寿县教育体育局（本级）2021年度单位决算和“三公”经费决算公开.pdf

寿县教育体育局(本级)2021 年度单位决算 2022 年 8 月 —1— 目 录 第一部分 寿县教育体育局（本级）概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县教育体育局（本级）2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县教育体育局（本级）2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —2— 寿县教育体育局（本级）2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县教育体育局（本级）概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作的方针、政 策和法律、法规。 （二）研究提出全县教育体育改革发展战略，制定全县教育 体育事业发展规划，拟订全县教育体育事业发展重点、结构、规 模和步骤，指导、协调教育体育规划、计划的实施工作。 （三）统一管理全县教育体育经费，督促有关部门确保一般 公共预算教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一 般公共预算教育支出逐年只增不减；会同县有关部门制定筹措教 育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的办法和原则； 配合有关部门制定各级各类学校收费标准；监测教育体育经费筹 措和使用情况；监督教师工资兑现及待遇落实情况；管理国际和 有关方面对我县教育体育的各项援助和贷款。 （四）负责全县教育体育系统校舍建设及校舍维修项目管理 工作；负责全县校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责 全县教育体育国有资产管理和教育体育内部审计工作。 （五）统筹规划、部署指导全县教育体育的体制改革和布局 调整工作，理顺教育体育内、外部关系；指导和管理全县教育督 导工作；推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。 —3— （六）统筹指导、分级管理全县基础教育、职业教育；监督 指导各地及有关部门的教育体育工作，负责所属事业单位的管理 工作。 （七）主管全县的教师工作，负责教师资格认定工作；统筹 规划全县教育体育系统干部职工管理和队伍建设工作；会同有关 部门制定和执行教育体育系统劳动工资、人事管理工作的有关政 策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育体育行 政干部培训工作。 （八）规划指导各级各类学校的教育教学、德育、体育、卫 生、美育、国防教育、信息技术、社会实践等工作；负责、协调 家庭教育工作，全面推进素质教育。 （九）协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会 治安综合治理工作。 （十）归口管理全县学历教育及其考试工作和成人继续教育 工作。 （十一）负责全县高考、中考、自考，初、高中学业水平等 考试；贯彻执行国家和省、市有关招生和毕业生就业方针、政策； 制定全县各级各类学校招生政策和办法并组织实施。 （十二）负责学校及相关机构的设置、撤并和更名的审核、 审批及管理。 （十三）组织指导实施全县教育体育信息开发和建设，管理 全县教育体育信息统计、分析、上报和发布；负责教育体育资产 —4— 管理工作；指导全县勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。 （十四）指导全县民办学校党的建设工作；综合管理、指导 所属单位党的建设和思想政治工作以及教育体育系统工会、共青 团、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干 部管理权限和程序，考核任免所属事业单位的领导干部；指导全 县校长培训、后备干部队伍管理工作。 （十五）负责管理协调教育体育系统的外事工作，开展国内 外教育体育交流工作。 （十六）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家 汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话 测试工作。 （十七）规划、指导各级各类学校的教育体育科研工作。 （十八）负责教育体育行风建设和法制建设工作；指导教育 体育系统的学会、协会、基金会等社会组织工作。 （十九）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动， 监督实施国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准，推行社会 体育指导员制度、国民体质监测制度。 （二十）统筹规划全县竞技体育发展，指导协调青少年体育 训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，组织协调全县 体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作，开展反兴奋剂工 作。 （二十一）发展体育市场，推动多元化体育服务体系建设。 —5— （二十二）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职 责。 （二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。 二、单位决算构成 寿县教育体育局（本级）2021 年度单位决算仅包括单位本级 决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化。 纳入寿县教育体育局（本级）2021 年度单位决算编制范围的 单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县教育体育局（本级） —6— 第二部分 寿县教育体育局（本级）2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 1,571.57 一、一般公共服务支出 105.68 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 179.32 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 —7— 行 次 金额 2 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 6.06 1,380.87 29.16 224.77 46.93 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、国有资本经营预算支出 55 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56 23 二十三、其他支出 57 24 二十四、债务还本支出 58 25 二十五、债务付息支出 59 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60 本年收入合计 27 1,856.57 本年支出合计 61 使用非财政拨款结余 28 结余分配 62 年初结转和结余 29 2.10 年末结转和结余 63 30 64 总计 31 1,858.67 总计 65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 65.20 105.68 1,858.67 1,858.67 二、收入决算表 公开 02 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 金额单位：万元 本年收入合 计 财政拨款收 入 1 1,856.57 3.96 3.00 2 1,677.25 3.96 3.00 —8— 上级 补助 收入 3 事业收入 小计 其中：教 育收费 4 5 经营收 入 附属单 位上缴 收入 6 7 其他收 入 8 179.32 2010301 2010308 20131 2013199 205 20501 2050101 20502 2050299 20599 2059999 207 20701 2070199 20703 2070307 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 行政运行 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 其他普通教育支出 其他教育支出 其他教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 体育 体育场馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 2.00 1.00 0.96 0.96 1,380.87 1,367.22 1,367.22 12.30 12.30 1.35 1.35 29.16 24.14 24.14 5.02 5.02 224.77 157.18 41.80 86.93 28.45 62.58 62.58 5.00 5.00 46.93 46.93 37.49 —9— 2.00 1.00 0.96 0.96 1,201.55 1,187.90 1,187.90 12.30 12.30 1.35 1.35 29.16 24.14 24.14 5.02 5.02 224.77 157.18 41.80 86.93 28.45 62.58 62.58 5.00 5.00 46.93 46.93 37.49 179.32 179.32 179.32 2101103 公务员医疗补助 9.44 9.44 221 住房保障支出 65.20 65.20 22102 住房改革支出 65.20 65.20 2210201 住房公积金 65.20 65.20 229 其他支出 105.68 105.68 22960 彩票公益金安排的支出 105.68 105.68 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 105.68 105.68 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 三、支出决算表 公开 03 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 2010308 20131 2013199 20199 2019999 205 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 教育支出 金额单位：万元 本年支出合 计 1 1,858.67 6.06 3.00 2.00 1.00 0.96 0.96 2.10 2.10 1,380.87 — 10 — 基本支出 2 1,752.99 6.06 3.00 2.00 1.00 0.96 0.96 2.10 2.10 1,380.87 项目支 出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属单位 补助支出 3 105.68 4 5 6 20501 2050101 20502 2050299 20599 2059999 207 20701 2070199 20703 2070307 208 20805 2080501 2080505 2080506 20808 2080801 20899 2089999 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 229 教育管理事务 行政运行 普通教育 其他普通教育支出 其他教育支出 其他教育支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 体育 体育场馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 1,367.22 1,367.22 12.30 12.30 1.35 1.35 29.16 24.14 24.14 5.02 5.02 224.77 157.18 41.80 86.93 28.45 62.58 62.58 5.00 5.00 46.93 46.93 37.49 9.44 65.20 65.20 65.20 105.68 — 11 — 1,367.22 1,367.22 12.30 12.30 1.35 1.35 29.16 24.14 24.14 5.02 5.02 224.77 157.18 41.80 86.93 28.45 62.58 62.58 5.00 5.00 46.93 46.93 37.49 9.44 65.20 65.20 65.20 105.68 22960 彩票公益金安排的支出 105.68 105.68 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 105.68 105.68 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 项目 1 栏次 1,571.57 一、一般公共服务支出 105.68 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 — 12 — 行 次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 出 一般公共 政府性基 国有资本 小计 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 5 2 3 4 6.06 6.06 1,201.55 1,201.55 29.16 224.77 46.93 29.16 224.77 46.93 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 23 24 25 1,677.24 2.10 一般公共预算财政拨款 26 2.10 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 27 28 29 1,679.34 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 44 45 46 47 48 49 50 65.20 65.20 51 52 53 54 105.68 105.68 55 56 57 58 1,679.34 1,573.67 105.68 1,679.34 1,573.67 105.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 — 13 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 功能分类 科目编码 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 1,573.67 1,573.67 201 一般公共服务支出 6.06 6.06 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.00 3.00 2010301 行政运行 2.00 2.00 2010308 信访事务 1.00 1.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.96 0.96 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2013199 0.96 0.96 20199 其他一般公共服务支出 2.10 2.10 2019999 其他一般公共服务支出 2.10 2.10 205 教育支出 1,201.55 1,201.55 20501 教育管理事务 1,187.90 1,187.90 2050101 行政运行 1,187.90 1,187.90 20502 普通教育 12.30 12.30 2050299 其他普通教育支出 12.30 12.30 20599 其他教育支出 1.35 1.35 2059999 其他教育支出 1.35 1.35 207 文化旅游体育与传媒支出 29.16 29.16 20701 文化和旅游 24.14 24.14 2070199 其他文化和旅游支出 24.14 24.14 20703 体育 5.02 5.02 2070307 体育场馆 5.02 5.02 208 社会保障和就业支出 224.77 224.77 20805 行政事业单位养老支出 157.18 157.18 2080501 行政单位离退休 41.80 41.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.93 86.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.45 28.45 20808 抚恤 62.58 62.58 2080801 死亡抚恤 62.58 62.58 20899 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 2089999 其他社会保障和就业支出 5.00 5.00 210 卫生健康支出 46.93 46.93 21011 行政事业单位医疗 46.93 46.93 2101101 行政单位医疗 37.49 37.49 2101103 公务员医疗补助 9.44 9.44 221 住房保障支出 65.20 65.20 22102 住房改革支出 65.20 65.20 2210201 住房公积金 65.20 65.20 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因 四舍五入可能存在尾数误差。 科目名称 — 14 — 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 金额 1,206.61 358.65 100.19 371.40 129.20 87.70 9.79 49.78 16.06 5.85 65.20 12.79 173.93 29.69 62.58 经济 分类 科目名称 金额 科目 编码 302 商品和服务支出 153.08 30201 办公费 50.42 30202 印刷费 15.70 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 12.13 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 23.62 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 6.33 30214 租赁费 30215 会议费 9.62 30216 培训费 1.63 30217 公务接待费 20.92 30218 专用材料费 30224 被装购置费 — 15 — 公用经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 金额 40.05 40.05 30305 30306 生活补助 救济费 78.11 30225 30226 专用燃料费 劳务费 31021 0.96 31022 30307 医疗费补助 0.03 30227 委托业务费 31099 30308 30309 30310 30311 30399 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 30228 0.53 30229 30231 30239 3.00 30240 30299 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 11.77 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补 39908 贴 39999 其他支出 人员经费合计 1,380.54 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 — 16 — 193.13 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 年初结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 合计 基本 支出 结转 项目 支出 结转 和结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目支 出 合计 基本 支出 结转 6 7 8 9 10 11 105.68 105.68 105.68 105.68 合计 基本 支出 项目支 出 4 5 229 其他支出 105.68 105.68 105.68 105.68 22960 彩票公益金安排的支出 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 105.68 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 项目支出结 转和结余 项目 支出 结转 项目 支出 结余 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 — 17 — 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门：淮南市寿县教育体育局（本级） 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：寿县教育体育局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 — 18 — 第三部分 寿县教育体育局（本级）2021 年度单位决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1858.67 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 1858.67 万元（含结余分配和年 末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1892.07 万元， 下降 50.44%，主要原因：一是 2021 年度上年结转结余上级转移支 付资金较大；二是 2020 年补发以前年度绩效奖金。 二、收入决算情况说明 2021 年 度 收 入 合 计 1856.57 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1677.25 万元，占 90.34%；其他收入 179.32 万元，占 9.66%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1858.67 万元，其中：基本支出 1752.99 万元，占 94.31%；项目支出 105.68 万元，占 5.69%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1679.34 万元（含年初财政拨款 结转结余），支出总计 1679.34 万元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2009.68 万元， 下降 54.48%，主要原因：一是 2021 年度上年结转结余上级转移支 付资金较大；二是 2020 年补发以前年度绩效奖金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 — 19 — 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.67 万元，占本年 支出的 84.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2115.35 万元，下降 57.34%。主要原因：一是 2021 年度上年结转 结余上级转移支付资金较大； 二是 2020 年补发以前年度绩效奖金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1573.67 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.06 万元，占 0.39%;教育 （类）支出 1201.55 万元，占 76.35%；文化旅游体育与传媒（类） 支出 29.16 万元，占 1.85%；社会保障和就业（类）支出 224.77 万元，占 14.28%；卫生健康（类）支出 46.93 万元，占 2.98%； 住房保障（类）支出 65.2 万元，占 4.15%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1497.77 万 元，支出决算为 1573.67 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数 大于（小于）预算数的主要原因:一是省级以上财政年中追加一次 性工作奖励，不在年初预算反映；二是上年结转和县直部门转拨 经费不在年初预算反映。其中:基本支出 1573.67 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算 数大于预算数的主要原因是追加校园安全处理抚慰金和维修维护 乡村少年宫经费。 — 20 — 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算 数大于预算数的主要原因是追加校园安全信访救济经费。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 0.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 县直单位离退休干部党组织工作经费。 4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公 共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，决算 数大于预算数的主要原因是追加公务员考核优秀等次奖励和全县 脱贫攻坚工作表现突出奖励经费。 5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预 算为 783.26 万元，支出决算为 1187.9 万元，完成年初预算的 151.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励、 在职人员零星增资和公务员交通补贴。 6.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，决算数大于预算数的主 要原因是追加首席教师工作经费。 7.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数大于预算数的主要原 因是追加事业单位考核优秀奖励。 — 21 — 8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和 旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.16 万元， 决算数大于预算数的主要原因是追加公共体育场馆向社会免费和 低收费开放经费。 9.25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）。年初预算为 40.53 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 103.13%，决算数大于预算数的主要原因追 加事业单位离休人员生活补贴提标资金。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.93 万元， 支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算 数的主要原因是缴费基数无变更。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 28.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加养老改革 在职人员转退职业年金缴费资金。 12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 62.58 万元，决算数大于预算数的主 要原因是追加事业单位离退休人员死亡抚恤金及安葬费资金。 13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社 会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元， — 22 — 决算数大于预算数的主要原因是追加政府购买服务公益性岗位人 员经费。 14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为 37.49 万元，支出决算为 37.49 万元，决算数等于预 算数的主要原因是本年没有调整行政单位医疗保障缴费基数。 15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年 初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是本年没有调整行 政单位公务员医疗保障缴费基数。 16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 65.2 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是在职人员缴费基数无变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1573.67 万元，其中：人员经费 1380.54 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 193.13 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差 旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。 — 23 — 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 105.68 万元，本年支出 105.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事 业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央彩票公益金 支持地方体育事业发展专项资金。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 具体情况说明如下： 寿县教育体育局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，寿县教育体育局（本级）机关运行经费支出 153.08 万元，比 2020 年减少 28.14 万元，下降 15.53%，主要原因是 2021 年压缩一般性非生产性开支，没有进行办公设备添置和办公室维 修开支。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，寿县教育体育局（本级）政府采购支出总额 40.05 万元，其中：政府采购货物支出 40.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.05 — 24 — 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 额 40.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县教育体育局（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度纳入部门预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 16730.7 万元，占项目预算总额的 93.8%。从评价情况来看，教育体育机制 改革深入推进，立德树人根本任务落实有力，各级各类教育加快 发展，教体事业发展迈向新台阶。绩效目标设定明确，项目实施 进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。 我局共组织对义务教育经费保障机制等 2 个项目开展了部门 绩效评价，涉及资金 12109.6 万元。全部采取部门自主实施的方 式。从评价情况看，2 个项目均实现了预期目标，促进了区域之间 教育均衡发展，项目管理制度健全、机制完善、主体责任明确， 资金分配科学公正，有力推进了教育综合改革，促进了教育公平， 提升了教育质量，缩小了农村与县城学校之间教育教学的差距。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 县教育体育局 2021 年度全面加强教体系统党的领导，认真落实立 德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效，努力提升教育发 — 25 — 展生机活力。整体绩效目标明确、清晰、细化、可衡量，与部门 职责任务相符合。2021 年预算编制全面、科学、合理，预算执行 严格有效，总体效果较好。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县教育体育局（本级）在 2021 年度部门决算中公开“三区” 人才支持计划教师专项补助 1 个项目绩效自评结果。 “三区”人才支持计划教师专项补助项目绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标，“三区”人才支持计划教师专项补助项 目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促 进了区域之间教育的均衡发展，培养了受援学校一批骨干教师和 青年教师，提升了教师教育教学水平，缩小了农村与县城学校之 间教育教学的差距。发现的主要问题：一是随着城镇化建设加快， 农村学生向城镇聚集，乡村教师较富余，城镇学校教师短缺，选 派城镇学校教师到乡村支教存在一定困难；二是支教老师支教期 一年，不能彻底解决边远地区学校师资短缺问题。下一步改进措 施：一是按需选派，扎实做好支教工作；二是继续推进城镇与乡 村之间结对帮扶。 3.部门评价项目绩效评价结果。 绩效评价经过绩效分析和逐项打分，综合得分为 98 分。按照 绩效评价等级标准，该项目评定为“优秀”，从评价情况来看， 财政资金使用情况良好。 — 26 — 寿县财政支出项目绩效自评报告 考评类型:项目实施过程考评□ 项目完成结果考评 项目名称 “三区”人才支持计划教师专项补助 项目单位 寿县教育体育局（本级） 主管部门 寿县教育体育局（本级） 考评工作组：中介机构□ 专家组□ 项目负责人 联系电话 地 址 张久香 寿县教育体育局 项目起止时间 计划投资额（万元） 其中：中央财政 考评组 05543121065 232200 邮编 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 80 实际到位资金（万元） 80 80 其中：中央财政 省财政 省财政 市财政 市财政 区、县（市）财政 区、县（市）财政 其它 其它 — 27 — 80 基 本 认真落实立德树人根本任务，大力推进各类教育提质增效， 努力提升教育发展生机活力。 概 况 项 目 绩 效 预 期 目 标 项 目 执 行 通过项目实施，促进了区域之间教育的均衡发展，培养了授 援学校一批骨干教师和青年教师，提升了教师教育教学水平经， 缩小了农村与县城学校之间教育教学的差距。 促进了区域之间教育均衡发展，项目管理制度健全、机制完 善、主体责任明确，资金分配科学公正，有力推进了教育综合改 革，促进了教育公平，提升了教育质量，缩小了农村与县城学校 之间教育教学的差距。 情 况 自 评 绩效目标设定明确，项目实施进度良好， 项目效益发挥明显， 总体符合预期目标。 结 论 — 28 — 发现的主要问题：一是随着城镇化建设加快，农村学生向 问 城镇聚集，乡村教师较富余，城镇学校教师短缺，选派城镇学校 题 教师到乡村支教存在一定困难；二是支教老师支教期一年，不能 与 彻底解决边远地区学校师资短缺问题。下一步改进措施：一是按 建 需选派，扎实做好支教工作；二是继续推进城镇与乡村之间结对 议 帮扶。 评 价 张久香 股长 计财股 程新斌 股长 人事股 秦厚宝 副股长 人事股 人 员 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 — 29 — 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 30 — 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 31 — 寿县教育体育局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 21 19.9 因公出国（境）费 0 0 公务接待费 21 19.9 公务用车购置及运行维护费 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 公务用车购置费 0 0 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说 明。 寿县教育体育局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 21 万元，支出决算为 19.9 万元，完成预算 的 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定” ，安徽省委“三十条”要求，历行勤俭节约，严格控制支 出范围和支出标准。 — 32 — （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说 明。 寿县教育体育局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 19.9 万元，占 100%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，无 增减变化。2020 年寿县教育体育局（本级）因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临 时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿 县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号） 等相关规定执行。 2.公务接待费支出 19.9 万元,与 2021 年度预算相比，减少 0.08 万元，下降 0.4%，下降的原因是严格做好接待审批，严控接 待批次和人数。2021 年 XX 单位国内公务接待共 202 批次（其中外 事接待 0 批次），2205 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用 于接待上级、外事单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经 费使用贯彻党中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、 县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管 理规定》 （寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算 相比持平，原因是寿县教育体育局（本级）公务用车改革，没有 公车运行维护费支出。 2021 年没有安排公务用车购置费。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县教育体育局（本级）开支财政拨款的公务用 — 33 — 车保有量为 0 辆。 — 34 —