工本费及宣传册印刷费预算项目申报表.pdf

附件 1：预算项目支出绩效目标申报表填报日期：2021 年 10 月 11 日项目名称单位：万元 2022 年工本费及印刷费支出（不动产权证书工本费及不动产登记证明和电脑配件耗材等、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费）项目主管部门广水市自然资源和规划局项目执行单位广水市不动产登记局项目负责人雷承新联系电话 6303263 单位地址湖北省随州市广水市应办应十大道 333 号预算编码 164003 项目属性 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ 项目类型 1、常年性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从年至年） 1、部门预算项目 ☑ 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 2200109 支出功能分类类款项目申请理由 1、2022年不动产权证书及不动产登证明工本费；2、2022年不动产登记资料印刷费；3、2022年不动产登记信息宣传费。项目主要内容明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；支付2022年不动产权证书及不动产登记证明工本费、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。项目总预算 22.5 项目前两年预算项目当年预算与前两年预算变动情况项目当年预算 22.5 无 1、无变动 ☑ 2、有变动 □，变动情况及理由是：项目来源合计金额 22.5 一般公共预算财政拨款项目资金来源其中：申请当年预算拨款 22.5 政府性基金预算财政拨款自筹资金其中：使用上年度财政拨款结余项项目项目支出明细金额 — 1 — 目支出预算及测算依据支出明细预算合计不动产权证书工本费及不动产登记证明、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。 22.5 22.5 根据历年数据测算 2022 年不动产权证书工本费及不动产登记证明、不动产测算依据及说明登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费。品名数量金额是否属新增资产配置预算项目采购 …… 长期目标（截止项目绩效总目标年度目标 1：年度目标目标：不动产权证书工本费、不动产登记资料印刷费及不动产登记信息宣传费。规范完成不动产权证书工本费、不动产登记资料印刷费及不动产登记信息宣传费的支付工作。一级指标二级指标数量指标年度目标绩效指标产出指标质量指标时效指标成本指标 — 2 — 年）指标名称不动产权证书及不动产登记证明数量登记资料印刷次数宣传信息资料印刷次数不动产权力证书及不动产登记证明破损率不动产权力证书及不动产登记证明作废率不动产登记资料适用性不动产登记信息宣传内容全面性宣传工作完成情况经费拨付及时率不动产权力证书及不动产登记证指标值绩效标准 1.5 万本计划标准 ≧6 次计划标准 ≤测算数计划标准 ≦1% 计划标准 ≦1% 计划标准良好计划标准良好计划标准良好计划标准 ≧90% 计划标准 ≦4.5 万元计划标准社会效益可持续发展满意度指标服务对象满意度指标明成本电脑配件及耗材等成本不动产登记资料及不动产登记信息宣传内容印刷成本不动产权力证书及不动产登记证明完成率媒体报道次数宣贯政策知晓率 …… 不动产登记信息宣传范围 …… 使用人员满意度受益群体满意度 ≦6 万元计划标准 ≦12 万元计划标准 ≥95% 计划标准 ≧6 次 ≥95% 计划标准计划标准计划标准持续增加计划标准 ≥95% ≥95% 计划标准行业标准行业标准年度目标…… 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。 2、 “年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、 “长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、 “年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。 6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、 “绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 3 —