沧州市残疾人联合会（汇总）2020年部门决算公开1.pdf

2021 年 10 月 2020 年度部门决算公开文本 沧州市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 一、部门职责 沧州市残疾人联合会是沧州市党群机关，设办公室、组联维 权部、教育就业部等5个科室；纳入部门预算管理的直属单位2 个。 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法 权益，为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献 力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协 助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性规定、政策、规 划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （五）开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、福利企 业的管理、扶贫解困、福利彩捐资金的使用管理、特困救助资金 使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设 施的改造、建设和残疾预防工作，协调落实残疾人的各种优惠政 策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。 （六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好 综合、组织、协调和服务。 （七）协调县（市、区）党委组织部门管理县（市、区）残 联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。 （八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市残疾人联合会（机关） 参公事业单位 财政拨款 2 沧州市残疾人就业服务中心 财政补助事业单位 财政性资金定额补助 3 沧州市按摩医院 财政补助事业单位 财政性资金定额补助 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1288.81 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 232.93 万元，下降 15.3% （如图 1），主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有 所减少，其中残疾人运动员奖励金、中央彩票公益金支出均较上 年减少。 图 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 1288.81 万元，其中：财政 拨款收入 1200.63 万元，占 93.15%；事业收入 88.18 万元，占 6.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 按功能分类看：行政运行 568.39 万元，占总支出的 44%； 残疾人康复 274.42 万元，占 21%；残疾人就业和扶贫 29.94 万 元，占 2%；残疾人体育 58 万元，占 5%；其他残疾人事业支出 258.58 万元，占 20%；用于残疾人事业彩票公益金 100.7 万元， 占 8%（见图 2）。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 1288.81 万元， 按支出性质看， 基本支出 701.88 万元，占全部支出的 54.56%，其中人员经费支 出 616.35 万元，占 87.81%， 公用经费支出 85.53 万元， 占 12.19%； 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 项目支出 586.93 万元，占 45.44%，其中社会保障和就业类项目 586.93 万元，占 100%（见图 3）。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度形成的财政拨款收入 1200.63 万元,比 2019 年度减少 22.54 万元，下降 18.42%；本年支出 1200.63 万元， 减少 22.54 万元，下降 18.42%，收支减少主要是是本年项目资 金投入较上年减少。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1099.93 万元，比上年 增加 3.96 万元，增长 0.3%；主要是中央省级专项活动任务数较 上年增加；本年支出 1099.93 万元，比上年增加 3.96 万元，降 低 0.3%，主要是收入数增加相应支出增加（见图 4）。 图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 100.7 万元，比上年减 少 26.5 万元，降低 20.83.%，主要原因是政府性基金主要来源 于中央彩票公益金，2020 年彩金项目任务数市级减少故资金收 入减少；本年支出 100.7 万元， 比上年减少 26.5 万元，降低 20.83%， 主要是项目任务数减少，故支出下降（见图 5）。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收入 1200.63 万元，完成年初预 算的 81.55%,比年初预算减少 291.55 万元。本年支出 1200.63 万元，完成年初预算的 81.55%,比年初预算减少 291.55 万元。 收入决算数小于预算数主要原因是项目收支减少。2020 年项目 收入 586.93 万元，支出 586.93 万元，分别比年初预算减少 296.47 万元。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.71%， 比年初预算减少 296.4 万元，主要是受疫情影响部分项目业务无 法开展相关类收入减少；支出完成年初预算 78.71%，比年初预 算减少 296.4 万元，主要是受疫情影响部分项目业务无法开展相 关类支出减少。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.17%， 比年初预算增加 19.6 万元，主要是政府性基金是中央彩票公益 金，年中上级二次下拨彩票公益金，故收入决算数较预算数增长； 支出完成年初预算 147.17%，比年初预算增加 19.6 万元，主要 是政府性基金是中央彩票公益金，年中上级二次下拨彩票公益金， 故收入决算数较预算数增长(见图 7)。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1200.63 万元，其中用于社会保障 和就业支出 1099.93 万元，占 91.61%，其他支出 100.7 万元， 占 8.39%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 613.7 万元，其中：人员经费 545.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 68.36 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有 效的控制了“三公”等相关经费的支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支 出决算为 1.16 元，完成预算的 39.05%,较预算减少 1.81 万元， 下降 60.94%，主要是厉行节约，严控公务用车运行，公务用车 运行维护费支出 0.91 万，较预算少 1.52 万元。 与上年决算相比，本年“三公”经费支出减少 1.17 万元， 下降 50.21%，主要是要是硬化预算约束，严守公务用车配备及 使用纪律，厉行节约的前提下，严格控制公务用车使用范围公 务用车运行维护费用较上年减少 1.11 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生因公出国（境） 费，与年初预算数持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参 加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位 组织的出国（境）团组。较 2019 年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 0.91 万元，完成预算的 37.45%，较预算 减少 1.52 万元，降低 62.55%,主要是厉行节约的前提下，严格 控制公务用车使用范围。较上年决算减少了 1.11 万元，减少 50.21%主要是硬化预算约束，主要是严守公务用车配备及使用纪 律，厉行节约的前提下，严格控制公务用车使用范围。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2019 年度决 算数持平。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有 量 1 辆，发生公务用车运维费支出 0.91 万元。公车运行维护费 支出较预算减少 1.52 万元，下降 62.55%,主要是硬化预算约束， 严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少了 1.11 万 元，减少 50.21%主要是硬化预算约束，主要是严守公务用车配 备及使用纪律，厉行节约的前提下，严格控制公务用车使用范围。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.25 万元， 其中公务接待共 5 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，降低 53.7%,主要是厉行节约，严格规范公务接待行 为和经费支出所致；较上年度减少 0.05 万元，减少 16.7%,主要 是接待批次和人次较上年有所减少，体现了近两年来本部门硬化 预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 7 个，共涉及资金 486.22636 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 4 个,共 涉及资金 100.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 2020 年本单位绩效自评项目共 4 个，其中评价等级为“优” 项目 4 个，评优率为 100%，详见下表。 沧州市残疾人联合会绩效自评结果统计表 序号 项目名称 自评得分 评价等级 1 残疾人个人意外伤害综合保险 92 优 2 基层残疾人专职委员误工补贴 100 优 3 建档立卡贫困残疾人托养匹配资金 97 优 4 残疾人精神医疗救助资金 100 优 本单位在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困残疾人托 养匹配资金项目自评结果。 （1）建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目自评综述：根 据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目 绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万 元，执行数为 48.1 万元，完成预算的 97.92。项目绩效目标完 成情况：一是对建档立卡未脱贫有托养需求的残疾人提供项目补 贴，二是为残疾人提供多层次、多元化的托养服务。发现的主要 问题及原因：项目中存在的问题为个别县（市）资金支出进度较 慢。下一步改进措施：以本次绩效指标完成情况作为下次资金分 配的参考标准之一，对资金支出完成率较低的项目和涉及的县 （市、区）加强监督，督促其尽快完成任务，更好的服务广大残 疾人群体。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 59.07 万元，较年初预 算数减少了 13.43 万元，减少 18.52%，主要严格贯彻落实党和 政府“过紧日子”要求。较 2019 年度决算数增加 10.46 万元， 增长 21.52%。主要在是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要 求前提下，办公费、文明单位奖金等刚性支出增加。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.12 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中授予小微企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增 加 0 辆，与上年数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部 用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 比上年增加 0 套，与上年数持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转 结余情况，故国有资金经营预算支出表（09 表）以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。