颍州区水利局2022年单位预算.pdf

附件 1 颍州区水利局 2022 年单位预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年单位预算表 1.颍州区水利局 2022 年收支总表 2.颍州区水利局 2022 年收入总表 3.颍州区水利局 2022 年支出总表 4.颍州区水利局 2022 年财政拨款收支总表 5.颍州区水利局 2022 年一般公共预算支出表 6.颍州区水利局 2022 年一般公共预算基本支出表 7.颍州区水利局 2022 年政府性基金预算支出表 8.颍州区水利局 2022 年国有资本经营预算支出表 9.颍州区水利局 2022 年项目支出表 10.颍州区水利局 2022 年政府采购支出表 11.颍州区水利局 2022 年政府购买服务支出表 第三部分 2022 年单位预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 2 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、主要职责 阜阳市颍州区水利局是颍州区政府的水行政主管部门， 统一管理全区水资源、水政监察、河长制和水土保持工作， 负责区水利行业管理。其主要职责是： （一） 负责贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华 人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防汛条例》、 《阜阳市水利工程管理条例》、《阜阳市水资源管理条例》 等法律、法规，制定我区的贯彻实施意见，依法治水、依法 管水。 （二） 制订颍州区水利规划、水利基建项目和可行性研 究报告以及初步设计文件的审查和上报工作，并组织实施。 负责组织全区水利建设项目的实施。 （三） 统一管理区水资源的监测和调查评价，对水资源 保护实施监督管理；会同有关部门制上全市水的长期供求计 划。组织实施取水许可制度，颍州区地下水资源的管理保护 及凿井管理，协调水事纠纷。 （四）管理全区农村水利和机电排灌，农村饮水工作。 （五）管理全区河长制工作。 （六）负责全区水利建设的计划安排及资金使用管理。对 水利产业经济实行行业管理。按照国家有关规定，监督颍州 区水利建设项目等国有资产保值增值。 二、单位预算构成 4 从预算单位构成看，阜阳市颍州区水利局 2022 年度预 算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入单位预算编制范 围的二级预算单位共 6 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 阜阳市颍州区水利局本级 行政单位 2 颍州区水政水资源管理所 财政全额拨款事业单位 3 颍州区水政监察大队 财政全额拨款事业单位 4 颍州区水利设计室 财政全额拨款事业单位 5 颍州区综合水利站 财政全额拨款事业单位 6 颍州区防汛器材库 财政全额拨款事业单位 7 河长制工作事务中心 财政全额拨款事业单位 三、2022 年度主要工作任务 （一）农村饮水安全巩固提升工程 （二）水系连通项目 （三）防汛抗旱工作 （四）水资源管理工作 （五）水行政执法（打击非法河道采砂工作） （六）全面推行河长制工作 （七）党的建设工作 （八）农村小水体环境整治 （九）城乡供水一体化 5 第二部分 2022 年单位预算表 单位公开表 1 颍州区水利局 2022 年收支总表 单位：万元 收 入 收 入 项 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 956.01 其中：中央转移支付收入 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 其中：中央转移支付收入 四、财政专户管理资金收入 八、社会保障和就业支出 68.42 九、卫生健康支出 18.87 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 五、单位资金收入 十二、农林水支出 其中：事业收入 825.05 十三、交通运输支出 事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入 十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入 十六、金融支出 其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 43.67 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 小 计 956.01 上年结转结余 本 年 支 出 小 956.01 结转下年 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金 收 计 入 总 计 956.01 支 出 总 计 956.01 6 单位公开表 2 颍州区水利局 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 合 计 小 计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 单位资金 财政 事业 专户 管理 资金 小计 事业 单位 收入 经营 收入 水利局 水利局本级 956 956 956. .01 .01 01 956 956 956. .01 .01 01 上级 补助 收入 一般 附属 单位 其他 上缴 收入 小计 公共 预算 政府 国有 财政 性基 资本 专户 单位 金预 经营 管理 资金 算 预算 资金 收入 7 单位公开表 3 颍州区水利局 2022 年支出总表 单位：万元 科目编码 208 20827 2082701 20805 2080505 2080506 科目名称 社会保障和就业支 出 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对失业保险基 金的补助 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 合计 基本 支出 68.42 68.42 1.41 1.41 1.41 1.41 67.01 67.01 46.89 46.89 20.12 20.12 项目 支出 210 卫生健康支出 18.87 18.87 21011 行政事业单位医疗 18.87 18.87 2101101 行政单位医疗 2.99 2.99 2101102 事业单位医疗 15.88 15.88 213 农林水支出 825.05 349.25 21303 水利 825.05 349.25 2130335 农村人畜饮水 145.50 475.80 2130310 水土保持 10.00 145.50 2130301 行政运行 90.77 2130399 其他水利支出 230.00 2130304 水利行业业务管理 271.32 2130306 水利工程运行与维 17.00 护 2130302 一般行政管理事务 12.46 2130314 防汛 48.00 221 住房保障支出 43.67 43.67 22102 住房改革支出 43.67 43.67 2210202 提租补贴 8.73 8.73 2210201 住房公积金 34.94 34.94 合计 956.01 480.21 事业单位 经营支出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 475.80 90.77 10.00 256.32 230.00 15.00 2.16 17.00 10.30 48.00 475.80 8 单位公开表 4 颍州区水利局 2022 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 预算数 一、本年收入 956.01 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 833.51 （一）一般公共服务支出 956.01 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 （四）提前下达 122.5 出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 68.42 （九）卫生健康支出 18.87 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 825.05 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 43.67 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 （二十四）转移性支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 二、年终结转结余 （一）一般公共预算结转结余 （二）政府性基金预算结转结余 （三）国有资本经营预算结转结余 收 入 总 计 956.01 支 出 总 计 956.01 9 单位公开表 5 颍州区水利局 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 科目编码 208 20827 2082701 20805 2080505 2080506 科目名称 社会保障和就业支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对失业保险基金 的补助 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 合计 基本支出 小计 人员经费 68.42 68.42 68.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 67.01 67.01 67.01 46.89 46.89 46.89 20.12 20.12 20.12 公用经费 项目支出 210 卫生健康支出 18.87 18.87 18.87 21011 行政事业单位医疗 18.87 18.87 18.87 2101102 事业单位医疗 15.88 15.88 15.88 2101101 行政单位医疗 2.99 2.99 2.99 213 农林水支出 825.05 349.25 298.71 50.53 475.80 21303 水利 825.05 349.25 298.71 50.53 475.80 2130302 一般行政管理事务 12.46 2.16 2.16 10.30 2130399 其他水利支出 230.00 230.00 2130335 农村人畜饮水 145.50 145.50 2130310 水土保持 10.00 10.00 2130306 水利工程运行与维护 17.00 17.00 2130301 行政运行 90.77 90.77 47.35 43.42 2130304 水利行业业务管理 271.32 256.32 251.36 4.95 2130314 防汛 48.00 221 住房保障支出 43.67 43.67 43.67 22102 住房改革支出 43.67 43.67 43.67 2210202 提租补贴 8.73 8.73 8.73 2210201 住房公积金 34.94 34.94 34.94 合 计 956.01 15.00 48.00 480.21 429.67 50.53 475.8 10 单位公开表 6 颍州区水利局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 428.13 428.13 30101 基本工资 177.47 177.47 30102 津贴补贴 23.00 23.00 30103 奖金 14.79 14.79 30107 绩效工资 90.65 90.65 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 45.19 45.19 30109 职业年金缴费 20.12 20.12 30110 职工基本医疗保险缴费 18.87 18.87 30112 其他社会保障缴费 3.11 3.11 30113 住房公积金 34.94 34.94 302 商品和服务支出 50.53 50.53 30201 办公费 38.40 38.40 30228 工会经费 5.82 5.82 30239 其他交通费用 6.31 6.31 303 对个人和家庭的补助 1.55 1.55 30305 生活补助 1.47 1.47 30309 奖励金 0.07 0.07 合 计 480.21 429.67 50.53 单位公开表 7 11 颍州区水利局 2022 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合 基本支出 项目支出 计 注：颍州区水利局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 单位公开表 8 颍州区水利局 2022 年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注：颍州区水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 12 单位公开表 9 颍州区水利局 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 对个人和 家庭补助 聘用人员工资 阜阳市颍州 区水利局 运转维护 河湖（长）制 阜阳市颍州 费 工作经费 区水利局 专项业务 区级河湖管护 阜阳市颍州 费 工作经费 区水利局 专项业务 区级示范河湖 阜阳市颍州 费 表彰经费 区水利局 财政拨款结转结余 8.80 8.80 12.00 12.00 100.00 100.00 90.00 90.00 17.00 17 105.50 105.5 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 泵站运行维护 农村水利 经费-皖财农 阜阳市颍州 经费 〔2021〕1376 区水利局 号-省级 2022 年农村 水利发展 资金 饮水工程维修 养护-皖财农 〔2021〕1202 阜阳市颍州 区水利局 号-中央 13 专项业务 水行政执法经 阜阳市颍州 费 费 区水利局 专项业务 民生工程工作 阜阳市颍州 费 经费 区水利局 3.00 3.00 1.50 1.50 40.00 40.00 10.00 10.00 40.00 40.00 40.00 40.00 8.00 8.00 颍州区农饮工 程水质第三方 专项业务 费 检测费/水厂 消毒除氟经费 /农饮中心及 阜阳市颍州 区水利局 水厂化验室耗 材费用 专项业务 水土保持工作 阜阳市颍州 费 经费 区水利局 修缮购置 涵闸/泵站维 阜阳市颍州 经费 修养护经费 区水利局 专项业务 河湖健康评价 阜阳市颍州 费 资金 区水利局 专项业务 费 合 排灌设备检修 经费/防汛值 班人员经费 计 阜阳市颍州 区水利局 475.8 475.8 14 单位公开表 10 颍州区水利局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公 政府性基 国有资本经 财政专户管 共预算 金预算 营预算 理资金 单位资金 注：颍州区水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本 经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数 据。 15 单位公开表 11 颍州区水利局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 项目名称 一级目录名称 二级目录名称 三级目录名称 政府购买服务内容 购买数量 购买金额 注：颍州区水利局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 16 第三部分 2022 年单位预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，颍州区水利局所有收入和支出均 纳入单位预算管理。颍州区水利局 2022 年收支总预算 956.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 956.01 万元，支出 包括：社会保障和就业支出 68.42 万元、卫生健康支出 18.87 万元、农林水事务 825.05 万元、住房保障支出 43.67 万元。 二、关于 2022 年收入总表的说明 颍州区水利局 2022 年收入预算 956.01 万元，其中，本 年收入 956.01 万元。 本年收入 956.01 万元，收入全部为一般公共预算拨款 收入，比 2021 年预算减少 568.35 万元，下降 37.28%，下降 原因主要是一是厉行节约，人员支出经费减少；二是预算项 目减少，预算支出减少。 三、关于 2022 年支出总表的说明 颍州区水利局 2022 年支出预算 956.01 万元，比 2021 年预算减少 568.35 万元，下降 37.28%，下降原因主要是一 是厉行节约，人员支出经费减少；二是预算项目减少，预算 支出减少。其中，基本支出 480.21 万元，占 50.23%，主要 用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利、 保障社保和公积金等；项目支出 475.8 万元，占 49.76%，主 17 要用于 2022 年预算项目支出。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 颍州区水利局 2022 年财政拨款收支预算 956.01 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 833.51 万元、提 前下达 122.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 956.01 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 68.42 万元，占 7.15%；卫生健康支出 18.87 万元，占 1.97%； 农林水事务支出 825.05 万元， 占 86.3%； 住房保障支出 43.67 万元，占 4.58%。 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 颍州区水利局 2022 年一般公共预算支出 956.01 万元， 比 2021 年预算减少 568.35 万元，下降 37.28%，主要原因： 一是厉行节约，人员支出经费减少；二是预算项目减少，预 算支出减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 68.42 万元，占 7.15%；卫生健康 支出 18.87 万元，占 1.97%；农林水事务支出 825.05 万元， 占 86.3%；住房保障支出 43.67 万元，占 4.58%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预算 1.41 万元，比 2021 年预算增加 1.41 万元，上升 100%，上 18 升原因主要是预算科目调整。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算 46.89 万元，比 2021 年预算增加 46.89 万元，上升 100%， 上升原因主要是预算科目调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 20.12 万元，比 2021 年预算增加 20.12 万元，上升 100%， 上升原因主要是预算科目调整。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2022 年预算 15.88 万元，比 2021 年预算增加 15.88 万元，上升 100%，上升原因主要是主要是预算科目调 整。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算 2.99 万元，比 2021 年预算增加 2.99 万元，上升 100%，上升原因主要是预算科目调整。 6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算 12.46 万元，比 2021 年预算减少 842.04 万元， 下降 98.54%，下降原因主要是预算科目调整。 7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022 年预算 230 万元，比 2021 年预算增加 230 万元，上升 100%， 上升原因主要是预算科目调整。 8.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2022 19 年预算 145.5 万元，比 2021 年预算增加 145.5 万元，上升 100%，上升原因主要是对农饮维修养护预算项目增加，项目 支出增加。 9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022 年 预算 10 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，上升 100%，上 升原因主要是对水土保持预算项目增加，项目支出增加。 10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）2022 年预算 17 万元，比 2021 年预算增加 17 万元， 上升 100%，上升原因主要是对泵站运行维护预算项目的增 加，项目支出增加。 11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2022 年预算 90.77 万元，比 2021 年预算减少 572.12 万元，下降 86.31%，下降原因主要是一是厉行节约，人员支出经费减少； 二是预算科目调整。 12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 2022 年预算 271.32 万元，比 2021 年预算增加 271.32 万元， 上升 100%，上升原因主要是预算科目调整。 13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预 算 48 万元，比 2021 年预算增加 48 万元，上升 100%，上升 原因主要是预算科目调整。 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2022 年预算 8.73 万元，比 2021 年预算增加 8.73 万 元，上升 100%，上升原因主要是预算科目调整。 20 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2022 年预算 34.94 万元，比 2021 年预算增加 34.94 万元，上升 100%，上升原因主要是预算科目调整。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 颍州区水利局 2022 年一般公共预算基本支出 480.21 万 元，其中，人员经费 429.67 万元，公用经费 50.53 万元。 （一）人员经费 429.67 万元， 主要包括:基本工资 177.47 万元、津贴补贴 23 万元、奖金 14.79 万元、绩效工资 90.65 万元、机关事业单位基本养老保险费 45.19 万元、职业年金 缴费 20.12 万元、职工基本医疗保险缴费 18.87 万元、其他 社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 34.94 万元、生活补 助 1.47 万元、奖励金 0.07 万元、对其他个人和家庭的补助 支出 1.55 万元。 （二）公用经费 50.53 万元，主要包括：办公费 38.4 万元、工会经费 5.82 万元、其他交通费用 6.31 万元。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 颍州区水利局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 颍州区水利局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 21 颍州区水利局 2022 年预算共安排项目支出 475.8 万元， 比 2021 年预算减少 542.7 万元，下降 53.28%，下降原因主 要是厉行节约，预算项目减少，预算支出减少。主要包括： 本年财政拨款安排 475.8 万元（其中，一般公共预算拨款安 排 353.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本 经营预算拨款安排 0 万元，提前下达 122.5 万元），财政拨 款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算 拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资 金安排 0 万元。 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 颍州区水利局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理 资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 颍州区水利局 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“区级河湖管护工作经费 ”项目。 （1）项目概述：结合自身实际对区域内各类河湖实行 分级分类管护，进一步促进各地扎实履行河湖管护工作的主 体责任 （2）立项依据：常年安排项目 22 （3）实施主体：阜阳市颍州区水利局 （4）起止时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 （5）项目内容：对全区 18 条区级河道进行全年管护工 作，维护镇级河长办正常运转。 （6）年度预算安排：100 万元 （7）绩效目标：结合自身实际对区域内各类河湖实行 分级分类管护，进一步促进各地扎实履行河湖管护工作的主 体责任。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 区级河湖管护工作经费 实施单位 阜阳市颍州区水利局 项目属性 常年项目 中期资金总额： 其中：财政拨 项目资金 款 （万元） 其他 一级 二级 指标 指标 三级指标 数 绩 标 其中：财政拨款 100.00 其他资金 0.00 年度目标 促进各地扎实履行河湖管护工作的主体责任 区级河道检查人 指 100.00 结合自身实际对区域内各类河湖实行分级分类管护，进一步 标 效 100.00 中期目标（2022 年—2022 年） 总 目 年度资金总额： 0.00 资金 体 100.00 参与河湖管护人 产 出 数量 指 指标 标 员 镇级河长办数量 区级河道检查次 数 区级河道 结合自身实际对区域内各类河湖实行分级 分类管护，进一步促进各地扎实履行河湖管 护工作的主体责任 指标 绩效 二级 值 标准 指标 ≥4 人 ≥15 人 15 个 ≥1 次 ≥18 条 三级指标 指标 绩效 值 标准 计 计划 区级河道检查人 ≥4 标准 数 人 计划标 参与河湖管护人 ≥15 计划 员 人 标准 镇级河长办数量 15 个 计划标 区级河道检查次 ≥1 计划 准 数 次 标准 计划标 区级河道 ≥18 计划 准 数量 计划标 指标 准 划标 准 计划 标准 23 准 质量 指标 经费支出合规性 经费支出时效性 时效 指标 成本 指标 项目完成及时性 项目总成本 符合规 定 计划标 质量 准 指标 符合要 计划标 求 准 2022 年 计划标 度完成 准 ≤100 计划标 成本 万元 准 指标 经费支出合规性 经费支出时效性 时效 指标 条 标准 符合 计划 规定 标准 符合 计划 要求 标准 2022 项目完成及时性 年度 完成 项目 指标 1： 总成 本 计划 标准 计划 标准 经济 经济效 指标 1：该指标 效 益指标 不适用此项目 益指 指标 1： 标 指标 1： 指标 1： 落实管护队伍，明 社会效 确管护人员，实现 益指标 河湖管护主体全 覆盖，保障区级河 成效明 显 计划标 准 社会 落实管护队伍，明 效 确管护人员，实现 益指 河湖管护主体全 标 覆盖，保障区级河 成效 计划 明显 标准 破坏河道等水利 成效 计划 工程行为；河坡无 明显 标准 湖水质安全 湖水质安全 效 项目实施，实现主 项目实施，实现主 益 要沟河管护范围 要沟河管护范围 指 内无乱堆乱放，无 内无乱堆乱放，无 标 违章搭建；无人为 生态效 破坏河道等水利 成效明 计划标 益指标 工程行为；河坡无 显 准 垃圾，废弃物等。 可持续 影响 指标 生态 效益 指标 违章搭建；无人为 垃圾，废弃物等。 河道河面无恶性 河道河面无恶性 水生植物，降低水 水生植物，降低水 环境污染 环境污染 促进河湖管护工 可持 促进河湖管护工 作经验和做法积 成效明 计划标 续 作经验和做法积 成效 计划 累应用的可持续 显 准 影响 累应用的可持续 明显 标准 指标 发展 发展 服务 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 对 社会公众满意度 ≥90% 计划标 象满 准 意 社会公众满意度 ≥90% 计划 标准 度指 标 24 2.“中央财政补助维修养护经费项目”项目。 （1）项目概述：对颍州区水厂进行维修养护，确保农 村饮水安全工程正常运行，充分发挥工程效益，改善群众饮 水安全问题，提升群众满意度。 （2）立项依据：常年安排项目 （3）实施主体：阜阳市颍州区水利局 （4）起止时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月 （5）项目内容：对颍州区水厂进行维修养护，确保农 村饮水安全工程正常运行，充分发挥工程效益，改善群众饮 水安全问题，提升群众满意度。 （6）年度预算安排：105.5 万元 （7）绩效目标：对颍州区水厂进行维修养护，确保农 村饮水安全工程正常运行，充分发挥工程效益，改善群众饮 水安全问题，提升群众满意度。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名称 中央财政补助维修养护经费项目 实施单位 阜阳市颍州区水利局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 中期资金总额： 105.5 年度资金总额： 其中：财政拨款 105.5 其中：财政拨款 其他资 金 总 中期目标（2022 年—2022 年） 0.00 其他资 金 105.5 105.5 0.00 年度目标 25 体 对颍州区水厂进行维修养护，确保 目 对颍州区水厂进行维修养护，确保农村饮水安全工程正常运行， 农村饮水安全工程正常运行，充分发 标 充分发挥工程效益，改善群众饮水安全问题，提升群众满意度。 挥工程效益，改善群众饮水安全问 题，提升群众满意度。 一级 二级 指标 指标 数量指 标 三级指标 工程维修数量 经费支出合规性 质量 指标 工程质量合格率 经费支出时效性 时效 指标 项目完成及时性 指标 绩效 二级 三级指 值 标准 指标 标 22 处 成本 指 指标 标 效 项目总成本 标 修数量 处 经费支出 符合 计划 合规性 规定 标准 100 计划 % 标准 经费支出 符合 计划 时效性 要求 标准 计划 质量 指标 标准 符合要 计划 求 标准 2022 年 计划 度完成 标准 工程质 量合格 率 时效 指标 项目完成 及时性 标 2022 年度 完成 划标 准 计划 标准 ≤ 计 划 成本 项目总成 105. 计划 标准 指标 本 5万 标准 元 经济效 指标 1：该指标不 经济效 益指标 适用此项目 益指标 指标 1： 改善群 明 社会效 改善群众饮水安全 明显 计划 社会效 众饮水 显 计划 益指标 问题 提升 标准 益指标 安全问 提 标准 题 升 益 指 计 标准 标准 万元 准 22 定 105.5 标 工程维 计划 ≤ 值 效 数量指 绩 效 标 绩 计划 符合规 100% 指 指标 1： 生态效 指标 1：该指标不适 生态效 该指标 益指标 用此项目 益指标 不适用 此项目 可持续 影响 工程使用年限 15 年 指标 满意 服务对 度指 象满意 标 度指标 社会公众满意度 ≥90% 计划 标准 计 划 标准 可持续 影响 指标 服务对 象满意 度指标 工程使 15 计划 用年限 年 标准 社会公众 ≥ 计划 满意度 90% 标准 26 （二）机关运行经费。 颍 州 区 水 利 局 2022 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 104.03 万元，比 2021 年预算增加 55.67 万元，上升 115%， 上升原因主要是对社会保障支出，人员支出经费增加。 （三）政府采购情况。 颍州区水利局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，颍州区水利局共有车辆 0 辆， 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万 元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ， 购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，颍州区水利局 13 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 475.8 万元、政府性基金预 算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安 排 0 万元。 27 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 28 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 29