上海市晋元高级中学2020年单位预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市晋元高级中学目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市晋元高级中学主要职能上海市晋元高级中学是普陀区教育局所属公办（普通高中）。主要职能包括： 1.贯彻国家教育方针，实施中学阶段的素质教育，促进学生全面发展。上海市晋元高级机构设置上海市晋元高级中学单位设17个内设机构，包括：校长室、党总支部、工会、办公室、人事、教务处、德育处、总务处、财务室、外事办公室、信息中心、宿舍管理办公室、农村委托管理办公室、团委、高一年级、高二年级、高三年级。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市晋元高级中学预算支出总额为10423.12万元，其中：财政拨款支出预算9862.04万元，比2019年预算增加3183.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9862.04万元，比2019年预算增加3183.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与 2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5556.92万元。主要用于：教育行政单位的高中教育的基本支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）3000万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。 2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）219万元。主要用于：教育费附加安排用于城市中小学校教学设施和办学条件的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）84.83万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）617.23万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）308.62万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）366.48万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）270.04万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2020年单位财务收支预算总表编制部门：上海市晋元高级中学单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 98620378 一、教育支出 87759194 42614957 1.公共预算资金 98620378 二、社会保障和就业支出 10106786 10106786 2.政府性基金三、卫生健康支出 3664811 3664811 二、事业收入 5610800 四、住房保障支出 2700387 2700387 公用经费 12705437 32438800 12705437 32438800 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 104231178 支出总计 104231178 59086941 2020年单位收入预算总表编制单位:上海市晋元高级单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 205 205 2 205 2 205 9 合计事业收入事业单位经营收入其他收入财政拨款收入项 4 208 教育支出 87759194 82148394 5610800 0 0 普通教育 55569194 49958394 5610800 0 0 高中教育 55569194 49958394 5610800 0 0 教育费附加安排的支出 32190000 32190000 0 0 0 社会保障和就业支出 10106786 10106786 0 0 0 行政事业单位离退休 10106786 10106786 0 0 0 208 5 208 5 2 事业单位离退休 848316 848316 0 0 0 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6172313 6172313 0 0 0 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 3086157 3086157 0 0 0 卫生健康支出 3664811 3664811 0 0 0 行政事业单位医疗 3664811 3664811 0 0 0 事业单位医疗 3664811 3664811 0 0 0 住房保障支出 2700387 2700387 0 0 0 住房改革支出 2700387 2700387 0 0 0 住房公积金 2700387 2700387 0 0 0 合计 104231178 98620378 5610800 0 0 210 210 11 210 11 2 221 221 2 221 2 1 2020年单位支出预算总表编制单位:上海市晋元高级中学单位:元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 205 教育支出 87759194 55320394 32438800 普通教育 55320394 55320394 0 高中教育 55569194 55320394 248800 教育费附加安排的支出 32190000 0 32190000 205 2 205 2 205 9 205 9 3 城市中小学校舍建设 30000000 0 30000000 205 9 99 其他教育费附加安排的支出 2190000 0 2190000 社会保障和就业支出 10106786 10106786 0 行政事业单位离退休 10106786 10106786 0 4 208 208 5 208 5 2 事业单位离退休 848316 848316 0 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6172313 6172313 0 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 3086157 3086157 0 卫生健康支出 3664811 3664811 0 行政事业单位医疗 3664811 3664811 0 事业单位医疗 3664811 3664811 0 住房保障支出 2700387 2700387 0 住房改革支出 2700387 2700387 0 住房公积金 2700387 2700387 0 210 210 11 210 11 2 221 221 2 221 2 1 合计 104231178 71792378 32438800 2020年单位财政拨款收支预算总表编制部门：上海市晋元高级中学单位：元本年财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计本年财政拨款支出预算数项目 98620378 一、教育支出预算数一般公共预算 82148394 82148394 二、社会保障和就业支出 10106786 10106786 三、卫生健康支出 3664811 3664811 四、住房保障支出 2700387 2700387 98620378 98620378 98620378 支出总计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市晋元高级单位：元财政拨款支出项目科目编码科目名称类款基本支出合计项目支出项 205 教育支出 82148394 49709594 32438800 普通教育 49709594 49709594 0 高中教育 49958394 49709594 248800 教育费附加安排的支出 32190000 0 32190000 205 2 205 2 205 9 205 9 3 城市中小学校舍建设 30000000 0 30000000 205 9 99 其他教育费附加安排的支出 2190000 0 2190000 社会保障和就业支出 10106786 10106786 0 行政事业单位离退休 10106786 10106786 0 4 208 208 5 208 5 2 事业单位离退休 848316 848316 0 208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6172313 6172313 0 208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 3086157 3086157 0 卫生健康支出 3664811 3664811 0 行政事业单位医疗 3664811 3664811 0 事业单位医疗 3664811 3664811 0 住房保障支出 2700387 2700387 0 住房改革支出 2700387 2700387 0 住房公积金 2700387 2700387 0 210 210 11 210 11 2 221 221 2 221 2 1 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市晋元高级中学单位：元项目财政拨款支出科目编码科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 58043169 58043169 0 301 1 基本工资 9092220 9092220 0 301 2 津贴补贴 2543160 2543160 0 301 7 绩效工资 29458698 29458698 0 301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 6172313 6172313 0 301 9 职业年金缴费 3086157 3086157 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 3664811 3664811 0 301 12 其他社会保障缴费 1294643 1294643 0 301 13 住房公积金 2700387 2700387 0 301 99 其他工资福利支出 30780 30780 0 商品和服务支出 7261533 0 7261533 302 302 6 电费 1452400 0 1452400 302 9 物业管理费 2200000 0 2200000 302 11 差旅费 389171 0 389171 302 17 公务接待费 16263 0 16263 302 25 专用燃料费 1500000 0 1500000 302 28 工会经费 771539 0 771539 302 29 福利费 812160 0 812160 302 31 公务用车运行维护费 120000 0 120000 对个人和家庭的补助 876876 876876 0 303 303 1 离休费 115516 115516 0 303 2 退休费 732800 732800 0 303 9 奖励金 16560 16560 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 12000 12000 0 66181578 58920045 7261533 合计单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市晋元高级中学单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 13.63 - 1.63 购置费 - 运行费 - 12 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为13.63万元，比2019年预算减少0.8万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。（二）公务用车购置及运行费12万元，比2019年预算减少0.8万元,主要原因是严格控制公务用车运行预算。（三）公务接待费1.63万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市晋元高级中学2020年度安排政府采购预算3000万元,为大修工程。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金3243.88万元。五、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，上海市晋元高级中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。