安阳市住房和城乡建设局2019年部门决算公开.pdf

安阳市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算 二〇二〇年八月 目 第一部分 录 安阳市住房和城乡建设局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、绩效评价结果等情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、其他需要说明的重要情况 第四部分 名词解释 -2- 安阳市住房和城乡建设局 概 况 -3- 一、部门职责 （一）负责全市住房管理工作，制定全市住房和城乡建 设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施。 （二）会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管 理房地产市场。指导房地产开发、商品房预销售、物业管理、 房屋征收拆迁工作，认真做好房屋权属管理、房屋租赁、房 屋安全、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等工作。 （三）负责全市住房保障工作。编制住房保障发展规划 和年度计划并监督实施，会同有关部门做好国家和省、市住 房保障资金安排工作并监督实施，会同有关部门开展保障性 住房建设项目融资工作。负责保障性安居工程信息统计管理 和住房保障信息化工作，落实省各类棚户区改造政策并监督 实施，宣传贯彻国家和省住房保障工作的法律、法规和方针、 政策。 （四）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指 导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动 的监督执法，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规 划、改革方案、产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑 市场各方主体行为的规章制度并监督执行，管理住房和城乡 建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓国内外建 筑市场和房地产开发市场，配合相关部门做好建设劳务输出 工作，负责全市建筑业、监理、招标代理、建筑装饰装修、 -4- 建筑制品、建筑材料检测试验单位的资质管理工作，负责全 市建筑市场、工程质量、施工安全、建材使用、建筑机械的 监督管理工作，负责全市建筑行业岗位技能培训工作。 （五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察 设计咨询质量的责任。拟订勘察设计的发展战略、中长期规 划、改革方案、制度和工程勘察设计咨询业的技术标准并指 导实施，负责全市工程勘察、设计、造价咨询的资质管理工 作，组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设 施的抗震设计规范，组织全市工程建设标准设计的审定、编 制和推广，指导城市地下空间的开发利用。 (六)承担组织制定工程建设实施阶段的地方标准的责 任。制定和发布工程建设全市统一定额，拟订建设项目可行 性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制 度，拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执 行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计 价，组织发布工程造价信息。 (七)负责市政建设管理工作。负责立项后的国家和省、 市重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工 程的组织实施工作，负责市区河湖坑塘管理工作，负责全市 散装水泥的推广、应用及管理工作，指导城市市政公用设施 建设、安全和应急管理，负责管理城市规划区内的园林、绿 化工作，负责全市重点风景名胜区建设和保护监督工作。 -5- (八)负责城市公用事业管理工作。负责管理城市供水、 排水、污水处理、燃气行业管理工作，负责指导城市管网输 水工作，负责全市集中供热的管理工作。 (九)承担规范和指导全市村镇建设责任。会同有关部门 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设 和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作， 指导美丽宜居镇村建设工作，指导各类村镇建设试点工作， 会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。 (十)承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质 量、建筑安全生产和竣工验收备案的制度并监督执行，组织 或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技 术政策并指导实施。 (十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关 部门拟订建筑节能的办法、规划并监督实施，组织实施重大 建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研 究开发。 (十二)承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新 型墙体材料规划、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推 广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组 织实施。 （十三）负责城建监察工作，协同有关部门依法查处重 大建设违规违法案件。 -6- （十四）拟订全市住房和城乡建设行业人才培训规划， 指导行业职工培训和继续教育工作，制定住房和城乡建设系 统科技发展规划、计划和技术实施意见，指导与管理住房和 城乡建设行业的技术进步工作。 （十五）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置 安阳市住房和城乡建设局内设机构 13 个，包括：办公室、 人事教育科、计划财务科、住房保障科、城市与建筑设计科、房地产 市场监管和法规科、房地产市场监管和法规科、建筑市场监管科、工 程质量安全监管科、市政管理科、公用事业管理科、村镇建设科、科 技与标准定额管理科、审批服务科。 从决算单位构成看，安阳市住房和城乡建设局部门决算 包括：本级决算、所属事业单位决算。 2019 年度，安阳市住房和城乡建设局。 纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 20 个，其中二级预算单位包括： 1. 安阳市燃气市场及供热管理办公室 2. 安阳市人民政府房屋征收办公室 3. 安阳市工程建设标准定额管理站 4. 安阳市建筑工程质量监督站 5. 安阳市建设安全监督站 6. 安阳市城市开发与公建管理办公室 -7- 7. 安阳市河湖坑塘管理站 8. 安阳市装修装饰行业管理办公室 9. 安阳市人民政府抗震办公室 10. 安阳市市政建设维护管理处 11. 安阳市建筑企业管理处 12. 安阳市建设工程招投标管理办公室 13. 安阳市外出建筑队伍管理办公室 14. 安阳市市政工程质量监督站 15. 安阳市住房保障工作管理处 16. 安阳市市政污水管理处 17.安阳市城市基本建设档案馆 18.安阳市墙体材料改革办公室 19.安阳市散装水泥办公室 -8- 第二部分 2019 年度部门决算表 -9- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 8,584.91 一、一般公共服务支出 14 5.87 二、上级补助收入 2 66,251.50 二、卫生健康支出 15 26.41 三、事业收入 3 0.00 三、节能环保支出 16 3,558.30 四、经营收入 4 0.00 四、城乡社区支出 17 103,747.86 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、住房保障支出 18 169.00 六、其他收入 6 3.04 六、其他支出 19 58.80 7 20 8 21 本年收入合计 9 74,839.45 用事业基金弥补收支差额 10 46.64 年初结转和结余 11 33,087.58 本年支出合计 22 107,566.24 结余分配 23 0.00 年末结转和结余 24 407.43 12 总计 13 25 107,973.67 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 26 107,973.67 收入决算表 公开 02 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 上级补 助收入 事业收入 经营收入 3 4 5 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 74,839.45 74,836.41 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 212 城乡社区支出 282.21 281.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 21299 其他城乡社区支出 282.21 281.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 282.21 281.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 2129901 其他城乡社区支出 201 一般公共服务支出 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 210 卫生健康支出 37.52 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 37.52 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 29.52 29.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 74,288.22 74,285.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 21201 城乡社区管理事务 3,595.41 3,595.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,489.01 1,489.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 2120105 工程建设标准规范编制与监管 158.86 158.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 995.03 995.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11 - 2120199 21203 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 2120399 21208 其他城乡社区公共设施支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出 952.51 952.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,441.31 4,438.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 4,441.31 4,438.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 27,051.50 27,051.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120810 棚户区改造支出 25,051.50 25,051.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,200.00 39,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,200.00 19,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 2121601 2121699 征地和拆迁补偿支出 其他棚户区改造专项债券收入安排的支 出 221 住房保障支出 191.50 191.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 191.50 191.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210106 公共租赁住房 191.50 191.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 2 3 上缴上 级支出 栏次 1 4 合计 107,566.24 8,504.37 99,061.87 2011199 文化产业发展专项支出 5.87 0.00 5.87 2079903 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 事业单位医疗 5.12 5.12 0.00 2101102 大气 21.29 21.29 0.00 2110301 水体 42.30 0.00 42.30 2110302 能源节约利用 6.00 0.00 6.00 2111001 行政运行 3,510.00 0.00 3,510.00 2120101 工程建设标准规范编制与监管 1,579.18 1,579.18 0.00 2120105 工程建设管理 154.07 154.07 0.00 2120106 其他城乡社区管理事务支出 966.18 966.18 0.00 2120199 小城镇基础设施建设 947.80 947.80 0.00 2120303 其他城乡社区公共设施支出 3,182.67 0.00 3,182.67 2120399 城市建设支出 4,407.28 4,380.74 26.54 2120803 棚户区改造支出 2,000.00 0.00 2,000.00 2120810 其他国有土地使用权出让收入安 50,909.56 0.00 50,909.56 - 13 - 经营支出 对附属单位补助支出 5 6 排的支出 2120899 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 2121601 其他棚户区改造专项债券收入安 排的支出 19,200.00 0.00 19,200.00 2121699 其他城乡社区支出 20,000.00 0.00 20,000.00 2129901 防汛 401.50 401.50 0.00 2130314 公共租赁住房 0.00 0.00 0.00 2210106 其他政府性基金债务收入安排的 支出 169.00 0.00 169.00 2290403 其他支出 48.49 48.49 0.00 2299901 文化产业发展专项支出 9.93 0.00 9.93 2011199 行政单位医疗 5.87 0.00 5.87 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 收入 支出 一般公 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 共预算 政府性基金预算财 财政拨 政拨款 款 栏 次 1 栏 次 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 8,584.91 一、一般公共服务支出 15 5.87 5.87 二、政府性基金预算财政拨款 2 66,251.50 二、卫生健康支出 16 26.41 26.41 3 三、节能环保支出 17 3,558.30 3,558.3 0 4 四、城乡社区支出 18 103,706.98 11,597. 42 5 五、住房保障支出 19 169.00 169.00 6 六、其他支出 20 47.42 0.00 7 21 8 22 本年收入合计 9 74,836.41 本年支出合计 23 107,513.97 年初财政拨款结转和结余 10 33,065.72 年末财政拨款结转和结余 24 388.03 一般公共预算财政拨款 11 7,160.25 25 政府性基金预算财政拨款 12 25,905.48 26 - 15 - 4 0.00 92,109.56 15,357. 92,156.98 00 388.03 0.00 47.42 13 总计 14 27 107,902.13 总计 28 107,902.13 15,745. 92,156.98 15 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：安阳市住房和城乡建设局 项目 支出功能 分类科目 编码 201 20111 2011199 210 21011 2101101 2101102 211 21103 2110301 2110302 21110 2111001 212 本年支出 合计 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 污染防治 大气 水体 能源节约利用 能源节约利用 城乡社区支出 1 15,350.85 5.87 5.87 5.87 26.41 26.41 5.12 21.29 3,558.30 48.30 42.30 6.00 3,510.00 3,510.00 11,590.89 - 17 - 基本支出 项目支出 2 3 8,408.47 0.00 0.00 0.00 26.41 26.41 5.12 21.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,942.38 5.87 5.87 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 3,558.30 48.30 42.30 6.00 3,510.00 3,510.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120105 工程建设标准规范编制与监管 2120106 工程建设管理 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21299 其他城乡社区支出 2129901 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210106 公共租赁住房 注：本表为自动生成表。 3,647.23 1,579.18 154.07 966.18 947.80 7,589.95 3,182.67 4,407.28 353.71 353.71 169.00 169.00 169.00 - 18 - 3,647.23 1,579.18 154.07 966.18 947.80 4,380.74 0.00 4,380.74 353.71 353.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,209.21 3,182.67 26.54 0.00 0.00 169.00 169.00 169.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 2,083.97 310 资本性支出 决算数 301 工资福利支出 5,614.56 302 30101 基本工资 2,047.74 30201 办公费 84.38 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 486.68 30202 印刷费 4.48 31002 办公设备购置 20.44 30103 奖金 2,091.53 30203 咨询费 7.95 31003 专用设备购置 0.24 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 850.71 30205 水费 12.78 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 30.90 30206 电费 195.84 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 6.40 30207 邮电费 24.24 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 4.27 30208 取暖费 20.74 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 489.97 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 2.04 30211 差旅费 47.13 31011 地上附着物和青苗补偿 30113 住房公积金 4.86 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30114 医疗费 3.37 30213 维修（护）费 656.87 31013 公务用车购置 30199 其他工资福利支出 86.07 30214 租赁费 1.50 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 593.08 30215 会议费 1.09 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 138.13 30216 培训费 7.51 31022 无形资产购置 30302 退休费 179.94 30217 公务招待费 0.51 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 2.07 312 - 19 - 对企业补助 116.86 6.30 88.03 1.85 30304 抚恤金 13.16 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 11.44 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 0.30 30226 劳务费 68.29 31204 费用补贴 30307 医疗费补助 41.59 30227 委托业务费 151.17 31205 利息补贴 30308 助学金 30228 工会经费 5.75 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 26.36 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 28.54 31302 对社会保险基金补助 30399 对其他个人和家庭的补助支出 补充全国社会保障基金 206.49 30231 2.03 费 30239 其他交通费用 42.56 31303 30240 税金及附加费用 50.00 399 其他支出 154.24 39906 赠与 国家赔偿费用支出 30299 人员经费合计 公务用车运行维护 其他商品和服务支 出 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 6,207.64 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 2200.83 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 单位：万元 预算数 （境）费 1 98.77 公务用车购置及运行费 因公出国 合计 小计 2 0 决算数 3 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 95.64 公务接待费 合计 6 3.13 （境）费 7 33.34 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 32.59 公务接待费 12 0.75 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 21 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：安阳市住房和城乡建设局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 栏次 1 合计 25,905.48 功能分类 科目名称 科目编码 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 66,251.50 92,156.98 0 92,156.98 0 2120803 城市建设支出 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2120810 棚户区改造支出 25,858.06 25,051.50 50,909.56 50,909.56 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2121601 征地和拆迁补偿支出 0.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出 47.42 0.00 47.42 47.42 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 22 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 23 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计分别为 107973.67 万元。与上年度 相比，收、支总计各增加 13552.8 万元，增长 14.35%。主要 原因是项目增加，工资调整。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 74,839.45 万元，其中：财政拨款收 入 74836.41 万元，占 99.99%；上级补助收 0 万元；事业收 入 0 万元；经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元；其 他收入 3.04 万元，占 0.01%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 107,566.24 万元，其中：基本支出 8,504.37 万元，占 7.90%；项目支出 99,061.87 万元，占 92.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单 位补助支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计分别为 74,836.41 万元、 107,507.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增 加 23371.41 万元、84439.64 万元，增长 45.41%、366.043%。 主要原因是业务、项目增加，工资调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 107,507.82 万元， 占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 - 24 - 款支出增加 84439.64 万元，增长 366.04%。主要原因是项目 增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,350.85 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 5.87 万 元，占 0.04%，卫生健康支出（类）支出 26.41 万元，占 0.17%。 节能环保支出（类）支出 3,558.30 万元，占 23.18%，城乡 社区支出 11,591.27 万元，占 75.51%，住房保障支出 169.00 万元（类）支出，占 1.10%. （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 20,380.69 万元，支出决算为 15,350.85 万元，完成年初预 算的 75.32%。其中： 1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他 纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是均在城乡社区安排地出。 2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万 元，完成年初预算的 53.78%。决算数与年初预算数存在差异 主要是均在事业单位医疗列支。 3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 21.29 - 25 - 万元，完成年初预算的 223.63%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员、工资调整。 4．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 1,581.19 万元，支出决算为 42.3 万元，完成 年初预算的 2.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是均在城乡社区列支。 5．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均在城 乡社区列支。 6．节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节 约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,510.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是均在城乡社区列支。 7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 1397.19 万元，支出决算为 1,579.18 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员工资及物价提高。 8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 工 程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 154.45 万 元，支出决算为 154.07 万元，完成年初预算的 99.75%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。 - 26 - 9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程 建设管理（项）。年初预算为 954.44 万元，支出决算为 966.18 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员、工资调整、物价提高。 10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 928.62 万元， 支出决算为 947.80 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资调整、物价 提高。 11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小 城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,182.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是增加项目。 12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其 他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 4286.3 万元， 支出决算为 4,407.28 万元，完成年初预算的 102.82%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、工资调整、物 价提高。 13．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其 他城乡社区支出（项）。年初预算为 386.2 万元，支出决算 为 354.09 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是压缩资金。 - 27 - 14．住房保障支出（类）保障性安居工程支出 （ 款 ） 公共租赁住房（项）。年初预算为 10198.5 万元，支出决算 为 169.00 万元，完成年初预算的 1.65%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是调整在政府性基金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,408.47 万 元。其中：人员经费 6,207.64 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支 出；公用经费 2,200.83 万元，主要包括：包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培 训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 98.77 万元， 支出决算为 33.34 万元，完成预算的 33.75%。 - 28 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 32.59 万元，完成预算的 97.75%，占 93.54%；公务接待费支 出决算 0.75 万元，完成预算的 2.25%，占 6.46%。具体情况 如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费初预算为 95.64 万元，支出 决算为 32.59 万元，完成年初预算的 34.07%。主要原因：事 业单位公车改革，厉行节约，压缩运行费用。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。 公务用车运行支出 32.59 万元。年末公务车保有量为 21 辆 3.公务接待费初预算为 3.13 万元，支出决算为 0.75 万 元，完成年初预算的 23.96%。主要原因：厉行节约，节俭经 费，减少不必要支出。 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主 要包括：无。 - 29 - 其他国内公务接待支出 0.75 万元。2019 年共接待国内 来访团组 7 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。 八、绩效评价结果等情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2019 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位就安阳 市保障房后期管理费项目开展了绩效管理，我市公（廉）租 房已陆续过了保修期，为进一步服务好我市低收入群体，切 实改善他们的生活质量，维护稳定，建设和谐幸福社会，依 据《河南省人民政府办公厅关于加强公共租赁住房管理的若 干意见》（豫政办〔2015〕138 号）、《河南省人民政府办 公厅关于加强廉租住房和公共租赁住房入住管理的指导意 见》豫政办〔2012〕158 号，公（廉）房项目需要财政专项 资金进行后期维修管理。项目内容主要为：1.安阳市公（廉） 租房项目 22 个小区约 1 万 6 千套房屋（约 85 万平方米）维 修费用 2.下小区收费产生的租车等费用 人员及人事代理、临时人员工资 3.我单位借调 4.其他零星支出 ，2019 年下小区收费共办理十余个小区续租手续 2320 户，收取租 金约 200 万元，方便了群众缴费，同时也极大地提高了小区 租金入库效率，下小区收费共花费 2.28 万元。 （二）项目绩效自评结果。 我单位进行自评的 2019 年项目支出共 1 个，决算资金 共 169 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 100%，主 - 30 - 要是安阳市保障房后期管理费项目，项目 2019 年预算数 191.5 万元，决算数 169 万元，自评得分 94 分，项目数量指 标设定及完成情况：我单位将项目数量指标设定为安阳市 22 个保障房小区约 16000 户的维修量，2019 年度维修范围覆盖 了所有小区；效益指标设定及完成情况：主要目的是增加非 税收入，改善群众生活质量，维护社会稳定，通过该项目共 收取保障房租金约 200 万元；发现的主要问题、原因分析及 改进措施：群众反映的住房问题将主动、及时去了解并尽快 解决，提高实效，增强群众的满意度。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 保障房后期管理维护资金用于公租房维修及相关后期 管理维护工作，改善群众生活质量，维护社会稳定，提升公 租房后期和动态管理水平，增强了保障家庭的获得感，取得 了很好的社会效益。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 29200 万元，支出决算为 92,156.98 万元，完成年初预算的 315.61%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费初预算为 1971.77 万元，支出决 算为 2200.83 万元，完成年初预算的 111.62%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是人员工资提高，物价提高。 十一、政府采购支出情况说明 - 31 - 2019 年度政府采购支出总额 268.42 万元，其中：政府 采购货物支出 108.13 万元、政府采购工程支出 28.00 万元、 政府采购服务支出 132.29 万元。授予中小企业合同金额 0.19 万元，占政府采购支出总额的 0.07%。 十二、其他需要说明的重要情况 无 - 32 - 第四部分 名词解释 - 33 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 34 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 35 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 36 -