曾都区洛阳镇中心幼儿园2023预算公开.pdf

曾都区洛阳镇中心幼儿园 2023 年部门预算 目 第一部分 录 曾都区洛阳镇中心幼儿园（概况） 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 曾都区洛阳镇中心幼儿园 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 曾都区洛阳镇中心幼儿园 2023 年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、政府采购预算表 第四部分 曾都区洛阳镇中心幼儿园 2023 年预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况说明 二、项目绩效目标编制情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 曾都区洛阳镇中心幼儿园概况 一、部门主要职责 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规； 2、综合管理我校学前教育工作； 二、部门基本情况 我单位为公益二类事业单位，洛阳镇中心幼儿园现有事业编制 17 人，在校学生 408 人。 第二部分 曾都区洛阳镇中心幼儿园 2023 年部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 收入总计 336.83 万元。其中财政拨款收入 326.83 万元，为区本级财政当年拨付的资金（2023 年成立预算单位） 。 （二）支出预算情况 支出总计 336.83 万元。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.教育支出 321.25 万元：主要用于教育基本支出。 2.社会保障和就业（类）15.58 万元：主要用于本单位应缴纳的养老保险单位部分。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.83 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）10.10 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补 贴等住房改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 184.29 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。 （基本工资 38.33 万、津贴补贴 18.95 万、奖金 62.69 万、在职 五项奖 85 万、住房公积金 10.1 万、住房补贴 2.3 万、医疗保险费 6.83 万、乡镇工作补贴 8.16 万） 2.商品和服务支出 20.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和 服务支出。 3.对个人和家庭的补助支出 0 万元 预算支出比去年增加的原因：2023 年成立预算单位。 （三）财政拨款支出情况 2023 年度一般公共预算支出 204.43 万元（2023 年成立预算单位）。 （四）政府性基金情况 我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营预算情况 我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 本部门 2023 年度机关运行经费支出 20.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品 和服务支出。 （七）政府采购情况 根据现行政府购买服务指导目录，2023 年度本单位政府购买服务支出合计 0 万元。 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年曾都区洛阳镇中心幼儿园“三公”经费年初预算安排 0.49 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元。 公务接待费 0.49 万元（2023 年成立预算单位） 。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元。 公务用车购置费 0 万元，比上年增。0 万元。 第三部分 曾都区洛阳镇中心幼儿园 2023 年部门预算表 注：本单位本年度无政府性基金预算支出 注：本单位本年度无政府采购预算 第四部分 预算绩效情况 一、部门整体绩效目标编制情况 1、本部门整体绩效目标是：长期目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。 年度目标为一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。 2、长期目标 1：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为： 产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%,工程开工率达 100%，指标设立依据 是年初目标值。 效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。 满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。 3、年度目标：一是保教师队伍稳定，学校正常运转，二是保校舍安全、学生安全。具体指标设置为： 产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%,工程开工率达 100%，指标设立依据 是年初目标值。 效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。 满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。 二、重点项目绩效目标编制情况 1、 “弥补公用经费不足项目”主要内容是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。2023 年预算安排 90 万元，其中：90 万元资金来源为其他收入。 2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。 3、项目绩效指标设置情况： 产出指标：产出指标中项目开工率 95%以上，工程质量合格率达 100%，时效指标为 2023 年一年；指标设立依据是年 度指标值。 效益指标：效益指标中资金发放率达 100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保护环境，指标设立依据是年度 指标值。 满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年度指标值。 第五部分 名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目 支出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等） 和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行 费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。