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2021 年沅江市商务局预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市商务局的主要职责是： （1）搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责全 市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员的 管理和服务工作； （2）搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对外 经济合作工作; （3）负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市 场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种 服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消 防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作; （4）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面 的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合 作的规章制度、管理办法并组织实施。 （5）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接 待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规 等方面的优质服务。 （6）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查 外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。 （7）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据 信息。 （8）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和 信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市 招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。 （9）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引 资联络员工作。 （10）市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 8 个，所属事业单位 2 个， 局属二级机构 2 个：沅江市投资促进服务中心、沅江市市场服 务中心，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 二、部门预算单位构成 本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的 预算单位包括： 1.沅江市商务局 2.沅江市市场服务中心 3.沅江市投资促进服务中心 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 564.46 万元，其中：一般公共 预算拨款 529.46 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营 预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收 入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服 务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收 入 35.00 万元。2021 年收入预算较上年增加 113.37 万元，人员 增加经费增加、成立驻外招商小分队专项资金增加，从而导致 比上年预算增加。 （二）支出预算：2021 年支出预算 564.46 万元，其中：一 般公共服务支出 10.00 万元，商业服务业等支出 531.21 万元， 住房保障支出 23.25 万元。支出较上年预算增加 113.37 万元， 其中：基本支出增加 12.52 万元，项目支出增加 100.85 万元， 基本支出增加是因为人员增加，导致经费增加;项目支出增加是 因为成立驻外招商分队,导致专项资金增加。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 529.46 万元（含上级 财政补助 0），其中：一般公共服务支出 10.00 万元，占 1.89%； 商业服务业等支出 496.21 万元，占 93.72%；住房保障支出 23.25 万元，占 4.39%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 319.46 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 210.00 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等， 其中：一般公共服务支出 10.00 万元，主要用于开展招商引资 工作；商业服务业等支出 200.00 万元，主要用于开展商贸流通 管理、企业改制维稳、发展电子商务、驻外招商小分队等工作。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市商务局机关运行经费 31.00 万元，较上年预算增加 1.00 万元，上升 3.33%，安置退伍军人 入职，人员增加，经费增加。 （二）“三公”经费预算：沅江市商务局“三公”经费预算 数为 0.92 万元，其中，公务接待费 0.92 万元，公务用车购置 及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0） ，因 公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元， 拟召开限上企业统计年报会会议，人数 80 人，主要是传达统计 联网直报一套表工作要求；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 30 万元，其中，货物类采购预算 15 万元；工程类采购预算 0；服 务类采购预算 15 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 564.46 万 元，其中，基本支出 319.46 万元，项目支出 245.00 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市商务局 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 一、公共财政拨款 529.46 一、一般公共服务支出 经费拨款 529.46 二、外交支出 本年预算 项目（按部门预算经济分类） 10.00 一、基本支出 工资福利支出 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 三、国防支出 商品和服务支出 二、政府性基金拨款 四、公共安全支出 对个人和家庭的补助 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 五、教育支出 二、项目支出 四、上级财政补助收入 六、科学技术支出 1、业务类专项 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 35.00 八、社会保障和就业支出 出 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 319.46 一、机关工资福利支出 288.46 288.46 二、机关商品和服务支出 276.00 31.00 三、机关资本性支出（ 一） 四、机关资本性支出（ 二） 245.00 五、对事业单位经常性补 助 245.00 六、对事业单位资本性补 助 245.00 七、对个人和家庭的补助 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 531.21 部门收支总体情况表 单位：沅江市商务局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 564.46 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 23.25 564.46 本年支出合计 564.46 本年支出合计 564.46 部门收入总体情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 单位 总计 单位代码 004003001 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 其他收入 合计 564.46 529.46 35.00 沅江市商务局 564.46 529.46 35.00 部门支出总体情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 13 13 经费拨款 项 201 201 总计 事业单位经营 收入 其他收入 一般公共服务支出 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 商业服务业等支出 531.21 496.21 35.00 商业流通事务 531.21 496.21 35.00 296.21 296.21 行政运行（商业流通事 02 01 216 02 02 一般行政管理事务（商 业流通事务） 5.00 216 02 99 其他商业流通事务支出 230.00 200.00 23.25 23.25 23.25 23.25 务） 住房保障支出 02 上级财政补助 收入 529.46 216 221 纳入专户管理 的非税收入拨 款 564.46 08 02 政府性基金拨 款 合计 商贸事务 216 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 住房改革支出 35.00 5.00 30.00 部门支出总体情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 总计 23.25 经费拨款 23.25 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 201 201 13 13 13 13 216 02 02 216 02 02 216 02 216 02 221 合计 项 合计 564.46 一般公共服务支出 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 245.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 10.00 商业服务业等支出 531.21 296.21 265.21 31.00 235.00 235.00 商业流通事务 531.21 296.21 265.21 31.00 235.00 235.00 296.21 296.21 265.21 31.00 5.00 5.00 5.00 230.00 230.00 230.00 行政运行（商业 流通事务） 一般行政管理事 02 务（商业流通事务） 其他商业流通事 02 务支出 住房保障支出 23.25 23.25 288.46 23.25 31.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 245.00 商贸事务 319.46 项目支出 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 221 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 款 项 02 02 住房改革支出 23.25 23.25 23.25 02 02 住房公积金 23.25 23.25 23.25 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 13 201 13 合计 564.46 一般公共服务支出 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 商业服务业等支出 531.21 265.21 266.00 商业流通事务 531.21 265.21 266.00 296.21 265.21 31.00 商贸事务 08 216 02 216 02 01 216 02 02 216 02 99 221 行政运行（商业流通 事务） 一般行政管理事务（ 商业流通事务） 其他商业流通事务支 出 住房保障支出 02 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 住房改革支出 288.46 276.00 5.00 5.00 230.00 230.00 23.25 23.25 23.25 23.25 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 23.25 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 23.25 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 02 02 01 221 02 221 02 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 项 216 216 社会保障缴费 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 288.46 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 23.25 商业服务业等支出 265.21 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 商业流通事务 265.21 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 行政运行（商业 流通事务） 265.21 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 住房保障支出 23.25 23.25 住房改革支出 23.25 23.25 住房公积金 23.25 23.25 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 216 02 01 221 02 01 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 住房公积金 合计 288.46 288.46 205.57 59.64 商业服务业等支出 265.21 265.21 205.57 59.64 商业流通事务 265.21 265.21 205.57 59.64 265.21 265.21 205.57 59.64 23.25 23.25 23.25 住房改革支出 23.25 23.25 23.25 住房公积金 23.25 23.25 23.25 行政运行（商业流通事务） 住房保障支出 02 221 合计 项 216 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 23.25 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 216 02 216 02 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 商业服务业等支出 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 商业流通事务 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 行政运行（商业 流通事务） 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 216 02 合计 办公经费 会议费 项 216 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 商业服务业等支出 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 商业流通事务 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 行政运行（商业流通事务） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 529.46 一、一般公共服务支出 529.46 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 10.00 10.00 496.21 496.21 23.25 23.25 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 529.46 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 529.46 529.46 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 02 01 216 02 99 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 10.00 商业服务业等支出 496.21 296.21 265.21 31.00 200.00 200.00 商业流通事务 496.21 296.21 265.21 31.00 200.00 200.00 296.21 296.21 265.21 31.00 200.00 200.00 行政运行（商业流通事务 ） 其他商业流通事务支出 住房保障支出 02 210.00 10.00 02 216 210.00 一般公共服务支出 08 住房改革支出 200.00 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 31.00 合计 专项商 品和服 务支出 529.46 商贸事务 216 221 288.46 对个人 和家庭 的补助 合计 13 13 319.46 项 201 201 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 项目支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 23.25 23.25 商品和 工资福利 服务支 支出 出 23.25 项目支出 对个人 和家庭 的补助 合计 专项商 品和服 务支出 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 款 02 02 01 221 商品和服务支出 合计 319.46 288.46 31.00 商业服务业等支出 296.21 265.21 31.00 商业流通事务 296.21 265.21 31.00 296.21 265.21 31.00 23.25 23.25 住房改革支出 23.25 23.25 住房公积金 23.25 23.25 行政运行（商业流通事务） 住房保障支出 02 221 工资福利支出 项 216 216 合计 02 01 对个人和家庭的补 助 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 216 02 216 02 01 221 02 01 基本工 津贴补 资 贴 奖金 绩效工 资 合计 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 288.46 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 商业服务业等支出 265.21 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 商业流通事务 265.21 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 265.21 205.57 126.07 69.00 10.51 59.64 31.00 23.84 4.80 行政运行（商业流通事务） 住房保障支出 02 221 合计 社会保障缴费 23.25 23.25 23.25 住房改革支出 23.25 23.25 住房公积金 23.25 23.25 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 02 216 02 01 221 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 288.46 288.46 205.57 59.64 商业服务业等支出 265.21 265.21 205.57 59.64 商业流通事务 265.21 265.21 205.57 59.64 265.21 265.21 205.57 59.64 23.25 23.25 23.25 住房改革支出 23.25 23.25 23.25 住房公积金 23.25 23.25 23.25 行政运行（商业流通事务） 住房保障支出 02 221 合计 项 216 单位：万元 对事业单位经 常性补助 23.25 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 216 02 216 02 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 商业服务业等支出 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 商业流通事务 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 31.00 2.65 1.80 0.50 1.50 4.00 3.00 2.00 1.00 0.92 0.75 12.88 行政运行（商业流 通事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 02 216 02 合计 办公经费 会议费 项 216 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 培训费 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 商业服务业等支出 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 商业流通事务 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 31.00 31.00 14.21 1.00 0.92 2.00 12.88 行政运行（商业流通事务） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。 离休费 退休费 生活补助 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 科目名称 项 说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。 社会福利和救 济 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 13 201 13 合计 合计 529.46 一般公共服务支出 08 216 02 210.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 10.00 商业服务业等支出 496.21 296.21 265.21 31.00 200.00 200.00 商业流通事务 496.21 296.21 265.21 31.00 200.00 200.00 296.21 265.21 31.00 200.00 200.00 216 02 01 行政运行（商业流通事务） 296.21 216 02 99 其他商业流通事务支出 200.00 221 住房保障支出 02 住房改革支出 288.46 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 31.00 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 210.00 商贸事务 319.46 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 23.25 23.25 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 23.25 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 201 13 201 13 合计 529.46 一般公共服务支出 10.00 10.00 10.00 10.00 招商引资 10.00 10.00 商业服务业等支出 496.21 265.21 231.00 商业流通事务 496.21 265.21 231.00 265.21 31.00 商贸事务 08 216 02 216 02 01 行政运行（商业流通事务） 296.21 216 02 99 其他商业流通事务支出 200.00 221 住房保障支出 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 住房改革支出 288.46 241.00 200.00 23.25 23.25 23.25 23.25 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市商务局 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 23.25 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 23.25 专项资金预算汇总表 单位：沅江市商务局 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 245.00 210.00 10.00 招商引资 2011308 招商引资 10.00 消防安全工作经费 2160202 一般行政管理事务（ 商业流通事务） 5.00 国有商贸流通企业改制 2160299 其他商业流通事务支 出 65.00 65.00 发展电子商务工作经费 2160299 其他商业流通事务支 出 15.00 15.00 商贸流通管理事务 2160299 其他商业流通事务支 出 20.00 20.00 市食品公司解困经费 2160299 其他商业流通事务支 出 10.00 10.00 办公设备购置、维修 2160299 其他商业流通事务支 出 30.00 35.00 5.00 30.00 专项资金预算汇总表 单位：沅江市商务局 单位：万元 资金来源 项目名称 驻外招商联络处工作经费 功能科目编码 2160299 功能科目名称 其他商业流通事务支 出 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 90.00 90.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市商务局 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 0.92 0.92 沅江市商务局 0.92 0.92 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市商务局 项目名称 单位：万元 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 合计 245.00 发展电子商务工作 公共财政预算拨款 经费 响应商务部“互联 网+商贸流通”， 参照益阳市商务发 响应国家政策，发展电子 响应国家政策，发展 15.00 专项资金专款专用 展模式，进一步加 商务。 电子商务。 快我市电子商务发 展，特申请专项资 金。 2021年1月——2021年 专项资金专款专用 12月 办公设备购置、维 其他资金 修政府采购 30.00 专项资金专款专用 单位政府采购预算 单位政府采购预算 2021年1月——2021年 专项资金专款专用 12月 消防安全工作经费 其他资金 根据沅江市消防安 全委员会关于印 发《沅江市2019年 度消防安全委员会 增强消防安全意识，保护 增强消防安全意识， 5.00 专项资金专款专用 成员单位消防工作 人民财产安全。 保护人民财产安全。 绩效考核细则》的 通知，要求年度消 防经费不少于5万 元。 单位政府采购预算 2021年1月——2021年 专项资金专款专用 12月 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市商务局 项目名称 单位：万元 资金性质 驻外招商联络处经 公共财政预算拨款 费 市食品总公司特困 公共财政预算拨款 资金 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 为实施重点招商区 域与重点招商产业 相结合，更好对接 “北上广深”等城 市的产业转移，积 积极引进500强企业，促 积极引进500强企业， 2021年1月——2021年 90.00 专项资金专款专用 极引进500强企 专项资金专款专用 进全市经济发展。 促进全市经济发展。 12月 业，根据《沅江市 驻外招商人员管理 办法》之规定，特 申请驻外招商专项 资金。 2003年政府取消肉 食系统一条鞭管理 职能，食品总公司 无收入来源，为了 解决改制企业实际困难， 解决改制企业实际困 2021年1月——2021年 10.00 专项资金专款专用 单位在职和离退休 专项资金专款专用 维护社会稳定。 难，维护社会稳定。 12月 近200人的正常运 转，确保一方平 安，特申请解困资 金。 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市商务局 项目名称 全市性招商引资 单位：万元 资金性质 公共财政预算拨款 商贸流通管理事务 公共财政预算拨款 流通企业改制维稳 公共财政预算拨款 经费 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 商务局主要负责全 市有关投资促进、 对外开放、招商引 大力发展招商引资，促进 大力发展招商引资， 10.00 专项资金专款专用 促进我市经济发展。 资工作，为加招商 我市经济发展。 引资力度，特申请 专项资金 商务局负责全市内 外贸易、成品油管 理事务、监测分析 市场运行和商品供 管理商贸流通事务，规范 管理商贸流通事务， 20.00 专项资金专款专用 规范成品油市场。 求状况、组织实施 成品油市场。 重要消费品市场流 通管理，特申请专 项资金。 根据沅府阅【201 4】9号会议纪要精 神“从2014年起， 市财政每年解决市 解决改制历史遗留问题， 解决改制历史遗留问 商贸流通企业经理 65.00 专项资金专款专用 维护改制企业近万人稳定 题，维护改制企业近 安置经费65万元， 。 万人稳定。 时间暂定5年”。 2018年经市政府批 示，该项目资金顺 延5年。 专项年度实施进度计划 专项保障措施 2021年1月——2021年 专项资金专款专用 12月 2021年1月——2021年 专项资金专款专用 12月 2021年1月——2021年 专项资金专款专用 12月 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市商务局 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 564.46 政府采购项目等 其他资金 35.00 项目支出 工资津贴、福利等 公共财政预算拨款 319.46 基本支出 招商引资等专项 公共财政预算拨款 210.00 项目支出 1、负责执行党和国家有关商 1、负责执行党和国家有关商贸流 贸流通、外贸出口、电子商 通、外贸出口、电子商务、成品油 负责指导商贸流通企业改革、 务、成品油管理等工作的方针 管理等工作的方针政策。 招商引资、企业改制、电子商 政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目 务、成品油管理、外经外贸等 2、完成全市争资立项、招商 标。 引资目标。 3、确保改制企业的维稳等 3、确保改制企业的维稳等 1、负责执行党和国家有关商 1、负责执行党和国家有关商贸流 贸流通、外贸出口、电子商 通、外贸出口、电子商务、成品油 负责指导商贸流通企业改革、 务、成品油管理等工作的方针 管理等工作的方针政策。 招商引资、企业改制、电子商 政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目 务、成品油管理、外经外贸等 2、完成全市争资立项、招商 标。 引资目标。 3、确保改制企业的维稳等 3、确保改制企业的维稳等 1、负责执行党和国家有关商 1、负责执行党和国家有关商贸流 贸流通、外贸出口、电子商 通、外贸出口、电子商务、成品油 负责指导商贸流通企业改革、 务、成品油管理等工作的方针 管理等工作的方针政策。 招商引资、企业改制、电子商 政策。 2、完成全市争资立项、招商引资目 务、成品油管理、外经外贸等 2、完成全市争资立项、招商 标。 引资目标。 3、确保改制企业的维稳等 3、确保改制企业的维稳等