2021年广宁县自然资源局部门预算.pdf

2021 年 广宁县自然资源局 部门预算 目 录 第一部分 广宁县自然资源局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县自然资源局 概况 一、主要职责 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、 水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职 责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理 的规范性文件和政策措施并组织实施。 （二）负责自然资源调查监测评价。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。 （五）负责自然资源的合理开发利用。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。 （七）负责统筹国土空间生态修复。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。 （九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制 实施县级地质灾害防治规划。 （十一）负责矿产资源管理工作。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。 （十三）推动自然资源领域科技发展。 （十四）组织开展自然资源领域对外交流合作。 （十五）负责自然资源行政执法工作。 （十六）管理县林业局。 （十七）完成县委、县政府和上级自然资源部门交办的 其他任务。 二、部门机构设置 县自然资源局设下列内设机构：办公室、法规与政策研 究股（行政审批股）、自然资源调查监测与确权登记股、自 然资源开发利用与权益股、城市更新股、国土空间规划股、 国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、地质防灾与 矿产资源管理股、测绘与地理信息股、执法大队、人事股。 机关党委。负责机关和所属单位的党群、内部审计工作。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编 制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 广宁县南街自然 资源管理所、广宁县古水自然资源管理所、广宁县横山自然 资源管理所、广宁县宾亨自然资源管理所、广宁县五和自然 资源管理所、广宁县石涧自然资源管理所、广宁县江屯自然 资源管理所、广宁县排沙自然资源管理所、广宁县洲仔自然 资源管理所、广宁县木格自然资源管理所、广宁县潭布自然 资源管理所、广宁县坑口自然资源管理所、广宁县北市自然 资源管理所、广宁县赤坑自然资源管理所、广宁县石咀自然 资源管理所、广宁县螺岗自然资源管理所、广宁县征地服务 中心、广宁县测绘队、广宁县土地整理中心、广宁县土地储 备中心、广宁县地价评估所。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1960.56 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 123.63 九、卫生健康支出 46.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1960.56 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 1684.03 十九、住房保障支出 105.92 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1960.56 表1 收支总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1960.56 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 1960.56 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1960.56 1960.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.63 123.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.63 123.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.54 52.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.09 71.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.98 46.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.98 46.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.98 46.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 210 21011 2101103 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 公务员医疗 补助 表2 收入总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 220 科目名称 自然资源海洋气 象等支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1684.03 1684.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 1684.03 1684.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1634.79 1634.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.24 49.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.92 105.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 221 其他自然资 源事务支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 105.92 105.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 105.92 105.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算收入只包含财政拨款收入。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1960.56 1911.32 49.24 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 123.63 123.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 123.63 123.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 52.54 52.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.09 71.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 46.98 46.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 46.98 46.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 46.98 46.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 1684.03 1634.79 49.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 1684.03 1634.79 49.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 1634.79 1634.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 49.24 0.00 49.24 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 221 住房保障支出 105.92 105.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 105.92 105.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 105.92 105.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位预算收入只包含财政拨款收入。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 1960.56 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 123.63 九、卫生健康支出 46.98 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 1960.56 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 1960.56 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 1684.03 十九、住房保障支出 105.92 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 1960.56 0.00 1960.56 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 1960.56 1911.32 49.24 [208]社会保障和就业支出 123.63 123.63 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 123.63 123.63 0.00 [2080501]行政单位离退休 52.54 52.54 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 71.09 71.09 0.00 [210]卫生健康支出 46.98 46.98 0.00 [21011]行政事业单位医疗 46.98 46.98 0.00 [2101103]公务员医疗补助 46.98 46.98 0.00 [220]自然资源海洋气象等支出 1684.03 1634.79 49.24 [22001]自然资源事务 1684.03 1634.79 49.24 [2200101]行政运行 1634.79 1634.79 0.00 [2200199]其他自然资源事务支出 49.24 0.00 49.24 [221]住房保障支出 105.92 105.92 0.00 [22102]住房改革支出 105.92 105.92 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2210201]住房公积金 其中：基本支出 105.92 注： 本表根据部门实际预算编制情况编列，我单位一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。 105.92 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1911.32 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1683.47 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 950.33 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 133.06 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 180.28 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 142.17 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 71.09 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 34.13 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 66.49 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 105.92 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 162.46 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.20 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.04 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30205]水费 [50201]办公经费 4.00 [30206]电费 [50201]办公经费 5.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 1.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 1.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 5.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 40.46 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 1.4 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 56.30 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 42.06 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 65.39 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 65.39 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 表中支出经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广宁县自然资源局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 161.02 161.02 0.00 0.00 “三公”经费 96.76 96.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.30 56.30 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 56.30 56.30 0.00 0.00 40.46 40.46 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 2021 年，本单位本级无政府性基金预算支出。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广宁县自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 无 无 注： 2021 年，本单位本级无国有资本经营预算支出。 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 1960.56 万元，比上年增加 112.11 万元，增长 6.07 %，主要原因是增加单位公务员医疗补助、工会 费、数据专线费用、 不动产登记信息平台 VPN 网管设备升级改造 ； 支出预算 1960.56 万元，比上年增加 112.11 万元，增长 6.07 %， 主要原因是增加单位公务员医疗补助、工会费、数据专线费用、 不动产登记信息平台 VPN 网管设备升级改造 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.76 万元，比上 年减少 5.43 万元，下降 5.31 %，主要原因是响应国家政策，厉 行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %，主要原因是与上年持平，无增减 变化 ；公务用车购置及运行费 56.3 万元（公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行维护费 56.3 万元），比上年减少 2.33 万元， 下降 3.97 %，主要原因是响应国家政策，厉行节约 ；公务接待费 40.46 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 7.12 %，主要原因是响 应国家政策，厉行节约 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 161.02 万元，比上年增 加 38.02 万元，增长 30.91 %，主要原因是按照上述定义，2021 年增加了其他交通费用科目统计。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 572.79 万元， 分布构成情况为：房屋 9786 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是没 有拟购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 注：2021 年，本部门无重点项目绩效目标。 绩效目标 0 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。