《广水年鉴》（2021）编纂目标申报表.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期：2022 年 2 月 10 日 项目名称 单位：万元 《广水年鉴》（2022）编纂经费 项目主管部门 广水市档案馆 项目执行单位 项目负责人 梅雅均 联系电话 单位地址 广水市十里河马都司政府新区 预算编码 项目属性 1、持续性项目  2、新增性项目 广水市档案馆 1、常年性项目 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 项目类型 1、部门预算项目  0722-7111338 年至 年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能分类 类 款 项目申请理由 1、项目的政策依据：中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》 2、项目与部门职能的相关性：县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地 方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。 3、项目实施的现实意义：继承和发扬中华民族优秀文化传统，全面、客观、系 统地编纂地方志，科学、合理地开发利用地方志，发挥地方志在促进经济社会 发展中的作用。 项目主要内容 编纂出版《广水年鉴（2022）》 项目总预算 2.59万元 项目前两年 预算 2021年2.59万元。2022年2.59万元 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 项目当年预算 1、无变动  2、有变动 项目拆分 来源项目 金额 合计 2.59 万元 2.59 万元 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 2.59万元 2.59 万元 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 1 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目 支出 明细 预算 项目支出明细 金额 合计 2.59 万元 办公费 0.4 万元 会议费 0.38 万元 其它交通费 0.2 万元 .印刷费 1.6 万元 测算依据 根据市场价格及历年编纂出版费用测算 及说明 年度目标 项目绩效总 目标 反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状， 为社会各界了解和研究广水提供常规地情资料 编纂出版《广水年鉴》2022 书 年度目标： 《广水年鉴》（2022）编纂出版 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 全书字数 ≥30 万字 计划标准 印刷数量 ≥500 册 计划标准 综合评定 三审三校 行业标准 编审合格率 ≥95% 行业标准 时效指标 完成时间 12 月底前完 成 计划标准 效益指标 社会效益 服务民生和社会经 济发展 为利用者提 供资料查阅 及工作查考 行业标准 满意度指标 服务对象满 意度指标 查阅使用对象满意 率 ≥95% 行业标准 数量指标 产出指标 质量指标 年度目标 绩效指标 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期 效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 2 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确 定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实 无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二 级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路 建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定 量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 3