414001-沅江市住房和城乡建设局.pdf

2021年度 沅江市住房和城乡建设局部门决算 - 1 - 目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、政府采购支出说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、2021年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件 - 2 - 第一部分 沅江市住房和城乡建设局部门概况 - 3 - 一、部门职责 沅江市住房和城乡建设局的主要职责是： 1、牵头负责推进新型城市化工作。贯彻执行国家、省、市有关新型 城市化、城乡建设、重点工程建设、风景名胜区建设、建筑业、建筑构件、 勘测设计等行业的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订相关的发展战 略、中长期规划和年度计划并组织实施；参与土地利用整体规划、组织市城 镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划的编制、评估和审查；负 责指导全市城镇建设工作。 2、负责市城市规划区建设工作。负责组织、协调市城市规划区域内 重点工程建设项目的申报、立项和组织实施；负责市城市规划区域内重点工 程勘察设计、施工、建设监理工作。 3、指导和管理全市建筑活动。负责全市建设领域的综合协调、组织 指导和监管工作；负责有关勘察设计、施工、建设监理的法规、规章的实施 与监督；规范管理建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监 理、工程质量、生产安全；负责管理各类工程建设造价、标准定额的实施； 组织协调建设企业参与市域外工程承包、建筑劳务合作；指导建设企业开拓 域外建筑市场。 4、负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织全市建设项目（含 民用建筑、工业建筑、公用建筑工程）的建设方案的评审和报批工作，参与 全市市政设施、园林绿化规划；负责施工图审查和实施各类房屋建筑及其附 属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。 5、承担全市房屋建筑质量安全监管的责任。贯彻执行国家、省、市 - 4 - 有关工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、法律、法规、规章制度； 组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导城市地下空间（含地 下管线的规划）的勘察设计、工程质量安全及开发和利用。 6、指导有关部门做好对全市重点风景名胜区及其规划、建设的审查 报批、建设管理和保护监督工作，会同有关部门负责风景名胜区的审查报批。 7、指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材 料的推广应用；负责制定全市建设行业人才的培训规划，开展职业技术教育， 指导管理行业重大技术改进和创新，组织和管理建设职工队伍培训和继续教 育工作。 8、负责贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，承担规 划和指导全市村镇建设的责任。拟订本市村庄和小城镇建设政策并指导实施， 指导城镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造，指导小城镇和村庄人居 生态环境的改善工作，指导全市重点镇的建设，组织特色景观旅游名镇（村） 的申报和管理工作。负责全市小城镇建设维护费的计划编制、负责全市小城 镇建设项目的申报、审批工作。 9、负责对城市规划区外未取得《建设工程规划许可证》或者未按照《建 设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。 10、负责全市建设领域的行政执法和城建档案管理工作，指导建设领 域的各行业学会、协会工作。 11、指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理和 经营。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 - 5 - 沅江市住房和城乡建设局为市人民政府工作部门。核定局机关行政编 制 15 名。其中：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名,人防专职副主任 1 名，正股级领导职数 14 名，机关后勤服务人员全额事业编制 1 名。内设机 构 14 个：办公室、人事股、财务股、村镇建设股、行政审批服务股、计划 统计股、法制股 、农村危房改造办公室、建筑业管理股、科技节能股、建 设工程消防股、人防指挥通信股、人防工程建设管理股、房产管理股。事业 二级机构 14 个：市建筑施工企业管理站、市建筑工程质量安全监督站(加挂 建设工程质量检测中心牌子)、市建设工程招标投标管理办公室、市城建档 案馆（加挂市城建档案管理办公室牌子）、市住房制度改革领导小组办公室、 市建筑设计院、市政建设重点项目办公室、市民兵武器装备仓库、市房屋安 全鉴定办公室、市房地产物业管理办公室、市房地产综合开发管理办公室、 市白蚁防治研究所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心、市房 地产测绘队。 （二）决算单位构成 沅江市住房和城乡建设局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 沅江市住房和城乡建设局本级。 - 6 - 第二部分 部门决算表 - 7 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,009.70一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,170.53二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 8.04八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 30.49 11 十一、城乡社区支出 42 1,612.58 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 322.03 4.00 6.60 6.70 140.33 1,065.53 收入支出决算总表 公开01表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 2 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 3,188.26 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 660.20年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 3,188.26 660.20 61 3,848.46 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 总计 62 3,848.46 收入决算表 公开02表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 3,188.26 3,180.23 201 一般公共服务支出 322.03 322.03 20107 税收事务 322.03 322.03 322.03 322.03 2010799 其他税收事务支出 203 国防支出 4.00 4.00 20306 国防动员 4.00 4.00 2030607 民兵 4.00 4.00 206 科学技术支出 6.60 6.60 20699 其他科学技术支出 6.60 6.60 其他科学技术支出 6.60 6.60 208 社会保障和就业支出 6.70 6.70 20807 就业补助 6.10 6.10 6.10 6.10 0.60 0.60 0.60 0.60 2069999 2080799 20808 2080899 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 8.04 收入决算表 公开02表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 211 节能环保支出 30.49 30.49 21103 污染防治 30.49 30.49 30.49 30.49 1,612.58 1,604.55 8.04 220.48 212.45 8.04 8.04 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 126.84 118.80 2120102 一般行政管理事务 93.65 93.65 21202 城乡社区规划与管理 116.00 116.00 116.00 116.00 1,171.10 1,171.10 1,171.10 1,171.10 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2120201 21206 2120601 21208 2120803 21213 2121301 城乡社区规划与管理 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 收入决算表 公开02表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 221 住房保障支出 140.33 140.33 22101 保障性安居工程支出 60.00 60.00 2210105 农村危房改造 60.00 60.00 22102 住房改革支出 80.33 80.33 2210201 住房公积金 80.33 80.33 229 其他支出 1,065.53 1,065.53 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,065.53 1,065.53 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,065.53 1,065.53 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 3,188.26 2,582.37 605.89 201 一般公共服务支出 322.03 121.28 200.75 20107 税收事务 322.03 121.28 200.75 322.03 121.28 200.75 2010799 其他税收事务支出 203 国防支出 4.00 4.00 20306 国防动员 4.00 4.00 2030607 民兵 4.00 4.00 206 科学技术支出 6.60 6.60 20699 其他科学技术支出 6.60 6.60 其他科学技术支出 6.60 6.60 208 社会保障和就业支出 6.70 6.70 20807 就业补助 6.10 6.10 6.10 6.10 0.60 0.60 0.60 0.60 2069999 2080799 20808 2080899 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 支出决算表 公开03表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 211 节能环保支出 30.49 30.49 21103 污染防治 30.49 30.49 30.49 30.49 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 1,612.58 1,297.94 314.65 220.48 126.84 93.65 126.84 2120101 行政运行 126.84 2120102 一般行政管理事务 93.65 93.65 21202 城乡社区规划与管理 116.00 116.00 116.00 116.00 2120201 21206 2120601 21208 2120803 21213 2121301 城乡社区规划与管理 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,171.10 1,171.10 1,171.10 1,171.10 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 支出决算表 公开03表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 140.33 80.33 22101 保障性安居工程支出 60.00 60.00 2210105 农村危房改造 60.00 60.00 22102 住房改革支出 80.33 80.33 2210201 住房公积金 80.33 80.33 229 其他支出 1,065.53 1,065.53 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,065.53 1,065.53 1,065.53 1,065.53 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 60.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市住房和城乡建设局 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 2,009.70一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 1,170.53二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 11 3 4 322.03 322.03 4.00 4.00 6.60 6.60 6.70 6.70 42 30.49 30.49 十一、城乡社区支出 43 1,604.55 1,499.55 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 140.33 140.33 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 1,065.53 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 5 105.00 1,065.53 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：沅江市住房和城乡建设局 收 项目 金额单位：万元 入 行次 栏次 本年收入合计 支 金额 项目 1 栏次 行次 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 3,180.23 2 3 4 1,170.53 3,180.23 2,009.70 660.20 660.20 3,840.42 2,669.90 660.20年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 660.20 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 3,840.42 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 59 28 32 合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 总计 出 总计 64 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 1,170.53 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,009.70 1,508.81 500.89 201 一般公共服务支出 322.03 121.28 200.75 20107 税收事务 322.03 121.28 200.75 322.03 121.28 200.75 2010799 其他税收事务支出 203 国防支出 4.00 4.00 20306 国防动员 4.00 4.00 2030607 民兵 4.00 4.00 206 科学技术支出 6.60 6.60 20699 其他科学技术支出 6.60 6.60 其他科学技术支出 6.60 6.60 208 社会保障和就业支出 6.70 6.70 20807 就业补助 6.10 6.10 6.10 6.10 0.60 0.60 0.60 0.60 2069999 2080799 20808 2080899 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 211 节能环保支出 30.49 30.49 21103 污染防治 30.49 30.49 30.49 30.49 2110399 其他污染防治支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 1,499.55 1,289.90 209.65 212.45 118.80 93.65 118.80 2120101 行政运行 118.80 2120102 一般行政管理事务 93.65 93.65 21202 城乡社区规划与管理 116.00 116.00 116.00 116.00 2120201 21206 2120601 城乡社区规划与管理 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 1,171.10 1,171.10 1,171.10 1,171.10 80.33 221 住房保障支出 140.33 22101 保障性安居工程支出 60.00 60.00 2210105 农村危房改造 60.00 60.00 22102 住房改革支出 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 80.33 80.33 60.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 2210201 住房公积金 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 80.33 80.33 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 301 科目名称 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 公用经费 决算数 906.51 科目编 码 302 科目名称 商品和服务支出 60.20 30201 办公费 258.37 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 307 科目名称 44.48 30701 国内债务付息 1.98 30702 国外债务付息 310 资本性支出 水费 148.06 30206 电费 9.17 31003 专用设备购置 59.53 30207 邮电费 78.68 30208 取暖费 1.34 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 30209 物业管理费 30113 住房公积金 30114 医疗费 168.25 30212 因公出国（境）费用 32.04 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 15.82 30214 租赁费 36.10 30215 会议费 30301 离休费 30302 退休费 30216 培训费 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 2.43 30224 被装购置费 13.07 30225 专用燃料费 10.86 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30227 委托业务费 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 债务利息及费用支出 69.70 30205 差旅费 2.表格中单元格空白表示数据为零。 535.69 科目编 码 31001 房屋建筑物购建 0.65 31002 办公设备购置 15.86 30211 30305 生活补助 30306 救济费 决算数 10.52 31007 信息网络及软件购置更新 22.12 31008 物资储备 31009 土地补偿 38.24 31010 安置补助 0.62 31011 地上附着物和青苗补偿 0.25 31012 拆迁补偿 21.56 31013 公务用车购置 2.69 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 105.45 399 其他支出 10.28 39906 赠与 97.88 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 30.51 25.71 4.80 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 26.40 税金及附加费用 4.00 9.74 30240 942.61 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 决算数 30231 30299 人员经费合计 科目名称 其他商品和服务支出 科目编 码 科目名称 决算数 39999 其他支出 138.07 公用经费合计 566.20 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：沅江市住房和城乡建设局 合计 因公出国（ 境）费 1 2 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 3 5.00 4 5 6 5.00 合计 因公出国（ 境）费 7 8 4.48 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 小计 置费 行费 9 10 11 12 4.48 注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 1,170.53 1,170.53 1,065.53 105.00 105.00 105.00 6 105.00 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 5.00 5.00 5.00 2120803 城市建设支出 5.00 5.00 5.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 100.00 100.00 100.00 2121301 城市公共设施 100.00 100.00 100.00 229 其他支出 1,065.53 1,065.53 1,065.53 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,065.53 1,065.53 1,065.53 2290401 其他政府性基金安排的支出 1,065.53 1,065.53 1,065.53 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 年末结转和结余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：沅江市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。 3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 第三部分 2021年度部门决算情况说明 - 8 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 3848.46 万元，与上年相比减少 634.21 万元， 下降 14.15%。主要是机构和人员的调整。 2021 年度支出总计 3848.46 万元，与上年相比减少 634.21 万元， 下降 14.15%。主要是机构和人员的调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3188.26 万元，其中：财政拨款收入 3180.23 万元， 占 99.75%。其他收入 8.04 万元，占 0.25%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3188.26 万元，其中：基本支出 2582.37 万元，占 - 9 - 81.00%。项目支出 605.89 万元，占 19.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 3840.42 万元，与上年相比，减少 586.60 万元，下降 13.25%。主要是机构和人员的调整。 2021 年度财政拨款支出总计 3840.42 万元，与上年相比，减少 586.60 万元，下降 13.25%。主要是机构和人员的调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 2009.70 万元，占本年支出合计的 63.03%， 与上年相比，财政拨款支出减少 2317.32 万元，下降 53.55%。主要是 机构和人员的调整。 - 10 - （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 2009.70 万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出（类）322.03 万元，占比 16.02%；国防支出（类）4.00 万元，占比 400.00%；科学技术支出（类）6.60 万元，占比 0.33%； 社会保障和就业支出（类）6.70 万元，占比 0.33%；节能环保支出（类） 30.49 万元，占比 1.52%；城乡社区支出（类）1499.55 万元，占比 74.62%；住房保障支出（类）140.33 万元，占比 6.98%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2739.4 万元，支出决算数 为 2009.70 万元，完成年初预算的 73.36%，其中： 1、一般公共服务支出（类）税收事务 （款） 其他税收事务支出 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 322.03 万元，年初预算为 0 万 元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际 发生进行预算调整。 2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无 法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生进 行预算调整。 3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术 支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生 - 11 - 进行预算调整。 4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 6.1 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生 进行预算调整。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生 进行预算调整。 6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 30.49 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生 进行预算调整。 7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 118.8 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生 进行预算调整。 8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理 事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 93.65 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生 - 12 - 进行预算调整。 9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规 划与管理（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初预算为 0 万元， 无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际发生 进行预算调整。 10、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管 理与监督（项）。 年初预算为 2443 万元，支出决算为 1171.1 万元，完成年初预算 的 47.94%,决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算 调整。 11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改 造（项）。 年初预算为 100 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 60.00%,决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生进行预算调 整。 12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 9.39 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算 的 855.48%,决算数大于预算数主要原因是：根据实际发生进行预算调 整。 六、财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1508.81 万元，其中：人员经费 - 13 - 942.61 万元，占基本支出的 62.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、 抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公 用经费 566.20 万元，占基本支出的 37.53%，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 89.60%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。 公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.48 万元，完成 预算的 89.60%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接 待，与上年相比减少 3.08 万元，下降 40.74%，减少的主要原因是减 少不必要的公务接待。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.53 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是公车改革，公务用车减少。 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 与本年预算数相同，与上年决算数相同。 - 14 - 公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万 元，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.53 万元，下降 100.00%， 减少的主要原因是公车改革，公务用车减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算 4.48 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。 2、公务接待费支出决算为 4.48 万元，全年共接待来访团组 0 个， 来宾 0 人次，主要是上级部门调研和检查。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1170.53 万元；年初结转 和结余 0.00 万元；支出 1170.53 万元，其中:基本支出 1065.53 万元， 项目支出 105.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。 年初预算为 100 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 5.00%,决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生调整年初预算。 2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）。 - 15 - 年初预算为 100 万元， 支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。 3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。 年初预算为 1246 万元，支出决算为 1065.53 万元，完成年初预 算的 85.52%,决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生调整年 初预算。 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。 十、机关运行经费支出说明 本单位 2021 年机关运行经费支出 535.69 万元，年初预算数 911.47 万元，比年初预算减少 375.78 万元，减少 41.23%，主要原因 是：减少人员和日常公用经费的支出。 十一、一般性支出情况说明 2021 年本部门开支会议费 0.25 万元，用于村镇建设会议，人数 10 人，内容为村镇建设相关会议；开支培训费 21.56 万元，用于农村工 匠培训培训，人数 200 人，内容为乡镇农村工匠技术培训；未举办节 庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授 予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授 - 16 - 予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用 车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套）。 十四、预算绩效评价工作开展情况 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附 件。 - 17 - 第四部分 名词解释 - 18 - 1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。 2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。 4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。 5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。 6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 - 19 - 7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。 8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。 9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。 10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。 11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。 14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。 15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。 16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 17．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 - 20 - 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 18．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。 19．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建 设与管理等方面的支出。 20．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支 出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。 21．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支 出。 22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放 的价格临时补贴等支出。 23．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 24．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科 目的其他项目支出。 25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。 26．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划 - 21 - 与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等 方面 的支出。 27．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理 与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与 修 改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等 方面 的支出。 28．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造 （项）：反映用于农村危房改造方面的支出。 29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 30．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的 配套设施建 设和城市基础设施建设支出。 31．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城 市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、 公共交 通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和 管理方面的支出。 32．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排 的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。 - 22 - 第五部分 附件 - 23 -