2018年聊城大学预算.pdf

2018 年聊城大学预算 目 录 第一部分 单位概况 主要职能 第二部分 2018 年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出表 六、政府性基金预算支出表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经 济分类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经 济分类科目） 九、政府采购预算表 十、2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 支出预算表 第三部分 2018 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 1 — 第一部分 单位概况 — 2 — 主要职能 聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市，是 山东省属重点综合性大学。学校办学历史可追溯到 1902 年山东 大学堂内设的师范馆。1970 年山东师范学院迁至聊城办学，1974 年山东师范学院聊城分院建立，1981 年经国务院批准更名为聊 城师范学院，2002 年经教育部批准更名为聊城大学。2012 年学 校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。学校拥有硕 士、学士学位授予权和开展同等学力人员申请硕士学位、教育硕 士等专业学位培养资格,并与海内外诸多高校合作培养博士学位 研究生。传承百年办学传统，独立办学近半个世纪，学校秉承“敬 业、博学、求实、创新”的校训，发扬“崇教、尚学、敦厚、奋 进”的聊大精神，为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人 才，近 20 万名校友遍布海内外。 学校现设 25 个学院，9 个研究院所，17 个一级学科硕士学 位授权点，93 个二级学科硕士学位授权点，5 个硕士专业学位授 权点，34 个硕士专业学位授权领域， 91 个本科专业。学科专业 涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、 农学、管理学、艺术学、医学等 12 大学科门类，全日制在校本 科生、研究生、留学生 30000 余人。 学校现有专任教师 1900 多人，其中教授 226 人，副教授 654 人。现有国家“千人计划”专家 2 人，“泰山学者”特聘专家、 海外特聘专家 7 人，教育部教学指导委员会委员 1 人，享受国务 院政府特殊津贴专家 11 人，全国优秀教师 5 人，曾宪梓教育基 — 3 — 金会高等师范院校优秀教师奖获得者 8 人，教育部新世纪优秀人 才支持计划 1 人，全国师德标兵 1 人，全国优秀教育工作者 1 人， 山东省有突出贡献的中青年专家、智库高端专家、高等学校首席 专家、齐鲁文化英才等 24 人，山东省教学名师、优秀教师、优 秀思想政治工作者 37 人，国家级教学团队 1 个，省级优秀教学 团队 6 个。聘请中国科学院吴培亨院士、魏江春院士、石钟慈院 士等为学校“双聘院士” 。 学校拥有教育部国别和区域研究机构 1 个，山东省一流学科 立项建设学科 1 个，山东省重点学科 10 个，山东省重点实验室 2 个，山东省工程技术研究中心 2 个，山东省哲学社会科学规划 研究基地 3 个，山东省重点新型智库 1 个，山东省理论工程重点 研究基地 1 个，山东省软科学研究基地 1 个，山东省高校重点实 验室 3 个，山东省重点人文社科研究基地 2 个，山东省高校优势 科研创新团队 1 个，山东省协同创新中心 1 个，山东省高校优势 学科人才团队 1 个。近年来，获批国家级课题 206 项，省部级课 题 387 项，120 项科研成果分获“国家科学技术进步奖”“教育 部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）” “教育部高等学校 科学研究优秀成果奖（人文社会科学）” “全国教育科学研究优秀 成果一等奖”等省部级以上科研奖励。 学校建有国家级特色专业 4 个，教育部“卓越农林人才教育 培养计划”1 个，山东省“卓越工程师教育培养计划”3 个，山 东省高水平应用型立项建设专业（群）8 个，山东省应用型人才 培养特色名校省级重点建设专业 24 个， 省级品牌特色专业 12 个； — 4 — 国家级精品课程 1 门，国家级双语教学示范课程 1 门，国家级精 品视频公开课 3 门。全国首届教学成果一等奖 1 项，国家教学成 果奖二等奖 4 项，省级教学成果奖 69 项。省部级及以上教研教 改课题 41 项，国家级规划教材 3 部。 “挑战杯”全国大学生课外 学术科技作品竞赛、国际大学生数学建模竞赛、微软办公软件核 心技能世界大赛、“创青春”全国大学生创业大赛、中华龙舟大 赛等各项竞赛活动中，我校学子每年获得奖励 5000 余人次，其 中冠军或一等奖获得者达几百人次。2007 年教育部本科教学工 作水平评估成绩优秀。 学校坚持开放式办学理念，积极开展国际合作与交流，国际 化办学水平不断提高。与 20 多个国家及中国港澳台地区的 60 多 所高校建立了校际关系，开展了包括教师交流、学生交流、合作 办学等在内的 30 多个交流合作项目，常年开展学生交换留学项 目。与约旦费城大学合作开办孔子学院。 学校占地面积 3000 亩，校舍面积 75.3 万余平方米，教学科 研仪器设备总值 3.6 亿元。东西校区两个图书馆总面积 49500 平 方米，共有 30 多个书库和阅览室，阅览座位 6000 余个，现有纸 质藏书 241.8 万册，中外文期刊 1950 种，电子图书 309 万余种， 中文电子期刊 13000 余种，外文电子期刊 11179 种，各类中外文 数据库 55 个。校园环境优雅，湖光山色，四季常青，是读书治 学的理想场所。教学相长、学风浓郁，享有“学在聊大”的美誉。 学校先后荣获“全国绿化模范单位”“全国厂务公开民主管 理先进单位” “全国大学生社会实践先进单位” “全国大学生志愿 — 5 — 服务西部优秀项目办” “全国大学生心理健康教育先进单位” “全 国示范文学校园” “中国最美校歌” “济南军区国防生培养工作特 别奖” “山东省教育先进单位”“山东省文明校园”等荣誉称号。 学校坚持“质量立校、人才强校、学术兴校、特色亮校、开放活 校”的发展战略，围绕立德树人这一根本任务，全力推动学生成 长、学者发展、学术增长、学科建设，努力将学校建设成为国内 一流地方综合性大学！ — 6 — 第二部分 2018 年单位预算表 — 7 — 部门公开表 1 表 1. 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 2018 年预算 项 出 目 45,274.00 一、一般公共服务支出 45,274.00 二、外交支出 政府性基金预算 三、国防支出 国有资本经营预算 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金 23,045.00 五、教育支出 三、事业收入、经营收入等其他收入 5,010.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 2018 年预算 83,781.12 1.88 八、社会保障和就业支出 …… 本年收入合计 73,329.00 四、上级补助收入 83,783.00 结转下年 五、用事业基金弥补收支差额 6,191.20 六、上年结转 4,262.80 收入总计 本年支出合计 83,783.00 — 8 — 支出总计 83,783.00 部门公开表 2 表 2.收入预算表 单位：万元 科目编码 财政拨款 上年结转 批准 一般公共预算 单位 类 款 项 编码 单位和科目名称 政府 国有 总计 性基 资本 合计 小计 205 205 02 205 02 207 99 207 99 02 金预 经营 算 资金 预算 的教 基金弥 育及 补收支 医疗 差额 收费 上级 入、经 补助 营收入 收入 等其他 收入 一般公 上年 结转 共预算 合计 经费 其 拨款 他 83783.00 45274.00 45274.00 39949.00 5325.00 23045.00 6191.20 5010.00 4262.80 1321.88 1321.88 140018 聊城大学 83783.00 45274.00 45274.00 39949.00 5325.00 23045.00 6191.20 5010.00 4262.80 1321.88 1321.88 教育支出 83781.12 45274.00 45274.00 39949.00 5325.00 23045.00 6191.20 5010.00 4260.92 1320.00 1320.00 83781.12 45274.00 45274.00 39949.00 5325.00 23045.00 6191.20 5010.00 4260.92 1320.00 1320.00 83781.12 45274.00 45274.00 39949.00 5325.00 23045.00 6191.20 5010.00 4260.92 1320.00 1320.00 1.88 1.88 1.88 1.88 其他文化体育与传媒支出 1.88 1.88 1.88 1.88 宣传文化发展专项支出 1.88 1.88 1.88 1.88 高等教育 — 9 — 政府 性基 山东省教育厅 文化体育与传媒支出 207 拨款 其他 户管理 留用 用事业 140 普通教育 05 经费 财政专 其中：财政拨款结转 事业收 金 国有 资本 经营 预算 部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位：万元 科目编码 类 款 单位编码 单位和科目名称 项 合 计 140 140018 205 02 205 02 207 61,785.12 21,997.88 聊城大学 83,783.00 61,785.12 21,997.88 83,781.12 61,785.12 21,996.00 83,781.12 61,785.12 21,996.00 83,781.12 61,785.12 21,996.00 高等教育 文化体育与传媒支出 207 99 207 99 02 项目支出 83,783.00 普通教育 05 基本支出 山东省教育厅 教育支出 205 2018 年预算 1.88 1.88 其他文化体育与传媒支出 1.88 1.88 宣传文化发展专项支出 1.88 1.88 — 10 — 部门公开表 4 表 4.财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 2018 年预算 项 目 2018 年预算 项 目 总计 一、一般公共预算 45,274.00 一般公共预算 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 46,594.00 46,594.00 1.88 1.88 46,595.88 46,595.88 46,595.88 46,595.88 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 …… 本年收入合计 四、上年结转 收入总计 45,274.00 本年支出合计 1,321.88 二十五、结转下年 46,595.88 支出总计 — 11 — 政府性基金预算 国有资本经 营预算 部门公开表 5 表 5. 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 单位编码 类 款 单位和科目名称 140018 205 205 02 人员支出 日常公用支出 45,274.00 41,249.00 37,536.00 3,713.00 4,025.00 聊城大学 45,274.00 41,249.00 37,536.00 3,713.00 4,025.00 45,274.00 41,249.00 37,536.00 3,713.00 4,025.00 45,274.00 41,249.00 37,536.00 3,713.00 4,025.00 45,274.00 41,249.00 37,536.00 3,713.00 4,025.00 普通教育 05 计 山东省教育厅 教育支出 02 项目支出 小 项 140 205 合计 高等教育 — 12 — 部门公开表 6 表 6.政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 2018 年预算 单位编码 类 款 单位和科目名称 项 合计 — 13 — 基本支出 项目支出 部门公开表 7 表 7.财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 2018 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 合计 其中：一般公共预算安排 41,249.00 41,249.00 502 机关商品和服务支出 50207 因公出国（境）费用 505 对事业单位经常性补助 34,839.00 34,839.00 50501 工资福利支出 31,126.00 31,126.00 50502 商品和服务支出 3,713.00 3,713.00 506 对事业单位资本性补助 50601 资本性支出（一） 509 对个人和家庭的补助 6,410.00 6,410.00 50901 社会福利和救助 360.00 360.00 50902 助学金 50905 离退休费 6,050.00 6,050.00 50999 其他对个人和家庭补助 — 14 — 部门公开表 8 表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 科目编码 2018 年预算 经济分类科目名称 金额 合计 其中：一般公共预算安排 41,249.00 41,249.00 工资福利支出 31,126.00 31,126.00 30101 基本工资 9,800.00 9,800.00 30102 津贴补贴 11,831.00 11,831.00 30103 奖金 1,050.00 1,050.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,800.00 3,800.00 30109 职业年金缴费 1,500.00 1,500.00 30110 职工基本医疗保险缴费 1,550.00 1,550.00 30112 其他社会保障缴费 15.00 15.00 30113 住房公积金 1,580.00 1,580.00 商品和服务支出 3,713.00 3,713.00 301 302 30201 办公费 399.00 399.00 30202 印刷费 437.00 437.00 30205 水费 290.00 290.00 30206 电费 689.00 689.00 30207 邮电费 68.00 68.00 30208 取暖费 880.00 880.00 30211 差旅费 950.00 950.00 6,410.00 6,410.00 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 150.00 150.00 30302 退休费 5,900.00 5,900.00 30304 抚恤金 100.00 100.00 30305 生活补助 60.00 60.00 30307 医疗费补助 200.00 200.00 — 15 — 部门公开表 9 表 9.政府采购预算表 单位：万元 资 科目编码 科目名称 类 款 单位 编码 205 02 205 02 05 源 单位名称 合计 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 批准留 用的教 育及医 疗收费 其他自 有资金 上年结转 山东省教育厅 16,575.00 3,386.00 3,386.00 4,799.00 7,223.08 1,166.92 聊城大学 16,575.00 3,386.00 3,386.00 4,799.00 7,223.08 1,166.92 教育支出 16,575.00 3,386.00 3,386.00 4,799.00 7,223.08 1,166.92 普通教育 16,575.00 3,386.00 3,386.00 4,799.00 7,223.08 1,166.92 高等教育 16,575.00 3,386.00 3,386.00 4,799.00 7,223.08 1,166.92 140018 205 来 财政拨款 项 140 金 — 16 — 部门公开表 10 表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出预算表 单位：万元 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 — 17 — 公务用车运行 维护费 第三部分 2018 年单位预算情况和 重要事项说明 — 18 — 一、2018 年单位预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018 年收入预算为 83,783.00 万元，其中：财政拨款 45,274.00 万元，占 54.04%；财政专户管理资金 23,045.00 万元，占 27.51%；事业收入和其他收入 5,010.00 万元，占 5.98%；用事业基金弥补收支差额 6,191.20 万元，占 7.39%； 上年结转 4,262.80 万元，占 5.08%。 2018 年支出预算为 83,783.00 万元，其中：基本支出 61,785.12 万元，占 73.74%；项目支出 21,997.88 万元，占 26.26%。 — 19 — （二）财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 46,595.88 万元，其中：一 般公共预算 45,274.00 万元，占 97.16%；上年结转 1,321.88 万元，占 2.84%。 2018 年财政拨款支出预算为 46,595.88 万元，其中：教 育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）46,594.00 万 元；文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出（款） — 20 — 宣传文化发展专项支出（项）1.88 万元。 （三）一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 45,274.00 万元，比上年 增长 6.61%。增长的主要原因是 2018 年提高了本科生定额经 费和增加了养老保险改革补助经费。 2018 年当年一般公共预算支出预算为 45,274.00 万元， 比上年增长 6.61%，全部为教育支出（类）普通教育（款） 高等教育（项）支出。支出增长的主要原因是人员支出的增 加。 （四）政府性基金预算收支情况 聊城大学2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 收入和支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018 年财政拨款基本支出预算 41,249.00 万元，全部通 过一般公共预算安排，包括： 人员支出 37,536.00 万元。按政府预算支出经济分类主 要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社 会福利和救助、离退休费等。按部门预算支出经济分类主要 包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公 积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支 出等。 日常公用支出 3,713.00 万元。按政府预算支出经济分 类主要为办公经费。按部门预算支出经济分类主要包含：办 — 21 — 公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018 年政府采购预算 16,575.00 万元。其中：财政拨款 安排 3,386.00 万元，财政专户管理资金安排 4,799.00 万元， 其 他 自 有 资 金 安 排 7,223.08 万 元 ， 上 年 结 转 资 金 安 排 1,166.92 万元。 （二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况 聊城大学 2018 年没有使用一般公共预算财政拨款安排 的“三公”经费支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，聊城大学预算单位共有车辆 39 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 13（台、件、套）。 2018 年预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 4 （台、件、套） 。 （四）绩效目标设置情况 2018 年聊城大学所有财政拨款安排的投资发展类项目 支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 3,700.00 万 元。 其中， “双一流”建设工程、高水平应用型大学建设工程 项目预算支出绩效目标表如下： — 22 — 2018 年预算支出绩效目标表 项目名称 “双一流”建设工程 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度金额 2500 万元 长期目标（2018 年-2020 年) 年度目标（2018 年） 总体目标 提高学科建设水平 绩效指标 一级指标 产出指标 完成设备购置和人才引进任务 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 大型仪器 设备购置 一批 数量指标 购置科研仪 器设备 13 台/套 数量指标 引进高层 次人才 2-3 位 数量指标 引进高层次 人才 1-2 位 数量指标 取得标志 性成果 5-8 项 数量指标 发表一区、二 区高水平科 研成果 30 项 以上 质量指标 做好仪器 设备购买 保质保量 质量指标 保证仪器购 买质量 全部政 府采购 高质量 质量指标 引进人才 高质量 质量指标 引进千人计 划、泰山学者 等高层次人才 质量指标 科研成果 高水平 质量指标 标志性成果 2-3 项 时效指标 完成仪器 设备采购 按时 时效指标 完成各项任 务 按时 生态效益 设备环保 节能 达到 生态效益 设备环保节 能 达到 经济效益 满足科研 工作需要 满足 经济效益 提高人才培 养质量 提高 社会效益 提高服务 地方经济 能力 提高 社会效益 服务社会需 求为地方经 济建设服务 达到 可持续影响指 标 学科平台 建设影响 上新台阶 可持续影响 指标 学科平台建 设影响 同类高 校领先 绩效指标 效益指标 满意度指标 广大师生满意、社会对毕业 生满意 — 23 — 满意 广大师生满意 满意 2018 年预算支出绩效目标表 项目名称 高水平应用型大学建设工程 主管部门 山东省教育厅 资金情况 财政拨款年度金额 1200 万元 长期目标（2018 年-2020 年) 总体目标 绩效指标 年度目标（2018 年） 核心专业建成全国同类专业前 10%或通过国家专业认证； 专业群中的相关专业进入省内同类专业前 10% 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 完成年度任务 指标值 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 在线课程 143 门 数量指标 在线课程 34 门 数量指标 出版教材 30 部 数量指标 获批省部级 以上项目 7项 数量指标 发明专利 60 项 数量指标 出版教材 10 部 数量指标 学生获奖 400 项 --- --- --- 数量指标 建成实践实 训基地 70 个 --- --- --- 质量指标 学生就业率 90%以上 质量指标 学生就业率 90%以上 时效指标 完成以上总 体目标 5年 时效指标 完成各项年 度任务 12 个月 生态效益 减少废气排 放，降低污染 减少 生态效益 减少废气排 放，降低污染 减少 经济效益 新产品开发 和推广转化 大于 5000 万 元 经济效益 新产品开发 和推广转化 大于 1000 万 元 社会效益 解决企业技 术难题 50 项 社会效益 解决企业技 术难题 10 项 可持续影响指 标 引领行业发 展，在一定 时间内发挥 重要影响 7年 可持续影响 指标 持续推动学 校高水平大 学建设 推动 广大师生满意度 98%以上 — 24 — 广大师生满意 98%以上 第四部分 名词解释 — 25 — 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。主要包括教育收费、幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：聊城大学开展科研业务活动取得的纵、 横向课题收入等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业 收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 — 26 — 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、 “三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类接待（含外宾接待）支出。 — 27 —