2021年度部门决算公开说明（曾都区信访局）.pdf

曾都区信访局 2021 年度决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 （一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作 的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。 （二）负责群众服务大厅的运行管理。 （三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉 求和问题，并督导来访事项的解决。 （四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。 （五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事 宜。 （六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、 区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。 （七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项 及处理情况。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区信访局内设办公室、接访科、督办科、网络与办 信科等 4 个职能科（室）。下属一个二级单位“曾都区群众 信访接待服务中心”，与信访局合署办公，未独立核算。 三、人员构成情况 人员编制 12 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人+事业编 制 4 人） 实有在职人数 14 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人+ 事业编制 4 人+事业工人 2 人） 离退休人数 3 人。 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 413 万元（上年收入总计 371.75 万元， 同比增加 41.25 万元，同比增加 11.1%）。其中财政拨款收 入 413 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 338.93 万元（上年支出总计 371.79 万 元，同比减少 32.86 万元，同比减少 8.8 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 一般公共服务（类）338.93 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 193.67 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 31.4 万、津贴补贴 41.45 万、奖金 71.83 万、伙食补助 费 4.89 万、住房公积金 18.63 万、医疗保险费 7.61 万、医 疗补助 3.79、养老保险 13.62 万、职业年金 0.46 万） 2.商品和服务支出 25.3 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 5.65 万、印刷费 0.95 万、水电费 0.02 万、 邮电费 0.49 万、差旅费 3.18 万、维修（护）费 0.21 万、 会议费 0.28 万、公务接待费 0.83 万、劳务费 0.26 万、委 托业务费 0.8 万、工会经费 3.43 万、福利费 2.65 万、其他 交通费用 5.42 万、其他商品和服务支出 1.13 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0.89 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。 4.其他支出 9.6 元。（主要是资本性支出 ，其中： 设 备购置费 9.6 万元等）。 决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年 减少 32.86 万元，其中基本支出增加 24.65 万元，项目支出 减少 57.51 万元。基本支出增加的主要原因是相对于 2020 年，单位人员增加了 4 人；项目支出减少的主要原因是单位 响应政府号召，压缩开支。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 338.93 万元，比 年初预算 370.63 万元减少 31.7 万元， 其中：基本支出 229.46 万元，比去年增加 24.65 万元，项目支出 109.47 万元，比 去年减少 57.51 万元。基本支出增加的主要原因是相对于 2020 年，单位人员增加了 4 人；项目支出减少的主要原因是 单位响应政府号召，压缩开支。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0.83 万元，与全年预算 0.32 万元相比增加 0.51 万 元，增长 159.4%。 原因：由于近几年社会矛盾多发（玉龙 供水、涉房涉教群体、老旧小区改造问题频发），信访工作 会议召开频繁。2021 年建党百年、全国“两会”、寻根节、 十九届六中全会，信访局认真开展信访维稳各项工作，为重 大节日胜利召开营造安全稳定的社会环境。并且 2021 年信 访局及其二级单位接访中心共新增人员 4 人，故公务接待费 增加。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元,与年 初预算 0 万元一致。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万 元，与年初预算 0 万元一致。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.83 万元, 与年初预算 0.32 万元相比增加 0.51 万元，增长 159.4%。 原 因：由于近几年社会矛盾多发（玉龙供水、涉房涉教群体、 老旧小区改造问题频发），信访工作会议召开频繁。2021 年 建党百年、全国“两会”、寻根节、十九届六中全会，信访 局认真开展信访维稳各项工作，为重大节日胜利召开营造安 全稳定的社会环境。并且 2021 年信访局及其二级单位接访 中心共新增人员 4 人，故公务接待费增加。国内公务接待的 批次 18 批、人数 72 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度本部门无政府性基金收支决算。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 338.93 万元（与部 门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共 预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算 数 370.63 万元减少 31.7 万元，降低 8.6%。主要原因是：响 应政府号召，压缩开支。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度无政府采购支出。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产主要为办公 桌椅及电脑打印机等小型设备，经资产折旧后实际资产为 3.72 万元，无房屋及车辆等大型国有资产。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资 金 109.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.1％。 从评价情况来看，本部门严格按照要求支出项目经费，落实 项目任务，保证工作的正常开展。 附件 1：《2021 年度信访局部门整体绩效自评结果》摘要版 《2021 年度信访局部门整体部门自评表》 2021 年度区信访局部门整体绩效自评结果 （摘要版） 摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。 自评结论 （一）部门整体绩效自评得分。2021 年度区信访局部门 整体绩效自评得分 97 分。 （二）部门整体绩效目标完成情况 1.执行率情况。2021 年度区信访局部门整体绩效执行率 78.94%。 2.完成的绩效目标。接访中心工作经费项目数量指标： 接待群众来访批次 200 批次以上，社会效益指标：好评率 95% 以上。网上信访工作经费项目数量指标：录入网上信访件 300 以上， 处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%。 社会效益指标：群众满意率 95%，网上信访渠道畅通：全年 畅通。信访解难资金项目数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上。帮扶困难信访群众 20 人以上。社会效益指标:重复 上访率降低 28%以下。驻京劝返经费项目数量指标：接待进 京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京 值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。社会效益 指标：进京登记上访人数下降 10%。 3.未完成的绩效目标。接访中心工作经费项目数量指 标：接待群众来访人次 1766 人次，少于年初目标值 2000 人 次。 （三）存在的问题和原因 包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效 问题和原因。 2020 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。数量指 标：接待群众来访人次 1700 人次，接待群众来访批次 556 批次，已达标。社会效益指标：好评率 95%以上，已达标。 2021 年度数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，存在的 问题：来访人次减少。原因：疫情影响，网访增多，走访减 少。 2020 年度网上信访工作经费项目执行率 100%。数量指 标：录入网上信访件 1000 件以上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：群 众满意率 95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达标。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。存在的问题：未 达到 80%。原因：专用设备维护费用减少。 2020 年度信访解难资金项目执行率 88.56%。数量指标： 处理信访疑难案件 30 件，帮扶困难信访群众 40 人。已达标。 社会效益指标:重复上访率降低 28%以下。已达标。2021 年 度信访解难资金项目执行率 56.31%。存在的问题：未达到 80%。原因：信访解难资金主要用于化解年代久远、责任主 体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的信访积案。 需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的随机性，因 2021 年单位申报数目少，我单位据实使用，故执行数较少。 2020 年度驻京劝返经费项目执行率 83.74%。数量指标： 接待进京上访群众 120 人，防止进京非访人数 20 人，驻京 值守天数 350 天，驻汉值守天数 300 天。均达标。社会效益 指标：进京登记上访人数下降 10%。已达标。本年度驻京劝 返经费项目绩效均达标。 （四）下一步拟改进措施 1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提 高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。接访中心工作 经费项目绩效目标调整接待群众来访人次 1850 人次。网上 信访工作经费项目整改 2022 年项目预算金额减少为 12 万。 信访解难资金项目绩效目标调整增加对困难信访群众的帮 扶力度。 2.拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度区信访局 部门绩效自评表。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 接访中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算 100％。 网上信访工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 为 13 万元，执行数为 10.21 万元，完成预算 78.54％。数量 指标：录入网上信访件 1000 件以上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%，已达标。社会效益指标：群 众满意率 95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达标。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。存在的问题：未 达到 80%。原因：专用设备维护费用减少。 信访解难资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 25.34 万元，完成预算 56.31％。存在的问 题：未达到 80%。原因：信访解难资金主要用于化解年代久 远、责任主体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的 信访积案。需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的 随机性，因 2021 年单位申报数目少，我单位据实使用，故 执行数较少。 驻京劝返经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 125.9 万元，完成预算 83.93％。本年 度驻京劝返经费项目绩效均达标。 附件 2：《2021 年度接访中心工作经费项目自评结果》摘要 版 《2021 年度接访中心工作经费项目自评表》 《2021 年度网上信访工作经费项目自评结果》摘要 版 《2021 年度网上信访工作经费项目自评表》 《2021 年度信访解难资金项目自评结果》摘要版 《2021 年度信访解难资金项目自评表》 《2021 年度驻京劝返经费项目自评结果》摘要版 《2021 年度驻京劝返经费项目自评表》 2021 年度接访中心工作经费项目自评结果 （摘要版） 摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。 自评结论 （一）自评得分。2021 年度接访中心工作经费项目自评 得分 98 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率。2021 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。 2.完成的绩效目标。数量指标：接待群众来访批次 200 批次以上，社会效益指标：好评率 95%以上。 3.未完成的绩效目标。数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，少于年初目标值 2000 人次。 （三）存在的问题和原因 包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效 问题和原因。2020 年度接访中心工作经费项目执行率 100%。 数量指标：接待群众来访人次 1700 人次，已达标，接待群 众来访批次 556 批次，已达标。社会效益指标：好评率 95% 以上，已达标。2021 年度数量指标：接待群众来访人次 1766 人次，存在的问题：来访人次减少。原因：疫情影响，网访 增多，走访减少。 （四）下一步拟改进措施 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完 善等相关内容。绩效目标调整接待群众来访人次 1850 人次。 2.拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度接访中心 工作经费项目自评表。 2021 年度网上信访工作经费项目自评结果 （摘要版） 摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。 自评结论 （一）自评得分。2021 年度网上信访工作经费项目自评 得分 98 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率情况。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。 2.完成的绩效目标。数量指标：录入网上信访件 300 以 上，处理网上信访案件 1000 件以上，引导群众参评率 100%。 社会效益指标：群众满意率 95%，网上信访渠道畅通：全年 畅通。 3.未完成的绩效目标。无。 （三）存在的问题和原因 包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效 问题和原因。2020 年度网上信访工作经费项目执行率 100%。 数量指标：录入网上信访件 1000 件以上，处理网上信访案 件 1000 件以上，引导群众参评率 100%，已达标。社会效益 指标：群众满意率 95%以上，网上信访渠道全年畅通，已达 标。2021 年度网上信访工作经费项目执行率 78.54%。存在 的问题：未达到 80%。原因：专用设备维护费用减少。 （四）下一步拟改进措施 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完 善等相关内容。项目整改 2022 年项目预算金额减少为 12 万。 2.拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度网上信访 工作经费项目自评表。 2021 年度信访解难资金项目自评结果 （摘要版） 摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。 自评结论 （一）自评得分。2021 年度信访解难资金项目自评得分 90 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率情况。2021 年度信访解难资金项目执行率 56.31%。 2.完成的绩效目标。数量指标：处理信访疑难案件 10 件以上。帮扶困难信访群众 20 人以上。社会效益指标:重复 上访率降低 28%以下。 3.未完成的绩效目标。无。 （三）存在的问题和原因 包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效 问题和原因。2020 年度信访解难资金项目执行率 88.56%。 数量指标：处理信访疑难案件 30 件，帮扶困难信访群众 40 人。已达标。社会效益指标:重复上访率降低 28%以下。已达 标。2021 年度信访解难资金项目执行率 56.31%。存在的问 题：未达到 80%。原因：信访解难资金主要用于化解年代久 远、责任主体缺失，或信访人诉求合理不合法但生活困难的 信访积案。需要根据责任单位申报再拨付使用，具有一定的 随机性，因 2021 年单位申报数目少，我单位据实使用，故 执行数较少。 （四）下一步拟改进措施 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完 善等相关内容。绩效目标调整增加对困难信访群众的帮扶力 度。 2.拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度信访解难 资金项目自评表。 2021 年度驻京劝返经费项目自评结果 （摘要版） 摘要版只保留缩略版的第一部分，精简到 1500 字左右。 自评结论 （一）自评得分。2021 年度驻京劝返经费项目自评得分 98 分。 （二）绩效目标完成情况 1.执行率情况。2021 年度驻京劝返经费项目执行率 83.93%。 2.完成的绩效目标。数量指标：接待进京上访群众 50 人以上，防止进京非访人数 20 人以上，驻京值守天数 330 天以上，驻汉值守天数 300 天以上。社会效益指标：进京登 记上访人数下降 10%。 3.未完成的绩效目标。无。 （三）存在的问题和原因 包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效 问题和原因。2020 年度驻京劝返经费项目执行率 83.74%。 数量指标：接待进京上访群众 120 人，防止进京非访人数 20 人，驻京值守天数 350 天，驻汉值守天数 300 天。均达标。 社会效益指标：进京登记上访人数下降 10%。已达标。本年 度绩效均达标。 （四）下一步拟改进措施 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完 善等相关内容。无。 2.拟与预算安排相结合情况。参考 2021 年度驻京劝返 经费项目自评表。 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管 理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管 理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度无本部门政 府购买服务支出。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 注：本部门本年度无政府性基金预算支出。 注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。