丹东市残疾人联合会 2022 年度部门决算 总表.pdf

丹东市残疾人联合会 2022 年度部门决算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2022 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分 附件 2 第一部分 部门概况 一、主要职责 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残 疾人服务；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务发扬乐观 进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量； 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间 的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人 康复、教育，劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供 应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设 施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人 平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子， 培训残疾人事业工作者；协助政府研究、制定和实施残疾人事业 的法律、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理； 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、 协调和服务工作；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理； 开展残疾人事业的国际交流与合作；承办市政府交办的其它工作。 二、部门决算单位构成 纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.丹东市残疾人联合会本级 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 654.7 万元，包括： 3 1.财政拨款收入 654.7 万元，占收入总计的 100%。其中：一 般公共预算财政拨款收入 429.06 万元，政府性基金收入 225.64 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入增加 307.55 万元，增长 88.59%，主要 原因：一是原所属事业单位残疾人康复中心重新划回市残联，组 建残疾人服务中心。为确保资金顺利执行，将残疾儿童康复救助 和残疾人辅助器具适配项目资金拨入市残联代为支付；二是由于 2022 年调整工资及绩效奖金增加，使人员基本支出增加。 （二）支出总计 654.7 万元，包括： 1.基本支出 291.78 万元，占支出总计的 44.57%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 265.6 万元，对个人和家庭的补助支出 7.92 万元， 商品和服务支出 18.26 万元。 2.项目支出 362.92 万元，占支出总计的 55.43%。主要包括一 般行政管理事业、其他残疾人事业、用于残疾人事业的彩票公益 金支出等业务支出。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 296.1 万元，增长 82.57%，主要 原因：一是原所属事业单位残疾人康复中心重新划回市残联，组 建残疾人服务中心。为确保资金顺利执行，将残疾儿童康复救助 和残疾人辅助器具适配项目资金拨入市残联代为支付；二是由于 2022 年调整工资及绩效奖金增加，使人员工资福利支出增加。 （三）年末结转和结余 0 万元。 与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。 二、财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2022 年度财政拨款支出 654.7 万元，其中：基本支出 291.78 万元，项目支出 362.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 296.1 万元，增长 82.57%，主要原因：一是原所属事业单位残疾 人康复中心重新划回市残联，组建残疾人服务中心。为确保资金 顺利执行，将残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具适配项目资金 拨入市残联代为支付；二是由于 2022 年调整工资及绩效奖金增加， 使人员工资福利支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款 支出完成年初预算的 159.48%，其中：基本支出完成年初预算的 137.28%，超出预算是因为执行中追加人员经费进行预算调整；项 目完成年初预算的 183.31%，项目超出预算是因为新组建的残疾人 服务中心的残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具适配项目资金拨 入市残联代为支付。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 5 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 429.06 万元，按支出功 能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 414.91 万元，占 96.7%； 住房保障支出 14.14 万元，占 3.3%。 1.社会保障和就业支出 345.57 万元，具体包括： （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）7.16 万元，主要是退休干部采暖补贴和体 检费等支出，完成年初预算的 95.2%。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.61 元，主要是在职 职工基本养老保险缴费，完成年初预算的 114.37%，超预算部分主 要是因为养老保险调整基数。 （3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行 （项）249.86 万元，主要是机关的运行支出，完成年初预算的 121.3%，超预算部分主要是因为由于 2022 年调整工资及绩效奖金 增加，使人员工资福利支出增加。 （4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政 管理事务（项）12.57 万元，主要是保障残疾人工作业务运行支出, 完成年初预算的 251.4%，超预算部分主要是因为部分项目使用上 年结转项目资金。 （5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾 人事业支出（项）124.71 万元，主要是残疾人人身意外伤害保险、 残疾人文化、宣传、就业、扶贫等支出，完成年初预算的 77.7%， 未完成年初预算主要是因为疫情无法开展培训、会议等项业务。 2.住房保障支出 14.14 万元，具体包括住房保障支出（类） 6 住房改革支出（款）住房公积金支出（项）14.14 万元，主要是在 职职工住房公积金支出，完成年初预算的 104.6%。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 225.64 万元，按支出 功能分类科目分，包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出 225.64 万元。年初无政府性基金预算支出，拨入款项是因为组建残疾人 服务中心后，为确保资金顺利执行，将残疾儿童康复救助和残疾 人辅助器具适配项目资金拨入市残联代为支付。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.3 万元，完成全年预算的 80.49%，决算数小于全年预算数的主要原 因是压减“三公”经费支出和疫情原因公务接待减少。其中：因 公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运 行维护费 3.3 万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境） 费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年 预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是压减“三 公”经费支出。2022 年国内公务接待累计 0 次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。 3.公务用车购置及运行费 3.3 万元，占“三公”经费支出的 7 100%。完成全年预算的 100%。比上年减少 3 万元，下降 47.62%， 主要是上年调剂的公务用车需要进行大修，导致运行费用增加。 其中：公务用车购置费 0 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务 用车运行维护费 3.3 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务 用车保有量 1 辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.78 万元，其 中：人员经费 273.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经 费 18.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信 息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年机关运行经费支出 18.26 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 14.2 万元，降低 43.75%，主要原因是疫情 及压减公用支出。 8 （二）政府采购支出情况。 2022 年政府采购支出总额 137.8 万元，其中：政府采购货物 支出 137.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 137.8 万元，占政府采购支出总额 的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购 支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%； 服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是调剂前原 公务用车，正在进行处置，等待审批；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。 （四）预算绩效情况。 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公 共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个） ，涉及资金 190.98 万元 （其中： 一般公共预算资金 190.98 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万 元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的 项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数 总和/开展绩效自评的项目数）72.72 分。 9 组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 410.52 万元， 自评平均分 87.39 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。 本部门不涉及需要开展部门绩效评价项目。 2.项目绩效自评结果。 本部门在 2022 年度市直部门决算中反映“残疾人电视节目制 作及法律援助”“残疾人工作运行经费”“残疾人就业文化宣传 扶贫等”“残疾人人身意外伤害保险”“残疾人体育”等 5 个项 目绩效自评结果。 （1）“残疾人电视节目制作及法律援助”项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.44 分。项目全年预算 数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完 成情况：一是 2022 年因疫情原因残疾人法律援助项目未全部完成 绩效目标;二是手语翻译电视节目自 4 月起停止播放，该项目完成 25%。发现的主要问题及原因：一是 2022 年因为疫情原因开展法 律咨询、法律援助和法律知识培训的残疾人人数减少;二是由于丹 东市电视台升级 4K 高清，手语翻译软件相对落后，不支持 4K 高 清节目播放，且软件无法升级，4 月起手语翻译节目停止播放。下 一步改进措施：一是 2023 年继续开展残疾人法律咨询、法律援助 和法律知识培训的工作;二是 2023 年手语翻译节目预算项目不再 安排。 （2）“残疾人就业文化宣传扶贫等”项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 30.08 万元，执行数为 23.63 万元，完成预算的 78.56%。项目绩效目标 完成情况：一是通过丹东日报、丹东电台等日常宣传，在全社会 营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，让残疾人更好地了解 10 国家的法律法规、弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活;二 是救助贫困残疾人，使残疾人走出家门，更好地融入社会，提高 残疾人自理能力，更好地生活。发现的主要问题及原因：2022 年 疫情原因，城市实施静态管理，丹东日报社无法办公，致使残疾 人专版只出了 5 版。下一步改进措施：2022 年疫情原因未完成的 剩余版面，按照年初签订合同规定，顺延到下一年继续完成。 （3）“残疾人工作运行经费”项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 58.31 分。项目全年预算数为 32.5 万 元，执行数为 12.57 万元，完成预算的 38.68%。项目绩效目标完 成情况：保障各项残疾人工作顺利进行，更好地协调发展全市残 疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、权益保障等各项惠残 事业；指导、协调、督导全市各县（市）区残联加快推进残疾人 小康进程，共享改革发展成果。发现的主要问题及原因：2022 年 因疫情原因残疾人专职委员培训、残疾人工作者培训、会议均未 能举办，因为培训需印刷的工作指导手册也未能印刷。下一步改 进措施：2022 年因疫情原因未开展的项目，2023 年继续开展残疾 人专职委员培训、残疾人工作者培训，提高残疾人工作者业务水 平；组织肢协、精协、智协、盲协、聋协五大专门协会残疾人进 行活动。 （4）“残疾人人身意外伤害保险”项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数为 65.1 万元，执行数为 61.58 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标 完成情况：通过实施残疾人人身意外伤害保险，提高了残疾人家 庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活保障，更好地服务残疾人， 促进残疾人事业发展，实现社会公平正义。发现的主要问题及原 11 因：2022 年符合免费参保条件的低保和低保边缘户残疾人以及符 合条件的残疾人专职委员已全部参保。下一步改进措施：2023 年 编制部门预算时要更名精准，同时加强宣传力度，使符合条件的 残疾人及残疾人专职委员能应保尽保。 （5）“残疾人体育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展丰 富多彩的残疾人体育活动，能更好丰富残疾人体育文化生活，让 残疾人积极地参加体育运动，主动走出家门融入到社会生活中， 更好地体现出国家对残疾人的关爱。该项目未全部完成绩效目标。 发现的主要问题及原因：2022 年因疫情原因，辽宁省残疾人运动 会和特奥会未能如期举行致使该项目未能全部完成。下一步改进 措施：一是辽宁省第十四届残疾人运动会暨第二届特殊奥林匹克 运动会将在 2023 年继续举行，项目在 2023 年执行；二是 2022 年 结转结余的预算资金财政收回，2023 年重新编制项目预算。 《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。 3. 部门评价结果。 无 4. 财政评价结果。 无 12 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 13 定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 16.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的 支出。 17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾 14 人事业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业 支出（项）：反映其他不能划分到残疾人事业具体功能科目中的 支出项目。 20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 22.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和培 训（项）:反映残疾人就业保障金安排用于残疾人职业教育、培训、 技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等方面的支出。 23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 24. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福 利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩 票公益金支出。 15 第四部分 2022 年度部门决算表 16 附件： 2022年度部门决算公开表 预算代码： 056 部门名称： 辽宁省丹东市残疾人联合会 辽宁省财政厅 收入支出决算总表 公开01表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 429.06 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 225.64 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 654.70 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 414.91 14.14 225.64 654.70 61 654.70 总计 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 62 654.70 收入决算表 公开02表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 上级补助 附属单位 事业收入 经营收入 其他收入 合计 收入 收入 上缴收入 栏次 1 2 合计 654.70 654.70 208 社会保障和就业支出 414.91 414.91 20805 行政事业单位养老支出 27.77 27.77 2080501 行政单位离退休 7.16 7.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.61 20.61 20811 残疾人事业 387.14 387.14 2081101 行政运行 249.86 249.86 2081102 一般行政管理事务 12.57 12.57 2081199 其他残疾人事业支出 124.71 124.71 221 住房保障支出 14.14 14.14 22102 住房改革支出 14.14 14.14 2210201 住房公积金 14.14 14.14 229 其他支出 225.64 225.64 22960 彩票公益金安排的支出 225.64 225.64 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 225.64 225.64 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 3 4 5 6 7 支出决算表 公开03表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 经营支出 位补助支 合计 支出 出 1 2 3 4 654.70 291.78 362.92 137.28 208 社会保障和就业支出 414.91 277.63 20805 行政事业单位养老支出 27.77 27.77 2080501 行政单位离退休 7.16 7.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.61 20.61 20811 残疾人事业 387.14 249.86 2081101 行政运行 249.86 249.86 2081102 一般行政管理事务 12.57 12.57 2081199 其他残疾人事业支出 124.71 124.71 221 住房保障支出 14.14 14.14 22102 住房改革支出 14.14 14.14 2210201 住房公积金 14.14 14.14 229 其他支出 225.64 225.64 22960 彩票公益金安排的支出 225.64 225.64 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 225.64 225.64 注：本表反映本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 137.28 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 收 项目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 429.06 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 225.64 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 本年收入合计 27 654.70 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 654.70 总计 64 出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 2 3 4 5 414.91 414.91 14.14 14.14 225.64 225.64 654.70 429.06 225.64 654.70 429.06 225.64 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 208 20805 2080501 2080505 20811 2081101 2081102 2081199 221 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 其他残疾人事业支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 429.06 414.91 27.77 7.16 20.61 387.14 249.86 12.57 124.71 14.14 291.78 277.63 27.77 7.16 20.61 249.86 249.86 137.28 137.28 14.14 14.14 14.14 14.14 137.28 12.57 124.71 14.14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目 编码 265.60 302 科目名称 商品和服务支出 30101 基本工资 80.57 30201 办公费 30102 津贴补贴 51.49 30202 30103 奖金 51.33 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 30199 303 决算数 科目 编码 18.26 307 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 26.18 30205 水费 31002 办公设备购置 20.61 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 0.26 31005 基础设施建设 7.95 30208 取暖费 8.18 31006 大型修缮 4.34 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30211 差旅费 31008 物资储备 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 对个人和家庭的补助 7.92 0.57 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 2.22 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 0.17 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.30 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 399 其他支出 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 6.03 1.89 273.52 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 2.03 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39909 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 公用经费合计 决算数 债务利息及费用支出 30701 23.11 1.53 科目名称 18.26 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 金额单位：万元 项 目 预算数 决算数 合 计 3.30 3.30 3、公务用车购置及运行费 3.30 3.30 其中:（1）公务用车运行维护费 3.30 3.30 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 （2）公务用车购置费 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 小计 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 2 3 4 5 225.64 225.64 225.64 229 其他支出 225.64 225.64 225.64 22960 彩票公益金安排的支出 225.64 225.64 225.64 225.64 225.64 225.64 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门(单位)：辽宁省丹东市残疾人联合会 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。 第五部分 17 附件 部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度） 部门（单位）名称 056001丹东市残疾人联合会本级-210600000 部门年初预算收入金额（万元） 410.52 部门年初预算支出金额（万元） 410.52 对应项目 项目下达金额 （万元） 项目执行金额 （万元） 项目执行率 分值 得分 部门预算基本支出人员经费 282.41 265.82 94.12% 13.3 12.51 部门预算基本支出公用经费 24.34 18.25 75.01% 13.3 9.97 45周岁以上重度残疾人代缴城乡居民养老保险 1.00 0.39 39.00% 13.4 5.226 年度 主要 任务 年初总体目标 全年完成情况 目标1：提升残疾人社会保障和公共服务水平 目标2：落实残疾人基本康复和残疾人辅助器具适配项目 年度 目标3：全面实施贫困残疾儿童康复救助 目标 目标4：持续推进残疾人就业服务工作 目标5：广泛宣传残疾人公共文化事业 目标6：加强组织建设，提升各级残疾联组织能力 目标7：推进贫困残疾人脱贫攻坚工作 一级 指标 二级 指标 三级指标 重点 工作 重点工作办结 履行 率 情况 总体工作完成 整体 率 工作 完成 情况 绩效目标全部完成 运算 符号 指标 值 度量 单位 全年 完成 值 完成 程度 分值 得分 = 100 % 100 1 3.5 3.5 = 100 % 100 1 3.3 3.3 经费保 障原因 分析 偏差原因分析 硬件条 制度保 人员保 件保障 障原因 障原因 原因分 分析 分析 析 其他原 因分析 改进措施 整体 工作 工作完成及时 完成 率 情况 工作质量达标 率 履职 效能 = 100 % 100 1 3.3 3.3 = 100 % 100 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 1 3.3 3.3 1 1.6 1.6 1 1.8 1.8 <= 5 % 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 5 <= 0 % 0 综合管理水平 管理 规范 依法行政能力 管理 规范 基础 管理 预算调整率 结转结余变动 率 预算 执行 预算 执行 效率 预算 执行 预算 执行 效率 预算执行率 = 100 % 80 0.8 1.6 1.28 预算 预算绩效目标 编制 覆盖率 管理 = 100 % 100 1 0.7 0.7 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 0.7 0.7 预算 预决算公开情 监督 况 管理 绩效 指标 全部 公开 因疫情 原因， 残疾人 工作者 和残疾 委员培 其他:待疫情结束后，继续开展残疾 训及会 人工作者和残疾委员培训及会议、残 议、残 疾人法律援助，精准做好下年预算编 制 疾人法 律援助 无法进 行，导 致未完 成预算 绩效 指标 管理 效率 预算收入管理 规范性 管理 规范 预算支出管理 规范性 管理 规范 财务 内控制度有效 管理 性 制度 有效 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 预算 收支 管理 资产 固定资产利用 管理 率 政府采购管理 业务 违法违规行为 管理 发生次数 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 1 0.7 0.7 = 100 % 100 1 0.8 0.8 = 0 次 0 1 0.7 0.7 运行 成本 “三公”经费 成本 变动率 控制 在职人员控制 成效 率 <= 0 % 0 1 2.5 2.5 <= 100 % 100 1 2.5 2.5 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 10 10 90 1 10 10 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%80% （含 ） 1 5 5 社会 残疾人参与社 效益 会生活程度 显著 提高 社会 效应 服务 对象 被服务残疾人 满意 满意度 度 可持 续性 创新 残疾人工作者 驱动 业务能力提升 发展 >= 90 显著 提升 总评价得分 % 87.39 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 5 年初设定目标 残疾人电视节目制作及法律援助 丹东市残疾人联合会丹东市残疾人联合会本级全年执行数（万元） 0 执行率 全年实际完成情况 0.0% 年度总体 通过开展残疾人法律援助及开播残疾人手语等广播电视节目，更好地维护残疾人合法权益， 目标 使残疾人及时了解国家大事，丰富残疾人业余文化生活，使残疾人更好地融入社会，促进我 该项目因疫情、软件升级等因素未全部完成 市残疾人事业发展。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 法律咨询人次 数量指标 法律援助案件 法律知识培训 人次 运算 符号 >= >= >= 内容 150 10 120 全年 完成值 度量 单位 人次 16 件 6 人次 0 完成 程度 11.0% 60.0% 0.0% 分值 8.3 8.3 8.3 得分 0.913 4.98 0 未完成原因分析 硬件 经费 制度 人员保 条件 其他 保障 保障 障 保障 √ √ √ 原因说明 改进措施 其他:2022 其他:2023 年因为疫 年疫情结 情原因进 束，该项目 行法律咨 继续进行， 询的残疾 开展为残疾 人人数减 人的法律咨 少 询 其他:2022 年因疫情 其他:2023 原因，前 年疫情结 来进行法 束，继续开 律咨询的 展残疾人法 残疾人减 律咨询服务 少 其他:2022 其他:2023 年因疫情 年疫情结 原因，未 束，继续开 开展残疾 展残疾人法 人法律知 律知识培训 识培训 质量指标 丰富残疾人文 体生活 有所提高 未达成预 期指标且 50.0% 效果较差 60%-0% 8.5 4.25 √ 产出指标 绩效指标 时效指标 项目完成时间 年末 未达成预 期指标且 效果较差 60%-0% 0.0% 8.3 0 √ 其他:由于 2022年 4月，丹东 市电视台 升级4K高 清，手语 翻译软件 其他:2023 相对落 后，不支 年该项目停 持4K高清 止安排预算 节目播 放，且无 法升级，4 月起手语 翻译节目 停止播放 。 其他:由于 丹东市电 视台升级 4K高清， 手语翻译 软件相对 落后，不 支持4K高 清节目播 放，且无 法升级，4 月起手语 翻译节目 停止播放 。另因疫 情原因前 来进行法 律咨询的 残疾人减 少，且不 能开展培 训。 其他:残疾 人手语节目 因条件限 制，停止播 放。2023年 疫情结束继 续进行残疾 人法律援助 工作 残疾人广播电 成本指标 视节目制作成 本 <= 3 帮助残疾人增 强生活信心提 高社会融入 长期 营造关心、理 解、支持残疾 人的社会氛围 长期 使残疾人及时 可持续影 地了解国家政 响指标 策，更好地融 入社会 长期 万元 3 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 社会效益 指标 效益指标 服务对象 满意度指 满意度指 残疾人满意度 >= 标 标 指标自评得分小计 58.44 90 % 90 100% 8.3 8.3 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 预算执行率得分 0 √ 减分项 0 其他:由于 2022年 4月，丹东 市电视台 升级4K高 清，手语 翻译软件 相对落 后，不支 持4K高清 节目播 放，且无 法升级，4 月起手语 翻译节目 停止播放 。 绩效自评总得分 其他:由于 2022年 4月，丹东 市电视台升 级4K高清， 手语翻译软 件相对落 后，不支持 4K高清节目 播放，且无 法升级，4 月起手语翻 译节目停止 播放。2023 年手语翻译 节目预算项 目不再安排 。 58.44 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 32.5 年初设定目标 残疾人工作运行经费 丹东市残疾人联合会丹东市残疾人联合会本级全年执行数（万元） 12.57 执行率 全年实际完成情况 38.68% 年度总体 保障各项残疾人工作顺利进行，更好地协调发展全市残疾人基本生活、医疗、康复、教育、 目标 就业、权益保障等各项惠残事业；指导、协调、督导全市各县（市）区残联加快推进残疾人 100%完成绩效目标。 小康进程，共享改革发展成果。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 材料印刷 数量指标 运算 符号 >= 内容 200 全年 完成值 度量 单位 册 0 完成 程度 0.0% 分值 7.1 得分 0 未完成原因分析 硬件 经费 制度 人员保 条件 其他 保障 保障 障 保障 √ 原因说明 改进措施 其他:2022 年因疫情 原因残疾 其他:2023 人专职委 年疫情过 员培训、 后，继续举 残疾人工 办残疾人专 作者培训 职委员培训 、会议均 、残疾人工 未能举 作者培训 办，因为 班，届时印 培训需印 刷工作指导 刷的工作 手册。 指导手册 也未能印 刷。 残疾人专职委 员培训人数 >= 110 人 0 0.0% 7.1 0 √ 数量指标 产出指标 残疾人五大协 会活动次数 >= 5 次 2 40.0% 7.1 2.84 √ 绩效指标 残疾人工作者 培训 质量指标 保障残疾人工 作顺利运行 时效指标 各项工作完成 时限 >= 120 人次 0 正常开展 <= 365 天 0.0% 7.1 0 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 7.4 7.4 365 100% 7.1 7.1 √ 其他:2022 其他:待 年因疫情 2023年疫情 原因，残 过后，继续 疾人专职 开展残疾人 委员培训 专职委员培 、残疾人 训、残疾人 工作者培 工作者培 训、会议 训，提高残 均未能如 疾人工作者 期举办。 业务水平 其他:2022 年因疫情 其他:待 原因，又 2023年疫情 因为受残 过后，将继 疾人出行 续组织肢协 等限制， 、精协、智 部分残疾 协、盲协、 人专门协 聋协五大专 会未能组 门协会残疾 织各协会 人进行活动 残疾人进 行活动 其他:2022 其他:待 年因疫情 2023年疫情 原因限 过去，将继 制，残疾 续开展残疾 人专职委 人专职委员 员培训、 培训、残疾 残疾人工 人工作者培 作者培训 训，提高残 、会议等 疾人工作者 均未能举 业务水平 办 残疾人工作运 行经费成本 社会效益 残疾人生活信 指标 心提升率 成本指标 效益指标 <= 40 >= 80 提升残疾人工 作宣传力度 显著提高 提高残疾人工 作者工作能力 显著提高 万元 40 % 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 可持续影 响指标 服务对象 满意度指 培训残疾人工 满意度指 标 作者满意度 标 指标自评得分小计 >= 54.44 90 80 % 0 100% 7.1 7.1 100% 10 10 100% 10 10 100% 10 10 0.0% 预算执行率得分 10 0 3.87 √ 减分项 0 其他:因 2022年疫 情原因， 未开展残 疾人工作 者培训， 所以无满 意度调查 绩效自评总得分 其他:2023 年疫情结束 缕缕进行残 疾人工作者 培训 58.31 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 30.08 年初设定目标 残疾人就业文化宣传扶贫等 丹东市残疾人联合会丹东市残疾人联合会本级全年执行数（万元） 23.63 执行率 全年实际完成情况 78.56% 年度总体 通过丹东日报、丹东电台等日常宣传，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围， 目标 让残疾人更好地了解国家的法律法规、弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活，救助贫 全部完成绩效目标 困残疾人，使残疾人走出家门，更好地融入社会，提高残疾人自理能力，更好地生活。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 丹东日报刊登 残疾人专版期 数 运算 符号 内容 全年 完成值 度量 单位 完成 程度 分值 得分 = 12 期/年 5 42.0% 7.1 0.982 >= 24 次 24 100% 7.1 7.1 >= 101 人 110 100% 7.1 7.1 >= 100 % 100 100% 7.4 7.4 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 7.1 7.1 数量指标 残疾人专题相 关电视节目播 产出指标 出次数 走访贫困残疾 人人数 资金使用合规 质量指标 率 绩效指标 时效指标 项目完成时间 年 未完成原因分析 硬件 经费 制度 人员保 条件 其他 保障 保障 障 保障 √ 原因说明 其他:因 2022年疫 情原因， 城市实施 静态管 理，丹东 日报社无 法办公， 致使残疾 人专版只 出了5版。 改进措施 其他:因 2022年疫情 原因未完成 的剩余版 面，按照年 初签订合同 规定，顺延 到下一年继 续完成。 残疾人之家版 面费成本 成本指标 残疾人广播电 视节目制作成 本 <= 7 万元 7 100% 7.1 7.1 <= 8 万元 8 100% 7.1 7.1 100% 15 15 100% 15 15 100% 10 10 提高残疾人抵 社会效益 御风险的能 指标 力，促进社会 稳定 长期 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 长期 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 效益指标 服务对象 满意度指 接受补贴的残 满意度指 >= 标 疾人满意度 标 指标自评得分小计 83.88 90 % 90 预算执行率得分 7.86 减分项 2.7383 绩效自评总得分 89 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 65.1 年初设定目标 残疾人人身意外伤害保险 丹东市残疾人联合会丹东市残疾人联合会本级全年执行数（万元） 61.58 执行率 全年实际完成情况 94.59% 年度总体 通过实施残疾人人身意外伤害保险，提高了残疾人家庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活 目标 按照绩效目标已全部完成 保障，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，实现社会公平正义。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 内容 度量 单位 全年 完成值 完成 程度 分值 得分 残疾人人身意 数量指标 外伤害保险人 数 = 21700 人 20526 95.0% 12.5 11.88 质量指标 保险结案率 = 100 % 100 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 12.5 12.5 100% 15 15 产出指标 绩效指标 时效指标 项目完成时间 残疾人人身意 成本指标 外伤害保险费 成本 提高残疾人抵 社会效益 御风险的能 指标 力，促进社会 稳定 效益指标 上半年 <= 30 长期 元/人 30 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 未完成原因分析 硬件 经费 制度 人员保 条件 其他 保障 保障 障 保障 √ 原因说明 改进措施 其他:2022 其他:2023 年符合免 年编制部门 费参保条 预算时要更 件的低保 名精准，同 和低保边 时加强宣传 缘户残疾 力度，使符 人以及符 合条件的残 合条件的 疾人及残疾 残疾人专 人专职委员 职委员已 能应保尽保 全部参保 效益指标 残疾人生活质 可持续影 量有所提高， 响指标 抵御风险的能 力提高 服务对象 满意度指 受益残疾人满 满意度指 >= 标 意度 标 指标自评得分小计 89.38 长期 95 % 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 15 15 100 100% 10 10 预算执行率得分 9.46 减分项 0 绩效自评总得分 98.83 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度) 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 项目预算金额（万元） 50 年初设定目标 残疾人体育 丹东市残疾人联合会丹东市残疾人联合会本级全年执行数（万元） 0 执行率 全年实际完成情况 0.0% 年度总体 通过开展丰富多彩的残疾人体育活动，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参 目标 2022年因疫情原因，该项目未能全部完成绩效目标。 加体育运动，主动走出家门融入到社会生活中，更好地体现出国家对残疾人的关爱。 年度目标值 一级指标 二级指标 三级指标 组织省级以上 数量指标 残疾人体育比 赛数 残疾人健身周 宣传覆盖率 产出指标 体育活动计划 时效指标 完成及时率 质量指标 绩效指标 运算 符号 内容 全年 完成值 度量 单位 完成 程度 分值 得分 >= 1 次 0 0.0% 12.5 0 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 >= 100 % 100 100% 12.5 12.5 未完成原因分析 硬件 经费 制度 人员保 条件 其他 保障 保障 障 保障 √ 原因说明 改进措施 其他:2022 年因疫情 其他:辽宁 原因辽宁 省第十四届 省第十四 残疾人运动 届残疾人 会暨第二届 运动会暨 特殊奥林匹 第二届特 克运动会将 殊奥林匹 在2023年继 克运动会 续举行，项 未能如期 目在2023年 举行，推 执行。 迟到2023 年举行。 产出指标 成本指标 绩效指标 残疾人体育运 动成本 <= 使残疾人走出 家门，参与社 会体育活动， 社会效益 为残奥会选拔 指标 运动员。 58.9 万元 0 长期 100% 12.5 10.5 全部或基 本达成预 期指标 80.0% 100%-80% （含） 10 8 100 100% 10 10 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含） 100% 10 10 90 100% 10 10 √ √ 效益指标 参赛残疾人自 信心提升率 >= 促进残疾人平 可持续影 等参与和融入 响指标 社会 服务对象 满意度指 残疾人运动员 满意度指 标 满意度 标 指标自评得分小计 100 % 长期 >= 73.5 90 % 预算执行率得分 0 减分项 14.5 其他:2022 年因疫情 其他:辽宁 原因辽宁 省第十四届 省第十四 残疾人运动 届残疾人 会暨第二届 运动会暨 特殊奥林匹 第二届特 克运动会将 殊奥林匹 在2023年举 克运动会 行，该项目 未能如期 在2023年执 举行，推 行。 迟到2023 年举行。 其他:2022 年因疫情 其他:辽宁 原因辽宁 省第十四届 省第十四 残疾人运动 届残疾人 会暨第二届 运动会暨 特殊奥林匹 第二届特 克运动会将 殊奥林匹 在2023年举 克运动会 行，该项目 未能如期 在2023年执 举行，推 行 迟到2023 年举行 绩效自评总得分 59