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沧州市残疾人联合会(汇总)2020年部门决算公开1.pdf

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2021 年 10 月 2020 年度部门决算公开文本 沧州市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 一、部门职责 沧州市残疾人联合会是沧州市党群机关,设办公室、组联维 权部、教育就业部等5个科室;纳入部门预算管理的直属单位2 个。 (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法 权益,为残疾人服务。 (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬 乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献 力量。 (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与 残疾人之间联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (四)贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策,协 助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性规定、政策、规 划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。 (五)开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、福利企 业的管理、扶贫解困、福利彩捐资金的使用管理、特困救助资金 使用、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设 施的改造、建设和残疾预防工作,协调落实残疾人的各种优惠政 策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。 (六)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好 综合、组织、协调和服务。 (七)协调县(市、区)党委组织部门管理县(市、区)残 联领导班子,指导各县(市、区)残联工作。 (八)负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。 (九)开展残疾人事业的国际交流与合作。 (十)承办市委、市政府和省残联交办的其他事项 二、机构设置 从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 3 个,具体情况如下: 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市残疾人联合会(机关) 参公事业单位 财政拨款 2 沧州市残疾人就业服务中心 财政补助事业单位 财政性资金定额补助 3 沧州市按摩医院 财政补助事业单位 财政性资金定额补助 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)1288.81 万 元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 232.93 万元,下降 15.3% (如图 1),主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有 所减少,其中残疾人运动员奖励金、中央彩票公益金支出均较上 年减少。 图 1:2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 1288.81 万元,其中:财政 拨款收入 1200.63 万元,占 93.15%;事业收入 88.18 万元,占 6.84%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 按功能分类看:行政运行 568.39 万元,占总支出的 44%; 残疾人康复 274.42 万元,占 21%;残疾人就业和扶贫 29.94 万 元,占 2%;残疾人体育 58 万元,占 5%;其他残疾人事业支出 258.58 万元,占 20%;用于残疾人事业彩票公益金 100.7 万元, 占 8%(见图 2)。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 1288.81 万元, 按支出性质看, 基本支出 701.88 万元,占全部支出的 54.56%,其中人员经费支 出 616.35 万元,占 87.81%, 公用经费支出 85.53 万元, 占 12.19%; 图 3:支出决算构成情况(按支出性质) 项目支出 586.93 万元,占 45.44%,其中社会保障和就业类项目 586.93 万元,占 100%(见图 3)。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (一)财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度形成的财政拨款收入 1200.63 万元,比 2019 年度减少 22.54 万元,下降 18.42%;本年支出 1200.63 万元, 减少 22.54 万元,下降 18.42%,收支减少主要是是本年项目资 金投入较上年减少。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款本年收入 1099.93 万元,比上年 增加 3.96 万元,增长 0.3%;主要是中央省级专项活动任务数较 上年增加;本年支出 1099.93 万元,比上年增加 3.96 万元,降 低 0.3%,主要是收入数增加相应支出增加(见图 4)。 图 4:2019-2020 财政拨款支出对比情况 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 100.7 万元,比上年减 少 26.5 万元,降低 20.83.%,主要原因是政府性基金主要来源 于中央彩票公益金,2020 年彩金项目任务数市级减少故资金收 入减少;本年支出 100.7 万元, 比上年减少 26.5 万元,降低 20.83%, 主要是项目任务数减少,故支出下降(见图 5)。 (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收入 1200.63 万元,完成年初预 算的 81.55%,比年初预算减少 291.55 万元。本年支出 1200.63 万元,完成年初预算的 81.55%,比年初预算减少 291.55 万元。 收入决算数小于预算数主要原因是项目收支减少。2020 年项目 收入 586.93 万元,支出 586.93 万元,分别比年初预算减少 296.47 万元。具体情况如下: 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78.71%, 比年初预算减少 296.4 万元,主要是受疫情影响部分项目业务无 法开展相关类收入减少;支出完成年初预算 78.71%,比年初预 算减少 296.4 万元,主要是受疫情影响部分项目业务无法开展相 关类支出减少。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.17%, 比年初预算增加 19.6 万元,主要是政府性基金是中央彩票公益 金,年中上级二次下拨彩票公益金,故收入决算数较预算数增长; 支出完成年初预算 147.17%,比年初预算增加 19.6 万元,主要 是政府性基金是中央彩票公益金,年中上级二次下拨彩票公益金, 故收入决算数较预算数增长(见图 7)。 (三)财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1200.63 万元,其中用于社会保障 和就业支出 1099.93 万元,占 91.61%,其他支出 100.7 万元, 占 8.39%。 (四)一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 613.7 万元,其中:人员经费 545.35 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医 疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出;公用经费 68.36 万元,主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 近年来,本部门严控“三公”经费支出,硬化预算约束,有 效的控制了“三公”等相关经费的支出。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元,支 出决算为 1.16 元,完成预算的 39.05%,较预算减少 1.81 万元, 下降 60.94%,主要是厉行节约,严控公务用车运行,公务用车 运行维护费支出 0.91 万,较预算少 1.52 万元。 与上年决算相比,本年“三公”经费支出减少 1.17 万元, 下降 50.21%,主要是要是硬化预算约束,严守公务用车配备及 使用纪律,厉行节约的前提下,严格控制公务用车使用范围公 务用车运行维护费用较上年减少 1.11 万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费。本部门 2020 年未发生因公出国(境) 费,与年初预算数持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参 加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位 组织的出国(境)团组。较 2019 年决算数持平。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 0.91 万元,完成预算的 37.45%,较预算 减少 1.52 万元,降低 62.55%,主要是厉行节约的前提下,严格 控制公务用车使用范围。较上年决算减少了 1.11 万元,减少 50.21%主要是硬化预算约束,主要是严守公务用车配备及使用纪 律,厉行节约的前提下,严格控制公务用车使用范围。其中: 公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算 0 万元,与年初预算持平;较上年增加 0 万元,与 2019 年度决 算数持平。 公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度公务用车保有 量 1 辆,发生公务用车运维费支出 0.91 万元。公车运行维护费 支出较预算减少 1.52 万元,下降 62.55%,主要是硬化预算约束, 严守公务用车配备及使用纪律所致。较上年决算减少了 1.11 万 元,减少 50.21%主要是硬化预算约束,主要是严守公务用车配 备及使用纪律,厉行节约的前提下,严格控制公务用车使用范围。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.25 万元, 其中公务接待共 5 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元,降低 53.7%,主要是厉行节约,严格规范公务接待行 为和经费支出所致;较上年度减少 0.05 万元,减少 16.7%,主要 是接待批次和人次较上年有所减少,体现了近两年来本部门硬化 预算约束,严控三公经费支出取得切实成效。 六、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项 目 7 个,共涉及资金 486.22636 万元,占一般公共预算项目支出 总额的 100%;政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 4 个,共 涉及资金 100.7 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 (二) 部门决算中项目绩效自评结果。 2020 年本单位绩效自评项目共 4 个,其中评价等级为“优” 项目 4 个,评优率为 100%,详见下表。 沧州市残疾人联合会绩效自评结果统计表 序号 项目名称 自评得分 评价等级 1 残疾人个人意外伤害综合保险 92 优 2 基层残疾人专职委员误工补贴 100 优 3 建档立卡贫困残疾人托养匹配资金 97 优 4 残疾人精神医疗救助资金 100 优 本单位在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困残疾人托 养匹配资金项目自评结果。 (1)建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目自评综述:根 据年初设定的绩效目标,建档立卡贫困残疾人托养匹配资金项目 绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万 元,执行数为 48.1 万元,完成预算的 97.92。项目绩效目标完 成情况:一是对建档立卡未脱贫有托养需求的残疾人提供项目补 贴,二是为残疾人提供多层次、多元化的托养服务。发现的主要 问题及原因:项目中存在的问题为个别县(市)资金支出进度较 慢。下一步改进措施:以本次绩效指标完成情况作为下次资金分 配的参考标准之一,对资金支出完成率较低的项目和涉及的县 (市、区)加强监督,督促其尽快完成任务,更好的服务广大残 疾人群体。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 59.07 万元,较年初预 算数减少了 13.43 万元,减少 18.52%,主要严格贯彻落实党和 政府“过紧日子”要求。较 2019 年度决算数增加 10.46 万元, 增长 21.52%。主要在是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要 求前提下,办公费、文明单位奖金等刚性支出增加。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.12 万元,从采购类型 来看,政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金 1.12 万元,占政府采购支出总额的 100%, 其中授予小微企业合同金额 1.12 万元,占政府采购支出总额的 100%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年增 加 0 辆,与上年数持平。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 1 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部 用车 0 辆,其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 套,与上年数持平,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加 0 套,与上年数持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转 结余情况,故国有资金经营预算支出表(09 表)以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开 数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额,特此说明。 (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 (四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。 (五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 (六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出 (九)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 (十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 (十一)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 (十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 (十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费)。 (十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌 照费)。 (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。

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