绥芬河市北寒小学2023年部门预算.pdf

绥芬河市北寒小学2023年单位预算目录第一部分绥芬河市北寒小学概况一、单位职责二、单位机构设置三、单位人员构成第二部分绥芬河市北寒小学2023年单位预算公开报表表一、收支总表表二、收入总表表三、支出总表表四、财政拨款收支总表表五、一般公共预算支出表表六、一般公共预算基本支出表表七、一般公共预算项目支出表表八、一般公共预算“三公”经费支出表表九、政府性基金预算支出表表十、国有资本经营预算支出表表十一、项目支出表表十二、项目支出绩效表第三部分绥芬河市北寒小学2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明二、关于收入总表的说明三、关于支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算支出表的说明六、关于一般公共预算基本支出表的说明七、关于一般公共预算项目支出表的说明八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明九、关于政府性基金预算支出表的说明十、关于国有资本经营预算支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、政府采购安排情况说明十三、国有资产占有情况说明十四、关于项目支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分绥芬河市北寒小学概况一、单位职责绥芬河市北寒小学隶属于绥芬河市教育局，主要职责是对在校适龄儿童实施小学阶段义务教育。坚持依法治校,以德立校,民主理校。全面贯彻国家的教育方针、政策、法规,领导组织教育教学工作,按照国家规定开齐开全课程,指导教师进行教学活动,全体教职工尽职尽责地进行学生的行为习惯及品德教育。二、单位机构设置本单位有内设机构3个，分别为校长室、教导处、总务处对学校的教育教学工作及财物进行日常管理。2-5年级5个教学班，在校学生46人。三、单位人员构成绥芬河市北寒小学编制总数为21个，其中：行政编制0个，事业编制21个。实有人员20人，其中：在职人员12人，退休人员8 人。 -1- 第二部分绥芬河市北寒小学2023年单位预算公开报表表1 收支总表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元收入项目一、一般公共预算拨款收入支出预算数项目 302.82 一、教育支出预算数 233.83 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、社会保障和就业支出 40.33 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、卫生健康支出 11.62 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、住房保障支出 17.05 五、事业收入 0.00 六、上级补助收入 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 八、事业单位经营收入 0.00 本年收入合计上年结转结余 302.82 本年支出合计 0.00 年终结转结余收入总计 302.82 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -2- 302.83 0.00 支出总计 302.83 表2 收入总表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元本年收入政府国有财政上年结转结余事业部门(单附属上级部门(单位)名称合计位)代码一般公共性基资本专户事业单位小计单位其他补助预算金预经营管理收入经营合计收入性基资本专户单位小计公共上缴收入收入算预算资金政府国有财政一般金预经营管理资金预算收入算预算资金 302.82 302.82 302.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236 教育系统 302.82 302.82 302.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 236016 绥芬河市北寒小学 302.82 302.82 302.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3- 表3 支出总表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出合计支出 302.83 254.69 48.14 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 233.83 185.69 48.14 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 233.83 185.69 48.14 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 233.83 185.69 48.14 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 40.33 40.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 39.84 39.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 20.97 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.87 18.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.62 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.62 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.69 9.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 事业单位经营支科目编码科目名称合计基本支出项目支出对附属单位补助上缴上级支出出支出 22102 住房改革支出 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.05 17.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -5- 表4 财政拨款收支总表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元收入项目支出预算数项目预算数一、本年收入 302.82 一、本年支出 302.83 （一）一般公共预算拨款 302.82 (一)教育支出 233.83 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)社会保障和就业支出 40.33 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 (三)卫生健康支出 11.62 (四)住房保障支出 17.05 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 0.00 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 302.82 -6- 支出总计 302.83 表5 一般公共预算支出表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 302.83 254.69 223.60 31.09 48.14 205 教育支出 233.83 185.69 155.16 30.53 48.14 20502 普通教育 233.83 185.69 155.16 30.53 48.14 2050202 小学教育 233.83 185.69 155.16 30.53 48.14 208 社会保障和就业支出 40.33 40.33 39.77 0.56 0.00 20805 行政事业单位养老支出 39.84 39.84 39.28 0.56 0.00 2080502 事业单位离退休 20.97 20.97 20.41 0.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.87 18.87 18.87 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 210 卫生健康支出 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.62 11.62 11.62 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 9.69 9.69 9.69 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00 -7- 表6 一般公共预算基本支出表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计合计人员经费公用经费 254.68 223.59 31.09 301 工资福利支出 203.15 203.15 0.00 30101 基本工资 66.99 66.99 0.00 3010101 基本工资 66.99 66.99 0.00 30102 津贴补贴 79.13 79.13 0.00 3010201 津补贴 75.58 75.58 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 3.55 3.55 0.00 30103 奖金 5.58 5.58 0.00 3010301 奖金 5.58 5.58 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.87 18.87 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 9.69 9.69 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 9.64 9.64 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.05 0.05 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 1.93 1.93 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.49 0.49 0.00 3011201 工伤保险缴费 0.49 0.49 0.00 30113 住房公积金 17.05 17.05 0.00 30199 其他工资福利支出 3.42 3.42 0.00 302 商品和服务支出 31.12 0.03 31.09 30208 取暖费 26.00 0.00 26.00 3020801 办公用房取暖费 26.00 0.00 26.00 30228 工会经费 1.70 0.00 1.70 30229 福利费 3.23 0.00 3.23 3022901 福利费 2.13 0.00 2.13 3022902 体检费（在职） 0.70 0.00 0.70 -8- 部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 3022903 体检费（离退休） 0.40 0.00 0.40 30299 其他商品和服务支出 0.19 0.03 0.16 3029903 退休人员公用经费 0.19 0.03 0.16 303 对个人和家庭的补助 20.41 20.41 0.00 30302 退休费 19.81 19.81 0.00 3030201 退休工资 17.81 17.81 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 2.00 2.00 0.00 30307 医疗费补助 0.57 0.57 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.03 0.03 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 0.54 0.54 0.00 30309 奖励金 0.03 0.03 0.00 -9- 表7 一般公共预算项目支出表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称合计 48.15 301 工资福利支出 13.73 30101 基本工资 2.21 3010101 基本工资 2.21 30102 津贴补贴 2.50 3010201 津补贴 2.00 3010202 采暖补贴（在职） 0.50 30103 奖金 1.70 3010301 奖金 0.51 3010303 基础绩效奖 1.19 30106 伙食补助费 1.32 30199 其他工资福利支出 6.00 302 商品和服务支出 32.12 30201 办公费 3.07 30207 邮电费 0.35 3020702 电话通讯费 0.35 30213 维修（护）费 1.00 3021301 一般维修费 1.00 30216 培训费 0.35 30218 专用材料费 0.10 30226 劳务费 3.00 30239 其他交通费用 23.25 30299 其他商品和服务支出 1.00 3029999 其他商品和服务支出 1.00 303 对个人和家庭的补助 0.30 - 10 - 部门预算支出经济分类科目项目经费科目编码科目名称 30305 生活补助 0.30 3030599 其他生活补助 0.30 310 资本性支出 2.00 31002 办公设备购置 2.00 - 11 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元公务用车购置及运行费部门(单位)代码部门(单位)名称 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计合计 0.00 0.00 注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。 - 12 - 0.00 公务用车购置费 0.00 公务用车运行维护费 0.00 0.00 表9 政府性基金预算支出表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元本年国有资本经营预算支出科目编码科目名称合计合计基本支出 0.00 注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 14 - 项目支出 0.00 0.00 表11 项目支出表单位名称：绥芬河市北寒小学单位：万元本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算合计重大改革发展项目金预算经营预算预算金预算金经营预算 48.14 48.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市北寒小学 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 综合奖补防疫资金绥芬河市北寒小学 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费（省专项）绥芬河市北寒小学 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 义务教育公用经费（中央）绥芬河市北寒小学 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 特岗教师工资补助绥芬河市北寒小学 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市北寒小学 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市北寒小学 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 家庭经济困难学生生活补助（地方匹配）重大改革发展项目重大改革发展项目重大改革发展项目重大改革发展项目重大改革发家庭经济困难学生生活补助展项目（中央）重大改革发义务教育公用经费（地方匹展项目配） - 15 - 本年拨款财政拨款结转结余财政专户单位资类型项目名称项目单位合计一般公共预政府性基国有资本一般公共政府性基国有资本管理资金算重大改革发家庭经济困难学生生活补助展项目（省专项）金预算经营预算预算金预算金经营预算绥芬河市北寒小学 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学生通勤费绥芬河市北寒小学 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教师通勤补助绥芬河市北寒小学 5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 食堂运营费绥芬河市北寒小学 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 学生午餐费绥芬河市北寒小学 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一体化维护费绥芬河市北寒小学 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项业务费项目专项业务费项目专项业务费项目专项业务费项目其他运转类 - 16 - 绥芬河市北寒小学预算项目支出绩效表金额单位:万元序号单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标经济成本项目指标额指标成本指标社会成本度按成本养护指标率项目支出完数量指标 23108123236221 0000018-一体化维护费用于一体化维护费产出指标质量指标 0.35 的支付，保障系统 23108123236311 0000009-食堂运营费时效指标的正常运营。用于食堂员工工资 0000010-学生通勤费指标方向性等于 3500 元 10.00 正向等于 100 % 10.00 正向大于等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向等于 3500 % 10.00 正向定性高中低 / 10.00 正向大于等于 98 % 10.00 正向小于等于 70000 元 20.00 反向指标满意度指服务对象校正常运转受益群体满标满意度指经济成本标成本指标指标意度运营经费额数量指标食堂开餐率等于 100 % 20.00 正向质量指标完成及时率等于 100 % 20.00 正向经济效益节约食堂运指标满意度指服务对象营成本服务对象满大于等于 5 % 20.00 正向标满意度指经济成本标成本指标指标意度项目指标额大于等于 96 % 10.00 正向等于 180000 元 20.00 正向等于 46 人 10.00 正向等于 100 % 10.00 正向等于 100 % 20.00 正向定性高中低 / 20.00 正向定性高中低 / 10.00 正向等于 52500 元 20.00 正向等于 15 人 15.00 正向效益指标数量指标 18.00 安全及时的到校。时效指标保障学校教育教学度度资金覆盖人数项目验收合格率项目完成及社会效益时率义务教育学指标满意度指服务对象校正常运转标满意度指经济成本标成本指标指标项目指标额效益指标数量指标 23108123236311 权重金义务教育学的支付，保证学生产出指标质量指标活动的支出开展。度量单位指标效益指标社会效益用于学生通勤车费 23108123236311 格率项目完成及指标值经济效益 7.00 维修、厨卫用品等的正常运营。成度项目验收合指标性质时率合理使用资、社保、水电费、产出指标的支出，保障食堂三级指标 - 17 用于教师通勤补助产出指标学校满意度度资金覆盖人数用于教师通勤补助产出指标质量指标 23108123236311 0000011-教师通 5.25 勤补助的支付，保证教师时效指标能及时到校从事教育教学工作。经济效益 0000013-学生午数量指标时效指标效益指标经济效益指标用于保障特岗教师数量指标的工资待遇支付，保证特岗教师工资产出指标质量指标 6.40 待遇不低于在职教育公用经费（地方匹配） 10.00 正向小于 0 % 10.00 反向定性增强 / 10.00 正向等于 97 % 10.00 正向等于 13200 元 20.00 正向等于 30 人 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向结余率小于 10 % 20.00 反向学校满意度定性好坏 / 10.00 正向等于 64000 元 10.00 正向大于等于 95 % 10.00 正向等于 2 人 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向等于 64000 元 10.00 正向等于 2 人 10.00 正向大于等于 96 % 10.00 正向等于 7534 元 15.00 正向大于等于 30 % 5.00 正向等于 66 人 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向结余率度资金覆盖人数项目验收合格率项目完成及时率项目指标额度服务社会资金覆盖人数项目验收合格率项目完成及爱岗位，热爱学生经济效益时率特岗教师工指标生态效益资补助资金解决特岗教指标满意度指服务对象师工资补助特岗教师满标满意度指经济成本标指标成本指标社会成本意度项目指标额数量指标 0.75 % 时效指标指标 0000024-义务教 100 师，让特岗教师热，服务社会。效益指标 23108123236321 等于时率意度项目指标额标满意度指经济成本标指标成本指标社会成本师工资补助正向标满意度指经济成本标成本指标指标指标满意度指服务对象 0000016-特岗教 15.00 校正常运转服务对象满口。促进学生身体 23108123236321 % 指标满意度指服务对象 1.32 的午餐卫生营养可健康成长。 100 义务教育学的支付，保障学生产出指标质量指标餐费等于格率项目完成及指标效益指标社会效益用于学生午餐补助 23108123236311 项目验收合度供暖资金覆盖人用于义务教育公用数项目验收合学校教育教学工作格率项目完成及经费的支出，保障产出指标质量指标的正常运转。时效指标 - 18 - 时率育公用经费（地方 0.75 匹配） 1 学校教育教学工作的正常运转。 236016-绥芬河经济效益义务教育学指标满意度指服务对象校正常运转学生及家长标满意度指经济成本标指标成本指标生态环境满意程度项目指标额成本指标金资金覆盖人市北寒小学数量指标用于义务教育公用产出指标质量指标 23108123236321 0000027-义务教育公用经费（中央 5.65 ）经费的支出，保障时效指标学校教育教学工作经济效益的正常开展。 0000028-家庭经济困难学生生活补用于家庭经济困难 0.15 助（中央）学生的生活补助支出，保障学生正常到校学习。 0.05 时率结余率校正常运转降低生态环指标满意度指服务对象境破坏学生及家长标满意度指经济成本标指标社会成本成本指标指标生态环境满意程度项目指标额成本指标金资金覆盖人数量指标产出指标质量指标时效指标度节约社会成本项目预算资数竣工验收合格率项目完成及时率发放及时率义务教育学指标满意度指服务对象校正常运转学生及家长标满意度指经济成本标指标成本指标社会成本满意程度项目指标额指标普资金覆盖人数量指标 0000029-家庭经格率项目完成及指标生态效益指标效益指标社会效益用于家庭经济困难数项目验收合义务教育学经济效益 23108123236321 度项目预算资指标社会效益效益指标 23108123236321 结余率指标效益指标社会效益 - 19 学生的生活补助支产出指标度食品安全科数小于 0 % 10.00 反向定性增强 / 10.00 正向大于等于 96 % 10.00 正向等于 86636 元 10.00 正向小于等于 9 万元 10.00 反向等于 66 人 10.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向小于 0 % 10.00 反向定性增强 / 5.00 正向小于等于 10 % 5.00 反向大于等于 96 % 10.00 正向等于 1500 元 10.00 正向等于 10 % 5.00 正向小于等于 0 万元 5.00 反向等于 46 人 10.00 正向大于等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向定性增强 / 10.00 正向大于等于 96 % 10.00 正向等于 450 元 10.00 正向定性好坏 / 10.00 正向等于 46 人 15.00 正向 23108123236321 0000029-家庭经济困难学生生活补 0.05 助（地方匹配）用于家庭经济困难竣工验收合出，保障学生正常格率项目完成及学生的生活补助支产出指标质量指标到学校学习。时效指标经济效益指标效益指标生态效益指标满意度指服务对象用于防疫工作用品 23108123236321 0000030-综合奖 0.10 补防疫资金的购置，保障防疫工作的正常有序开展。济困难学生生活补助（省专项） 0.11 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向发放及时率等于 100 % 10.00 正向生态效益等于 90 % 10.00 正向大于等于 96 % 10.00 正向等于 1000 元 10.00 正向大于等于 95 % 5.00 正向小于等于 0 万元 5.00 反向等于 66 人 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向小于 5 % 10.00 反向定性增强 / 10.00 正向等于 96 % 10.00 正向等于 1050 元 10.00 正向等于 10 % 10.00 正向等于 46 人 15.00 正向大于等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 10.00 正向大于等于 100 % 10.00 正向定性增强 / 10.00 正向大于等于 96 % 10.00 正向等于 30134 元 10.00 正向大于等于 100 % 10.00 正向时率学生及家长成本指标金资金覆盖人数量指标产出指标质量指标时效指标度服务社会项目预算资数完成项目验收项目完成及时率结余率指标效益指标社会效益义务教育学指标满意度指服务对象校正常运转服务对象满标满意度指经济成本标指标成本指标社会成本意度资金支出数指标本资金覆盖人额节约社会成用于对家庭经济困数竣工验收合的支出，保障学生格率项目完成及难学生的生活补助产出指标质量指标正常到学校学习。时效指标经济效益时率合理使用资指标效益指标社会效益金义务教育学指标满意度指服务对象校正常运转学生及家长标满意度指经济成本标指标成本指标社会成本满意程度项目指标额指标 23108123236321 % 满意程度项目指标额数量指标 0000031-家庭经 100 标满意度指经济成本标指标社会成本成本指标指标生态环境经济效益 23108123236321 大于等于用于义务教育公用 - 20 - 度服务社会数量指标 23108123236321 0000047-义务教育公用经费（省专项） 3.01 资金覆盖人用于义务教育公用数竣工验收合学校教育教学工作格率项目完成及经费的支出，保障产出指标质量指标的支出开展。时效指标经济效益时率结余率指标效益指标社会效益义务教育学指标满意度指服务对象校正常运转学生及家长标满意度指满意程度标 - 21 - 等于 66 人 10.00 正向大于等于 100 % 15.00 正向等于 100 % 15.00 正向小于 0 % 10.00 反向定性增强 / 10.00 正向大于等于 96 % 10.00 正向第三部分绥芬河市北寒小学2023年单位预算情况说明一、关于收支总表的说明按照综合预算的原则，绥芬河市北寒小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市北寒小学收入总预算 302.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 44.97万元，增长17.44%，主要原因是：公用取暖费及人员工资社保费增加。支出总预算302.83万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 44.98万元，增长17.45%，主要原因是公用取暖费及人员工资社保费增加。二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市北寒小学收入预算302.82万元，其中：一般公共预算拨款收入302.82万元，占100.00%。三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市北寒小学支出预算302.83万元，其中：基本支出254.69万元，占84.10%；项目支出48.14万元，占15.90%。四、关于财政拨款收支总表的说明 2023年，绥芬河市北寒小学财政拨款收入预算302.82万元，其中：一般公共预算拨款302.82万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算 302.83万元，其中，教育支出233.83万元，社会保障和就业支出 - 22 - 40.33万元，卫生健康支出11.62万元，住房保障支出17.05万元。比上年预算44.98万元，17.45%，主要原因是公用取暖费及人员工资社保费增加。五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市北寒小学一般公共预算支出302.83万元，其中：基本支出254.69万元，项目支出48.14万元。 (一)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）233.83 万元，比上年预算43.15万元，22.63%，主要原因是人员工资增加、公用取暖费增加。 (二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.97万元，比上年预算6.90万元，下降24.76%，主要原因是退休人员减少。 (三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.87万元，比上年预算4.05万元，27.33%，主要原因是特岗教师养老保险纳入预算。 (四)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.49万元，比上年预算 0.09万元，22.50主要原因是特岗教师工伤保险纳入预算。 (五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.69万元，比上年预算1.45万元，17.60%，主要原因是特岗教师医疗保险纳入预算。 (六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.93万元，比上年预算0.43万元，28.67%，主要原 - 23 - 因是特岗教师公务员医疗补助纳入预算。 (七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.05万元，比上年预算2.31万元，15.68%，主要原因是特岗教师住房公积金纳入预算。六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市北寒小学一般公共预算基本支出254.68万元，其中：人员经费223.59万元，公用经费31.09万元。（一）工资福利支出（类）基本工资（款）66.99万元，比上年预算8.85万元，15.23%，主要原因是人员工资增加。（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）79.13万元，比上年预算14.69万元，22.80%，主要原因是人员工资增加。（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.58万元，比上年预算3.83万元，40.71%，主要原因是津贴没有纳入年终奖。（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）18.87万元，比上年预算4.05万元，27.33%，主要原因是特岗教师养老保险纳入预算。（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 9.69万元，比上年预算1.45万元，17.60%，主要原因是特岗教师医疗保险纳入预算。（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.93万元，比上年预算0.43万元，28.67%，主要原因是特岗教师公务员医疗补助纳入预算。（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.49万元，比上年预算0.09万元，22.50%，主要原因是特岗教师工伤保 - 24 - 险纳入预算。（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.05万元，比上年预算2.31万元，15.68%，主要原因是特岗教师住房公积金纳入预算。（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.42万元，比上年预算减少7.63万元，下降69.05%，主要原因是预算资金安排项目减少。（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）26.00万元，比上年预算13.78万元，112.77%，主要原因是取暖方式由煤改电取暖费增加。（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.70万元，比上年预算0.23万元，15.65%，主要原因是工资增加基数增大。（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）3.23万元，比上年预算0.24万元，8%，主要原因是工资增加基数增大。（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 0.19万元，比上年预算0.01万元，5.56%，主要原因是退休人员减少。（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）19.81万元，比上年预算4.47万元，18.41%，主要原因是退休人员减少。（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.57 万元，比上年预算减少0.10万元，下降14.93%，主要原因是退休人员减少。（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是奖励人员没有变化。七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 25 - 2023年，绥芬河市北寒小学一般公共预算项目支出48.15万元。 (一)工资福利支出（类）基本工资（款）2.21万元，比上年预算2.21万元，100%，主要原因是上年度没有安排本项支出。 (二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）2.50万元，比上年预算2.50万元，100%，主要原因是上年度没有安排本项支出。 (三)工资福利支出（类）奖金（款）1.70万元，比上年预算 1.70万元，100%，主要原因是上年度没有安排本项支出。 (四)工资福利支出（类）伙食补助费（款）1.32万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是项目支出没有增减。 (五)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.00万元，比上年预算6.00万元，100%，主要原因是上年度没有安排本项支出。 (六)商品和服务支出（类）办公费（款）3.07万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是安排项目支出没有变化。 (七)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.35万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是安排项目支出没有变化。 (八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是安排项目支出没有变化。 (九)商品和服务支出（类）培训费（款）0.35万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是安排项目支出没有变化。 (十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.10万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是安排项目支出没有变化。 (十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算1.37万元，84.05%，主要原因是安排项目支出金额增加。 - 26 - (十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.25万元，比上年预算0.35万元，1.53%，主要原因是运营价格调整。 (十三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 1.00万元，比上年预算1.00万元，100%，主要原因是上年度没有安排本项支出。 (十四)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.30万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是安排项目支出没有变化。 (十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.00万元，比上年预算2.00万元，100%，主要原因是上年度没有安排本项支出。八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2023年，绥芬河市北寒小学一般公共预算“三公”经费支出 0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算0万元，0%，主要原因是本单位没有相应项目的预算支出。（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是本单位没有相应项目的预算支出。（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0 万元，0%，主要原因是本单位没有相应项目的预算支出。（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是本单位没有相应项目的预算支 - 27 - 出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，0%，主要原因是本单位没有相应项目的预算支出。九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、机关运行经费安排情况说明本单位为事业单位，无机关运行经费。十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市北寒小学采购预算总额2.00万元，其中：货物类预算2.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。十三、国有资产占有情况说明截止2022年末，绥芬河市北寒小学固定资产金额866.42万元，其中：房屋3491平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 - 28 - 2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市北寒小学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额48.14万元。 - 29 - 第四部分名词解释一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。四、教育支出：反映政府教育事务支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。七、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 - 30 - 八、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 - 31 -