2019年惠州卫生职业技术学院部门决算公开.pdf

2019 年惠州卫生职业技术学院 部门决算 1 目 录 第一部分 惠州卫生职业技术学院 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 惠州卫生职业技术学院 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 惠州卫生职业技术学院 2019 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 惠州卫生职业技术学院 概况 （一） 部门主要职责 惠州卫生职业技术学院是主要职责是承担全日制中、高等职 业技术教育；开展高等职业技术大专层次学历教育；承担相关专 业的职业技能培训和鉴定；承担相关专业的继续教育和培训；承 担农村劳动力转移就业、医药行业从业人员等相关技能培训；开 展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入惠州卫生职业技术学院 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，部门决算报告反映本级的经 费收支情况。直属单位包括：惠州卫生职业技术学院附属医院。 直属单位属于独立核算单位，未纳入本级决算编报范围。 3 第二部分 惠州卫生职业技术学院 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8450.32 一、一般公共服务支出 27 6.66 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 267.21 二、外交支出 28 0.00 三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 4532.25 四、公共安全支出 30 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 11780.64 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 6.45 七、其他收入 7 817.60 七、文化旅游体育与传媒支出 33 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 8 八、社会保障和就业支出 34 1969.14 9 九、卫生健康支出 35 321.24 10 十、节能环保支出 36 0.00 11 十一、城乡社区支出 37 267.21 12 十二、农林水支出 38 0.00 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 47 0.00 48 0.00 49 14351.33 50 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支 21 出 22 二十二、其他支出 本年收入合计 23 14067.38 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 2143.01 年末结转和结余 51 1859.05 总计 26 16210.39 总计 52 16210.39 结余分配 注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。 6 表2 收入决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 栏次 1 合计 201 20136 2013699 一般公共服务支出 其他共产党事务支 出 其他共产党事务支 出 6 7 14067.38 8717.53 0.00 4532.25 0.00 0.00 817.60 6.66 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 11494.67 7517.36 0.00 3161.71 0.00 0.00 815.60 20502 普通教育 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表2 收入决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 栏次 1 合计 6 7 14067.38 8717.53 0.00 4532.25 0.00 0.00 817.60 20503 职业教育 11414.67 7437.36 0.00 3161.71 0.00 0.00 815.60 2050302 中专教育 745.23 745.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 10491.14 6513.83 0.00 3161.71 0.00 0.00 815.60 2050399 其他职业教育支出 178.30 178.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 栏次 1 合计 208 20805 2080502 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 6 7 14067.38 8717.53 0.00 4532.25 0.00 0.00 817.60 1969.14 901.29 0.00 1067.85 0.00 0.00 0.00 1915.79 861.89 0.00 1053.90 0.00 0.00 0.00 861.89 861.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.89 0.00 0.00 720.89 0.00 0.00 0.00 333.01 0.00 0.00 333.01 0.00 0.00 0.00 9 表2 收入决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 栏次 1 合计 6 7 14067.38 8717.53 0.00 4532.25 0.00 0.00 817.60 20808 抚恤 51.95 38.00 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 51.95 38.00 0.00 13.94 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080904 退役士兵管理教育 1.40 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 323.15 25.12 0.00 296.03 0.00 0.00 2.00 21002 公立医院 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 21.70 21.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 36.35 0.00 0.00 36.35 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 栏次 1 合计 2100399 21006 2100601 21007 2100799 21011 其他基层医疗卫生 机构支出 中医药 中医（民族医）药专 项 计划生育事务 其他计划生育事务 支出 行政事业单位医疗 6 7 14067.38 8717.53 0.00 4532.25 0.00 0.00 817.60 36.35 0.00 0.00 36.35 0.00 0.00 0.00 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 259.68 0.00 0.00 259.68 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年收入合 功能分类 科目名称 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 2 3 4 5 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 栏次 1 6 7 合计 14067.38 8717.53 0.00 4532.25 0.00 0.00 817.60 2101102 事业单位医疗 259.68 0.00 0.00 259.68 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 267.21 267.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.21 267.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267.21 267.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有土地使用权出 21208 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 2120803 城市建设支出 注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 。 本 表 金 额 转 换 为 万 元 时 ， 因 四 舍 五 入 可 能 存 在 尾 差 。 12 表3 支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 14351.33 9315.38 5035.96 0.00 0.00 0.00 科目名称 支出 科目编码 栏次 合计 6 201 一般公共服务支出 6.66 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 6.66 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 6.66 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 11780.64 7087.96 4692.67 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 472.12 0.00 472.12 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 392.12 0.00 392.12 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 14351.33 9315.38 5035.96 0.00 0.00 0.00 科目名称 支出 科目编码 栏次 合计 6 20503 职业教育 11308.52 7087.96 4220.55 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 585.45 0.00 585.45 0.00 0.00 0.00 2050305 高等职业教育 10576.48 7087.96 3488.52 0.00 0.00 0.00 2050399 其他职业教育支出 146.58 0.00 146.58 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6.45 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 6.45 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 2060703 青少年科技活动 6.45 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1969.14 1967.74 1.40 0.00 0.00 0.00 14 表3 支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 合计 14351.33 9315.38 5035.96 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1915.79 1915.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 861.89 861.89 0.00 0.00 0.00 0.00 720.89 720.89 0.00 0.00 0.00 0.00 333.01 333.01 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目名称 支出 科目编码 栏次 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 6 20808 抚恤 51.95 51.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 51.95 51.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 14351.33 9315.38 5035.96 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 科目名称 支出 科目编码 栏次 合计 6 2080904 退役士兵管理教育 210 卫生健康支出 321.24 259.68 61.56 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 21.70 0.00 21.70 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 21.70 0.00 21.70 0.00 0.00 0.00 21003 基层医疗卫生机构 36.35 0.00 36.35 0.00 0.00 0.00 36.35 0.00 36.35 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 2100399 21006 其他基层医疗卫生机 构支出 中医药 16 表3 支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 14351.33 9315.38 5035.96 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 科目名称 支出 科目编码 栏次 合计 2100601 21007 2100799 中医（民族医）药专 项 计划生育事务 其他计划生育事务支 出 6 21011 行政事业单位医疗 259.74 259.68 0.07 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 259.74 259.68 0.07 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 267.21 0.00 267.21 0.00 0.00 0.00 17 表3 支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 功能分类 对附属单位补助 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 14351.33 9315.38 5035.96 0.00 0.00 0.00 267.21 0.00 267.21 0.00 0.00 0.00 267.21 0.00 267.21 0.00 0.00 0.00 科目名称 支出 科目编码 栏次 合计 6 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2120803 城市建设支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 8450.32 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 267.21 二、外交支出 39 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 7632.79 7632.79 0.00 6 六、科学技术支出 33 6.45 6.45 0.00 34 0.00 0.00 0.00 35 901.29 901.29 0.00 7 8 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 9 九、卫生健康支出 36 25.18 25.18 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 267.21 0.00 267.21 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 20 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 十八、自然资源海洋气象等 18 支出 行次 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管 21 理支出 22 二十二、其他支出 本年收入合计 23 8717.53 本年支出合计 50 8832.92 8565.71 267.21 年初财政拨款结转和结余 24 399.89 年末财政拨款结转和结余 51 284.50 284.50 0.00 一般公共预算财政拨款 25 399.89 52 21 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 9117.42 行次 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 9117.42 8850.21 合计 53 总计 54 267.21 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 8565.71 5658.48 2907.23 205 教育支出 7632.79 4758.59 2874.19 20502 普通教育 472.12 0.00 472.12 2050205 高等教育 392.12 0.00 392.12 2050299 其他普通教育支出 80.00 0.00 80.00 20503 职业教育 7160.67 4758.59 2402.08 2050302 中专教育 585.45 0.00 585.45 2050305 高等职业教育 6428.63 4758.59 1670.04 23 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 8565.71 5658.48 2907.23 146.58 0.00 146.58 2050399 其他职业教育支出 206 科学技术支出 6.45 0.00 6.45 20607 科学技术普及 6.45 0.00 6.45 2060703 青少年科技活动 6.45 0.00 6.45 208 社会保障和就业支出 901.29 899.89 1.40 20805 行政事业单位离退休 861.89 861.89 0.00 2080502 事业单位离退休 861.89 861.89 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 0.00 0.00 24 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 8565.71 5658.48 2907.23 20808 抚恤 38.00 38.00 0.00 2080801 死亡抚恤 38.00 38.00 0.00 20809 退役安置 1.40 0.00 1.40 2080904 退役士兵管理教育 1.40 0.00 1.40 210 卫生健康支出 25.18 0.00 25.18 21002 公立医院 21.70 0.00 21.70 2100299 其他公立医院支出 21.70 0.00 21.70 21006 中医药 1.42 0.00 1.42 25 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 8565.71 5658.48 2907.23 2100601 中医（民族医）药专项 1.42 0.00 1.42 21007 计划生育事务 2.00 0.00 2.00 2100799 其他计划生育事务支出 2.00 0.00 2.00 21011 行政事业单位医疗 0.07 0.00 0.07 2101102 事业单位医疗 0.07 0.00 0.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 经济分类 金额 科目名称 科目编码 金额 301 工资福利支出 4758.59 302 商品和服务支出 2.50 30101 基本工资 1649.52 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 2596.52 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 491.02 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 21.54 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 27 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 经济分类 金额 科目名称 科目编码 金额 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 897.39 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 857.83 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 38.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 1.56 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 28 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 公用经费 经济分类 金额 科目名称 科目编码 金额 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 2.50 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 29 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目名称 科目编码 金额 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目名称 科目编码 金额 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 0.00 0.00 31 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 单位：万元 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 人员经费合计 公用经费 金额 5655.98 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费合计 金额 2.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 32 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 惠州卫生职业技术学院 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 小计 3 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 费 6 0.00 合计 7 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务接待 小计 9 0.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 0.00 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 33 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 惠州卫生职业技术学院 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 栏次 212 1 2 6 合计 0.00 267.21 267.21 0.00 267.21 0.00 城乡社区支出 0.00 267.21 267.21 0.00 267.21 0.00 0.00 267.21 267.21 0.00 267.21 0.00 0.00 267.21 267.21 0.00 267.21 0.00 国有土地使用权出让收入 21208 及对应专项债务收入安排 的支出 2120803 城市建设支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 34 第三部分 惠州卫生职业技术学院 2019 年部门决算情况 说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 惠州卫生职业技术学院 2019 年度总收入 16210.39 万元， 其中本年收入 14067.38 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 8450.32 万元，比上年决算 数减少 672.46 万元，下降 7.4%，主要变动情况：去年同期市财 政补发以前年度考核奖励金。 2．政府性基金预算财政拨款收入 267.21 万元，比上年决算 数增加 267.21 万元，增长 100.0%，主要变动情况：教育局代付 的惠州卫生学校新校区建设项目款在我校列示。 3.上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 4532.25 万元，比上年决算数减少 829.68 万元， 下降 15.5%，主要变动情况：学杂费收入减少。 5．经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 817.60 万元，比上年决算数增加 733.07 万元， 增长 867.2%，主要变动情况：机构改革，原学校门诊部资金划 35 转至校本级，故增长幅度较大 （二）年度支出总体情况 惠州卫生职业技术学院 2019 年度总支出 16210.39 万元， 其中本年支出 14351.33 万元。具体情况如下： 1.基本支出 9315.38 万元，比上年决算数减少 77.45 万元， 下降 0.8%，主要变动情况：公用经费减少，且小于人员经费增 长幅度。 2.项目支出 5035.96 万元，比上年决算数减少 201.47 万元， 下降 3.8%，主要变动情况：本年无还贷项目，支出减少。 3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 惠州卫生职业技术学院 2019 年度财政拨款收入合计 8717.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8450.32 万元， 比上年决算数减少 672.46 万元，下降 7.4%，主要变动情况：去 年同期市财政补发以前年度考核奖励金。 ；政府性基金预算财 政拨款收入 267.21 万元，比上年决算数增加 267.21 万元，增长 36 100.0%；主要变动情况：教育局代付的惠州卫生学校新校区建设 项目款在我校列示。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 惠州卫生职业技术学院 2019 年度财政拨款支出合计 8832.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8565.71 万元， 比年初预算数增加 2704.11 万元，增长 46.1%；主要变动情况： 预算年度拨入转移支付资金、市级专项资金及追加人员经费等 ； 政府性基金预算财政拨款支出 267.21 万元，比年初预算数增加 267.21 万元，增长 100%；主要变动情况：教育局代付的惠州卫 生学校新校区建设项目款在我校列示。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 惠州卫生职业技术学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支 出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万 元的 0% ；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万 元的 0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 37 2019 年年初预算我校财政拨款未安排“三公”经费支出，当年 财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0.00 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元 ；公务 接待费支出 0 万元 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安 排本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本 年度没有使用财政拨款安排因公出国（境）。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务 用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本级 1 个单位 公务用车 保有量为 2 辆，主要用于公务出行和门诊救护使用。 3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于相关单位交流工作 等方面的接待 。2019 年，本级 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本 年度没有使用财政拨款安排公务接待。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 38 0 万元，0%。 主要增减变动情况是：本部门为非行政单位，亦非 参照公务员法管理的事业单位，按照定义，本部门无机关运行经 费。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 875.43 万元，其中：政府 采购货物支出 822.04 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府 采购服务支出 52.40 万元。授予中小企业合同金额 252.11 万元， 占政府采购支出总额的 28.80%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一 般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆; 单价 50 万元以上通 用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年 度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 涉及资金 181.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 39 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8565.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效 评价没有委托第三方机构具体实施。 绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出及 26 个项目 绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部 门整体支出绩效自评得分为 97.97 分。 部门整体支出目标实现程度及绩效：我院 2019 年共计投入 26 个项目，其中 200 万以上投入共有五项,具体如下： 一是学生实习费用用于支付实习生实习费、住宿费、巡查实 习点等费用，确保实习生实践教学工作顺利完成。 二是水电及燃气经费已用于支付全年学校水费及电费，有效 保证师生的正常水电使用，保障教学生活秩序。 三是社会保障缴费主要用于缴交学院教职工养老保险、医疗 保险、失业保险、工伤保险等，保障和改善教职工生活，保障教 职工权益。 四是临时工及外聘老师工资津贴补贴已逐月足额发放完毕， 保障教职工福利。 五是代收费已按教学计划进度完成支付，多退少补，达到预 期绩效目标。项目支出实现预期效果，通过供应商招标，及时供 40 应合格教材；采购教材折扣率不高于 80%，所有教材必须是正版 教材，在开学前一周到位，开课前完成教材发放，提供正规发票， 教材品质须保证让教师、学生、家长满意。 发现的问题及原因： 1.面向学生开展职业发展规划求职服务有效性有待提高 我校毕业生接受“职业发展规划”求职服务的比例较高，但 其有效性较低。职业发展规划直接关系到毕业生对未来工作的认 知和选择，应予以加强。 2.科研创新制度扶持力度不够。我校关于科技创新的配套制 度及专项规定方面扶持力度还不够，对科技创新的资金、科研力 量投入相对不足，技术产权交易制度有待完善。 下一步改进措施： 一是在科研成果转化率方面，需定期开展科研选题、设计、 思路等专题讲座，提高教师的科研能力并通过持续推动创新强校 工程，全面提升学院产学研合作水平。 二是依法多渠道筹集资金，努力节约支出。继续加强经济核 算，实施绩效评价，提高资金使用效益。 41 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 42 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 43 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 44