2022年中国共产党枣庄市委员会组织部机关单位预算_公示公开_灯塔-枣庄党建在线.pdf

2022年 中国共产党枣庄市委员会组织部机关 单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位预算单位构成 第二部分 2022年单位预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 1 / 52 第一部分 单位概况 2 / 52 一、主要职能 （一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍 建设。 （二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考 察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工 资、待遇、离退休审批手续。 （三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养 选拔优秀年轻干部工作。 （四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度 改革的意见并组织实施。 （五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍 建设。 （六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群 系统事业单位人事管理工作。 （七）主管干部教育工作。 （八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和 统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。 （九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督 促，及时向市委报告重要情况，提出建议。 （十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组 织实施。 （十一）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公 室、中共枣庄市委老干部局。 3 / 52 （十二）完成市委交办的其他任务。 二、单位预算单位构成 中国共产党枣庄市委员会组织部机关预算包括：本级预 算。 纳入中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年单位预 算编制范围的预算单位包括： 1.中国共产党枣庄市委员会组织部机关 4 / 52 第二部分 2022年单位预算表 5 / 52 单位公开表1 收支预算总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、财政拨款收入 2,232.18 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 2,232.18 二、外交支出 预算数 1,721.24 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 239.18 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 112.61 七、其他收入 十、节能环保支出 20.00 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 139.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 2,232.18 本年支出合计 2,232.18 支 出 总 计 2,232.18 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 2,232.18 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 / 52 单位公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编 码 财政拨款收入 类款项 国有 政府性 资本 一般公共预 基金预 经营 算拨款收入 算拨款 预算 收入 拨款 收入 科目名称 201 201 32 合计 小计 合计 2,232.18 2,232.18 2,232.18 一般公共服务支出 1,721.24 1,721.24 1,721.24 1,721.24 1,721.24 1,721.24 组织事务 201 32 01 行政运行 682.91 682.91 682.91 201 32 02 一般行政管理事务 108.10 108.10 108.10 201 32 04 公务员事务 90.00 90.00 90.00 201 32 50 事业运行 809.96 809.96 809.96 201 32 99 其他组织事务支出 30.27 30.27 30.27 20.00 20.00 20.00 进修及培训 20.00 20.00 20.00 培训支出 20.00 20.00 20.00 社会保障和就业支出 239.18 239.18 239.18 239.18 239.18 239.18 159.45 159.45 159.45 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7 / 52 上年结转 财政 专户 事业单 上级 事业收 管理 位经营 补助 入 资金 收入 收入 收入 使用 附属 非财 单位 其他收 政拨 其中： 上缴 入 上年结 款结 财政拨 收入 转 余 款结转 科目编 码 财政拨款收入 类款项 国有 政府性 资本 一般公共预 基金预 经营 算拨款收入 算拨款 预算 收入 拨款 收入 科目名称 208 05 06 210 小计 79.73 79.73 79.73 112.61 112.61 112.61 行政事业单位医疗 112.61 112.61 112.61 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 210 11 合计 210 11 01 行政单位医疗 32.69 32.69 32.69 210 11 02 事业单位医疗 40.06 40.06 40.06 210 11 03 公务员医疗补助 39.86 39.86 39.86 139.15 139.15 139.15 住房改革支出 139.15 139.15 139.15 住房公积金 139.15 139.15 139.15 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 8 / 52 财政 专户 事业单 上级 事业收 管理 位经营 补助 入 资金 收入 收入 收入 上年结转 使用 附属 非财 单位 其他收 政拨 其中： 上缴 入 上年结 款结 财政拨 收入 转 余 款结转 单位公开表3 支出预算总表 单位:万元 对附属单 上缴上级 事业单位 位补助支 支出 经营支出 出 科目编码 类 款 科目名称 项 201 合计 基本支出 项目支出 合计 2,232.18 2,003.81 228.37 一般公共服务支出 1,721.24 1,492.87 228.37 1,721.24 1,492.87 228.37 682.91 201 32 组织事务 201 32 01 行政运行 682.91 201 32 02 一般行政管理事务 108.10 108.10 201 32 04 公务员事务 90.00 90.00 201 32 50 事业运行 809.96 201 32 99 其他组织事务支出 30.27 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 809.96 30.27 20.00 20.00 进修及培训 20.00 20.00 培训支出 20.00 20.00 社会保障和就业支出 239.18 239.18 239.18 239.18 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.45 159.45 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 79.73 79.73 112.61 112.61 行政事业单位医疗 112.61 112.61 行政单位医疗 32.69 32.69 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 9 / 52 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 210 11 02 事业单位医疗 40.06 40.06 210 11 03 公务员医疗补助 39.86 39.86 139.15 139.15 住房改革支出 139.15 139.15 住房公积金 139.15 139.15 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 10 / 52 对附属单 上缴上级 事业单位 位补助支 支出 经营支出 出 单位公开表4 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 2,232.18 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 1,721.24 1,721.24 20.00 20.00 八、社会保障和就业支出 239.18 239.18 九、卫生健康支出 112.61 112.61 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 11 / 52 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 收入 支出 预算数 项目 预算数 项目 总计 一般公共预算 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 139.15 139.15 本年支出合计 2,232.18 2,232.18 支 出 总 计 2,232.18 2,232.18 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 2,232.18 上年结转 结转下年 其中：一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 2,232.18 12 / 52 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 单位公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 201 一般公共服务支出 组织事务 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 2,232.18 2,003.81 1,865.79 138.02 228.37 1,721.24 1,492.87 1,374.85 118.02 228.37 1,721.24 1,492.87 1,374.85 118.02 228.37 682.91 588.72 94.20 201 32 201 32 01 行政运行 682.91 201 32 02 一般行政管理事务 108.10 108.10 201 32 04 公务员事务 90.00 90.00 201 32 50 事业运行 809.96 201 32 99 其他组织事务支出 30.27 205 教育支出 205 08 205 08 03 208 208 05 208 05 05 208 05 06 11 210 11 01 23.82 30.27 20.00 20.00 进修及培训 20.00 20.00 20.00 培训支出 20.00 20.00 20.00 社会保障和就业支出 239.18 239.18 239.18 239.18 239.18 239.18 159.45 159.45 159.45 79.73 79.73 79.73 112.61 112.61 112.61 行政事业单位医疗 112.61 112.61 112.61 行政单位医疗 32.69 32.69 32.69 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 210 786.13 20.00 行政事业单位养老支出 210 809.96 13 / 52 科目编码 类 款 项 科目名称 基本支出 合计 小计 人员支出 日常公用支出 210 11 02 事业单位医疗 40.06 40.06 40.06 210 11 03 公务员医疗补助 39.86 39.86 39.86 139.15 139.15 139.15 住房改革支出 139.15 139.15 139.15 住房公积金 139.15 139.15 139.15 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 14 / 52 项目支出 单位公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 合计 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 09 职业年金缴费 10 501 501 501 501 501 501 职工基本医疗保险缴 费 501 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 501 501 501 501 机关工资福利支出 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 2,003.81 1,865.79 805.84 805.84 01 工资奖金津补贴 230.39 230.39 01 工资奖金津补贴 314.53 314.53 01 工资奖金津补贴 18.64 18.64 02 社会保障缴费 71.66 71.66 02 社会保障缴费 35.83 35.83 02 社会保障缴费 32.69 32.69 02 社会保障缴费 17.91 17.91 02 社会保障缴费 1.34 1.34 03 住房公积金 62.41 62.41 99 其他工资福利支出 20.43 20.43 15 / 52 138.02 科目编码 类 款 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 工资福利支出 01 基本工资 02 津贴补贴 03 奖金 07 绩效工资 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 09 职业年金缴费 10 302 302 科目编码 类 505 505 505 505 505 505 505 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 商品和服务支出 01 办公费 15 会议费 16 培训费 款 505 职工基本医疗保险缴 费 11 302 302 部门预算支出经济分类科目 名称 505 505 505 505 502 502 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 对事业单位经常性补助 1,056.58 1,056.58 01 工资福利支出 273.90 273.90 01 工资福利支出 138.73 138.73 01 工资福利支出 22.16 22.16 01 工资福利支出 260.66 260.66 01 工资福利支出 87.80 87.80 01 工资福利支出 43.90 43.90 01 工资福利支出 40.06 40.06 01 工资福利支出 21.95 21.95 01 工资福利支出 5.49 5.49 01 工资福利支出 76.74 76.74 01 工资福利支出 85.20 85.20 机关商品和服务支出 102.65 102.65 01 办公经费 21.14 21.14 02 会议费 3.42 3.42 03 培训费 8.45 8.45 502 502 政府预算支出经济分类科目 名称 16 / 52 科目编码 类 302 302 302 302 302 款 17 公务接待费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 302 302 302 302 302 302 302 302 商品和服务支出 01 办公费 15 会议费 16 培训费 17 公务接待费 28 工会经费 29 福利费 39 其他交通费用 303 303 303 部门预算支出经济分类科目 名称 对个人和家庭的补助 02 退休费 05 生活补助 科目编码 类 502 502 502 502 502 款 505 505 505 505 505 505 509 小计 人员支出 日常公用支出 公务接待费 1.04 1.04 01 办公经费 11.27 11.27 01 办公经费 0.56 0.56 08 公务用车运行维护费 7.20 7.20 01 办公经费 49.57 49.57 对事业单位经常性补助 35.37 35.37 02 商品和服务支出 4.07 4.07 02 商品和服务支出 0.66 0.66 02 商品和服务支出 11.55 11.55 02 商品和服务支出 1.50 1.50 02 商品和服务支出 15.40 15.40 02 商品和服务支出 1.05 1.05 02 商品和服务支出 1.15 1.15 对个人和家庭的补助 3.38 3.38 05 离退休费 0.32 0.32 01 社会福利和救助 3.06 3.06 509 509 基本支出预算 06 505 505 政府预算支出经济分类科目 名称 17 / 52 单位公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021年预算数 合计 14.06 因公出国 （境）经费 0.00 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 8.00 0.00 8.00 6.06 18 / 52 合计 12.74 因公出国 （境）经费 0.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置经费 行维护费 小计 7.20 0.00 7.20 5.54 单位公开表8 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 19 / 52 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 注：中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。 20 / 52 基本支出预算 小计 人员支出 日常公用支出 单位公开表10 国有资本经营预算支出表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注：中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 21 / 52 基本支出 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 单位公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资金来源 财政拨款 类 款 科目名称 项 201 合计 小计 一般公共 预算 合计 40.20 40.20 40.20 一般公共服务支出 40.20 40.20 40.20 40.20 40.20 40.20 201 32 组织事务 201 32 01 行政运行 7.20 7.20 7.20 201 32 02 一般行政管理事务 13.00 13.00 13.00 201 32 99 其他组织事务支出 20.00 20.00 20.00 22 / 52 政府性 基金预 算 上年结转 财政专 使用非 国有资 户管理 单位资 财政拨 其中： 上年结 金 本经营 资金 财政拨 款结余 转 预算 款结转 单位公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编 码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 小计 合计 301 工资福利支出 一般公 共预算 2,003.81 2,003.81 2,003.81 1,862.41 1,862.41 1,862.41 301 01 基本工资 504.29 504.29 504.29 301 02 津贴补贴 453.26 453.26 453.26 301 03 奖金 40.80 40.80 40.80 301 07 绩效工资 260.66 260.66 260.66 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 159.45 159.45 159.45 301 09 职业年金缴费 79.73 79.73 79.73 301 10 职工基本医疗保险缴费 72.75 72.75 72.75 301 11 公务员医疗补助缴费 39.86 39.86 39.86 301 12 其他社会保障缴费 6.83 6.83 6.83 301 13 住房公积金 139.15 139.15 139.15 301 99 其他工资福利支出 105.63 105.63 105.63 138.02 138.02 138.02 302 商品和服务支出 302 01 办公费 25.21 25.21 25.21 302 15 会议费 4.08 4.08 4.08 302 16 培训费 20.00 20.00 20.00 23 / 52 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结 转小计 其中： 财政拨 款结转 科目编 码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 小计 一般公 共预算 302 17 公务接待费 2.54 2.54 2.54 302 28 工会经费 26.67 26.67 26.67 302 29 福利费 1.60 1.60 1.60 302 31 公务用车运行维护费 7.20 7.20 7.20 302 39 其他交通费用 50.72 50.72 50.72 对个人和家庭的补助 3.38 3.38 3.38 303 303 02 退休费 0.32 0.32 0.32 303 05 生活补助 3.06 3.06 3.06 24 / 52 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资 金 使用非 财政拨 款结余 上年结转 上年结 转小计 其中： 财政拨 款结转 单位公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 合计 小计 上年结转 使用非财 财政专户 其中：财 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 上年结转 政拨款结 余 预算 金预算 经营预算 小计 转 228.37 228.37 228.37 差旅费 其他运转类 40.00 40.00 40.00 办公经费 其他运转类 28.10 28.10 28.10 印刷经费 其他运转类 7.00 7.00 7.00 邮电费用 其他运转类 10.00 10.00 10.00 政务活动经费 其他运转类 3.00 3.00 3.00 信息系统运营维护专项经费 其他运转类 20.00 20.00 20.00 劳务费 其他运转类 20.00 20.00 20.00 市考核工作专班专项工作经费 特定目标类 10.27 10.27 10.27 公务员招录工作经费 90.00 90.00 90.00 特定目标类 25 / 52 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明 26 / 52 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则，中国共产党枣庄市委员会组织部 机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原 则，中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年收支总预算 均为2,232.18万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 27 / 52 二、关于收入预算总表的说明 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年收入预算为 2,232.18万元，其中：财政拨款2,232.18万元，占100%。 28 / 52 三、关于支出预算总表的说明 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年支出预算为 2,232.18万元，其中：基本支出2,003.81万元，占89.77%， 项目支出228.37万元，占10.23%，上缴上级支出0万元，占 0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0 万元，占0%。 29 / 52 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年财政拨款收 支总预算为2,232.18万元。 收入包括：一般公共预算2,232.18万元，占100%；政府 性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%； 上年结转收入0万元，占0%。 支出包括：一般公共服务（类）支出1,721.24万元，占 77.11%；教育（类）支出20万元，占0.9%；社会保障和就业 （ 类 ） 支 出 239.18 万 元 ， 占 10.72%； 卫 生 健 康 （ 类 ） 支 出 112.61万元，占5.04%；住房保障（类）支出139.15万元，占 6.23%。 30 / 52 31 / 52 五、关于一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年一般公共预 算 拨 款 2,232.18 万 元 ， 比 上 年 增 加 1,407.56 万 元 ， 增 长 170.69%。主要原因是今年部机关的预算涵盖党员教育中心和 高层次人才服务中心两单位预算数据，去年两中心均有独立 预算数据，故今年预算数据增长幅度较大。 32 / 52 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年一般公共预 算支出为2,232.18万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,721.24 万 元 ， 占 77.11%； 教 育 （ 类 ） 支 出 20 万 元 ， 占 0.9%；社会保障和就业（类）支出239.18万元，占10.72%； 卫生健康（类）支出112.61万元，占5.04%；住房保障（类） 支出139.15万元，占6.23%。 33 / 52 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （ 项 ） 支 出 682.91 万 元 ， 比 上 年 增 加 184.97 万 元 ， 增 长 37.15%。主要原因是涵盖了党员教育中心行政运行数据，故 增长幅度较大。 2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管 理事务（项）支出108.1万元，比上年增加38.1万元，增长 54.43%。主要原因是根据我单位往年项目支出情况，今年在 分配项目金额时向办公经费和差旅经费进行倾斜，故增长幅 度大。 3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务 （项）支出90万元，比上年增加40万元，增长80%。主要原因 是负责公务员和选调生等招录工作，参照去年支出总金额， 今年在公务员招录项目中多分配了金额。 4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行 （项）支出809.96万元，比上年增加809.96万元（去年预算 数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年数据中涵 盖了高层次人才服务中心所有事业人员支出项目，故金额增 加较大。 5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事 务支出（项）支出30.27万元，比上年减少9.73万元，下降 24.32%。主要原因是压缩了项目支出。 34 / 52 6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支 出20万元，比上年增加15.7万元，增长365.12%。主要原因是 涵盖了两个中心的培训支出金额，故增长幅度较大。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 159.45万元，比上年增加106.69万元，增长202.22%。主要原 因是涵盖了两个中心基本养老保险缴费支出金额，故增长幅 度较大。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出79.73万 元，比上年增加53.35万元，增长202.24%。主要原因是涵盖 了两个中心职业年金支出金额，故增长幅度较大。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）支出32.69万元，比上年增加8.62万元，增长 35.81%。主要原因是涵盖了党员教育中心参公人员数据，故 增长幅度较大。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出40.06万元，比上年增加40.06万元（去年 预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是涵盖了高 层次人才服务中心事业人员支出金额，故增长幅度较大。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）支出39.86万元，比上年增加26.67万元，增 35 / 52 长202.2%。主要原因是涵盖了两个中心的支出金额，故增长 幅度较大。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （ 项 ） 支 出 139.15 万 元 ， 比 上 年 增 加 93.17 万 元 ， 增 长 202.63%。主要原因是涵盖了两个中心的支出金额，故增长幅 度较大。 36 / 52 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年一般公共预 算拨款安排的基本支出2,003.81万元。主要用于： 1.人员经费1,865.79万元。按部门预算支出经济分类主 要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、绩效工资、退休费、生活补助。按政府预算支 出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、 社会福利和救助。 2.公用经费138.02万元。按部门预算支出经济分类主要 包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算 支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务 接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。 37 / 52 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年中国共产党枣庄市委员会组织部机关通过一般公 共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.74万元，与上 年基本持平。 其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、 2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国 （境）”经费支出。公务用车购置及运行费7.2万元，包括公 务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未 使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公 务用车运行维护费7.2万元，比上年减少0.8万元，下降10%。 主要原因是今年压缩了公务用车运行维护经费。公务接待费 5.54万元，与上年基本持平。 38 / 52 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用政 府性基金预算拨款安排的支出。 39 / 52 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年无政府性基 金预算拨款安排的基本支出。 40 / 52 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年没有使用国 有资本经营预算拨款安排的支出。 41 / 52 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022年中国共产党枣庄市委员会组织部机关1家行政单位 以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 102.65万元。较2021年预算增加28.76万元，增长38.92%。主 要原因是数据包含了党员教育中心机关运行经费，且编制内 实有人数增加。 （二）政府采购情况 2022年政府采购预算40.2万元，其中：财政拨款安排 40.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万 元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6万 元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.2万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，中国共产党枣庄市委员会组织部 机关所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0 辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部 用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值 100万元以上专用设备0台（件、套）。 2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设 备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设 备。 42 / 52 （四）预算绩效管理情况 中国共产党枣庄市委员会组织部机关2022年项目支出全 面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金 228.37万元，其中财政拨款228.37万元。拟对公务员招录工 作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90万 元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化办公经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、 完善政策。 43 / 52 （五）单位预算重点项目的绩效目标表 项目名称 公务员招录工作经费 主管部门 [103]中共枣庄市委组织部 资金情况 金额：90 万元 总体目标 绩效指标 通过划拨公务员招录工作经费，用于开展至少 78 名选调生的招录工作，保障完成公务员招录 工作，优化全市选调生、公务员队伍结构，不断规范公务员选拔管理工作。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 选调生招录人数 ≧78 人 质量指标 选调生资格合格率 100.00% 时效指标 项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前 成本指标 公务员招录工作经费 ≦90 万元 社会效益指标 保障完成公务员招录工作 效益显著 社会效益指标 优化全市选调生、公务员队伍结构 效益显著 不断规范公务员选拔管理工作 效益显著 招录人员满意度 ≧90 % 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指 社会公众或服 标 务对象满意度 44 / 52 项目名称 市考核工作专班专项工作经费 主管部门 [103]中共枣庄市委组织部 资金情况 金额：10.27 万元 总体目标 绩效指标 通过划拨考核工作专班专项工作经费，用于开展对 7 个市区、101 个市直机关的考核工作， 提升工作人员工作动力，提升工作精神激励效果。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 参与考核的市直机关数量 ≧101 个 参与考核的区（市）数量 ≧7 个 质量指标 考核工作质量达标率 100.00% 时效指标 项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前 成本指标 预算控制数 ≦10.27 万元 社会效益指标 提升工作人员工作动力 提升 提升工作精神激励效果 提升 数量指标 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指 社会公众或服 参与考核的单位相关工作人员满 标 务对象满意度 意度 45 / 52 ≧90 % 项目名称 信息系统运营维护专项经费 主管部门 [103]中共枣庄市委组织部 资金情况 金额：20 万元 总体目标 绩效指标 通过划拨信息系统运营维护专项经费，保证本年度 4 个信息系统的运营维护，提升信息化管 理水平，提升系统使用有效性。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 运营维护项目数 ≧4 项 质量指标 信息系统运营维护及时率 100.00% 时效指标 项目完成时间 2022 年 12 月 31 日前 成本指标 信息系统运营维护费用预算控制数 ≦20 万元 社会效益指标 提升系统使用有效性 提升 提升信息化管理水平 提升 在职员工满意度 ≧90 % 产出指标 年度绩效 指标 效益指标 可持续影响指 标 满意度指 社会公众或服 标 务对象满意度 46 / 52 第四部分 名词解释 47 / 52 一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的单位收 入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管 理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电 大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编 报范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 48 / 52 九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的 支出。 十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 十六、“三公”经费： 指市级单位用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 49 / 52 十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运 行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行 政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员 事务（项）： 反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、 公务员履职能力提升等方面的支出。 二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业 运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室 等附属事业单位。 二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他 组织事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共 产党组织部门的事务支出。 50 / 52 二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出 （项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师 资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及 退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支 出。 二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补 51 / 52 助经费。 二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 52 / 52