广水市余店镇中心中学2022年退养民办教师生活补助资金.pdf

预算支出项目绩效目标申报表 填报日期 ： 2022 年 2 月 18 日 单位 ：万元 广水市余店镇中心中学 2022 年退养民办教师生活补助资金 项目名称 广水市余店镇中心中学 项目执行单 位 广水市余店镇中小学校 项目负责人 段宏全 联系电话 0722-6821037 单位地址 广水市余店镇余店社区 预算编码 407022 项目主管部门 项目属性 1 、持续性项目 2 、新增性项目 □ 1 、常年性项目 2 、一次性项目 □ 3、延续性项目 □（从 年至 年） 项目类型 1 、部门预算项目 2、上级专项 □ 205 支出功能分类 3、省对下转移支付项目 □ 02 款 类 1 、项目的政策依据 湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立退养民师退养费与公办退休中小学教师退 项目申请理由 休金增长联动机制等有关问题的通知（鄂教师[2012]26号）。 2 、项目与部门职能的相关性 逐步提高退养民师退养费标准，进一步做好维护社会稳定。 3 、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 项目实施逐年提高了退养民办教师生活补助，使他们老有所养，无后顾之忧。 项目主要内容 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1 、加强资金管理，做到专款专用。 2 、严格执行相关政策，足额发放退养民办教师生活补助。 3 、强化监督管理，按月发放退养民办教师生活补助。 项目总预算 20.28 项目前两年 预算 38.64 项目当年预算 与前两年预算 变动情况 1 、无变动 2、有变动 20.28 项目当年预算 来源项目 金额 20.28 合计 20.28 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 20.28 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 项目支出明细 金额 20.28 合计 项目 支出 明细 预算 1.政策性转移支付 9.2 2.市级配套和落实地方支出责任 11.08 3. 4. 5. 测算依 据及说 明 根据鄂教师[2012]26 号文件精神，每人每月生活补助在 2160 元以上。 品名 数量 金额 是否属新增资产配置预算 否 项目采购 …… 年度目标 项目绩效总 目标 1 、加强资金管理，做到专款专用。 2 、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。 年度目标： 1 、加强资金管理，做到专款专用。 2 、严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。 一级指标 二级指标 指标名称 指标植 绩效标准 退养民办教师人数 7 文件规定 资金拨付率 100% 文件规定 资金使用率 100% 文件规定 时效指标 资金进度 按月拨付 12 月底以前全额拨付到位。 成本指标 月人平补助金额 ≥2300 文件规定 经济效益 退养民办教师 缓解经济压力 老有所养 社会效益 退养民办教师 全覆盖 文件规定 可持续发 展 退养民办教师工资 年限 1年 文件规定 服务对象 满意度 退养民办教师满意 度 ≥98% 工作标准 数量指标 产出指标 质量指标 年度绩效指标 效益指标 满 意 度 指 标 备注： 1 、“项目绩效总目标 ”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本 目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是 绩效目标的细化和量化。 2、“一级指标 ”和“二级指标 ”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产 出指标和效益指标，单位可结合项目特征， 自行选择填报。 3 、“二级指标 ”中“产出指标 ”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指 标 ”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4 、“绩效标准 ”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5 、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值 ”等。附件 1：