中共枣庄市委组织部2021年部门预算公开_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

2021年中共枣庄市委组织部部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 63 第一部分 部门概况 2 / 63 一、主要职能 （一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍 建设。 （二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考 察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工 资、待遇、离退休审批手续。 （三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养 选拔优秀年轻干部工作。 （四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度 改革的意见并组织实施。 （五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍 建设。 （六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群 系统事业单位人事管理工作。 （七）主管干部教育工作。 （八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和 统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。 （九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督 促，及时向市委报告重要情况，提出建议。 （十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组 织实施。 （十一）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公 室、中共枣庄市委老干部局。 3 / 63 （十二）完成市委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 中共枣庄市委组织部预算包括：中共枣庄市委组织部机 关、中共枣庄市委组织部党员教育中心和枣庄市高层次人才 服务中心预算。 纳入中共枣庄市委组织部2021年部门预算编制范围的二 级预算单位包括： 1.中共枣庄市委组织部机关 2.中共枣庄市委组织部党员教育中心 3.枣庄市高层次人才服务中心 4 / 63 第二部分 2021年部门预算表 5 / 63 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 1,953.90 一、一般公共服务支出 预算数 1,522.71 1,953.90 二、外交支出 0.00 政府性基金预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 国有资本经营预算拨款收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理资金收入 0.00 五、教育支出 11.16 三、事业收入（不含教育收费） 0.00 六、科学技术支出 0.00 四、事业单位经营收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 五、上级补助收入 0.00 八、社会保障和就业支出 204.55 六、附属单位上缴收入 0.00 九、卫生健康支出 96.31 七、其他收入 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 119.17 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1,953.90 1,953.90 使用非财政拨款结余 上年结转 0.00 结转下年 收 入 总 计 1,953.90 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 / 63 0.00 支 出 总 计 1,953.90 部门公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 财政拨款 类 一般公 共预算 拨款收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 1,953.90 1,953.90 1,953.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,522.71 1,522.71 1,522.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,522.71 1,522.71 1,522.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 201 32 组织事务 小计 201 32 01 行政运行（组织事务） 617.91 617.91 617.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 04 公务员事务 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 50 事业运行（组织事务） 674.80 674.80 674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 99 其他组织事务支出 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.16 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 11.16 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 11.16 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 204.55 204.55 204.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.55 204.55 204.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 210 合计 上年结转 财政 使用 事业 附属 其 专户 上级 非财 事业 单位 单位 其他 中： 管理 补助 政拨 上年 收入 经营 上缴 收入 资金 收入 款结 结转 财政 收入 收入 拨款 收入 余 结转 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.36 136.36 136.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 68.19 68.19 68.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.31 96.31 96.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 7 / 63 科目编码 类 款 210 11 财政拨款 项 科目名称 合计 上年结转 财政专 一般公 政府性 国有资 户管理 事业收 事业单 上级补 附属单 其他收 使用非 其中： 共预算 基金预 本经营 资金收 入 位经营 助收入 位上缴 入 财政拨 上年结 小计 收入 收入 款结余 转 财政拨 拨款收 算拨款 预算拨 入 款结转 入 收入 款收入 行政事业单位医疗 96.31 96.31 96.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01 行政单位医疗 29.89 29.89 29.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 32.33 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 34.09 34.09 34.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.17 119.17 119.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 119.17 119.17 119.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 119.17 119.17 119.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 8 / 63 部门公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 类 款 项 201 201 科目名称 32 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 合计 1,953.90 1,723.90 230.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1,522.71 1,292.71 230.00 0.00 0.00 0.00 1,522.71 1,292.71 230.00 0.00 0.00 0.00 组织事务 201 32 01 行政运行（组织事务） 617.91 617.91 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 201 32 04 公务员事务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 201 32 50 事业运行（组织事务） 674.80 674.80 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 99 其他组织事务支出 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 进修及培训 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 培训支出 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 204.55 204.55 0.00 0.00 0.00 0.00 204.55 204.55 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.36 136.36 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 68.19 68.19 0.00 0.00 0.00 0.00 96.31 96.31 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 96.31 96.31 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 29.89 29.89 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 32.33 32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 9 / 63 科目编码 类 款 210 项 11 03 221 科目名称 公务员医疗补助 221 02 02 01 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助 事业单位经营支 支出 出 34.09 34.09 0.00 0.00 0.00 0.00 119.17 119.17 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 119.17 119.17 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 119.17 119.17 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 221 合计 10 / 63 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 预算数 项目 1,953.90 一、一般公共服务支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 1,522.71 1,522.71 0.00 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 11.16 11.16 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 204.55 204.55 0.00 0.00 九、卫生健康支出 96.31 96.31 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11 / 63 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 119.17 119.17 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953.90 1,953.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953.90 1,953.90 0.00 0.00 1,953.90 上年结转 0.00 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 0.00 政府性基金预算拨款结转 0.00 国有资本经营预算拨款结转 0.00 收 入 总 计 1,953.90 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 一般公共预算 本年支出合计 支 出 总 计 12 / 63 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 201 201 科目名称 32 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 合计 1,953.90 1,723.90 1,603.35 120.55 230.00 一般公共服务支出 1,522.71 1,292.71 1,183.32 109.39 230.00 1,522.71 1,292.71 1,183.32 109.39 230.00 组织事务 201 32 01 行政运行（组织事务） 617.91 617.91 529.01 88.90 0.00 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 201 32 04 公务员事务 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 201 32 50 事业运行（组织事务） 674.80 674.80 654.31 20.49 0.00 201 32 99 其他组织事务支出 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 11.16 11.16 0.00 11.16 0.00 进修及培训 11.16 11.16 0.00 11.16 0.00 培训支出 11.16 11.16 0.00 11.16 0.00 社会保障和就业支出 204.55 204.55 204.55 0.00 0.00 204.55 204.55 204.55 0.00 0.00 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136.36 136.36 136.36 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 68.19 68.19 68.19 0.00 0.00 96.31 96.31 96.31 0.00 0.00 行政事业单位医疗 96.31 96.31 96.31 0.00 0.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 29.89 29.89 29.89 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 32.33 32.33 32.33 0.00 0.00 13 / 63 科目编码 类 款 210 11 项 03 221 科目名称 公务员医疗补助 221 02 02 01 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 34.09 34.09 34.09 0.00 0.00 119.17 119.17 119.17 0.00 0.00 住房改革支出 119.17 119.17 119.17 0.00 0.00 住房公积金 119.17 119.17 119.17 0.00 0.00 住房保障支出 221 基本支出 合计 14 / 63 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 工资福利支出 501 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 1,723.90 1,603.35 120.55 机关工资福利支出 727.28 727.28 0.00 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 211.18 211.18 0.00 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 287.88 287.88 0.00 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 17.09 17.09 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 65.51 65.51 0.00 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 32.76 32.76 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 29.89 29.89 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 501 02 社会保障缴费 16.38 16.38 0.00 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.23 1.23 0.00 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 57.11 57.11 0.00 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 8.25 8.25 0.00 机关商品和服务支出 94.24 0.00 94.24 302 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 10.73 0.00 10.73 302 11 差旅费 502 01 办公经费 8.20 0.00 8.20 302 28 工会经费 502 01 办公经费 10.16 0.00 10.16 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.51 0.00 0.51 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 47.15 0.00 47.15 302 15 会议费 502 02 会议费 3.12 0.00 3.12 15 / 63 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 302 16 培训费 502 03 培训费 5.34 0.00 5.34 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 0.98 0.00 0.98 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 8.00 0.00 8.00 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 0.05 0.00 0.05 对事业单位经常性补助 868.16 868.16 0.00 301 工资福利支出 505 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 227.67 227.67 0.00 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 113.10 113.10 0.00 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 18.41 18.41 0.00 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 203.37 203.37 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 70.85 70.85 0.00 301 09 职业年金缴费 505 01 工资福利支出 35.43 35.43 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 32.33 32.33 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 505 01 工资福利支出 17.71 17.71 0.00 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 4.43 4.43 0.00 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 62.06 62.06 0.00 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 82.80 82.80 0.00 对事业单位经常性补助 26.31 0.00 26.31 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 2.13 0.00 2.13 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 0.29 0.00 0.29 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 5.10 0.00 5.10 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 5.82 0.00 5.82 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.08 0.00 1.08 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 11.07 0.00 11.07 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 0.82 0.00 0.82 16 / 63 科目编码 类 303 款 部门预算支出经济分类科目名 称 对个人和家庭的补助 科目编码 类 款 509 政府预算支出经济分类科目 名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 7.91 7.91 0.00 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.06 3.06 0.00 303 09 奖励金 509 01 社会福利和救助 4.53 4.53 0.00 303 02 退休费 509 05 离退休费 0.32 0.32 0.00 17 / 63 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2020年预算数 合计 14.61 因公出国 （境）经费 0.00 2021年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 8.00 0.00 8.00 6.61 18 / 63 合计 14.06 因公出国 （境）经费 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 8.00 0.00 8.00 6.06 部门公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：中共枣庄市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 19 / 63 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经 济分类科目名称 科目编码 类 款 注：中共枣庄市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 20 / 63 政府预算支出经 济分类科目名称 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：中共枣庄市委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 21 / 63 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 项 201 201 科目名称 32 合计 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 上年结转 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结 转 其中： 财政拨 款结转 合计 81.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 81.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.00 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 组织事务 201 32 02 一般行政管理事务（组织事务） 68.00 68.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 32 99 其他组织事务支出 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 / 63 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 301 工资福利支出 上年结转 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公 共预算 国有资 本经营 预算 1,723.90 1,723.90 1,723.90 0.00 1,595.44 1,595.44 1,595.44 合计 小计 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 财政专 户管理 资金 政府性 基金预 算 301 01 基本工资 438.85 438.85 438.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 02 津贴补贴 400.98 400.98 400.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 03 奖金 35.50 35.50 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 07 绩效工资 203.37 203.37 203.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 136.36 136.36 136.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 09 职业年金缴费 68.19 68.19 68.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 62.22 62.22 62.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 34.09 34.09 34.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 5.66 5.66 5.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 13 住房公积金 119.17 119.17 119.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 91.05 91.05 91.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.55 120.55 120.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 302 01 办公费 12.86 12.86 12.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 11 差旅费 8.49 8.49 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 / 63 科目编码 类 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 款 合计 小计 上年结转 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 其 中： 上年结 财政 转小计 拨款 结转 302 15 会议费 8.22 8.22 8.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 16 培训费 11.16 11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 17 公务接待费 2.06 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 28 工会经费 21.23 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 29 福利费 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 31 公务用车运行维护费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 39 其他交通费用 47.15 47.15 47.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.91 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303 05 生活补助 3.06 3.06 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303 09 奖励金 4.53 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24 / 63 部门公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 合计 合计 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 上年结转 使用非财 政拨款结 上年结转小 其中：财政 余 计 拨款结转 230.00 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 “公务员工资管理系统”升级 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ”灯塔-枣庄党建在线”建设项目 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 办公经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 村“两委”换届工作专项经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党员教育制片设备维护费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务员招录工作经费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务性工勤劳务费 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市县乡换届工作专项经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷经费 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 邮电费用 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政务活动经费 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 / 63 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明 26 / 63 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，中共枣庄市委组织部所有收入和 支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中共枣庄市 委组织部2021年收支总预算均为1,953.9万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 27 / 63 二、关于收入预算总表的说明 中共枣庄市委组织部2021年收入预算为1,953.9万元，其 中：财政拨款1,953.9万元，占100%。 28 / 63 三、关于支出预算总表的说明 中共枣庄市委组织部2021年支出预算为1,953.9万元，其 中：基本支出1,723.9万元，占88.23%，项目支出230万元， 占11.77%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出 0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。 29 / 63 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中 共 枣 庄 市 委 组 织 部 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 1,953.9万元。 收入包括：一般公共预算1,953.9万元，占100%；政府性 基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上 年结转收入0万元，占0%。 支出包括：一般公共服务（类）支出1,522.71万元，占 77.93%；教育（类）支出11.16万元，占0.57%；社会保障和 就业（类）支出204.55万元，占10.47%；卫生健康（类）支 出96.31万元，占4.93%；住房保障（类）支出119.17万元， 占6.1%。 30 / 63 31 / 63 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共枣庄市委组织部2021年一般公共预算拨款1,953.9万 元，比上年减少175.66万元，下降8.25%。主要原因是为落实 过“紧日子”要求，压减了一般性支出和非急需、非刚性支 出。 32 / 63 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 中共枣庄市委组织部2021年一般公共预算支出为1,953.9 万元，其中：一般公共服务（类）支出1,522.71万元，占 77.93%；教育（类）支出11.16万元，占0.57%；社会保障和 就业（类）支出204.55万元，占10.47%；卫生健康（类）支 出96.31万元，占4.93%；住房保障（类）支出119.17万元， 占6.1%。 33 / 63 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （组织事务）（项）支出617.91万元，比上年减少7.38万 元，下降1.18%。主要原因是人员减少，行政支出有所减少。 2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（组织事务）（项）支出140万元，比上年减少580万 元，下降80.56%。主要原因是压紧支出，减少了非必要项目 支出。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务 （项）支出50万元，比上年减少8万元，下降13.79%。主要原 因是压减了公务员招录过程中的有关支出。 4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行 （组织事务）（项）支出674.8万元，比上年增加284.55万 元，增长72.91%。主要原因是高层次人才服务中心负责为78 位青年优选人才发放工资等，事业运行支出增加。 5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）支出40万元，比上年增加40万元（去年预算数 为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年是换届之 年，增加了村“两委”换届和市县乡换届项目支出。 6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支 出11.16万元，比上年增加2.8万元，增长33.49%。主要原因 是在编人员中增加了78位青年优选人才，培训支出有所增 加。 34 / 63 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 136.36万元，比上年增加29.31万元，增长27.38%。主要原因 是在编总人数增加，基本养老保险支出增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出68.19万 元，比上年增加14.66万元，增长27.39%。主要原因是在编人 数增加，职业年金支出增加。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出29.89万元，比上年增加1.22万元，增长 4.26%。主要原因是医疗保险缴费基数上涨，行政单位医疗有 所增加。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出32.33万元，比上年增加14.17万元，增长 78.03%。主要原因是在编人数增加，事业单位医疗支出增 加。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出34.09万元，比上年增加7.32万元，增长 27.34%。主要原因是在编人数增加，公务员医疗补助支出增 加。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （ 项 ） 支 出 119.17 万 元 ， 比 上 年 增 加 25.69 万 元 ， 增 长 27.48%。主要原因是在编人数增加，住房公积金支出增加。 35 / 63 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中共枣庄市委组织部2021年一般公共预算拨款安排的基 本支出1,723.9万元。主要用于： 1.人员经费1,603.35万元。按部门预算支出经济分类主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、退休费。 按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支 出、社会福利和救助、离退休费。 2.公用经费120.55万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费 用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括： 办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维 护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。 36 / 63 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2021年中共枣庄市委组织部通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共14.06万元，与上年基本持平。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、 2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费8万元，包括公务 用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使 用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务 用车运行维护费8万元，与上年持平。公务接待费6.06万元， 与上年基本持平。 37 / 63 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中共枣庄市委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 38 / 63 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中共枣庄市委组织部2021年无政府性基金预算拨款安排 的基本支出。 39 / 63 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中共枣庄市委组织部2021年没有使用国有资本经营预算 拨款安排的支出。 40 / 63 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021年中共枣庄市委组织部1家行政单位以及中共枣庄市 委组织部党员教育中心等1家参公管理事业单位的机关运行经 费财政拨款预算为94.24万元。较2021年预算减少0.45万元， 下降0.48%。主要原因是编制内实有人数减少。 （二）政府采购情况 2021年政府采购预算81万元，其中：财政拨款安排81万 元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结 余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算62万元，政 府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，中共枣庄市委组织部所属各预算 单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位 业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 41 / 63 （四）预算绩效管理情况 中共枣庄市委组织部2021年项目支出全面实施绩效目标 管理，涉及预算项目支出12个，预算资金230万元，其中财政 拨款230万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预 算资金0万元，其中财政拨款0万元。 42 / 63 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 “公务员工资管理系统”升级 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 15 万元 项目绩效年度目标 公务员工资管理系统升级优化，开发新模块，适应新形势下的需要 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 维护工资管理系统 1 项 产出 项目产出 时效指标 系统升级使用是否及时 是 产出 项目产出 质量指标 工资系统升级质量 优 产出 项目产出 成本指标 工资系统升级总成本 15 效果 项目效益 社会效益 提升全市公务员工资维护效果 是 效果 项目效益 可持续影响 系统升级后提高可持续使用能力 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 使用系统工作人员满意度 95 其他 说明 三级指标 无 43 / 63 四级指标 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 办公经费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 20 万元 项目绩效年度目标 保障 2021 年市人代会选举组织组工作及部里工作正常进行 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 预计办公用品购置批次 10 批次 产出 项目产出 时效指标 是否可及时满足办公需要 是 产出 项目产出 质量指标 办公用品购置质量 优 产出 项目产出 成本指标 是否超预算 否 产出 项目产出 成本指标 办公总经费 20 效果 项目效益 社会效益 保障工作正常运行 是 效果 项目效益 可持续影响 提高工作人员办公效率 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 使用对象满意度 95 其他 说明 三级指标 无 44 / 63 四级指标 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 差旅经费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 20 万元 项目绩效年度目标 为出差人员做好后勤保障工作，保证各项外出活动的正常开展 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 预计出差次数 180 次 产出 项目产出 数量指标 预计出差人数 40 人 产出 项目产出 时效指标 差旅经费保障 及时 产出 项目产出 质量指标 外出考察工作完成质量 优 产出 项目产出 成本指标 市内出差一天补助 120 元/人 产出 项目产出 成本指标 市外出差一天补助 180 元/人 产出 项目产出 成本指标 差旅项目总经费 20 万元 效果 项目效益 社会效益 提升招才引智、宣传枣庄效果 是 效果 项目效益 可持续影响 提升工作能力及督促作用 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 出差人员满意度 90 其他 说明 三级指标 无 45 / 63 四级指标 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 村“两委”换届工作专项经费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 20 万元 项目绩效年度目标 保障换届期间工作组督导调研及加班餐工作需要，保障换届工作顺利进行 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 指标值 计量单位 工作小组人数 80 人 时效指标 换届工作是否可按时完成 是 项目产出 质量指标 换届期间提供的商品及服务质量 优 产出 项目产出 成本指标 是否超预算 否 产出 项目产出 成本指标 换届期间所需总费用 20 效果 项目效益 社会效益 提高换届工作完成质量 是 效果 项目效益 可持续影响 进一步提升村两委运行情况 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 工作组成员满意度 95 46 / 63 四级指标 万元 % 其他 说明 2021 年一季度，全省将启动新一届村“两委”换届选举工作，市里将成立领导小 组牵头推进此项工作。换届办常驻人员在 20 人左右，集中办公时间不少于 6 个月。 所需经费明细如下： （1）水电物业费 5 万元。 需要市机关事务服务中心协调嘉 汇大厦进行集中办公，时间 6 个月，需水电物业费 5 万元。 （2）宣传资料、文件 材料印刷费 5 万元。 （3）邮资费 5 万元。 （4）全市村两委换届工作会议、换届 工作座谈会等会议费 2 万元。 （5）换届调研督导暗访差旅费 2.88 万元：6 个调研 督导暗访组，每组不少于 4 人，总计调研时间 10 天（无住宿），24 人*120 元/人/ 天*10 天=28800 元。 （6）办公费用 2 万元。从公务仓协调空调、电脑、打印机、 复印机、传真机、文件柜及其他办公设施，需要自行购买其他办公用品和耗材。 47 / 63 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 公务员招录工作经费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 50 万元 项目绩效年度目标 顺利完成 2021 年度公务员考录工作 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 预计需要考务人员人数 220 人 产出 项目产出 时效指标 招录工作是否可按时完成 是 产出 项目产出 质量指标 支出涉及项目质量 优 产出 项目产出 成本指标 是否超预算 否 产出 项目产出 成本指标 公务员招录总成本 50 效果 项目效益 社会效益 改善全市公务员队伍新风貌 是 效果 项目效益 可持续影响 促进我市公务员队伍的进一步完 善 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 工作人员及考生满意度 95 其他 说明 三级指标 无 48 / 63 四级指标 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 市县乡换届工作经费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 20 万元 项目绩效年度目标 为全市换届工作提供经费保障，保证换届工作的顺利进行 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 换届办组成人员数量 30 人 产出 项目产出 时效指标 是否可在 2021 年年底前完成换 届工作 是 产出 项目产出 质量指标 换届工作完成质量 优 产出 项目产出 成本指标 换届工作总经费 20 效果 项目效益 社会效益 提升换届工作效率 是 效果 项目效益 可持续影响 换届后改善运行状况 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 换届办工作人员满意度 95 其他 说明 三级指标 无 49 / 63 四级指标 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 印刷经费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 6 万元 项目绩效年度目标 做好宣传组织工作，保障各项工作顺利进行 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 预计印刷材料数量 20000 份 产出 项目产出 时效指标 材料印刷是否及时 及时 产出 项目产出 质量指标 印刷材料质量 优 产出 项目产出 成本指标 是否超预算 否 产出 项目产出 成本指标 印刷项目总经费 6 效果 项目效益 社会效益 保障工作正常运行 是 效果 项目效益 可持续影响 提高工作效率 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 工作人员满意度 90 其他 说明 三级指标 预算金额压缩至 6 万元 50 / 63 四级指标 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 邮电费用 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 5 万元 项目绩效年度目标 保障正常通讯以更好做到信息共享 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 指标值 计量单位 全市重点项目可视化平台电路 3 条 数量指标 全国组织系统视频会议系统电路 1 条 项目产出 时效指标 保障通讯时效 及时 产出 项目产出 时效指标 线路修复优化 及时 产出 项目产出 质量指标 通讯功能效果 提高 产出 项目产出 质量指标 线路质量 优 产出 项目产出 成本指标 是否超预算 否 产出 项目产出 成本指标 邮电项目总经费 5 效果 项目效益 社会效益 保障工作通讯正常 是 效果 项目效益 可持续影响 提供线路提高长期使用能力 是 51 / 63 四级指标 万元 效果 项目效益 其他 说明 社会公众或服务对 象满意度 无 52 / 63 工作人员满意度 100 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：中共枣庄市委组织部（机关） 项目名称 政务活动经费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 中共枣庄市委组织部（机关） 4 万元 项目绩效年度目标 做好省委组织部接待工作，落实省委工作要求 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 产出 项目产出 数量指标 产出 项目产出 产出 指标值 计量单位 接待次数 11 次 时效指标 接待工作是否准备及时 是 项目产出 质量指标 接待标准 合理 产出 项目产出 成本指标 接待费用是否超预算 否 产出 项目产出 成本指标 接待项目总经费 4 效果 项目效益 社会效益 提高落实工作要求，展现良好风 貌 是 效果 项目效益 可持续影响 提升未来接待工作影响力 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 接待双方满意度 95 53 / 63 四级指标 万元 % 其他 说明 1.迎接省委组织部“带病提拔”调查、省委组织部调研、督导等工作，接待费用约 10000 元； 2.迎接省委组织部干部考察考核、调研，大约 10 次，每次 4 人，接待 费用约 30000 元 54 / 63 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市委组织部党员教育中心（参公） 项目名称 ”灯塔-枣庄党建在线”项目建设维护费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2023-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市委组织部党员教育中心（参公） 60 万元 项目绩效年度目标 平台建成并初步投入使用 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 “灯塔-枣庄党建在线”平台 1 个 产出 项目产出 时效指标 是否可及时投入需要 是 产出 项目产出 质量指标 “互联网+”党建效果 优 产出 项目产出 成本指标 建设项目总经费 60 效果 项目效益 社会效益 进一步提升我市党员能力素质 是 效果 项目效益 可持续影响 提高党建工作覆盖率 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 全市党员及各级党组织满意度 95 其他 说明 三级指标 无 55 / 63 四级指标 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市委组织部党员教育中心（参公） 项目名称 党员教育制片设备维护费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市委组织部党员教育中心（参公） 2 万元 项目绩效年度目标 完成 10-80 部党员教育电视片重点选题制作 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 机房党员教育电视片制作设备维 修维护次数 10 次 产出 项目产出 时效指标 是否可根据设备运行情况及时维 修 是 产出 项目产出 质量指标 设备运转质量 优 产出 项目产出 成本指标 党员教育制片设备维护费 2 效果 项目效益 社会效益 保障党员教育工作的开展 是 效果 项目效益 可持续影响 提高党员教育电视片质量 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 党员满意度 90 其他 说明 三级指标 四级指标 根据限额要求，对项目经费进行压缩 56 / 63 万元 % 项目支出绩效目标批复表 （2021 年度） 申报单位：枣庄市委组织部党员教育中心（参公） 项目名称 劳务性工勤劳务费 主管部门 中共枣庄市委组织部 项目类型 新增 预算执行单位 2021-01-01 至 2021-12-31 项目期限 项目资金 申请 （万元） 枣庄市委组织部党员教育中心（参公） 8 万元 项目绩效年度目标 聘用的劳务性工勤完成年度工作任务 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标值 计量单位 产出 项目产出 数量指标 聘用人数 4 人 产出 项目产出 时效指标 聘用人员及时性 及时 产出 项目产出 质量指标 工作完成质量 优 产出 项目产出 成本指标 劳务性工勤劳务费 8 效果 项目效益 社会效益 保障工作正常开展 是 效果 项目效益 可持续影响 提高整体人员工作效率 是 效果 项目效益 社会公众或服务对 象满意度 单位满意度 90 其他 说明 三级指标 四级指标 根据预算限额，对项目金额进行压缩 57 / 63 万元 % 第四部分 名词解释 58 / 63 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收 入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 59 / 63 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 60 / 63 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运 行（组织事务）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行 政管理事务（组织事务）（项）： 反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员 事务（项）： 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、 公务员履职能力提升等方面的支出。 二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业 运行（组织事务）（项）： 反映事业单位的基本支出，不包 括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中 心、医务室等附属事业单位。 二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他 组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共 产党组织部门的事务支出。 61 / 63 二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及 退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补 62 / 63 助经费。 二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 63 / 63