中国国际贸易促进委员会绥芬河支会2022年部门预算.pdf

中国国际贸易促进委员 会绥芬河支会 2022 年预算 1 目 录 第一部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位概 况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 2022 年 预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 2 第三部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 2022 年 预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位概况 一、单位职责 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会主要职责是开展同世 界各国、各地区经贸界、商会及其他经济贸易团体以及有关国际组 织的联络工作；参与或同国外相应机构合办有关国际贸易方面的交 流活动；为企业提供涉外经济法律咨询，办理调解争议案件、代理 涉外经济仲裁、诉讼业务，代理承办专利申请、商标注册，承办有 关知识产权、业务咨询、争议代理服务；贯彻落实市委市政府有关 发展会展的战略、方针、政策。 二、单位机构设置 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会设 2 个内设机构。 (一 )办 公 室 。 负责会议组织、综合协调、文电处理、督察督办、政务公开、 秘书事务、档案管理、人事劳资、财务审计、资产管理、联络接待、 保密保卫、后勤服务等日常工作；负责党务及群团组织工作 (二 )业 务 科 。 3 拟定全市展会发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；分 析国际经贸形势，研究和提出促进经贸活动的措施并组织实施；组 织境内外交易会的参展洽谈工作。 三、单位人员构成 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 编制总数为 6 个，其中： 行政编制 0 个，事业编制 6 个。实有人员 6 人，其中：在职人 员 5 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。 第二部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 2022 年预 算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 6 七、一般公共预算“三公”经费支出表 7 本单位此表无相关预算，故为空表 八、政府性基金预算支出表 本单位此表无相关预算，故为空表 九、项目支出表 8 本单位此表无相关预算，故为空表 9 十、项目支出绩效表 10 十一、国有资本经营预算支出表 本单位此表无相关预算，故为空表 第三部分 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会 2022 年预 算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会绥芬河支 会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国国际贸 易促进委员会绥芬河支会收入总预算 73.27 万元，包括：一般 公共预算拨款收入，比上年预算数减少 0.21 万元，主要原因是 工资变动。支出总预算 73.27 万元，包括：一般公共服务支出 55.79 万元、 社会保障和就业支出 9.48 万元、卫生健康支出 3.09 万元、住房保障支出 4.91 万元，比上年预算减少 0.21 万元， 主要原因是工资变动。 11 二、关于收入总表的说明 2022 年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会收入预算 73.27 万元，其中：一般公共预算收入 73.27 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会支出预算 73.27 万元，其中：基本支出 73.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位 2022 年财政拨 款收支总预算 73.27 万元。收入包括：一般公共预算收入 73.27 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支 出包括：一般公共服务支出 55.79 万元，教育支出 0 万元，社 会保障和就业支出 9.48 万元，卫生健康支出 3.09 万元，住房 保障支出 4.91 万元。比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是 工资变动。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会单位 2022 12 年一般公共预算支出 73.27 万元，比上年预算数减少 0.21 万元， 其中：基本支出 73.27 万元，项目支出 0 万元。 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 55.79 万元，比 上年预算数增加 4.23 万元，增长 8.20%。主要原因是工资变动。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 9.48 万元， 比上年预算数增加 0.09 万元，增长 0.97%。主要原因是工资变 动。 3、卫生健康支出 2022 年预算数为 3.09 万元，比上年预算 数减少 0.19 万元，下降 5.79%。主要原因是工资变动。 4、住房保障支出 2022 年预算数为 4.91 万元，比上年预算 数减少 4.33 万元，下降 46.86%。主要原因是工资变动。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会一般公共预 算基本支出 73.27 万元，其中：人员经费 65.61 万元，公用经 费 7.66 万元。 1、工资福利支出 61.75 万元，主要包括：基本工资 18.95 万元、津贴补贴 26.02 万元、年终一次性奖金 3.14 万元、机关 事业单位基本养老保险缴费 5.57 万元、职工基本医疗保险缴费 2.59 万元、公务员医疗补助缴费（在职）0.50 万元、其他社会 保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.91 万元。与上年相比下降 0.19%，主要原因是工资变动。 2、按定额管理的商品服务支出 7.66 万元，主要包括：办 公费 1.35 万元、手续费 0.75 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、 13 差旅费 0.75 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.91 万元、其 他交通费用 4.14 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。与上 年相比下降 2.3%，主要原因是工资变动。 3、对个人和家庭补助支出 3.86 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 3.76 万元、抚恤金支出 0 万元、医疗 费补助 0.08 万元、奖励金 0.02 万元。与上年相比下降 2.39%， 主要原因是工资变动。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会一般公共预 算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接 待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无变 动。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无变动。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本单位无变动。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无变动；公务用车运行 维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无 公车。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 14 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 2022 年本部门机关运行经费预算安排 7.66 万元，其中：办 公费 1.35 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0.75 万元、会议费 0 万元、福利费 0.91 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般 设备设置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 4.65 万元。比上年预算数减少 0.18 万元，降 低 2.30%。主要原因是：本年度按定额管理的商品服务支出标 准做预算。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会采购预算总 额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类 预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会共有 房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，中国国际贸易促进委员会绥芬河支会实行绩效目 标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效 目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 15 项目名称 预算数（单位： 万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 商贸事务：反映商贸事务方面的支出。 16 其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事 务方面的支出。 17