心的室内公共部位及室外场院的 卫生保洁、室内外保安、公共部位日常维修等 工作，按合同约定金额支付。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 市民分中心大楼清洁楼 层 数量指标 社会组织中心清洁楼层 城运中心清洁楼层 市民分中心清洁服务范 绩效指标 =6层 6层 3 3 =4层 4层 3 3 =3层 3层 3 3 =100% 100% 10 10 =100% 100% 10 10 =100% 100% 10 10 围 产出指标 质量指标 社会组织中心清洁服务 范围 城运中心清洁服务范围 时效指标 大楼清洁及时性 及时 及时 11 11 效益指标 可持续影响指标 环境卫生合格率 =100% 100% 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 环境卫生满意度 >=88% 88% 10 10 100 100 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 协管员、社保队员人员经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 150000.00 70000.00 150000 70000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 保障员工基本权益，实施奖励机制，提高员工工作效率。 一级指标 产出指标 绩效指 标 效益指标 上海市宝山区友谊 路街道社区事务受 理服务中心 实施单位 二级指标 三级指标 执行率 得分 70,000 10 100.00% 10 70000 — 实际完成情况 很好地完成了保障员工基本利益、实施奖励 机制，提高员工工作效率的目标。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 协管队员人数 =5人 3人 5 4 质量指标 薪酬发放准确率 =100% 100% 25 25 时效指标 薪酬支付及时性 及时 及时 20 20 可持续影响指标 协管、社保队员基本生 =100% 100% 30 30 =100% 100% 10 10 100 99 活保障 满意度指标 员工满意度 服务对象满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 项目期间人数发生 变化造成偏差，改 进措施：及时增减 人数。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 居委服务群众专项经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市宝山区友谊 路街道社区事务受 理服务中心 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 4650000.00 4650000.00 4,650,000 4650000 执行率 得分 10 100.00% 10 4650000 4650000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 年度 居民区党组织服务群众专项经费由基础经费、补充经 费两部分构成。支出类型主要包括三类，即：组织建设型 总体 、典型示范型以及服务民生型。各居民区党组织须严格计 目标 划管理，严格开支范围和标准，按照审核确定的年度预算 计划执行，并结合年度工作推进。 一级指标 二级指标 三级指标 2022年度居民区党组织服务群众专项经 费使用率99.71%，按照年初制定的项目 计划落实，38个居委均严格开支范围和标准 ,依照规章制度使用。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 38个居委 38个 20 20 >=90% 99.71% 20 20 偏差原因分析及 改进措施 居民区党组织服务群众 数量指标 专项经费使用范围 居民区党组织服务群众 产出指标 绩效指标 质量指标 专项经费使用率 效益指标 满意度指标 时效指标 完成各项及时性 及时 及时 10 10 可持续影响指标 跟踪反馈机制健全 健全 健全 30 30 服务对象满意度指标 居民群众满意度 总分 =100% 98% 10 8 100 98 经了解，部分居民 认为实施的项目、 活动缺乏创新性。 改进措施：根据居 民需求更改合适的 项目、活动。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 社区事务受理服务中心工作经 费 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市宝山区友谊 路街道社区事务受 理服务中心 实施单位 年初预算数 全年预算数 2100000.00 4263863.40 4,263,705.82 2100000 3620000 上年结转资金 0 0 其他资金 0 643863.4 全年执行数 3619842.42 分值 执行率 得分 10 100.00% 10 — — 643863.4 预期目标 — 实际完成情况 街道社区事务受理服务中心认真贯彻落实上级各项决策部署，以更高标准、 更严要求、更好质量、更加效果为目标,精细化管理、精准化服务，不断提升 民生保障服务。 一是推进失业人员就业工作。以线上线下双模式开展招聘会,积极帮助企业进 行岗位招聘，为辖区谋业人员提供各式工作岗位；二是做好市级及四级配送 年度 工作。全年按照要求完成规定场次市级配送演出及38个居委会190场四级配 总体 送演出；三是积极推进和谐劳动关系创建工作。积极鼓励辖区企业创建上海 中心认真做好各项工作，顺利完成各项指标 目标 市劳动关系和谐达标企业；四是救助资金发放工作。该工作关系到社会困难 。 人员的基本生活问题，是维护社会稳定的重要工作，及时发放各类救助资金; 五是针对辖区就业困难、二劳人员、失业青年等人群，及时发放各类补助。 一级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 促进就业 >=1500个 4102个 10 10 和谐关系创建 >=40家 60家 10 10 配送工作 =190 190 10 10 质量指标 文化配送 =38个 38个 10 10 时效指标 救助资金发放及时性 及时 及时 10 10 可持续影响指标 失业指标完成率 =100% 100% 30 30 二级指标 数量指标 绩效指标 产出指标 效益指标 偏差原因分析及 改进措施 满意度指标 服务对象满意度指标 救助对象满意度 总分 =100% 100% 10 10 100 100 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 市民中心、分中心后勤运行保 障经费 项目名称 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 600000.00 100000.00 100,000 10 100.00% 10 600000 100000 100000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区友谊 路街道社区事务受 理服务中心 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 市民中心作为对外服务的业务窗口，公共设施和业务设备 总体 使用较为频繁，要做好日常的维护、保养、验收等工作， 目标 降低设备损耗，提高工作效率，提升街道对外综合业务窗 做好日常的维护、保养、验收等工作，降低 设备损耗，提高工作效率，提升街道对外综合 业务窗口的服务形象。 口的服务形象。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 中心空调保养维修数量 =146台 146台 15 15 中心电梯保养数量 =2台 2台 5 5 =100% 100% 15 15 电子屏维护率 =100% 100% 8 8 时效指标 系统故障处置及时性 及时 及时 7 7 效益指标 可持续影响指标 系统故障重复发生率 <=30% 30% 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 设备使用者满意度 >85% 95% 10 10 100 100 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 空调、电梯设备故障解 质量指标 决率 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 居委工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 3800000.00 3811894.42 3,811,894.42 3800000 3800000 上年结转资金 0 0 其他资金 0 11894.42 全年执行数 3800000 执行率 得分 10 100.00% 10 — 11894.42 — 实际完成情况 宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权 益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展 年度 多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居住地区 总体 居民的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社 目标 会治安；协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益 有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项 工作；向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要 求和提出建议。 二级指标 分值 — 预期目标 一级指标 上海市宝山区友谊 路街道社区事务受 理服务中心 实施单位 结合居委日常工作开展，完成自我管理、自 我教育、自我服务，达成社区自治品牌建设， 活力播楼组创建及社区达人挖掘等目标。 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 日常办公经费 <=30% 28.7% 10 10 自治项目经费 >=40% 41.8% 10 10 =0% 0% 10 10 及时 及时 10 10 季度使用公开 及时 及时 5 5 月度明细公开 及时 及时 5 5 数量指标 超标准、超范围使用工 质量指标 产出指标 作经费 年度工作经费使用计划 公开 绩效指 标 时效指标 偏差原因分析及 改进措施 每个居委要建立社区自 >=1个 1个 10 10 >=2人 2人 10 10 >=2个 2个 10 10 >=80% 90.1% 10 10 100 100 治品牌 每个居委社区达人的数 效益指标 量 社会效益指标 每个居委每年新认定一 批活力楼组 满意度指标 服务对象满意度指标 居民满意度 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 计划生育特别扶助及工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 4170000.00 4200000.00 4,200,000 4170000 4170000 上年结转资金 0 0 其他资金 0 30000 4170000 得分 10 100.00% 10 — 30000 — 实际完成情况 深入贯彻党的十九大精神，围绕宝山区“十四五”规划的 年度 目标任务，坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育服 总体 务管理的转型升级，鼓励按政策生育，推进优生优育，加 目标 强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保障计 划生育家庭合法权益，增进家庭和谐幸福，促进人口长期 均衡发展，着力推进生育友好型城市建设。 二级指标 执行率 — 预期目标 一级指标 上海市宝山区友谊 路街道社区事务受 理服务中心 实施单位 三级指标 2022年全年完成失独家庭120户，伤残 260人，独生子女费申请人数为183人， 各项经费发放及时。各项培训都已完成。 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 =115户 120户 10 10 =248户 260人 5 5 =363户 183人 5 5 =15场 15 5 5 =4次 4 5 5 计划生育家庭特别扶助 经费失独家庭发放户数 计划生育家庭特别扶助 经费独生子女伤残家庭 数量指标 独生子女父母奖励费发 放户数 开展业务培训场次 产出指标 开展关爱女孩、打击“ 绩效指 两非”宣传服务活动次 数 偏差原因分析及 改进措施 标 计划生育家庭特别扶助 质量指标 经费及相关经理费发放 =100% 100% 10 10 及时 及时 10 10 =100% 100% 15 15 =100% 100% 15 15 >=90% 100% 10 10 100 100 准确率 计划生育家庭特别扶助 时效指标 经费及相关奖励费发放 及时性 接受扶助困难家庭经济 压力缓解率 效益指标 社会效益指标 接受培训人员工作能力 提升率 满意度指标 服务对象满意度指标 特殊家庭满意度 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 党建服务中心工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 604500.00 423100.00 423,100 10 100.00% 10 604500 423100 423100 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区友谊 路街道社区党群服 务中心 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 做好党支部、群团建设、宣传版面及时更新等工作；按时 总体 开展入党积极分子培训、“三新”党员培训、党务工作者 目标 培训；开展党群、生活、法律、文体、科普等综合性服务 ;完善多功能活动室、组织生活室、立方工作室等设施。 一级指标 二级指标 本年度完成预算目标，根据预算计划有序推 进党支部、群团建设、宣传版面及时更新等工 作；按时开展入党积极分子培训、“三新”党 员培训、党务工作者培训；组织开展党群、生 活、法律、文体、科普等综合性服务。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 三级指标 年度 指标值 培训班开展次数 >=2次 2 6 6 全年购买党建书籍次数 >=2次 2 3 3 全年宣传版面更新 >=2次 4 10 10 “两新”组织书记体检 >=50人次 0 1 0 党课配送率 >=90% 100% 10 10 培训班学员合格率 >=90% 100% 5 5 主题活动率 =100% 100% 5 5 数量指标 产出指标 质量指标 年初预算减少， 项目指标取消 绩效指标 时效指标 效益指标 举办党日活动及时性 及时 及时 10 10 培训人员覆盖率 >=90% 95% 10 10 良好 良好 20 20 =100% 100% 5 5 居民区满意度 =100% 100% 2 2 社区内党员满意度 =100% 100% 3 3 100 99 社会效益指标 党课内容及时输送到基 层 入党积极分子、“三新 ”党员、党务工作者满 意度 满意度指标 服务对象满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 办公设备购置 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 59000.00 19000.00 18,925 10 99.61% 9.96 59000 19000 18925 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区友谊 路街道城市运行管 理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 实际完成情况 预期目标 年度 总体 结合城运中心的实际工作要求，及时采购和更换相应的办公设备，提高日常工 完成传真一体机、碎纸机等办公设备的采购 ,切实 目标 作效率和工作质量，营造良好的工作环境。 提高日常工作效率和工作质量。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 购传真一体机数 =7台 7台 10 10 购碎纸机数 =5台 5台 10 10 购投影仪数 =4台 0台 10 0 绩效指标 效益指标 质量指标 设备质量验收合格率 =100% 100% 10 10 时效指标 采购完成及时性 及时 及时 10 10 可持续影响指标 设备维护机制 建立日常维护机制 建立日常维护机制 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象对使用效果的 >=85% 100% 10 10 100 89.96 满意度 总分 偏差原因分析及 改进措施 中心搬迁后发现 新中心已存有投 影仪，故不需要 另行购置。今后 将更加精确做好 的预估、统计工 作。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 城运中心工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 2950000.00 2950000.00 2,950,000 10 100.00% 10 2950000 2950000 2950000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区友谊 路街道城市运行管 理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 总体 围绕“网格化为基础、信息化为手段、社会化为目标”的理念，以精细化管理为 2022年城运平台共受理案件33671起，案件解决 目标 抓手，构建管理新模式，完善新体制，形成城市治理新格局。 率、结案及时率皆达到目标值， 社区环境得到改 善。 偏差原因分析及 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 指标值 完成值 产出指标 绩效指标 数量指标 网格巡查问题发现数 >=20000件 33671件 20 20 质量指标 案件解决率 >=93.5% 98.84% 15 15 时效指标 结案及时率 =100% 100% 15 15 社会效益指标 社区环境改善情况 改善 改善 15 15 可持续影响指标 城运机制建设情况 健全 健全 15 15 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 >=90% 98% 10 10 100 100 效益指标 满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 应急管理中心工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1450000.00 1015000.00 1,015,000 10 100.00% 10 1450000 1015000 1015000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 上海市宝山区友谊 路街道城市运行管 理中心 实施单位 其中：当年财政拨款 预期目标 实际完成情况 年度 为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和考察上海时的重要讲 总体 话精神，特别是“从根本上消除事故隐患”的重要指示精神，更好地践行“人民 实施常态化监管机制，对1872家企业全覆盖检查 目标 城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，防范于未然，从根本上遏制安全 ，开展各类专项整治，切实消除安全 消防事故隐 患。 消防事故的发生。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 检查生产型企业数 >=1200个 1872个 20 20 质量指标 督促整改率 >=92% 100% 15 15 时效指标 整改及时率 >=95% 100% 15 15 效益指标 社会效益指标 重大责任事故发生数 =0件 0件 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 辖区居民满意度 =95% 100% 10 10 100 100 一级指标 绩效指标 产出指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 安管所组建第三方检查购买服 务 项目名称 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 上海市宝山区友谊 路街道城市运行管 理中心 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1200000.00 1194000.00 1,194,000 100.00% 10 1194000 10 1200000 1194000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — — 预期目标 实际完成情况 年度 为有效提升本辖区安全监管力度，加强企业安全生产事故的预防和整治，充分 按照“统筹兼顾、分类分级、突出重点、提能 总体 发挥到企业安全生产日常监管中去，督促和引导企业真正落实主体责任，提升 高效、牢守底线”原则，2022年对1872家企 目标 安全生产治理能力，促进本辖区安全生产形势稳定。 业进行监管，并督促其完成整改，确 保辖区 安全生产形势稳定。 偏差原因分析及 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 指标值 完成值 产出指标 绩效指标 数量指标 监管企业数 >=1200家 1872家 20 20 质量指标 企业整改率 >=92% 100% 15 15 时效指标 罚单处置及时性 及时 及时 15 15 社会效益指标 重大责任事故发生情况 =0个 0个 15 15 健全 健全 15 15 >=90% 100% 10 10 100 100 效益指标 制度服务项目明细及考 可持续影响指标 满意度指标 核指标健全性 企业满意度 服务对象满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 建管中心工作经费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1380000.00 1427513.00 1,427,513 100.00% 10 1380000 1166000 上年结转资金 0 0 其他资金 0 261513 预期目标 年度 总体 紧扣中心重点工作，加强宣传培训，做好住宅小区物业管 目标 理、居民区和业委会指导、垃圾分类及涉及住宅小区民生 工程项目等相关工作，进一步提升社区居民满意度。 一级指标 二级指标 上海市宝山区友谊 路街道城市建设管 理事务中心 实施单位 三级指标 居民区、业委会、物业 1166000 10 — — 261513 — 实际完成情况 已开展物业管理、垃圾分类、业委会等相关 业务培训，提升社区居民对中心工作的知晓度 和满意度。 实际 完成值 分值 得分 >=2次 2次 10 10 =2台 2台 10 10 =100% 100% 15 15 培训 数量指标 老旧电梯更新改造 绩效指标 年度 指标值 产出指标 质量指标 居民区、业委会、物业 公司全覆盖 时效指标 日常经费项目及时性 =100% 100% 15 15 效益指标 可持续影响指标 住宅小区良性发展 良好 良好 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 住宅小区满意度 >=90% 90% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 住宅小区综合治理 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 3000000.00 3000000.00 3,000,000 得分 10 100.00% 10 3000000 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 二级指标 三级指标 开展住宅小区综合治理 3000000 执行率 3000000 预期目标 年度 1、完成1-6月、7-12月2次住宅小区综合治理工 总体 作评价，并按照评价结果进行奖励；2、完成1-3月、 目标 4-6月、7-9月、10-12月4次垃圾分类工作评 价，并按照评价结果进行奖励。 一级指标 上海市宝山区友谊 路街道城市建设管 理事务中心 实施单位 — 实际完成情况 完成上年度7-12月住宅小区综合治理考 评及上年度7-9月,10-12月垃圾分类 考评，并按照评价结果进行奖励。 年度 指标值 =2次 实际 完成值 1次 分值 5 得分 偏差原因分析及 改进措施 3 因疫情原因未按原 定计划开展住宅小 区综合治理考评工 作，实际项目开展 以街道上会项目为 准。 因疫情原因未按原 定计划开展垃圾分 类考评工作，实际 项目开展以街道上 会项目为准。 工作评价 数量指标 开展垃圾分类工作评价 产出指标 质量指标 按照考核奖励办法进行 =4次 2次 5 3 >=270万元 300万 10 10 =100% 100% 15 15 =100% 100% 15 15 健全 健全 30 30 资金划转 绩效指标 开展住宅小区综合治理 评价及时性 时效指标 开展垃圾分类工作评价 及时性 效益指标 可持续影响指标 促进辖区内物业企业良 性发展 满意度指标 服务对象满意度指标 社区居民满意度 总分 >=90% 90% 10 10 100 96 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 友谊城管中队流量费 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 122000.00 122000.00 122,000 10 100.00% 10 122000 122000 122000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 购买通讯服务，保障和推进城管执法工作。 一级指标 产出指标 上海市宝山区友谊 路街道综合行政执 法队 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 实际完成情况 按实际需求购买通讯服务，保障执法工作顺利 进行。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 绩效指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 队员覆盖率 =100% =100% 30 30 质量指标 费用支付完成率 =100% =100% 10 10 时效指标 费用支付及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 保障城管执法工作情况 到位 到位 15 15 可持续影响指标 长效管理制度建设 完善 完善 15 15 服务对象满意度指标 队员满意率 >=90% =100% 10 10 100 100 效益指标 满意度指标 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 友谊城管中队办公用房租赁费 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 210000.00 210000.00 210,000 10 100.00% 10 210000 210000 210000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 解决开展工作所必需的办公和业务场所，保证中队城管执 目标 法工作正常有序开展。 一级指标 产出指标 实际完成情况 按照合同约定的时间节点履行合同条款，保障 日常工作正常有序开展。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 绩效指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 解决办公用地中队数 =1个 1个 30 30 质量指标 租赁费用支付完成率 =100% =100% 10 10 时效指标 租赁费用支付及时性 及时 及时 10 10 到位 到位 15 15 社会效益指标 保障城管执法工作开展 情况 效益指标 满意度指标 上海市宝山区友谊 路街道综合行政执 法队 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 可持续影响指标 长效管理制度建设 完善 完善 15 15 服务对象满意度指标 中队满意率 =100% =100% 10 10 100 100 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 友谊城管队员执法意外保险费 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 12000.00 11700.00 11,700 10 100.00% 10 12000 11700 11700 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 当职工在工作期间受到意外伤害时可以得到经济保障。 一级指标 产出指标 实际完成情况 按时间节点及时缴纳意外保险，使得在职职工 的工作安全及经济得以保障。 偏差原因分析及 实际 分值 得分 改进措施 完成值 绩效指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 数量指标 参保人员 =100% =100% 30 30 质量指标 符合国家相关规定 符合 符合 10 10 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 10 10 良好 良好 15 15 社会效益指标 在职职工工作安全保障 情况 效益指标 满意度指标 上海市宝山区友谊 路街道综合行政执 法队 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 可持续影响指标 长效管理制度建设 完善 完善 15 15 服务对象满意度指标 参检人员满意率 >=90% =100% 10 10 100 100 总分 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 友谊城管队员着装费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 114400.00 94400.00 114400 94400 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 在2022年底前完成服装的发放更新。 一级指标 绩效指标 产出指标 上海市宝山区友谊 路街道综合行政执 法队 实施单位 执行率 得分 94,400 10 100.00% 10 94400 — 实际完成情况 按实际需求进行采购并及时发放。 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 采购数量 >=36套 38 30 30 质量指标 服装质量合格率 =100% =100% 10 10 及时 及时 10 10 时效指标 采购及发放服装及时性 效益指标 可持续影响指标 长效管理制度建设 完善 完善 30 30 满意度指标 服务对象满意度指标 队员满意率 >=90% =100% 10 10 100 100 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 友谊城管队房屋质量鉴定费 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 产出指标 全年执行数 分值 执行率 得分 10 全年预算数 40000.00 40000.00 40,000 10 100.00% 40000 40000 40000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 支付2022年全年由城管应当承担的当事人房屋质量鉴 目标 定费。 一级指标 上海市宝山区友谊 路街道综合行政执 法队 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （元） 实施单位 实际完成情况 完成年度任务量，及时有效的完成指挥中心派 发的各项整治任务。 绩效指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 鉴定面积 完成立案鉴定面积 =100% 30 30 质量指标 损坏承重墙恢复 完成 完成 10 10 时效指标 鉴定及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 提高居民安全意识 有所提高 有所提高 15 15 可持续影响指标 长效管理制度健全性 健全 健全 15 15 服务对象满意度指标 社会满意度 >=80% =100% 10 10 100 100 效益指标 满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 友谊城管中队五违建筑拆除费 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 40000.00 40000.00 40,000 10 100.00% 10 40000 40000 40000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 目标 合理使用经费，保障全年新建违建整治的正常运行。 一级指标 产出指标 上海市宝山区友谊 路街道综合行政执 法队 上海市宝山区人民政府友谊 路街道办事处 主管部门 实际完成情况 拆除存量违法建筑，辖区内市容环境面貌提升 效果明显。 绩效指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 数量指标 资金拨付率 =100% =100% 30 30 质量指标 施工安全事故数 无 无 10 10 时效指标 拆违工作完成及时性 及时 及时 10 10 社会效益指标 违章整治改善情况 良好 良好 15 15 可持续影响指标 长效管理制度建设 完善 完善 15 15 服务对象满意度指标 辖区居民满意率 >=80% =90% 10 10 100 100 效益指标 满意度指标 总分 偏差原因分析及 改进措施