组织部2022年部门预算公开.pdf

附表4 表号 附表4-1 附表4-2 附表4-3 附表4-4 附表4-5 附表4-6 附表4-7 附表4-8 附表4-9 附表4-10 部门预算草案报表目录 （预算编制草案，二上数据） 表名 收支总表 收入总表 支出总表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 项目支出表 政府采购预算表 附表4-11 政府购买服务预算表 附表4-12 附表4-13 资产配置预算表 非税收入征收表 附表4-1 收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 项 目 2,171.54 一、一般公共服务支出 出 预算数 1077.99 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、国防支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、公共安全支出 0.00 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、教育支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、科学技术支出 0.00 六、事业单位经营收入 0.00 六、文化旅游体育与传媒支出 0.00 七、上级补助收入 0.00 七、社会保障和就业支出 105.56 八、附属单位上缴收入 0.00 八、卫生健康支出 31.92 九、其他收入 50.00 九、节能环保支出 0.00 十、社会保险基金 0.00 十、城乡社区支出 0.00 十一、农林水支出 1553.85 十二、交通运输支出 0.00 十三、资源勘探工业信息等支出 0.00 十四、商业服务业等支出 0.00 十五、金融支出 0.00 十六、援助其他地区支出 0.00 十七、自然资源海洋气象等支出 0.00 十八、住房保障支出 34.26 十九、粮油物资储备支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 廿一、灾害防治及应急管理支出 0.00 廿二、其他支出 0.00 廿三、债务还本支出 0.00 廿四、债务付息支出 0.00 廿五、债务发行费用支出 0.00 本年收入合计 2,221.54 本年支出合计 2803.58 上年结转结余 582.03 年终结转结余 -0.01 收 入 总 计 2,803.57 支 出 总 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入 ；事业收入不含教育收费收入 ，下同。 计 2803.57 附表4-2 收入总表 部门/单位： 单位：万元 本年收入 部门（单位）代 码 上年结转结余 2803.583958 事业 上级 附属 政府性 国有资 财政 事业 单位 补助 单位 一般公共预算 基金预 本经营 专户 收入 经营 收入 上缴 算 预算 管理 2221.54 2171.54 0 0 资金0 0 收入0 0 收入0 50 582.031658 495.238952 0 0 0 86.792706 107 中国共产党广水市委员会组织部 2803.583958 2221.54 2171.54 0 0 0 0 0 0 0 50 582.031658 495.238952 0 0 0 86.792706 107001 中国共产党广水市委员会组织部本级 2803.583958 2221.54 2171.54 0 0 0 0 0 0 0 50 582.031658 495.238952 0 0 0 86.792706 部门（单位）名称 合计 合计 小计 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经 财政专户管 预算 营预算 理资金 单位资金 附表4-3 支出总表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 201 20126 2012699 20132 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 合计 2803.58 848.98 1954.61 一般公共服务支出 1077.99 677.23 400.76 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 1057.99 677.23 380.76 档案事务 其他档案事务支出 组织事务 2013201 行政运行 677.14 677.14 0.00 2013202 一般行政管理事务 277.76 0.00 277.76 2013203 机关服务 5.09 0.09 5.00 2013204 公务员事务 26.00 0.00 26.00 2013299 其他组织事务支出 72.00 0.00 72.00 105.56 105.56 0.00 104.00 104.00 0.00 104.00 104.00 0.00 1.56 1.56 0.00 1.56 1.56 0.00 31.92 31.92 0.00 行政事业单位医疗 31.92 31.92 0.00 行政单位医疗 31.92 31.92 0.00 1553.85 0.00 1553.85 1553.85 0.00 1553.85 1553.85 0.00 1553.85 34.26 34.26 0.00 住房改革支出 34.26 34.26 0.00 住房公积金 34.26 34.26 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 20810 2081099 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 社会福利 其他社会福利支出 卫生健康支出 21011 2101101 213 农林水支出 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部 住房保障支出 22102 2210201 上缴上级支出 对附属单位补助支出 附表4-4 财政拨款收支总表 部门/单位： 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 2171.54 一、本年支出 2666.79 （一）一般公共预算拨款 2171.54 （一）一般公共服务支出 991.20 （二）政府性基金预算拨款 （二）公共安全支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）教育支出 （四）社会保险基金预算拨款 （四）科学技术支出 二、上年结转 495.24 （五）文化旅游体育与传媒支出 （一）一般公共预算拨款 495.24 （六）社会保障和就业支出 105.56 （二）政府性基金预算拨款 （七）卫生健康支出 31.92 （三）国有资本经营预算拨款 （八）节能环保支出 （九）城乡社区支出 （十）农林水支出 1503.85 （十一）交通运输支出 （十二）资源勘探工业信息等支出 （十三）商业服务业等支出 （十四）金融支出 （十五）援助其他地区支出 （十六）自然资源海洋气象等支出 （十七）住房保障支出 34.26 （十八）粮油物资储备支出 （十九）国有资本经营预算支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （廿一）其他支出 （廿二）债务还本支出 （廿三）债务付息支出 （廿四）债务发行费用支出 （廿五）国防支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2666.78 支 出 总 计 -0.01 2666.78 附表4-5 一般公共预算支出表 部门/单位： 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20126 2012699 20132 档案事务 其他档案事务支出 组织事务 基本支出 合计 小计 人员经费 项目支出 公用经费 2,666.79 762.18 674.77 87.41 1,904.61 991.20 590.44 503.03 87.41 400.76 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 971.20 590.44 503.03 87.41 380.76 2013201 行政运行 590.35 590.35 503.03 87.32 0.00 2013202 一般行政管理事务 277.76 0.00 0.00 0.00 277.76 2013203 机关服务 5.09 0.09 0.00 0.09 5.00 2013204 公务员事务 26.00 0.00 0.00 0.00 26.00 2013299 其他组织事务支出 72.00 0.00 0.00 0.00 72.00 105.56 105.56 105.56 0.00 0.00 104.00 104.00 104.00 0.00 0.00 104.00 104.00 104.00 0.00 0.00 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00 31.92 31.92 31.92 0.00 0.00 行政事业单位医疗 31.92 31.92 31.92 0.00 0.00 行政单位医疗 31.92 31.92 31.92 0.00 0.00 1,503.85 0.00 0.00 0.00 1,503.85 1,503.85 0.00 0.00 0.00 1,503.85 1,503.85 0.00 0.00 0.00 1,503.85 34.26 34.26 34.26 0.00 0.00 住房改革支出 34.26 34.26 34.26 0.00 0.00 住房公积金 34.26 34.26 34.26 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 2080505 20810 2081099 210 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支 社会福利 其他社会福利支出 卫生健康支出 21011 2101101 213 农林水支出 21307 2130705 221 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 22102 2210201 附表4-6 一般公共预算基本支出表 部门/单位： 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 762.18 674.77 87.41 工资福利支出 643.11 643.11 0.00 30101 基本工资 151.58 151.58 0.00 30102 津贴补贴 100.85 100.85 0.00 30103 奖金 208.65 208.65 0.00 30107 绩效工资 3.82 3.82 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 104.00 104.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 31.92 31.92 0.00 30112 其他社会保障缴费 3.53 3.53 0.00 30113 住房公积金 34.26 34.26 0.00 30199 其他工资福利支出 4.50 4.50 0.00 87.41 0.00 87.41 301 302 商品和服务支出 30201 办公费 10.00 0.00 10.00 30202 印刷费 4.50 0.00 4.50 30205 水费 0.50 0.00 0.50 30206 电费 4.00 0.00 4.00 30207 邮电费 2.00 0.00 2.00 30209 物业管理费 1.00 0.00 1.00 30211 差旅费 5.50 0.00 5.50 30213 维修（护）费 1.00 0.00 1.00 30215 会议费 3.00 0.00 3.00 30216 培训费 2.00 0.00 2.00 30217 公务接待费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 18.38 0.00 18.38 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 10.00 0.00 10.00 30239 其他交通费用 24.34 0.00 24.34 30299 其他商品和服务支出 0.19 0.00 0.19 303 对个人和家庭的补助 31.66 31.66 0.00 30302 退休费 30.10 30.10 0.00 30305 生活补助 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309 30902 310 31007 399 39999 资本性支出（基本建设） 办公设备购置 资本性支出 信息网络及软件购置更新 其他支出 其他支出 附表4-7 一般公共预算“三公”经费支出表 部门/单位： “三公”经费合计 41.00 单位:万元 因公出国（境）费 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 10.00 0.00 公务用车运行费 10.00 公务接待费 31.00 附表4-8 政府性基金预算支出表 部门/单位： 科目编码 单位：万元 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 附表4-9 项目支出表 部门/单位： 本年拨款 项目编码 107 项目名称 项目单位 中国共产党广水市委员会组织部 107001 1101 42138122107R000000100 1102 42138122107R000000101 1104 42138122107R000000103 1105 42138122107R000000104 1106 42138122107R000000105 1107 42138122107R000000106 1108 42138122107R000000107 1111 42138122107R000000109 1112 42138122107R000000110 1113 42138122107R000000111 1114 42138122107R000000112 1116 42138122107R000000113 1123 42138122107R000000115 中国共产党广水市委员会组织部本级 基本工资 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _基 规范津补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _规 保留津贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _保 通讯补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _通 在职人员物业补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _在 在职人员住房补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _在 交通补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _交 绩效工资 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _绩 一次性奖金 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _一 在职人员奖励性津补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _在 基本养老保险缴费 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _基 基本医疗保险缴费 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _基 住房公积金 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _住 合计 财政拨款结转结余 一般公共预算 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 一般公共预算 政府性基金预 算 2,803.58 2,171.55 0.00 0.00 495.24 0.00 2,803.58 2,171.55 0.00 0.00 495.24 0.00 2,803.58 2,171.55 0.00 0.00 495.24 0.00 151.58 151.58 0.00 0.00 0.00 0.00 151.58 151.58 0.00 0.00 0.00 0.00 67.04 67.04 0.00 0.00 0.00 0.00 67.04 67.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00 6.49 6.49 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 8.78 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47 7.47 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 284.80 64.80 0.00 0.00 133.21 0.00 284.80 64.80 0.00 0.00 133.21 0.00 104.00 54.00 0.00 0.00 50.00 0.00 104.00 54.00 0.00 0.00 50.00 0.00 31.92 15.96 0.00 0.00 15.96 0.00 31.92 15.96 0.00 0.00 15.96 0.00 34.26 34.26 0.00 0.00 0.00 0.00 34.26 34.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1125 42138122107R000000116 1199 42138122107R000000117 1210 42138122107R000000170 1220 42138122107R000000127 2101 42138122107Y000000100 2102 42138122107Y000000108 2104 42138122107Y000000101 31 退休人员医疗保险 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _退 其他工资福利支出 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _其 遗属困难补助 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _遗 退休奖励性补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _退 在职人员公用 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _在 离退休人员公用 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _离 公务交通补贴 中国共产党广水市委员会 中国共产党广水市委员会组织 _公 本级支出项目 3.53 1.76 0.00 0.00 1.76 0.00 3.53 1.76 0.00 0.00 1.76 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 30.10 8.10 0.00 0.00 22.00 0.00 30.10 8.10 0.00 0.00 22.00 0.00 63.47 53.60 0.00 0.00 9.88 0.00 63.47 53.60 0.00 0.00 9.88 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 23.84 23.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,954.61 1,642.18 0.00 0.00 262.43 0.00 42138122107T000000103 公务员招录考察及干部培 中国共产党广水市委员会组织 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122107T000000104 建立组织项目工作 中国共产党广水市委员会组织 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122107T000000105 干部档案数字化和档案管 中国共产党广水市委员会组织 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122107T000000106 落实村干部待遇 中国共产党广水市委员会组织 1,553.85 1,497.18 0.00 0.00 6.67 0.00 42138122107T000000107 老干部工作 中国共产党广水市委员会组织 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122107T000000109 固定资产新增及维修 中国共产党广水市委员会组织 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42138122107T000000112 下派选调生到村中央补助 中国共产党广水市委员会组织 (省 ) 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 42138122107T000000114 人才培养专项补助经费 (省中国共产党广水市委员会组织 ) 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 42138122107T000000115 红色物业创建工作补助 (市中国共产党广水市委员会组织 ) 17.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 42138122107T000000116 联系服务群众经费 (市级)中国共产党广水市委员会组织 173.00 0.00 0.00 0.00 173.00 0.00 42138122107T000000117 炎帝人才项目(市级) 50.76 0.00 0.00 0.00 50.76 0.00 中国共产党广水市委员会组织 单位：万元 结转结余 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 0.00 0.00 136.79 0.00 0.00 136.79 0.00 0.00 136.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.79 0.00 0.00 86.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表4-10 政府采购预算表 单位：元 采购金额 单位代码 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 2 3 4 5 107 10700 资金性质 12 其中面向 中小企业 （元） 13 合计 35000.00 35000.00 行政政法股 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 1 03 部门支出经济分类 资金来源 采购数 单价 计量单 量 （元） 位 采购金额合计 （元） 6 7 8 9 10 中国共产党广水市委员会组织部 中国共产党广水市委员会固定资产新增及维修 [A02010102]小型计算[2013203]机关服务 [30902]办公设备购置年初安排 经费拨款补助 5 7000 11 其中面向 小微企业 （元） 14 附表4-11 政府购买服务预算表 单位：元 单位代码 1 单位名称 2 单位类型 3 是否包 含政府 采购 项目 4 5 政府购买服务 内容 购买数量 6 7 购买金额 8 资金来源 9 资金性质 10 支出功能分类 部门支出经济 科目 分类 11 12 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 13 14 三级目录 15 附表4-12 资产配置预算表 单位:元 单位代码 单位名称 1 03 107 10700 2 项目 3 支出功能分类科目 4 资产分类 5 资产 资产编制 资产申请 资产数量 名称 数 数量 6 7 8 9 财政审核数 单价 （元） 总金额（元） 10 11 资产大类 12 单价 （元） 13 数量 14 部门支出经济分 类 15 资金来源 资金性质 16 17 金额（元） 18 合计 35000 35000 行政政法股 35000 35000 35000 中国共产党广水市委员会组织部 中国共产党广水市委员会固定资产新增及维修 [2013203]机关服务 [2010104]台式机 电脑 20 25 5 7000 35000 35000 [201]通用设备 7000 5 [30902]办公设备购年初安排 经费拨款补助 35000 附表4-13 非税收入征收输出表 单位：万元 单位编码 单位名称 收入分类科 非税计划收 目(非税) 入 2019决算 (万元) 2020决算 (万元) 其中缴入国库 2021预计执 2021预计结 2022预计 行数(万元) 转2022(万 (万元) 元) 2023预计 (万元) 2024预计 (万元) 2019决算 (万元) 2020决算 (万元) 其中缴入专户 2021预计执 2021预计结 2022预计 行数(万元) 转2022(万 (万元) 元) 2023预计 (万元) 2024预计 (万元)