无锡商业职业技术学院2021预算公开.pdf

2021年度无锡商业职业技术学院部门预算公开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2021年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2021年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 无锡商业职业技术学院始建于1965年，是一所省属公办、 主要面向现代服务业培养高素质技术技能人才的全日制普通高 等学校，现有全日制在校生近14000人，教职工800余人。建校 以来，学校始终以办人民满意的职业教育为己任，培养了一大 批商科高素质技术技能人才。2007、2011年分别以优异成绩通 过教育部高职院校人才培养工作评估；2008年被确定为江苏省 首批示范性高职院校建设单位；2012年被列为江苏省首批现代 职教体系建设试点项目单位；2017年入选江苏省高水平高职院 校建设单位，位列全国高职院校创新发展影响力全省第一、全 国第四；2019年被评定全国优质高职学校，入选国家“双高计 划”建设单位，位列全国高职高专综合实力排行榜财经类院校 第四位。学校先后荣膺全国高职院校“育人成效50强”、“国 际影响力50强”，先后被评为全国节约型公共机构示范单位、 全国国防教育特色学校、国家“职业院校数字化校园建设实验 校”、江苏省文明校园，2次被江苏省人民政府授予“高技能人 才摇篮奖”。2019年，学校代表受到了习近平总书记、李克强 总理等党和国家领导人的亲切接见。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党委办公室、 院长办公室、党委组织部、财务处、资产与设备管理处、审计 处、教务处、学生工作处、科技处、人事处、团委等职能部门， 2 同时设置商学院、会计金融学院、旅游管理学院、艺术设计学 院、马克思主义学院、汽车技术学院、物联网技术学院、机电 技术学院等13个教学院部。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编 制范围的预算单位1家为无锡商业职业技术学院本级。 三、2021 年部门主要工作任务及目标 2021年学校党政工作的总要求是：以习近平新时代中国特 色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省教育大会精神， 坚决落实立德树人根本任务，紧扣“双高计划”建设目标，坚决 打赢疫情防控阻击战和高质量完成年度发展任务。围绕“提质增 效年”目标任务，突出问题导向、目标引领和过程考核、项目管 理，通过体制机制改革突破一批制约发展的难点堵点问题，持 续提升学校治理体系和治理能力现代化水平，全力提高教育教 学质量。继续以风清气正、团结协作的校园政治生态和担当作 为、追求卓越的精神状态，开启引领改革、支撑发展、中国特 色、世界水平的高水平商科领军学校建设新征程。 （一）充分发挥核心引领作用，着力提升党建工作水平 1. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和全国、全省教 育大会精神； 2. 扎实做好宣传思想文化工作； 3. 牢牢把握意识形态工作领导权； 4. 全面提升党建工作质量水平； 5. 打造忠诚干净担当高素质干部队伍； 3 6. 坚定不移推进全面从严治党； 7. 做好统战和群团工作。 （二）持续深化体制机制改革，不断增强现代化治理能力 1. 科学编制学校“十四五”发展规划； 2. 统筹推进学校高质量发展工作； 3. 持续完善内部管理体制和运行机制； 4. 深化人事和分配制度改革； 5．完善高水平科研工作体系。 （三）构建新商科人才培养体系，突出创新卓越人才培养。 1. 持续推进人才培养模式改革； 2. 加快优势专业集群建设； 3. 不断提升新商科专业教学质量; 4. 全面提升学生工作成效; 5. 高质量完成招生就业工作。 （四）积极拓展服务发展新成果，不断推进产教深度融合 1. 积极优化产教融合运行机制； 2. 大力推进集团化办学； 3. 积极提升社会服务水平。 （五）大力加强人才强校名师工程，建设高水平双师队伍 1. 全面加强师德师风建设； 2. 持续推进人才建设“三大工程”； 3. 大力强化高质量“双师”队伍建设。 （六）深化国际优质资源交流，打造“一带一路”职教发 4 展新亮点 1. 加强西哈努克港工商学院建设； 2. 加强职业教育国际交流合作； 3. 加强高水平留学生教育。 （七）始终坚持以人为本，稳步推进幸福商院建设 1. 切实做好新冠肺炎疫情防控工作； 2．大力推进办学资源优化配置； 3．加强特色校园文化建设； 4．统筹推进“智慧校园”建设； 5. 守牢校园安全稳定底线； 6. 不断提升师生获得感。 第二部分 2021年度部门预算表 一、收支预算总表 收支预算总表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 项 收 目 入 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收 入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 单位：万元 支 目 出 预算数 项 21533.44 一、一般公共服务支出 预算数 二、外交支出 三、国防支出 8564.69 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1470.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 5 25040.80 2910.83 当年收入小计 上年结转资金 收入总计 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 31568.13 当年支出小计 年终结转结余 31568.13 支出总计 6 3616.50 31568.13 31568.13 二、收入预算总表 收入预算总表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 单位：万元 本年收入 部门 部门（单 （单 位）代码 位） 名称 ** 一般公 共预算 2 3 4 合计 国 有 资 本 经 营 预 算 财政专 户管理 资金 5 6 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 7 8 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 其他收 上 入 缴 收 入 小 计 9 10 12 13 14 15 16 17 ** 1 合计 31568.13 31568.13 21533.44 8564.69 1470.00 31568.13 31568.13 21533.44 8564.69 1470.00 31568.13 31568.13 21533.44 8564.69 1470.00 省属 高校 无 锡商 业职 168029 业技 术学 院 168 小计 政 府 性 基 金 预 算 上年结转结余 7 11 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 三、支出预算总表 支出预算总表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 ** ** 1 2 3 4 合计 教育支出 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 31568.13 25040.80 25040.80 25040.80 2910.83 2910.83 24615.67 18088.34 18088.34 18088.34 2910.83 2910.83 6952.46 6952.46 6952.46 6952.46 1940.55 1940.55 970.28 970.28 3616.50 3616.50 1008.02 2608.48 3616.50 3616.50 1008.02 2608.48 205 20503 2050305 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210202 8 上缴上级支 出 对附属单 位补助支 出 5 6 四、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 收 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 单位：万元 入 支 预算数 项目 21533.44 一、本年支出 21533.44 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九)社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 9 出 预算数 21533.44 18197.90 2910.83 （二十）住房保障支出 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）其他支出 （二十五）债务还本支出 （二十六）债务付息支出 （二十七）债务发行费用支出 收 入 总 二、年终结转结余 21533.44 支 出 计 总 424.71 计 21533.44 五、财政拨款支出预算表 财政拨款支出预算表（功能科目） 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 ** ** 1 21533.44 18197.90 18197.90 18197.90 2910.83 2910.83 合计 205 20503 2050305 208 20805 教育支出 职业教育 高等职业教育 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 10 基本支出 人员经 小计 费 2 3 18283.44 14808.02 14947.90 11472.48 14947.90 11472.48 14947.90 11472.48 2910.83 2910.83 2910.83 2910.83 公用经 费 4 3475.42 3475.42 3475.42 3475.42 项目支出 5 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 2080505 2080506 221 22102 2210202 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴 1940.55 1940.55 1940.55 970.28 424.71 424.71 424.71 970.28 424.71 424.71 424.71 970.28 424.71 424.71 424.71 六、财政拨款基本支出预算表 财政拨款基本支出预算表（经济科目） 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 合计 301 30101 30102 30107 30108 30109 30112 30114 302 30201 30202 30203 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 18283.44 14808.02 3475.42 工资福利支出 14247.97 14247.97 基本工资 3001.70 3001.70 津贴补贴 376.92 376.92 绩效工资 6975.33 6975.33 机关事业单位基本养老保险缴费 1940.55 1940.55 职业年金缴费 970.28 970.28 其他社会保障缴费 914.55 914.55 医疗费 68.64 68.64 商品和服务支出 3475.42 3475.42 办公费 150.00 150.00 印刷费 150.00 150.00 咨询费 30.00 30.00 11 30204 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30228 30299 303 30301 30302 30307 30309 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 12 100.00 250.00 350.00 100.00 300.00 200.00 400.00 50.00 100.00 45.00 200.00 140.00 910.42 560.05 88.93 429.05 40.97 1.10 100.00 250.00 350.00 100.00 300.00 200.00 400.00 50.00 100.00 45.00 200.00 140.00 910.42 560.05 88.93 429.05 40.97 1.10 七、一般公共预算支出预算表 一般公共预算支出预算表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 单位：万元 科目编码 科目名称 ** ** 合计 205 20503 2050305 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210202 合计 1 21533.44 教育支出 18197.90 职业教育 18197.90 高等职业教育 18197.90 社会保障和就业支出 2910.83 行政事业单位养老支出 2910.83 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1940.55 机关事业单位职业年金缴费支出 970.28 住房保障支出 424.71 住房改革支出 424.71 提租补贴 424.71 13 小计 2 18283.44 14947.90 14947.90 14947.90 2910.83 2910.83 1940.55 970.28 424.71 424.71 424.71 基本支出 人员经 费 3 14808.02 11472.48 11472.48 11472.48 2910.83 2910.83 1940.55 970.28 424.71 424.71 424.71 公用经 费 4 3475.42 3475.42 3475.42 3475.42 项目支出 5 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 八、一般公共预算基本支出预算表 一般公共预算基本支出预算表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 合计 301 30101 30102 30107 30108 30109 30112 30114 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30209 30211 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 18283.44 14808.02 3475.42 工资福利支出 14247.97 14247.97 基本工资 3001.70 3001.70 津贴补贴 376.92 376.92 绩效工资 6975.33 6975.33 机关事业单位基本养老保险缴费 1940.55 1940.55 职业年金缴费 970.28 970.28 其他社会保障缴费 914.55 914.55 医疗费 68.64 68.64 商品和服务支出 3475.42 3475.42 办公费 150.00 150.00 印刷费 150.00 150.00 咨询费 30.00 30.00 手续费 100.00 100.00 水费 250.00 250.00 电费 350.00 350.00 邮电费 100.00 100.00 物业管理费 300.00 300.00 差旅费 200.00 200.00 14 30213 30215 30216 30217 30218 30228 30299 303 30301 30302 30307 30309 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 医疗费补助 奖励金 400.00 50.00 100.00 45.00 200.00 140.00 910.42 560.05 88.93 429.05 40.97 1.10 400.00 50.00 100.00 45.00 200.00 140.00 910.42 560.05 88.93 429.05 40.97 1.10 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位:万元 168029-无锡商业职业技术学院 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 45.00 公务用车购置及运行费 会议 公务接待费 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 7 45.00 50.00 15 培训费 8 100.00 十、政府性基金财政拨款支出预算表 政府性基金预算支出表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 单位：万元 科目编码 科目名称 ** ** 本年政府性基金预算支出 基本支 合计 出 1 2 项目支出 3 注：本部门无相关项目 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 科目编码 ** 科目名称 ** 注：本部门无相关项目 16 单位：万元 机关运行经费支出 1 十二、政府采购支出预算表 政府采购支出表 部门/单位：168029-无锡商业职业技术学院 单位：万元 采购品目大 类 专项名称 经济科目 采购品目 名称 采购组 织形式 * * * * * 合计 货物类 无锡商业职 业技术学院 智汇商谷--数字商业产教融 合集成平台建设 专用设备购置 智汇商谷--数字商业产教融 合集成平台建设 专用设备购置 智汇商谷--数字商业产教融 合集成平台建设 智汇商谷--数字商业产教融 合集成平台建设 图书购置 2021-1 数字化校园建设 专用设备购置 专用设备购置 其他资本性支 出 专用设备购置 PC 服务 器 台式计算 机（20 万 以下） 投影仪 其他专用 设备 高校图书 资料 交换设备 17 一般公 共预算 1 资金来源 政府 性基 其他 金预 资金 算 2 3 上年结 转结余 资金 4 总计 5 476.90 476.90 36.00 36.00 512.90 512.90 476.90 36.00 512.90 自行组 织 17.00 17.00 政府集 中采购 6.00 6.00 14.00 14.00 10.00 10.00 80.00 80.00 20.00 20.00 自行组 织 自行组 织 自行组 织 自行组 数字化校园建设 专用设备购置 数字化校园建设 专用设备购置 数字化校园建设 专用设备购置 实训基地建设 专用设备购置 实训基地建设 专用设备购置 实训基地建设 专用设备购置 投影仪 实训基地建设 专用设备购置 高校学生 课桌椅 公务用车购置 其他交通工具 购置 轿车 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 防火墙 入侵检测 设备 其他计算 机软件 台式计算 机（20 万 以下） 便携式计 算机（20 万以下） 台式计算 机（20 万 以下） 便携式计 算机（20 万以下） 18 织 自行组 织 自行组 织 自行组 织 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 60.00 政府集 中采购 150.00 150.00 政府集 中采购 12.80 12.80 19.60 19.60 24.00 24.00 自行组 织 自行组 织 政府集 中采购 36.00 36.00 政府集 中采购 21.00 21.00 政府集 中采购 22.50 22.50 第三部分 2021年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 无锡商业职业技术学院 2021年度收入、支出预算总计 31568.13万元，其中： （一）收入预算总计31568.13万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计21533.44万元。 一般公共预算收入预算21533.44万元，与上年相比增加 971.66万元，增长4.73%。 2．财政专户管理资金收入预算总计8564.69万元。与上年 相比增加536.61万元，增长6.68%。 3．其他资金收入预算总计1470万元,与上年预算持平。 （二）支出预算总计31568.13万元。包括： 1．教育支出25040.8万元，主要用于学校开展各类教学活 动和教学辅助活动发生的基本支出和项目支出。 2．社会保障和就业支出2910.83万元，与上年相比增加 182.12万元，增长6.67%。 3．住房保障支出3616.5万元，与上年相比增加496.71万元， 增长15.92%。 此外，基本支出预算数为24615.67万元，项目支出预算数 为6952.46万元。 二、收入预算情况说明 无锡商业职业技术学院本年收入预算合计31568.13万元， 其中： 19 一般公共预算收入21533.44万元，占68.21%； 财政专户管理资金8564.69万元，占27.13%； 其他资金1470万元，占4.66%。 图1：收入预算图 三、支出预算情况说明 无锡商业职业技术学院本年支出预算合计31568.13万元， 其中： 基本支出24615.67万元，占77.98%； 项目支出6952.46万元，占22.02%； 20 图2：支出预算图 四、财政拨款收支预算总体情况说明 无锡商业职业技术学院2021年度财政拨款收、支总预算 21533.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加971.66 万元，增长4.73%。主要原因是2021年在校生人数比上年有所增 加。 五、财政拨款支出预算情况说明 无锡商业职业技术学院2021年财政拨款预算支出21533.44 万元，占本年支出合计的68.21%。与上年相比，财政拨款支出 增加971.66万元，增长4.73%。其中： （一） 教育支出18197.9万元，与上年相比减少348.64万 元，减少1.88%。 （二）社会保障和就业支出2910.83万元，与上年相比增加 1197.04万元，增长69.85%。 （三）住房保障支出424.71万元，与上年相比增加123.26 万元，增长40.89%。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 21 无锡商业职业技术学院2021年度财政拨款基本支出预算 18283.44万元，其中： （一）人员经费14808.02万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗金等。 （二）公用经费3475.42万元。主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 无锡商业职业技术学院2021年一般公共预算财政拨款支出 预算21533.44万元，与上年相比增加971.66万元，增长4.73%。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 无锡商业职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算18283.44万元，其中： （一）人员经费14808.02万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗金等。 （二）公用经费3475.42万元。主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预 22 算情况说明 无锡商业职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中，公务接待费支出45万元，占“三公” 经费的100%，比上年减少5万元，减少10%。 无锡商业职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的 会议费预算支出50万元，与上年预算持平。 无锡商业职业技术学院2021年度一般公共预算拨款安排的 培训费预算支出100万元，与上年预算持平。 十、政府性基金支出预算情况说明 无锡商业职业技术学院2021年政府性基金支出预算支出0 万元。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 无锡商业职业技术学院2021年一般公共预算机关运行经费 预算支出0万元。 十二、政府采购支出预算情况说明 无锡商业职业技术学院 2021年政府采购预算总金额为 512.90万元，其中：拟购买货物512.90万元。 十三、国有资产占用情况说明 无锡商业职业技术学院2021年共有车辆7辆，其中：主要领 导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用 车3辆。单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），无单价 100万元（含）以上的专用设备。 23 十四、预算绩效目标设置情况说明 无锡商业职业技术学院2021年整体支出纳入绩效目标管 理，涉及四本预算资金31568.13万元。本部门（单位）共 12 个 项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计6952.46万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执 行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 24 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 无锡商业职业技术学院 2021年2月27 25