绥芬河市卫生健康局2023年部门预算.pdf
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绥芬河市卫生健康局2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市卫生健康局部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市卫生健康局2023年部门预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市卫生健康局2023年部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市卫生健康局部门概况 一、部门职责 （一）市疾病预防控制中心：疾病预防与控制；突发公共卫 生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素 监测与干预；实验室检测检验与评价研究、应用实验室检测与分 析技术；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导；参与 年度性病、艾滋病防治工作规划的制订、实施与评价。 （二）市东城社区卫生服务中心：积极开展以保护、促进人民 健康，不断提高居民生活质量，开展以社区为范围，家庭为单 位，健康为中心，以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预 防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的基层 医疗卫生机构。 （三）市中心血库；为保障人们身体健康提供安全有效血液。 组织血源，采集血液，为临床用血提供，输血技术指导及人员培 训。 （四）市卫生计生综合监督执法局：负责全市公共场所卫生许 可的审查、验收、发证等具体工作和生活饮用水日常卫生监督。 负责全市医疗机构、个体诊所、村卫生所、学校、托幼机构的日 常卫生监督。负责受理投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的 稽查；开展卫生法律法规知识的宣传教育、从业人员卫生知识培 训考试；对建设工程项目的新、扩、改建的选址、设计和验收进 行卫生审查。 (五)市人民医院：承担全市医疗、护理、保健、急诊急救、对 俄医疗旅游、抢险救灾、各种大型公务活动医疗保障、外籍患者 -1- 出国转运、各种突发事件医疗救护等。 （六）市阜宁镇卫生院：对辖区居民提供基本医疗、公共卫生 管理；负责对村级卫生机构技术指导和对乡村医生培训等工作。 二、部门机构设置 由于预算编码设置及软件操作模式问题，本部门非本级主管 单位所在单位部门，部门汇总数据仅包含卫生健康系统部分单 位，其中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位6家，名单 如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥芬河市疾病预防控制中心 事业 2 绥芬河市中心血库 事业 3 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 事业 4 绥芬河市东城社区卫生服务中心 事业 5 绥芬河市阜宁镇卫生院 事业 6 绥芬河市人民医院 事业 三、部门人员构成 绥芬河市卫生健康局部门编制总数为232个，其中：行政编制 0个，事业编制232个，工勤编制0个。实有人员587人，其中：在 职人员18 人，离退休人员130 人。与上年预算相比，实有人数 增加17 人，其中：在职人数增加16人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门所属预算单位预算代码不在同一部门下，为配合软件 操作模式，部门预算中仅包含部分所属单位（不包括绥芬河市卫 生健康局本级及其他3家下属单位）。 -2- 第二部分 绥芬河市卫生健康局2023年部门 预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2833.27 一、社会保障和就业支出 预算数 309.66 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、卫生健康支出 2388.13 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、住房保障支出 135.47 四、财政专户管理资金收入 0.00 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 上年结转结余 2833.27 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2833.27 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 支出总计 2833.26 0.00 2833.26 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 本年收入 政府 国有 财政 上年结转结余 事业 部门(单 附属 上级 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共预 性基 资本 专户 事业 单位 小计 单位 其他 补助 算 金预 经营 管理 收入 经营 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 算 预算 资金 政府 国有 财政 一般 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2833.28 2833.28 2833.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239 卫生系统 2833.28 2833.28 2833.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239002 绥芬河市疾病预防控制中心 806.26 806.26 806.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239003 绥芬河市中心血库 166.98 166.98 166.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239006 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 337.91 337.91 337.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239008 绥芬河市东城社区卫生服务中心 1029.59 1029.59 1029.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239009 绥芬河市阜宁镇卫生院 492.54 492.54 492.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2833.26 1968.50 864.76 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 309.66 309.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 309.66 309.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 149.49 149.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.17 160.17 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2388.13 1523.37 864.76 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 659.25 524.23 135.02 0.00 0.00 0.00 2100301 城市社区卫生机构 341.45 271.40 70.05 0.00 0.00 0.00 2100302 乡镇卫生院 289.18 252.83 36.35 0.00 0.00 0.00 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.62 0.00 28.62 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1636.87 907.13 729.74 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 577.53 557.18 20.35 0.00 0.00 0.00 2100402 卫生监督机构 259.53 254.18 5.35 0.00 0.00 0.00 2100406 采供血机构 136.12 95.77 40.35 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 640.52 0.00 640.52 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 2100409 重大公共卫生服务 23.17 0.00 23.17 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 92.01 92.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 76.74 76.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 135.47 135.47 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 135.47 135.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 135.47 135.47 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2833.27 一、本年支出 2833.26 （一）一般公共预算拨款 2833.27 (一)社会保障和就业支出 309.66 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)卫生健康支出 2388.13 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)住房保障支出 135.47 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2833.27 -7- 支出总计 2833.26 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2833.26 1968.50 1848.96 119.54 864.76 208 社会保障和就业支出 309.66 309.66 308.84 0.82 0.00 20805 行政事业单位养老支出 309.66 309.66 308.84 0.82 0.00 2080502 事业单位离退休 149.49 149.49 148.67 0.82 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.17 160.17 160.17 0.00 0.00 210 卫生健康支出 2388.13 1523.37 1404.65 118.72 864.76 21003 基层医疗卫生机构 659.25 524.23 506.78 17.46 135.02 2100301 城市社区卫生机构 341.45 271.40 261.99 9.41 70.05 2100302 乡镇卫生院 289.18 252.83 244.79 8.05 36.35 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 28.62 0.00 0.00 0.00 28.62 21004 公共卫生 1636.87 907.13 805.86 101.26 729.74 2100401 疾病预防控制机构 577.53 557.18 498.46 58.71 20.35 2100402 卫生监督机构 259.53 254.18 220.78 33.40 5.35 2100406 采供血机构 136.12 95.77 86.62 9.15 40.35 2100408 基本公共卫生服务 640.52 0.00 0.00 0.00 640.52 2100409 重大公共卫生服务 23.17 0.00 0.00 0.00 23.17 21011 行政事业单位医疗 92.01 92.01 92.01 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 76.74 76.74 76.74 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 15.27 15.27 15.27 0.00 0.00 221 住房保障支出 135.47 135.47 135.47 0.00 0.00 22102 住房改革支出 135.47 135.47 135.47 0.00 0.00 2210201 住房公积金 135.47 135.47 135.47 0.00 0.00 -8- 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1968.50 1848.96 119.54 301 工资福利支出 1699.28 1699.28 0.00 30101 基本工资 687.50 687.50 0.00 3010101 基本工资 687.50 687.50 0.00 30102 津贴补贴 568.46 568.46 0.00 3010201 津补贴 541.71 541.71 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 26.75 26.75 0.00 30103 奖金 48.68 48.68 0.00 3010301 奖金 48.68 48.68 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 160.17 160.17 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 76.74 76.74 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 76.36 76.36 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.38 0.38 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 15.27 15.27 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.88 3.88 0.00 3011201 工伤保险缴费 3.88 3.88 0.00 30113 住房公积金 135.47 135.47 0.00 30199 其他工资福利支出 3.11 3.11 0.00 302 商品和服务支出 119.54 0.00 119.54 30201 办公费 12.82 0.00 12.82 30202 印刷费 1.40 0.00 1.40 30204 手续费 0.48 0.00 0.48 30205 水费 0.20 0.00 0.20 3020501 办公水费 0.20 0.00 0.20 30206 电费 6.10 0.00 6.10 -9- 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020601 办公电费 5.00 0.00 5.00 3020603 电梯电费 1.10 0.00 1.10 30207 邮电费 1.95 0.00 1.95 3020701 邮电费 0.11 0.00 0.11 3020702 电话通讯费 1.84 0.00 1.84 30208 取暖费 23.12 0.00 23.12 3020801 办公用房取暖费 23.12 0.00 23.12 30211 差旅费 3.20 0.00 3.20 30213 维修（护）费 3.90 0.00 3.90 3021301 一般维修费 3.30 0.00 3.30 3021304 电梯维修费 0.60 0.00 0.60 30217 公务接待费 0.51 0.00 0.51 30228 工会经费 7.87 0.00 7.87 30229 福利费 17.99 0.00 17.99 3022901 福利费 9.84 0.00 9.84 3022902 体检费（在职） 5.25 0.00 5.25 3022903 体检费（离退休） 2.90 0.00 2.90 30231 公务用车运行维护费 3.60 0.00 3.60 30239 其他交通费用 35.68 0.00 35.68 30299 其他商品和服务支出 0.72 0.00 0.72 3029903 退休人员公用经费 0.72 0.00 0.72 303 对个人和家庭的补助 149.68 149.68 0.00 30302 退休费 144.54 144.54 0.00 3030201 退休工资 129.84 129.84 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 14.70 14.70 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 4.13 4.13 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.21 0.21 0.00 - 10 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 3.92 3.92 0.00 30309 奖励金 0.21 0.21 0.00 - 11 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 864.76 301 工资福利支出 20.50 30199 其他工资福利支出 20.50 302 商品和服务支出 842.26 30201 办公费 25.79 30202 印刷费 10.00 30205 水费 0.22 3020501 办公水费 0.22 30206 电费 5.60 3020601 办公电费 3.60 3020602 专用电费 2.00 30207 邮电费 0.91 3020702 电话通讯费 0.91 30208 取暖费 6.50 3020801 办公用房取暖费 6.50 30209 物业管理费 0.12 30211 差旅费 3.00 30213 维修（护）费 3.75 3021301 一般维修费 2.70 3021305 网络运行维护费 1.05 30214 租赁费 6.72 30216 培训费 1.37 30218 专用材料费 174.34 30226 劳务费 578.94 30299 其他商品和服务支出 25.00 - 12 - 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 3029999 其他商品和服务支出 25.00 303 对个人和家庭的补助 2.00 30399 其他对个人和家庭的补助 2.00 - 13 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4.11 0.00 3.60 0.00 3.60 0.51 239002 绥芬河市疾病预防控制中心 2.16 0.00 1.80 0.00 1.80 0.36 239003 绥芬河市中心血库 0.90 0.00 0.90 0.00 0.90 0.00 239006 绥芬河市卫生计生综合监督执法局 1.05 0.00 0.90 0.00 0.90 0.15 - 14 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 15 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 16 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市卫生健康局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 864.76 864.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化运行维护费 绥芬河市疾病预防控制中心 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 采供血工作经费-业务运转 绥芬河市中心血库 19.50 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化信息系统运行维护费 绥芬河市中心血库 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化维护费 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.10 107.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.27 17.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市卫生计生综合监督执 法局 其他运转类 一体化维护费 绥芬河市阜宁镇卫生院 基本公共卫生服务项目本级匹 绥芬河市东城社区卫生服务中 配资金 心 其他运转类 绥芬河市东城社区卫生服务中 其他运转类 第二类疫苗预防接种服务费 心 绥芬河市东城社区卫生服务中 其他运转类 预算一体化维护费 心 绥芬河市东城社区卫生服务中 其他运转类 基本药物省级定额财力补助 心 - 17 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 其他运转类 乡村医生业务保障经费 绥芬河市阜宁镇卫生院 24.57 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 基本公共卫生服务补助资金 绥芬河市阜宁镇卫生院 10.20 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 基本药物省级定额补助 绥芬河市阜宁镇卫生院 9.35 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.17 23.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.28 341.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.43 136.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30 41.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.28 27.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政重大传染病防控经费-中央-社 绥芬河市疾病预防控制中心 展项目 71号 省专项-提前下达2023年基本公 重大改革发 绥芬河市东城社区卫生服务中 共卫生服务补助资金-中央-黑社 展项目 心 69号 省专项-提前下达2023年基本公 重大改革发 绥芬河市东城社区卫生服务中 共卫生服务补助资金-省级-黑社 展项目 心 69号 重大改革发 省专项-提前下达2023年基本药 绥芬河市东城社区卫生服务中 展项目 物补助资金-中央-黑社76号 心 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政基本药物补助资金-中央-社 绥芬河市阜宁镇卫生院 展项目 76# - 18 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 省专项-提前下达2023年中央财 重大改革发 政基本药物补助资金（村所）- 绥芬河市阜宁镇卫生院 2.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 省级财政基本公共卫生服务补助 绥芬河市阜宁镇卫生院 32.51 32.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇卫生院 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 业务费 绥芬河市疾病预防控制中心 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 非典患病医药费 绥芬河市疾病预防控制中心 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 中央-社76# 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 展项目 资金-中央-社69# 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 省级财政基本公共卫生服务补助 绥芬河市阜宁镇卫生院 展项目 资金-省级-社69# 省专项-提前下达2023年中央和 重大改革发 省级财政医疗服务与保障能力提 展项目 升（卫生健康人才培养培训）补 助资金-中央-社75# 专项业务费 项目 专项业务费 项目 - 19 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 专项业务费 采供血工作经费-编外聘用人员 项目 经费 专项业务费 卫生执法监督业务经费（双随 绥芬河市中心血库 项目 机监督检查等） 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 20.50 20.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市卫生计生综合监督执 法局 - 20 - 部门预算项目支出绩效表 金额单位:万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 指标 数量指标 23108123239221 0000010-一体化 运行维护费 保证一体化软件正 产出指标 质量指标 0.35 常运行，保证维护 0000001-业务费 缴费次数 一体化软件 正常运行 等于 3500 元 20.00 正向 大于等于 1 次 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 使用率 对一体化使 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 用满意度 经费金额 小于等于 18 万 20.00 反向 数量指标 水质检测 大于等于 2 次/年 20.00 正向 产出指标 质量指标 监测采样率 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 1 年 10.00 正向 等于 12 月 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 2 万 20.00 正向 等于 1 人 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 1 年 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 360100 元 20.00 正向 经费支出时 健康提供保障 经济效益 指标 效益指标 社会效益 度 减少传染病 指标 满意度指 服务对象 发病率 达到市民满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意 医药费支出 数量指标 产出指标 质量指标 金额 患病职工人 数 医药费支出 率 医药费支出 23108123239311 为2003年非典患病 0000002-非典患 2.00 职工纪勇身体健康 时效指标 提供保障 经济效益 时限 医药费支出 指标 效益指标 社会效益 进度 提高患病职 指标 满意度指 服务对象 工生活质量 让患病职工 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 达到满意 重大传染病 病医药费 指标方向性 指标 满意度指 服务对象 限 经费支出进 中心 权重 一体化正常 时效指标 市疾病预防控制 度量单位 经济效益 18.00 工作，为全市市民 239002-绥芬河 1 软件维护费 指标值 按时缴费率 效益指标 23108123239311 维护费额度 指标性质 时效指标 费按时缴纳 做好疾病预防控制 三级指标 - 21 - 防控经费 数量指标 23108123239321 产出指标 质量指标 0000001-省专项提前下达2023年中 央财政重大传染病 做好疾病预防控制 0000001-采供血 工作经费-业务运转 23108123239221 2 239003-绥芬河 0000007-一体化 市中心血库 信息系统运行维护 费 工作经费-编外聘用 人员经费 指标 社会效益 度 减少传染病 指标 生态效益 发病率 减少社会危 指标 满意度指 服务对象 害性 达到市民满 效益指标 标 满意度指 意 经济成本 采血 供血血 标 成本指标 指标 液制品成本 献血人次增 数量指标 长率 产出指标 300ml采集 质量指标 率 保障采供血工作持 经济效益 本地献血人 19.50 续健康发展，保障 指标 数占适龄献 血液安全有效 社会效益 无偿献血者 血人数百分 效益指标 指标 和志愿者队 比 生态效益 降低生态环 伍不断壮大 指标 境破坏 满意度指 服务对象 人员满意度 标 满意度指 经济成本 一体化系统 标 成本指标 经费总额 指标 一个一体化 数量指标 3500元/年 软件系统 运营速度， 保证一体化正常运 产出指标 质量指标 客服服务态 0.35 行，提高财务工作 支付一体化 度 时效指标 效率和办事准确率 一年的经费 社会效益 提高财务办 2023年全年 效益指标 指标 公水平和效 满意度指 服务对象 设备使用单 率 标 满意度指 位满意 经济成本 每月1.71万 标 成本指标 指标 元 用于长期聘 数量指标 用人员工资 保障编外长期聘用 产出指标 质量指标 23108123239311 0000004-采供血 经济效益 民的健康 社71号 者接受规范 肺结核患者 随访人数及 健康管理率 任务完成率 项目按计划 完工率 经费支出进 23.17 工作，保障全市人 防控经费-中央- 23108123239221 时效指标 艾滋病感染 20.50 人员的基本工资、 社保和住房公积金 待遇 时效指标 - 22 - 大于等于 100 % 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 12 月 10.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 5.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 小于等于 20 万元 20.00 反向 大于等于 10 % 20.00 正向 大于等于 40 % 20.00 正向 大于等于 5 % 7.00 正向 定性 增强 / 7.00 小于等于 100 % 6.00 反向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 3500 元 20.00 正向 等于 1 个 10.00 正向 定性 好坏 / 20.00 等于 1 年 10.00 定性 好坏 / 20.00 / 10.00 定性 优良中低 差 正向 等于 2 万 20.00 正向 大于等于 21 万 20.00 正向 社保等 及时发放 等于 100 % 10.00 正向 按月考勤 等于 100 % 10.00 正向 0000004-采供血 工作经费-编外聘用 20.50 人员经费 人员的基本工资、 社保和住房公积金 待遇 社会效益 保障采供血 指标 效益指标 生态效益 工作健康有 保障国有资 序发展 金的安全运 长期聘用人 行 员满意度 一体化维护 指标 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 保障财务工作正常 23108123239221 0000011-一体化 维护费 0.35 运行，及时缴纳维 产出指标 护费建立良好合作 完成卫生场所、各 23108123239311 级医院、诊所、学 0000003-卫生执 校、托幼机构日常 法监督业务经费（ 5.00 监督、受理投诉、 双随机监督检查等 举报、法律咨询和 ） 卫生监督工作稽查 。 0000003-基本公 共卫生服务项目本 级匹配资金 0000004-第二类 疫苗预防接种服务 费 定性 逐步稳定 / 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 3500 元 20.00 正向 等于 1 次/年 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 3 个 10.00 正向 标 满意度指 标 数量指标 费用付款是 完成检查报 否及时 告数量 检查频次 大于等于 3 次 10.00 正向 质量指标 抽检覆盖率 大于等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 大于等于 100 % 15.00 正向 小于等于 0 次 10.00 反向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 产出指标 时效指标 效益指标 社会效益 指标 年度检查任 务按时完成 问题整改落 率 实率 检查结果公 开率 检查人员被 标 满意度指 全面实施国家基本 成本指标 社会成本 标 指标 公共卫生服务项目 数量指标 ，包括建立居民健 产出指标 康档案、健康教育 107.10 质量指标 、预防接种、传染 社会效益 病防治、0-6岁儿 效益指标 指标 童保健、孕产妇保 满意度指 服务对象 投诉次数 管理制度健 标 满意度指 慢性病管理、重性 成本指标 社会成本 标 指标 精神疾病管理、卫 数量指标 生监督协管、中医 在年初预算内，保 产出指标 药健康管理等 17.27 证本单位接种工作 质量指标 意度 管理制度健 正常运转。 正向 正常运行 一体化软件 健、老年人保健、 23108123239221 10.00 指标 满意度指 服务对象 满意度指 服务对象 23108123239221 / 经济效益 关系 效益指标 市卫生计生综合 监督执法局 质量指标 费时间 保证一体化 逐步稳定 正常运行 一体化软件 239006-绥芬河 3 数量指标 费用 一体化服务 定性 效益指标 社会效益 - 23 - 指标 全性 资金覆盖人 数 全过程预算 绩效管理覆 提高工作效 盖 率 服务对象满 全性 预算指标 全过程预算 绩效管理覆 提供优质服 盖 务 正常运转。 费 服务对象满 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 意度 管理制度健 数量指标 预算指标 预算一体化维护费 23108123239221 0000009-预算一 满意度指 服务对象 0.35 体化维护费 ，严格执行各项规 产出指标 章制度，确保工作 有序开展 效益指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 239008-绥芬河 4 市东城社区卫生 服务中心 23108123239221 0000012-基本药 物省级定额财力补 助 全过程预算 绩效管理覆 提供优质服 盖 务 服务对象满 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 意度 管理制度健 数量指标 预算指标 保证基本药物足量 11.13 全性 供应和合理使用， 产出指标 有利于保障群众基 本用药权益 效益指标 质量指标 社会效益 指标 满意度指 服务对象 全性 全过程预算 绩效管理覆 提供优质服 盖 务 服务对象满 标 满意度指 全面实施国家基本 成本指标 社会成本 标 指标 公共卫生服务项目 数量指标 ，包括建立居民健 产出指标 康档案、健康教育 341.28 质量指标 、预防接种、传染 社会效益 病防治、0-6岁儿 效益指标 指标 童保健、孕产妇保 满意度指 服务对象 意度 管理制度健 意度 管理制度健 23108123239321 标 满意度指 全面实施国家基本 慢性病管理、重性 成本指标 社会成本 标 指标 公共卫生服务项目 精神疾病管理、卫 0000003-省专项- ，包括建立居民健 生监督协管、中医 23108123239321 0000002-省专项提前下达2023年基 本公共卫生服务补 助资金-中央黑社69号 健、老年人保健、 提前下达2023年基 本公共卫生服务补 助资金-省级黑社69号 136.43 产出指标 康档案、健康教育 药健康管理等 、预防接种、传染 病防治、0-6岁儿 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 童保健、孕产妇保 满意度指 服务对象 健、老年人保健、 23108123239321 0000004-省专项提前下达2023年基 本药物补助资金-中 央-黑社76号 标 满意度指 慢性病管理、重性 成本指标 社会成本 标 指标 精神疾病管理、卫 数量指标 保证基本药物足量 生监督协管、中医 产出指标 供应和合理使用， 药健康管理等 41.30 质量指标 有利于保障群众基 本用药权益 - 24 - 全性 资金覆盖人 数 全过程预算 绩效管理覆 提高工作效 盖 率 服务对象满 全性 资金覆盖人 数 全过程预算 绩效管理覆 提高工作效 盖 率 服务对象满 意度 管理制度健 全性 预算指标 全过程预算 绩效管理覆 盖 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 提前下达2023年基 41.30 本药物补助资金-中 供应和合理使用， 有利于保障群众基 社会效益 提供优质服 指标 满意度指 服务对象 务 服务对象满 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 意度 管理制度健 本用药权益 效益指标 央-黑社76号 数量指标 严格执行《基本药 产出指标 质量指标 0000005-乡村医 24.57 生业务保障经费 经济效益 指标 社会效益 序开展 提高工作效 指标 生态效益 率 营造良好的 指标 满意度指 服务对象 就医环境 农村居民患 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 者满意度 管理制度健 时效指标 项规章制度，规范 加强资金管理，规 范使用资金，确保 各项工作有序开展 效益指标 数量指标 严格执行《基本公 产出指标 质量指标 0000006-基本公 共卫生服务补助资 10.20 指标 社会效益 序开展 提高工作效 指标 生态效益 率 营造良好的 指标 满意度指 服务对象 就医环境 提供基本公 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 共卫生服务 管理制度健 患者满意度 全性 一体化维护 规范和加强资金管 有序开展。 效益指标 数量指标 产出指标 质量指标 严格执行各项规章 23108123239221 0000008-一体化 维护费 0.35 生服务补助 公共卫生服 经济效益 时效指标 等各项规章制度， 理，确保各项工作 金 全 基本公共卫 务工作完成 完成工作及 质量 时率 确保工作有 共卫生管理制度》 23108123239221 助 全过程预算 绩效管理覆 完成工作及 盖 时率 确保工作有 物管理制度》等各 23108123239221 全 基本药物补 时效指标 制度，规范和加强 资金管理，确保各 项工作有序开展 效益指标 费 资金使用合 规性 完成工作及 经济效益 时率 确保工作有 指标 社会效益 序开展 提高工作效 指标 率 - 25 - 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 效益指标 生态效益 营造良好的 指标 满意度指 服务对象 就医环境 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 管理制度健 数量指标 严格执行《基本药 23108123239221 物管理制度》等各 0000013-基本药 9.35 项制度，规范和加 物省级定额补助 强资金管理，确保 各项工作有序开展 5 239009-绥芬河 市阜宁镇卫生院 23108123239321 0000005-省专项提前下达2023年中 央财政基本药物补 助资金-中央社76# 严格执行《基本药 产出指标 质量指标 指标 社会效益 序开展 提高工作效 指标 生态效益 率 营造良好的 指标 满意度指 服务对象 就医环境 农村居民患 标 满意度指 社会成本 标 成本指标 指标 者满意度 管理制度健 效益指标 产出指标 数量指标 质量指标 0000008-省专项提前下达2023年中 央财政基本药物补 助资金（村所）-中 央-社76# 严格执行《基本药 助 资金使用合 经济效益 指标 社会效益 序开展 提高工作效 指标 生态效益 率 营造良好的 指标 满意度指 服务对象 就医环境 农村居民患 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 者满意度 管理制度健 效益指标 产出指标 质量指标 物管理制度》等各 时效指标 2.05 项制度，规范和加 强资金管理，确保 各项工作有序开展 全性 基本药物补 规性 确保工作有 数量指标 23108123239321 助 全过程预算 经济效益 时效指标 27.28 项制度，规范和加 各项工作有序开展 全 基本药物补 绩效管理覆 完成工作及 盖 时率 确保工作有 物管理制度》等各 强资金管理，确保 满意度 效益指标 全 基本药物补 助 资金使用合 规性 完成工作及 经济效益 时率 确保工作有 指标 社会效益 序开展 提高工作效 指标 生态效益 率 营造良好的 指标 就医环境 - 26 - 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 15.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 满意度指 服务对象 农村居民患 者满意度 农村居民人 23108123239321 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 严格执行《基本公 0000009-省专项- 共卫生服务管理制 提前下达2023年中 央和省级财政基本 32.51 公共卫生服务补助 度》等各项规章制 产出指标 度，规范和加强资 金管理，确保各项 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 资金-中央-社69# 指标 工作有序开展 满意度指 服务对象 23108123239321 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 严格执行《基本公 0000010-省专项- 共卫生服务管理制 提前下达2023年中 央和省级财政基本 公共卫生服务补助 资金-省级-社69# 13.00 度》等各项规章制 产出指标 度，规范和加强资 金管理，确保各项 效益指标 数量指标 质量指标 社会效益 指标 工作有序开展 满意度指 服务对象 标 满意度指 经济成本 标 成本指标 指标 数量指标 23108123239321 0000011-省专项提前下达2023年中 央和省级财政医疗 服务与保障能力提 升（卫生健康人才 培养培训）补助资 金-中央-社75# 提高基层医疗卫生 产出指标 质量指标 服务能力和家庭医 时效指标 生服务补助 公共卫生服 务工作完成 提升农村基 质量 层医疗服务 提供基本公 共卫生服务 农村居民人 患者满意度 口 基本公共卫 生服务补助 公共卫生服 务工作完成 提升农村基 质量 层医疗服务 提供基本公 共卫生服务 项目资金安 患者满意度 排 资金覆盖人 数 资金使用合 规性 完成工作及 经济效益 时率 提高工作效 指标 社会效益 率 满足患者就 指标 生态效益 医需求 营造良好的 指标 满意度指 服务对象 就医环境 农村居民患 标 满意度指 者满意度 1.37 生团队实用技能的 培训，不断提高群 众的满意度 口 基本公共卫 效益指标 标 - 27 - 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 20.00 正向 大于等于 100 人 20.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 大于等于 100 % 10.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 5.00 正向 等于 100 % 10.00 正向 部门整体绩效表 部门：卫生系统 年度目标 年度目标 卫生监督执法 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 保障市民的卫生健康 保障市民的生活，对卫生事业进行监督与执法 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 成本指标 经济成本指标 完成工作及时率 等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 个 数量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 完成检查报告数 量 目标值 计量单位 质量指标 抽检覆盖率 大于等于 正向 100 % 社会效益指标 检查结果公开率 大于等于 正向 100 % 小于等于 反向 1 次 服务对象满意度 检查人员被投诉 指标 次数 - 28 - 备注 第三部分 绥芬河市卫生健康局2023年部门 预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市卫生健康局所有收入和支出 均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市卫生健康局收入总预算 2833.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 471.93万元，增长下降19.99%，主要原因是：人员增加。支出总 预算2833.26万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出，比上年预算增加471.93万元，增长19.99%，主要 原因是人员增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局收入预算2833.27万元，其中： 一般公共预算拨款收入2833.27万元，占100.00%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局支出预算2833.26万元，其中： 基本支出1968.50万元，占69.48%；项目支出864.76万元，占 30.52%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局财政拨款收入预算2833.27万 元，其中：一般公共预算拨款2833.27万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 2833.26万元，其中，社会保障和就业支出309.66万元，卫生健康 - 29 - 支出2388.13万元，住房保障支出135.47万元。比上年预算增加 471.93万元，增长19.99%，主要原因是人员增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局一般公共预算支出2833.26万 元，其中：基本支出1968.50万元，项目支出864.76万元。 (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）149.49万元，比上年预算减少21.15 万元，下降12.39%，主要原因是退休人员减少，预算科目分类调 整。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.17万元， 比上年预算增加29.72万元，增长22.78%，主要原因是人员增加。 (三)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区 卫生机构（项）341.45万元，比上年预算增加82.14万元，增长 31.68%，主要原因是2023年度增加中央和省专项。 (四)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）289.18万元，比上年预算增加43.98万元，增长17.94%， 主要原因是是人员经费和公用经费增加。 (五)卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）28.62万元，比上年预算减少28.37万 元，下降49.78%，主要原因是是项目支出减少。 (六)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项）577.53万元，比上年预算增加82.8万元，增长16.74%，主 要原因是新增在职人员。 - 30 - (七)卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）259.53万元，比上年预算减少25.88万元，下降9.07%，主 要原因是业务减少。 (八)卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 136.12万元，比上年预算增加37.28万元，增长37.7%，主要原因 是人员增加。 (九)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）640.52万元，比上年预算增加245.86万元，增长62.3%，主 要原因是增加中央和省专项。 (十)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）23.17万元，比上年预算减少7.63万元，下降24.77%，主要 原因是减少项目。 (十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）76.74万元，比上年预算增加12.78万元，增长 19.98%，主要原因是人员增加化。 (十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）15.27万元，比上年预算增加3.23万元，增长 26.83%，主要原因是人员增加。 (十三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）135.47万元，比上年预算增加17.17万元，增长14.51%，主 要原因是人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局一般公共预算基本支出1968.50 万元，其中：人员经费1848.96万元，公用经费119.54万元。 - 31 - （一）工资福利支出（类）基本工资（款）687.50万元，比 上年预算增加201.35万元，增长41.42%，主要原因是人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）568.46万元，比 上年预算增加56.99万元，增长11.73%，主要原因是人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）48.68万元，比上年预 算减少26.89万元，下降35.58%，主要原因是无变化。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）160.17万元，比上年预算增加29.72万元，增长22.78%，主 要原因是人员增加。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 76.74万元，比上年预算增加14.45万元，增长23.34%，主要原因 是人员增加。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）15.27万元，比上年预算增加3.23万元，增长26.83%，主要 原因是人员增加。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.88万 元，比上年预算增加1.09万元，增长39.07%，主要原因是人员增 加。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）135.47万元， 比上年预算增加17.17万元，增长14.51%，主要原因是人员增加。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.11万 元，比上年预算减少87.81万元，下降96.58%，主要原因是科目调 整。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）12.82万元，比上 年预算增加3.75万元，增长41.35%，主要原因是业务需要。 - 32 - （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.40万元，比 上年预算增加0.4万元，增长40%，主要原因是业务需要。 （十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.48万元，比 上年预算增加0.05万元，增长11.63%，主要原因是业务需要。 （十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上 年预算减少0.4万元，下降66.67%，主要原因是业务需要。 （十四）商品和服务支出（类）电费（款）6.10万元，比上 年预算减少1.1万元，下降15.28%，主要原因是业务需要。 （十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.95万元，比 上年预算增加0.22万元，增长12.72%，主要原因是业务需要。 （十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.12万元，比 上年预算减少7.24万元，下降23.85%，主要原因是业务需要。 （十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.20万元，比 上年预算减少0.8万元,下降20%，主要原因是业务需要。 （十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.90万 元，比上年预算增加0.7万元，增长21.88%，主要原因是业务需 要。 （十九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.51万 元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是业务需要。 （二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.87万元， 比上年预算减少3.92万元，下降33.25%，主要原因是业务需要。 （二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）17.99万元， 比上年预算减少4.3万元，增长0%，主要原因是业务需要。 （二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费 （款）3.60万元，比上年预算减少0.9万元，下降4.04%，主要原 - 33 - 因是业务需要。 （二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）35.68 万元，比上年预算增加2.56万元，增长7.73%，主要原因是业务需 要。 （二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.72万元，比上年预算减少0.42万元，下降36.84%，主要 原因是业务需要。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）144.54 万元，比上年预算减少20.08万元，下降12.2%，主要原因是业务 需要。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算减少0.64万元，下降44.4%，主要原因是业务需 要。 （二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 4.13万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.28%，主要原因是基 数减少。 （二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万 元，比上年预算减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是业务需 要。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局部门一般公共预算项目支出 864.76万元。 (一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）20.50万 元，比上年预算增加3万元，增长17%，主要原因是业务需要。 - 34 - (二)商品和服务支出（类）办公费（款）25.79万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (三)商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (四)商品和服务支出（类）水费（款）0.22万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (五)商品和服务支出（类）电费（款）5.60万元，比上年预 算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.91万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (七)商品和服务支出（类）取暖费（款）6.50万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.12万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (九)商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年 预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.75万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）6.72万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (十二)商品和服务支出（类）培训费（款）1.37万元，比上 年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 (十三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）174.34万 元，比上年预算增加34.8万元，增长25%，主要原因是业务需要进 行调整。。 - 35 - (十四)商品和服务支出（类）劳务费（款）578.94万元，比 上年预算增加252.43万元，增长77%，主要原因是业务需要进行调 整。 (十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 25.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变 化。 (十六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助 （款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无 变化。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局一般公共预算“三公”经费支 出4.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置 费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元，公务接待费0.51万 元。比上年预算减少0.9万元，下降21.9%，主要原因是公务用车 报损1台。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （二）公务接待费。2023年预算安排0.51万元，比上年预算 增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.60万 元，比上年预算减少0.9万元。其中：公务用车购置费0.00万元， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运 行维护费3.60万元，比上年预算减少0.9万元，下降20%，主要原 因是公务用车报损1台。 - 36 - 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预 算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经 营预算拨款安排的支出。 十一、机关运行经费安排情况说明 由于预算编码设置及软件操作模式问题，本部门非本级主管 单位所在单位部门，部门汇总数据仅包含卫生健康系统事业单位6 家，无机关运行经费。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市卫生健康局采购预算总额1.68万元，其 中：货物类预算1.68万元、工程类预算0万元、服务类预算0万 元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市卫生健康局固定资产金额39917.18 万元，其中：房屋43351.59平方米，车辆32台，单价100万元 （含）以上设备22台（套），单价50万元（含）以上设备29台 （套）。 - 37 - 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋 0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单 价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局部门实行绩效目标管理的项目 24个，涉及预算金额864.76万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市卫生健康局部门年度绩效目标推进基础设 施建设，百姓就医环境日臻改善；深化公立医院改革，运行保障 措施理顺到位；推进信息化平台建设，实现“互联网+医疗”；细 化绩效考核细则，促进公共服务均等化；加强医疗机构管理，医 疗服务质量持续改进、，完成公共卫生、医疗服务与保障能力提 升等20项重点工作，主要绩效指标及指标值。 - 38 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 39 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经 费。 十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区 卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。 十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生 院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。 十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层 医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层 - 40 - 医疗卫生机构的支出。 十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构 （项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。 十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。 十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构 （项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。 二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）：反映基本公共卫生服务支出。 二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服 务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生 服务项目支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 - 41 -