2023年金乡县马庙镇人民政府部门预算.pdf

2023年金乡县马庙镇人民政府部 门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 一）、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规； （二）、负责编制全镇经济发展规划并组织实施； （三）、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会 稳定及治安综合治理，积极做好群众思想工作，负责群众工作的综合管理、 协调服务，解决群众反映的热点、难点问题； （四）、负责本镇财政管理、国有资产管理，监督各项财经法规的执 行； （五）负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动，发展各种文化项 目； （六）、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工 作； （七）做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作； （八）完成上级交办的其他工作。 二、部门机构设置情况 金乡县马庙镇人民政府部门预算包括：政府本级预算。 纳入金乡县马庙镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位包 括： …… —3— 第二部分 2023年部门预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 3,130.89 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 3,130.37 二、外交支出 出 预算数 62.20 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 0.52 四、公共安全支出 4.00 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 4.06 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 144.47 九、卫生健康支出 69.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2,725.26 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 118.00 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 0.52 二十二、灾害防治及应急管理支出 3.00 二十三、其他支出 本年收入合计 3,130.89 本年支出合计 3,130.89 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 3,130.89 —5— 支 出 总 计 3,130.89 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 小计 合计 201 03 201 03 201 05 201 05 201 07 201 07 201 13 201 13 201 29 201 29 201 31 201 31 201 36 201 36 204 204 3,130.89 3,130.37 62.20 62.20 62.20 34.20 34.20 34.20 信访事务 34.20 34.20 34.20 统计信息事务 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 招商引资 5.00 5.00 5.00 群众团体事务 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 08 07 专项普查活动 税收事务 10 税收业务 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 其他共产党事务支出 99 其他共产党事务支出 公共安全支出 02 一般公共预算 3,130.89 一般公共服务支出 201 合计 公安 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 0.52 —6— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 204 02 99 205 小计 其他公安支出 02 205 02 4.00 4.00 4.06 4.06 4.06 2.06 2.06 2.06 初中教育 2.06 2.06 2.06 205 08 进修及培训 2.00 2.00 2.00 205 08 干部教育 2.00 2.00 2.00 社会保障和就业支出 144.47 144.47 144.47 136.47 136.47 136.47 136.47 136.47 136.47 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 2.00 拥军优属 2.00 2.00 2.00 卫生健康支出 69.38 69.38 69.38 公共卫生 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 行政事业单位医疗 64.38 64.38 64.38 行政单位医疗 64.38 64.38 64.38 普通教育 03 02 208 208 05 208 05 208 21 208 21 208 28 208 28 行政事业单位养老支出 05 04 210 04 210 11 210 11 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 04 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 09 01 一般公共预算 4.00 教育支出 205 合计 重大公共卫生服务 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 213 农林水支出 农业农村 一般公共预算 2,725.26 2,725.26 2,725.26 2,179.42 2,179.42 2,179.42 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 213 01 213 01 01 行政运行 1,620.49 1,620.49 1,620.49 213 01 04 事业运行 50.00 50.00 50.00 213 01 09 农产品质量安全 2.00 2.00 2.00 213 01 26 农村社会事业 429.03 429.03 429.03 213 01 99 其他农业农村支出 77.90 77.90 77.90 213 03 10.00 10.00 10.00 213 03 10.00 10.00 10.00 213 07 535.84 535.84 535.84 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 519.34 519.34 519.34 213 07 06 对村集体经济组织的补助 16.50 16.50 16.50 118.00 118.00 118.00 住房改革支出 118.00 118.00 118.00 住房公积金 118.00 118.00 118.00 国有资本经营预算支出 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 水利 14 防汛 农村综合改革 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 223 223 01 223 01 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 —8— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 小计 224 灾害防治及应急管理支出 224 01 224 01 合计 06 一般公共预算 3.00 3.00 3.00 应急管理事务 3.00 3.00 3.00 安全监管 3.00 3.00 3.00 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —9— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 201 一般公共服务支出 03 201 03 201 05 201 05 201 07 201 07 201 13 201 13 201 29 201 29 201 31 201 31 201 36 201 36 204 204 项目支出 07 34.20 信访事务 34.20 34.20 统计信息事务 10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 招商引资 5.00 5.00 群众团体事务 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 专项普查活动 税收业务 商贸事务 08 99 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行 其他共产党事务支出 99 1,191.55 34.20 税收事务 10 1,939.34 62.20 政府办公厅（室）及相关机构事务 08 3,130.89 62.20 其他共产党事务支出 公共安全支出 02 基本支出 项 合计 201 合计 公安 — 10 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 204 款 项 02 99 205 其他公安支出 02 205 02 205 08 205 08 02 208 208 05 208 05 4.06 4.06 2.06 2.06 初中教育 2.06 2.06 进修及培训 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 社会保障和就业支出 144.47 136.47 136.47 136.47 136.47 136.47 208 21 208 21 208 28 208 28 行政事业单位养老支出 05 04 04 210 04 210 11 210 11 09 01 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 拥军优属 2.00 2.00 卫生健康支出 69.38 公共卫生 5.00 5.00 5.00 5.00 农村特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 项目支出 4.00 普通教育 03 基本支出 4.00 教育支出 205 合计 重大公共卫生服务 64.38 行政事业单位医疗 64.38 64.38 行政单位医疗 64.38 64.38 — 11 — 5.00 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 农林水支出 213 农业农村 2,725.26 1,620.49 1,104.77 2,179.42 1,620.49 558.93 1,620.49 213 01 213 01 01 行政运行 1,620.49 213 01 04 事业运行 50.00 50.00 213 01 09 农产品质量安全 2.00 2.00 213 01 26 农村社会事业 429.03 429.03 213 01 99 其他农业农村支出 77.90 77.90 213 03 10.00 10.00 213 03 10.00 10.00 213 07 535.84 535.84 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 519.34 519.34 213 07 06 对村集体经济组织的补助 16.50 16.50 水利 14 防汛 农村综合改革 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 223 223 01 223 01 118.00 118.00 住房改革支出 118.00 118.00 住房公积金 118.00 118.00 国有资本经营预算支出 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 国有企业退休人员社会化管理补助支出 — 12 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 灾害防治及应急管理支出 01 224 01 基本支出 项目支出 项 224 224 合计 06 3.00 3.00 应急管理事务 3.00 3.00 安全监管 3.00 3.00 — 13 — 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 3,130.37 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 总计 62.20 62.20 四、公共安全支出 4.00 4.00 五、教育支出 4.06 4.06 八、社会保障和就业支出 144.47 144.47 九、卫生健康支出 69.38 69.38 2,725.26 2,725.26 118.00 118.00 0.52 三、国防支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 0.52 0.52 二十二、灾害防治及应急管理支出 3.00 3.00 本年支出合计 3,130.89 3,130.37 0.52 总 3,130.89 3,130.37 0.52 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 3,130.89 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 3,130.89 支 出 计 — 14 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 小 合计 201 03 201 03 201 05 201 05 201 07 201 07 201 13 201 13 201 29 201 29 201 31 201 31 201 36 201 36 204 204 3,130.37 一般公共服务支出 201 07 99 34.20 34.20 统计信息事务 10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 招商引资 5.00 5.00 群众团体事务 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 专项普查活动 税收业务 其他群众团体事务支出 行政运行 其他共产党事务支出 99 1,191.03 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 157.74 34.20 商贸事务 08 1,781.60 日常公用支出 34.20 税收事务 10 1,939.34 人员支出 62.20 政府办公厅（室）及相关机构事务 08 计 62.20 其他共产党事务支出 公共安全支出 02 项目支出 项 公安 — 15 — 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 204 02 99 205 合计 其他公安支出 02 205 02 205 08 205 08 02 208 208 05 208 05 208 21 208 21 4.06 2.06 2.06 初中教育 2.06 2.06 进修及培训 2.00 2.00 干部教育 2.00 2.00 社会保障和就业支出 144.47 136.47 136.47 136.47 136.47 136.47 136.47 136.47 136.47 208 28 208 28 04 04 210 04 210 11 210 11 09 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 拥军优属 2.00 2.00 卫生健康支出 69.38 公共卫生 5.00 5.00 5.00 5.00 农村特困人员救助供养支出 重大公共卫生服务 行政事业单位医疗 01 8.00 6.00 退役军人管理事务 210 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 特困人员救助供养 02 日常公用支出 4.06 行政事业单位养老支出 05 人员支出 4.00 普通教育 03 计 4.00 教育支出 205 项目支出 小 行政单位医疗 — 16 — 64.38 64.38 64.38 64.38 64.38 64.38 64.38 64.38 5.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 213 农林水支出 农业农村 计 人员支出 日常公用支出 2,725.26 1,620.49 1,462.75 157.74 1,104.77 2,179.42 1,620.49 1,462.75 157.74 558.93 1,620.49 1,462.75 157.74 213 01 213 01 01 行政运行 1,620.49 213 01 04 事业运行 50.00 50.00 213 01 09 农产品质量安全 2.00 2.00 213 01 26 农村社会事业 429.03 429.03 213 01 99 其他农业农村支出 77.90 77.90 213 03 10.00 10.00 213 03 10.00 10.00 213 07 535.84 535.84 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 519.34 519.34 213 07 06 对村集体经济组织的补助 16.50 16.50 水利 14 防汛 农村综合改革 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 224 118.00 118.00 118.00 住房改革支出 118.00 118.00 118.00 住房公积金 118.00 118.00 118.00 灾害防治及应急管理支出 224 01 224 01 应急管理事务 06 安全监管 — 17 — 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小 — 18 — 计 人员支出 日常公用支出 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 1,939.34 1,781.60 1,736.50 1,736.50 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 414.36 414.36 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 590.01 590.01 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 66.11 66.11 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 267.14 267.14 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 136.47 136.47 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 63.12 63.12 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 8.94 8.94 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 118.00 118.00 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 72.35 72.35 302 商品和服务支出 502 157.74 机关商品和服务支出 157.74 157.74 302 01 办公费 502 01 办公经费 27.00 27.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 9.40 9.40 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 1.00 1.00 302 06 电费 502 01 办公经费 27.00 27.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 2.50 2.50 — 19 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 11 302 13 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 01 办公经费 2.00 2.00 维修（护）费 502 09 维修（护）费 4.00 4.00 16 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 24.00 24.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 18.00 18.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 10.00 10.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 23.84 23.84 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 5.00 5.00 303 差旅费 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 45.10 45.10 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 2.22 2.22 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 42.88 42.88 — 20 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境） 经费 合计 10.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 10.00 公务接待费 因公出国（境） 经费 合计 10.00 10.00 — 21 — 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 10.00 10.00 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注：金乡县马庙镇人民政府部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 22 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 223 223 01 223 01 合计 项目支出 项 小计 日常公用支出 合计 0.52 0.52 国有资本经营预算支出 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 解决历史遗留问题及改革成本支出 05 人员支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 — 23 — 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 1,939.34 1,939.34 1,939.34 1,736.50 1,736.50 1,736.50 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 414.36 414.36 414.36 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 590.01 590.01 590.01 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 66.11 66.11 66.11 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 267.14 267.14 267.14 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 136.47 136.47 136.47 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 63.12 63.12 63.12 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 8.94 8.94 8.94 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 118.00 118.00 118.00 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 72.35 72.35 72.35 机关商品和服务支出 157.74 157.74 157.74 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 27.00 27.00 27.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 9.40 9.40 9.40 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 1.00 1.00 1.00 302 06 电费 502 01 办公经费 27.00 27.00 27.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 2.50 2.50 2.50 — 24 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位：万元 科目编码 类 款 302 11 302 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 款 差旅费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 13 维修（护）费 502 09 维修（护）费 4.00 4.00 4.00 302 16 培训费 502 03 培训费 1.00 1.00 1.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 24.00 24.00 24.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 18.00 18.00 18.00 302 31 公务用车运行维护费 502 08 公务用车运行维护费 10.00 10.00 10.00 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 23.84 23.84 23.84 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 对个人和家庭的补助 45.10 45.10 45.10 303 对个人和家庭的补助 509 小计 一般公共 预算 类 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 2.22 2.22 2.22 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 42.88 42.88 42.88 — 25 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 1,191.55 1,191.55 1,191.03 事业人员交通补贴 其他运转类 50.00 50.00 50.00 团委妇联工作经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 税收保障经费 特定目标类 4.00 4.00 4.00 信访维稳资金 特定目标类 10.00 10.00 10.00 网格员补贴 特定目标类 24.20 24.20 24.20 基层武装工作经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 派出所扫黑除恶工作经费 特定目标类 4.00 4.00 4.00 党员培训资金 特定目标类 2.00 2.00 2.00 教育支出 特定目标类 2.06 2.06 2.06 双拥工作经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 卫生院灭鼠经费 特定目标类 2.00 2.00 2.00 新型冠状病毒防治工作经费 特定目标类 3.00 3.00 3.00 村级党组织运转经费 特定目标类 225.00 225.00 225.00 镇村一体化保洁经费 特定目标类 306.03 306.03 306.03 人居环境综合整治资金 特定目标类 26.00 26.00 26.00 美丽乡村建设资金 特定目标类 50.00 50.00 50.00 补偿款 特定目标类 43.61 43.61 43.61 — 26 — 0.52 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 防洪抗旱 特定目标类 10.00 10.00 10.00 农产品质量安全资金 特定目标类 2.00 2.00 2.00 双招双引工作经费 特定目标类 5.00 5.00 5.00 安全生产支出 特定目标类 3.00 3.00 3.00 综合党委工作经费 特定目标类 5.00 5.00 5.00 劳务费 特定目标类 34.29 34.29 34.29 国企退休人员社会化管理资金 特定目标类 0.52 0.52 经济普查资金 特定目标类 10.00 10.00 10.00 分散特困社会化照护服务 特定目标类 6.00 6.00 6.00 村级党组织保障经费 特定目标类 294.34 294.34 294.34 县派第一书记项目资金 特定目标类 16.50 16.50 16.50 小街巷硬化工程资金 特定目标类 47.00 47.00 47.00 — 27 — 0.52 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位：万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 213 213 01 213 01 01 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 合计 20.00 20.00 20.00 农林水支出 20.00 20.00 20.00 农业农村 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 28 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 29 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，金乡县马庙镇人民政府部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。 (一)收入预算：金乡县马庙镇人民政府部门2023年收入预算3,130.89万 元，其中：一般公共预算3,130.37万元，占99.98％；国有资本经营预算 0.52万元，占0.02％。 (二)支出预算：金乡县马庙镇人民政府部门2023年支出预算3,130.89万 元，其中：基本支出1,939.34万元，占61.94％；项目支出1,191.55万元，占 38.06％。 — 30 — (三)增减变化情况：2023年收支预算3,130.89万元，比上年增加 497.91万元，增长18.91％，其中： 1.收入预算3,130.89万元，比上年增加497.91万元，增长18.91％，其中 一般公共预算收入3,130.37万元，比上年增加497.91万元，增长18.91％、政 府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、国有资本经营预算 收入0.52万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、财政专户管理资金收入 0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、事业收入0.00万元，比上年 增加0.00万元，增长0.00％、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增 长0.00％、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、使用非财 政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00％、上年结转0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％。 — 31 — 2.支出预算3,130.89万元，比上年增加497.91万元，增长18.91％，其中 基本支出1,939.34万元，比上年增加347.25万元，增长21.81％；项目支出 1,191.55万元，比上年增加150.66万元，增长14.47％；上缴上级支出0.00万 元，比上年增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，比 上年增加0.00万元，增长0.00％；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加 0.00万元，增长0.00％；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长 0.00％。 3.收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员工资增加；二是保险基 数变动开支增加 二、“三公”经费支出情况 2023年金乡县马庙镇人民政府部门通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共10.00万元，与上年基本持平。 其中： 1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与 上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年基本持平。 3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。 ！！！ 如两年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费的，则删除包括本 句话在内的上述内容保留下述内容。反之删除下述内容，保留上述内容 ！！！ 金乡县马庙镇人民政府部门2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款 安排‘三公’经费支出”。 — 32 — 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排157.74万元。较2022年预算 142.8万元，主要原因是：基本持平。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算20.00万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府 采购工程预算……万元，政府采购服务预算12万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日，金乡县马庙镇人民政府部门所属各预算单位共有 车辆3辆，其中，实物保障用车……辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 2辆、行政执法用车……辆，执法执勤用车……辆，特种专业技术用车…… 辆，离退休干部用车……辆，事业单位业务用车……辆，其他按照规定配备 的公务用车……辆。其他按照规定配备的公务用车主要是……。 单位价值50万元以上通用设备……台（件、套），单位价值100万元以上 专用设备……台（件、套）。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 （一）预算绩效管理情况 金乡县马庙镇人民政府2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预 — 33 — 算项目支出29个，预算资金1,191.55万元，其中财政拨款1,191.55万元。拟 对村级党组织运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 225万元，其中财政拨款225万元。根据以前年度绩效评价结果，优化村级党 组织运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 （二）部门预算重点项目的绩效目标表 — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — — 38 — — 39 — — 40 — — 41 — — 42 — — 43 — — 44 — — 45 — — 46 — — 47 — — 48 — — 49 — — 50 — — 51 — — 52 — — 53 — — 54 — — 55 — — 56 — — 57 — — 58 — — 59 — — 60 — — 61 — — 62 — — 63 — 第四部分 名词解释 — 64 — 一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 65 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含 外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事 业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）信访事务（项）：主要用于信访维稳资金。 — 66 — 十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动 （项）：主要用于经济普查工作经费。 二十、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：主要 用于税收保障经费。 二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主 要用于双招双引工作经费。 二十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事 务支出（项）：主要用于工会经费。 二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）：主要用于综合党委工作经费。 二十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产 党事务支出（项）：主要用于党员培训资金。 二十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要用 于派出所扫黑除恶工作经费。 二十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于教 育人员工资。 二十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于 基层武装工作经费。 二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于养老保险缴费。 二十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困 人员救助供养支出（项）：主要用于分散特困社会化照护服务。 三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属 — 67 — （项）：主要用于基层武装工作经费。 三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务 （项）：主要用于用于新冠病毒防治及卫生院灭鼠经费。 三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：主要用于新冠病毒防治及灭鼠经费。 三十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于 人员工资。 三十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于 事业人员车补。 三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主 要用于农产品质量安全资金。 三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：主要 用于镇村保洁一体化资金。 三十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）： 主要用于土地托管利息。 三十八、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要用于防洪抗 旱。 三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支 部的补助（项）：主要用于村干部报酬。 四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助 （项）：主要用于县派第一书记项目资金。 四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 主要用于住房公积金。 — 68 — 四十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支 出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：主要用于国企退休 人员社会化管理补助支出。 四十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管 （项）：主要用于安全生产支出。 — 69 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