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绥芬河市科学技术协会2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市科学技术协会部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市科学技术协会2023年部门预算公开报 表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市科学技术协会2023年部门预算情况说 明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市科学技术协会部门概况 一、部门职责 1、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活 动; 2、开展学术交流，促进学科发展和科技成果向现实生产力转化; 3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益， 举荐人才，表彰优秀科技工作者; 4、组织有关人员参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策 建议，参与政治协商，推动决策科学化、民主化; 5、开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务;开展 民间科技交流与合作，推动科技进步; 6、加强对市级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系; 承担市委、市政府交办的其他工作任务。 二、部门机构设置 本部门无所属单位。 三、部门人员构成 绥芬河市科学技术协会部门编制总数为4个，其中：行政编制 4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人 员3 人，离退休人员3 人。与上年预算相比，实有人数6 人，其 中：在职人数3人，离退休人员3人。 四、部门预算构成 -1- 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。 -2- 第二部分 绥芬河市科学技术协会2023年部 门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 66.06 一、科学技术支出 56.65 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 3.85 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 2.37 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 3.18 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 66.06 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 66.06 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 66.05 0.00 支出总计 66.05 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 预算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 66.06 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891 科协 66.06 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 891001 绥芬河市科学技术协会 66.06 66.06 66.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 66.06 50.71 15.35 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 56.65 41.30 15.35 0.00 0.00 0.00 20601 科学技术管理事务 41.65 41.30 0.35 0.00 0.00 0.00 2060101 行政运行 41.30 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2060102 一般行政管理事务 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2060799 其他科学技术普及支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.86 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 221 住房保障支出 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 66.06 一、本年支出 66.05 （一）一般公共预算拨款 66.06 (一)科学技术支出 56.65 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 3.85 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 2.37 (四)住房保障支出 3.18 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 66.06 -7- 支出总计 66.05 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 66.06 50.71 45.80 4.92 15.35 206 科学技术支出 56.65 41.30 36.39 4.92 15.35 20601 科学技术管理事务 41.65 41.30 36.39 4.92 0.35 2060101 行政运行 41.30 41.30 36.39 4.92 0.00 2060102 一般行政管理事务 0.35 0.00 0.00 0.00 0.35 20607 科学技术普及 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2060799 其他科学技术普及支出 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 208 社会保障和就业支出 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3.81 3.81 3.81 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.81 3.81 3.81 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00 22102 住房改革支出 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00 2210201 住房公积金 3.18 3.18 3.18 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 50.71 45.79 4.92 301 工资福利支出 37.91 37.91 0.00 30101 基本工资 12.75 12.75 0.00 3010101 基本工资 12.75 12.75 0.00 30102 津贴补贴 14.90 14.90 0.00 3010201 津补贴 14.00 14.00 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.90 0.90 0.00 30103 奖金 1.06 1.06 0.00 3010301 奖金 1.06 1.06 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.81 3.81 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1.80 1.80 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 1.79 1.79 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.01 0.01 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 0.36 0.36 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.05 0.05 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.05 0.05 0.00 30113 住房公积金 3.18 3.18 0.00 302 商品和服务支出 4.92 0.00 4.92 30201 办公费 0.90 0.00 0.90 30207 邮电费 0.06 0.00 0.06 3020702 电话通讯费 0.06 0.00 0.06 30211 差旅费 0.30 0.00 0.30 30228 工会经费 0.32 0.00 0.32 30229 福利费 0.70 0.00 0.70 3022901 福利费 0.40 0.00 0.40 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3022902 体检费（在职） 0.15 0.00 0.15 3022903 体检费（离退休） 0.15 0.00 0.15 30239 其他交通费用 2.58 0.00 2.58 30299 其他商品和服务支出 0.06 0.00 0.06 3029903 退休人员公用经费 0.06 0.00 0.06 303 对个人和家庭的补助 7.88 7.88 0.00 30302 退休费 7.65 7.65 0.00 3030201 退休工资 6.85 6.85 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 0.21 0.21 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.01 0.01 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.20 0.20 0.00 30309 奖励金 0.02 0.02 0.00 - 10 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 15.35 302 商品和服务支出 15.35 30201 办公费 15.35 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 0.00 0.00 注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市科学技术协会 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 合计 其他运转类 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 15.35 15.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费 绥芬河市科学技术协会 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基层科普行动计划资金 绥芬河市科学技术协会 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 - 15 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市科学技术协会 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 27.66 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 1.06 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 6.01 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 3.18 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 16 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 7.65 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.21 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 数 0.02 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 科目调整次 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 1.62 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 数量指标 学技术协会 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 0.40 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 - 17 - 小于等于 算安排数） ×100% 运转保障率 绥芬河市科 小于等于 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 算数∣ 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 "三公经费控 0.40 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 5.00 / 5.00 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 0.32 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 2.58 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 经济成本 完成工作及 指标 成本指标 社会成本 按成本使用 指标 生态环境 数量指标 资金使用额 等于 3500.00 元 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 20.00 等于 100.00 % 5.00 0.35 ，维护预算管理一 指标完成进 度 时效指标 指标完成率 体化系统正常运营 经济效益 指标 -效益指标 18 - 优良中低 定性 一体化运营维护费 产出指标 质量指标 10 其他运转类 率 绿色无污染 成本指标 一体化维护费 时率 运转保障率 差 效益指标 社会效益 提高工作效 指标 率 生态效益 营造绿色生 指标 态环境 满意度指 服务对象 工作人员满 标 满意度指 意度 经济成本 工作完成及 标 指标 成本指标 时率 社会成本 部门配合协 指标 作 生态环境 绿色环保无 成本指标 污染 开展全民科普活动 基层科普行动计 划资金 10 重大改革发 展项目 15.00 ，扩大科普覆盖面 等于 定性 100.00 优良中低 差 % 5.00 / 10.00 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 定性 好坏 / 5.00 / 5.00 定性 优良中低 差 数量指标 资金使用额 等于 100.00 元 20.00 产出指标 质量指标 指标完成度 等于 100.00 % 10.00 等于 100.00 % 10.00 目标实现率 等于 100.00 % 10.00 宣传到位 大于等于 90.00 % 5.00 无污染 定性 好坏 / 5.00 大于等于 95.00 % 10.00 ，提高全民科学素 时效指标 质。 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 指标完成效 率 满意度指 服务对象 受众群众满 标 满意度指 意率 标 - 19 - 部门整体绩效表 部门： 年度目标 年度目标 确保部门年度正常运转。 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 保运转 一级指标 确保部门年度运转正常。 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 绿色无污染 定性 正向 优良中低差 / 10.00 按成本使用率 等于 正向 100 % 10.00 定性 正向 优良中低差 / 10.00 指标完成率 等于 正向 100 % 10.00 完成工作及时率 等于 正向 100 % 10.00 运转保障率 等于 正向 100 % 10.00 工作人员满意度 等于 正向 100 % 10.00 提高工作效率 等于 正向 100 % 10.00 指标完成进度 等于 正向 100 % 10.00 资金使用额 等于 正向 51 万元 10.00 营造绿色生态环 境 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 指标 - 20 - 目标值 计量单位 备注 第三部分 绥芬河市科学技术协会2023年部 门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市科学技术协会所有收入和支 出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市科学技术协会收入总 预算66.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 0万元，增长0%，主要原因是：2023年新增预算单位。支出总预算 66.05万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原 因是2023年新增预算单位。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会收入预算66.06万元，其中： 一般公共预算拨款收入66.06万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会支出预算66.05万元，其中： 基本支出50.71万元，占76.76%；项目支出15.35万元，占 23.24%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会财政拨款收入预算66.06万 元，其中：一般公共预算拨款66.06万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 66.05万元，其中，科学技术支出56.65万元，社会保障和就业支 - 21 - 出3.85万元，卫生健康支出2.37万元，住房保障支出3.18万元。 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单 位。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会一般公共预算支出66.06万 元，其中：基本支出50.71万元，项目支出15.35万元。 (一)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）41.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 2023年新增预算单位。 (二)科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政 管理事务（项）0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要 原因是2023年新增预算单位。 (三)科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术 普及支出（项）15.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主 要原因是2023年新增预算单位。 (四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.81万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 (五)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）0.05万元，比上年预算增 加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2.37万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因 是2023年新增预算单位。 - 22 - (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）3.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 2023年新增预算单位。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会一般公共预算基本支出50.71 万元，其中：人员经费45.79万元，公用经费4.92万元。 （一）工资福利支出（类）基本工资（款）12.75万元，比上 年预算增加0万元，0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）14.90万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）1.06万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）3.81万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 2023年新增预算单位。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 1.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新 增预算单位。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）0.36万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是 2023年新增预算单位。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算 单位。 - 23 - （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.18万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.90万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.06万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.32万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单 位。 （十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.70万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.58万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算 单位。 （十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新 增预算单位。 （十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.65万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算 单位。 （十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.21 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预 算单位。 - 24 - （十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算 单位。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会部门一般公共预算项目支出 15.35万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）15.35万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会一般公共预算“三公”经费 支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购 置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00 万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预 算单位。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万 元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年新增预算 单位；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增 长0%，主要原因是2023年新增预算单位。 - 25 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算4.92万元，比上年预算增 加0万元，增长0%。主要原因是2023年新增预算单位。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市科学技术协会采购预算总额0万元，其中： 货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市科学技术协会固定资产金额0万元， 其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 26 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会实行绩效目标管理的项目2 个，涉及预算金额15.35万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市科学技术协会部门年度绩效目标为66.06， 完成科学技术普及重点工作。 - 27 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 28 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基 本支出。 十三、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术 普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方 面的支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 29 - 十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老 战士待遇人员的医疗经费。 十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 30 -