政府预算目录、报表及说明.pdf
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目 录 一、一般公共预算报表及其说明 1. 宝山区 2022 年一般公共预算收入执行情况表 2. 宝山区 2022 年一般公共预算支出执行情况表 3. 宝山区 2022 年区本级一般公共预算收入执行情况表 4. 宝山区 2022 年区本级一般公共预算支出执行情况表 5. 关于宝山区 2022 年全区及区本级一般公共预算执行情况的说明 6. 宝山区 2023 年一般公共预算收入预算表 7. 宝山区 2023 年一般公共预算支出预算表 8. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算收入预算表 9. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 10. 宝山区 2023 年区本级一般公共预算基本支出经济分类表 11. 关于宝山区 2023 年全区及区本级一般公共预算的说明 二、政府性基金预算报表及其说明 1. 宝山区 2022 年政府性基金收入执行情况表 2. 宝山区 2022 年政府性基金支出执行情况表 3. 宝山区 2022 年区本级政府性基金收入执行情况表 4. 宝山区 2022 年区本级政府性基金支出执行情况表 5. 关于宝山区 2022 年区本级政府性基金预算执行情况的说明 6. 宝山区 2023 年政府性基金收入预算表 7. 宝山区 2023 年政府性基金支出预算表 8. 宝山区 2023 年区本级政府性基金收入预算表 9. 宝山区 2023 年区本级政府性基金支出预算表 10. 关于宝山区 2023 年区本级政府性基金预算的说明 三、国有资本经营预算报表及其说明 1. 宝山区 2022 年国有资本经营收入执行情况表 2. 宝山区 2022 年国有资本经营支出执行情况表 3. 宝山区 2022 年区本级国有资本经营收入执行情况表 4. 宝山区 2022 年区本级国有资本经营支出执行情况表 5. 关于宝山区 2022 年区本级国有资本经营预算执行情况的说明 6. 宝山区 2023 年国有资本经营收入预算表 7. 宝山区 2023 年国有资本经营支出预算表 8. 宝山区 2023 年区本级国有资本经营收入预算表 9. 宝山区 2023 年区本级国有资本经营支出预算表 10. 关于宝山区 2023 年区本级国有资本经营预算的说明 四、社会保险基金预算报表 1. 宝山区 2023 年区本级社会保险基金收支预算表 五、其他报表及说明 1. 宝山区 2022 年区对镇财政财力结算和转移支付执行情况表 2. 宝山区 2023 年区对镇财政财力结算和转移支付预算表 3. 宝山区 2022 年区对镇转移支付预计执行情况表 4. 宝山区 2023 年区对镇转移支付预算表 5. 宝山区 2022 年区对镇专项转移支付预计执行情况表 6. 宝山区 2023 年区对镇专项转移支付预算表 7. 宝山区 2022 年区对镇政府性基金转移支付预计执行表 8. 宝山区 2023 年区对镇政府性基金转移支付预算表 9. 宝山区 2023 年区对镇国有资本转移支付预算表 10. 宝山区 2023 年区对镇社会保险基金转移支付预算表 11. 宝山区 2023 年区本级“三公”经费支出预算表 12. 宝山区2023年政府债务限额和余额情况表 13. 宝山区2022年全面实施预算绩效管理情况的说明 宝山区2022年一般公共预算收入执行情况表 项目 年初预算数 单位：万元 执行数为调整 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 1729000.00 1729000.00 100.00 1397473.00 1397473.00 100.00 499913.00 499913.00 100.00 186223.00 186223.00 100.00 136658.00 136658.00 100.00 54177.00 54177.00 100.00 67281.00 67281.00 100.00 97190.00 97190.00 100.00 4275.00 4275.00 100.00 190175.00 190175.00 100.00 7271.00 7271.00 100.00 661.00 661.00 100.00 152431.00 152431.00 100.00 1147.00 1147.00 100.00 71.00 71.00 100.00 331527.00 331527.00 100.00 147364.00 147364.00 100.00 38368.00 38368.00 100.00 60540.00 60540.00 100.00 48432.00 48432.00 100.00 23347.00 23347.00 100.00 135612.00 135612.00 100.00 25204.00 25204.00 100.00 13184.00 13184.00 100.00 1164787.00 1164787.00 100.00 264197.00 264197.00 100.00 778260.00 778260.00 100.00 122330.00 122330.00 100.00 一、一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、城镇土地使用税 8、土地增值税 9、车船税 10、耕地占用税 11、契税 12、环境保护税 13、其他税收收入 （二）非税收入 1、专项收入 其中：残疾人就业保障金收入 教育资金收入 农田水利建设资金收入 2、行政事业性收费收入 3、国有资产有偿使用收入 4、其他收入 其中：城市综合管理收入 二、市对区税收返还及补助收入 1、返还性补助 2、市对区转移支付 3、中央转移支付 1833000.00 1550908.00 608841.00 204690.00 143773.00 65088.00 79993.00 94936.00 8020.00 145200.00 10092.00 1470.00 187862.00 943.00 三、上年结转收入 四、地方政府一般债券转贷收入 五、调入资金 六、动用预算稳定调节基金 112925.48 112925.48 311000.00 112925.48 311000.00 100.00 100.00 130000.00 180000.00 180000.00 100.00 3041022.06 3497712.48 3497712.48 100.00 总计 282092.00 138600.00 32600.00 59000.00 47000.00 28718.00 81000.00 33774.00 22000.00 965096.58 264892.00 688662.00 11542.58 宝山区2022年一般公共预算支出执行情况表 项目 一、一般公共预算支出 1、一般公共服务支出 2、国防支出 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化旅游体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、卫生健康支出 9、节能环保支出 10、城乡社区支出 11、农林水支出 12、交通运输支出 13、资源勘探工业信息等支出 14、商业服务业等支出 15、援助其他地区支出 16、自然资源海洋气象等支出 17、住房保障支出 18、粮油物资储备支出 19、灾害防治及应急管理支出 20、预备费 21、其他支出 22、债务付息支出 年初预算数 3041022.06 157734.86 2519.97 159406.35 546387.97 107702.89 39789.34 389137.86 213131.44 89712.29 376333.56 127571.22 98993.86 400332.97 23783.55 1009.39 105926.19 4608.58 17952.26 35920.00 114236.51 28831.00 二、地方政府一般债务还本支出 三、结转下年支出 四、补充预算稳定调节基金 五、补充预算周转金 总计 3041022.06 单位：万元 执行数为调整 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 3206134.48 3206134.48 100.00 161742.98 178364.86 110.28 2256.93 2475.51 109.68 161341.26 171920.41 106.56 550822.39 551329.84 100.09 119424.68 115631.37 96.82 33389.82 36344.73 108.85 399595.42 405467.45 101.47 365866.36 368154.04 100.63 86960.30 85934.08 98.82 365487.05 366110.60 100.17 111335.46 114764.62 103.08 101566.63 94168.43 92.72 430211.94 437468.34 101.69 25359.39 25423.00 100.25 2545.00 2395.00 94.11 940.62 1006.57 107.01 108975.23 115725.56 106.19 4608.58 4610.61 100.04 17343.97 17124.24 98.73 35920.00 0.00 0.00 91609.85 82884.60 90.48 28830.62 28830.62 100.00 291578.00 291578.00 100.00 3497712.48 3497712.48 100.00 宝山区2022年区本级一般公共预算收入执行情况表 项目 一、一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、城镇土地使用税 8、土地增值税 9、车船税 10、耕地占用税 11、契税 12、环境保护税 13、其他税收收入 （二）非税收入 1、专项收入 其中：残疾人就业保障金收入 教育资金收入 农田水利建设资金收入 2、行政事业性收费收入 3、国有资产有偿使用收入 4、其他收入 其中：城市综合管理收入 二、市对区税收返还及补助收入 1、返还性补助 2、市对区转移支付 3、中央转移支付 三、镇级上解收入 四、上年结转收入 五、地方政府一般债券转贷收入 六、调入资金 七、动用预算稳定调节基金 总计 年初预算数 1049900.00 767808.00 187691.00 64220.00 68163.00 22888.00 30773.00 45756.00 2750.00 145200.00 10092.00 1470.00 187862.00 943.00 282092.00 138600.00 32600.00 59000.00 47000.00 28718.00 81000.00 33774.00 22000.00 965096.58 264892.00 688662.00 11542.58 63100.00 112925.48 单位：万元 执行数为调整 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 1009000.00 1009000.00 100.00 677473.00 677473.00 100.00 135702.00 135702.00 100.00 59684.00 59684.00 100.00 44591.00 44591.00 100.00 19799.00 19799.00 100.00 26391.00 26391.00 100.00 37846.00 37846.00 100.00 1704.00 1704.00 100.00 190175.00 190175.00 100.00 7271.00 7271.00 100.00 661.00 661.00 100.00 152431.00 152431.00 100.00 1147.00 1147.00 100.00 71.00 71.00 100.00 331527.00 331527.00 100.00 147364.00 147364.00 100.00 38368.00 38368.00 100.00 60540.00 60540.00 100.00 48432.00 48432.00 100.00 23347.00 23347.00 100.00 135612.00 135612.00 100.00 25204.00 25204.00 100.00 13184.00 13184.00 100.00 1164787.00 1164787.00 100.00 264197.00 264197.00 100.00 778260.00 778260.00 100.00 122330.00 122330.00 100.00 112925.48 311000.00 112925.48 311000.00 100.00 100.00 130000.00 180000.00 180000.00 100.00 2321022.06 2777712.48 2777712.48 100.00 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 一、一般公共预算支出 2416134.48 2416134.48 100.00 2321022.06 一般公共服务支出 104044.98 120666.86 115.98 201 101863.69 人大事务 2202.94 2038.51 2503.79 122.82 20101 行政运行 1641.92 1547.88 1809.77 116.92 2010101 一般行政管理事务 94.00 23.61 103.88 440.09 2010102 人大会议 69.50 69.50 69.50 100.00 2010104 人大监督 229.40 229.40 214.50 93.50 2010106 人大代表履职能力提升 32.00 32.00 22.40 70.00 2010107 代表工作 136.13 136.13 123.33 90.60 2010108 其他人大事务支出 0.00 0.00 160.40 2010199 政协事务 1371.26 1271.76 1667.95 131.15 20102 行政运行 964.94 918.43 1262.78 137.49 2010201 一般行政管理事务 274.50 221.51 273.35 123.40 2010202 政协会议 131.82 131.82 131.82 100.00 2010204 20571.84 24348.31 26032.86 106.92 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 2599.63 2442.62 2849.68 116.66 2010301 一般行政管理事务 14816.01 18991.98 19702.60 103.74 2010302 机关服务 2106.79 1924.75 2443.09 126.93 2010303 信访事务 170.00 170.00 170.00 100.00 2010308 事业运行 879.41 818.96 867.49 105.93 2010350 发展与改革事务 1930.56 5473.94 9216.29 168.37 20104 行政运行 1058.76 585.53 3874.86 661.77 2010401 一般行政管理事务 280.70 1874.64 2189.63 116.80 2010402 事业运行 445.80 433.46 571.50 131.85 2010450 其他发展与改革事务 145.30 2580.31 2580.31 100.00 2010499 统计信息事务 1061.30 1004.90 1261.59 125.54 20105 行政运行 380.32 369.57 462.58 125.17 2010501 一般行政管理事务 138.17 100.63 123.66 122.89 2010502 统计抽样调查 1.58 1.58 0.00 2010508 事业运行 340.64 332.54 406.88 122.35 2010550 其他统计信息事务支出 200.59 200.59 268.47 133.84 2010599 财政事务 2800.74 2546.12 3325.11 130.60 20106 行政运行 1910.44 1871.07 2120.67 113.34 2010601 一般行政管理事务 719.16 503.90 850.66 168.81 2010602 财政委托业务支出 0.00 0.00 132.17 2010608 事业运行 171.14 171.14 221.61 129.49 2010650 税收事务 6799.19 6277.91 8109.87 129.18 20107 行政运行 6216.51 6216.51 7509.69 120.80 2010701 一般行政管理事务 582.68 61.40 600.18 977.49 2010702 审计事务 1537.18 1388.88 1510.47 108.75 20108 行政运行 959.70 937.87 1009.62 107.65 2010801 一般行政管理事务 427.02 305.08 332.08 108.85 2010802 事业运行 145.18 141.94 164.77 116.09 2010850 其他审计事务支出 5.28 4.00 4.00 100.00 2010899 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 纪检监察事务 3596.79 3471.37 4234.32 121.98 20111 行政运行 3213.73 3129.16 3877.96 123.93 2011101 一般行政管理事务 383.06 342.21 356.35 104.13 2011102 商贸事务 2282.14 4273.11 8619.88 201.72 20113 行政运行 1428.66 1381.14 1868.05 135.25 2011301 一般行政管理事务 465.56 384.72 3430.33 891.64 2011302 招商引资 28.00 28.00 64.00 228.57 2011308 事业运行 359.92 353.26 672.78 190.45 2011350 其他商贸事务支出 0.00 2126.00 2584.73 121.58 2011399 港澳台事务 143.58 133.28 165.00 123.80 20125 行政运行 114.18 108.38 140.10 129.27 2012501 一般行政管理事务 29.40 24.90 24.90 100.00 2012502 档案事务 1669.72 1570.73 2013.57 128.19 20126 行政运行 480.47 457.87 639.67 139.71 2012601 一般行政管理事务 66.98 46.48 147.56 317.46 2012602 档案馆 828.92 795.47 874.94 109.99 2012604 其他档案事务支出 293.36 270.91 351.40 129.71 2012699 民主党派及工商联事务 528.55 505.15 509.06 100.77 20128 行政运行 464.54 454.82 458.73 100.86 2012801 一般行政管理事务 64.01 50.33 50.33 100.00 2012802 群众团体事务 4981.81 4648.75 5190.10 111.64 20129 行政运行 534.86 514.18 658.30 128.03 2012901 一般行政管理事务 1172.39 1042.84 1220.84 117.07 2012902 事业运行 644.39 602.84 704.98 116.94 2012950 其他群众团体事务支出 2630.17 2488.89 2605.98 104.70 2012999 15064.85 6945.14 6611.40 95.19 20131 党委办公厅（室）及其相关机构事务 行政运行 1016.55 958.13 1201.18 125.37 2013101 一般行政管理事务 14048.30 5987.01 5410.23 90.37 2013102 组织事务 3380.49 3196.73 3900.33 122.01 20132 行政运行 2243.80 2089.12 2400.38 114.90 2013201 一般行政管理事务 664.85 671.79 726.92 108.21 2013202 事业运行 471.85 435.82 773.04 177.38 2013250 宣传事务 2994.53 2631.17 3854.70 146.50 20133 行政运行 523.32 509.50 629.94 123.64 2013301 一般行政管理事务 2233.91 1884.37 2353.27 124.88 2013302 事业运行 237.30 237.30 871.49 367.25 2013350 统战事务 1251.03 1080.94 1567.95 145.05 20134 行政运行 817.70 775.08 1129.31 145.70 2013401 一般行政管理事务 433.33 305.87 438.64 143.41 2013402 其他共产党事务 1191.45 1073.62 1265.76 117.90 20136 行政运行 843.79 801.68 975.93 121.73 2013601 一般行政管理事务 347.66 271.93 289.84 106.58 2013602 网信事务 20137 5051.96 9547.18 11232.25 117.65 行政运行 270.37 255.33 276.00 108.10 2013701 一般行政管理事务 280.00 196.00 343.08 175.04 2013702 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 事业运行 4487.59 967.61 852.14 88.07 2013750 其他网信事务支出 14.00 8128.24 9761.02 120.09 2013799 市场监督管理事务 21451.78 20617.48 17874.59 86.70 20138 行政运行 16530.54 16530.54 13091.20 79.19 2013801 市场主体管理 464.63 375.20 375.20 100.00 2013804 市场秩序执法 59.00 39.02 47.23 121.06 2013805 信息化建设 62.79 15.51 76.34 492.19 2013808 质量基础 691.57 475.79 506.56 106.47 2013810 质量安全监管 587.10 467.29 584.47 125.08 2013815 食品安全监管 838.10 537.40 578.92 107.73 2013816 事业运行 1659.85 1618.54 1900.34 117.41 2013850 其他市场监督管理事务 558.20 558.20 714.33 127.97 2013899 国防支出 2519.97 2256.93 2475.51 109.68 203 国防动员 2519.97 2256.93 2475.51 109.68 20306 人民防空 2519.97 2236.93 2455.51 109.77 2030603 其他国防动员支出 0.00 20.00 20.00 100.00 2030699 公共安全支出 160693.26 171272.41 106.58 204 158537.88 公安 155304.50 165419.72 106.51 20402 152983.92 行政运行 106089.13 114023.59 107.48 2040201 107650.47 一般行政管理事务 43764.86 47764.68 49582.09 103.80 2040202 其他公安支出 1568.59 1450.69 1814.04 125.05 2040299 国家安全 1008.85 945.92 1124.21 118.85 20403 行政运行 846.72 820.08 998.37 121.74 2040301 一般行政管理事务 162.13 125.84 125.84 100.00 2040302 司法 4545.11 4442.84 4726.81 106.39 20406 行政运行 2335.70 2323.62 2533.54 109.03 2040601 一般行政管理事务 1518.35 1532.38 1578.54 103.01 2040602 公共法律服务 691.05 586.83 614.73 104.75 2040607 其他公共安全支出 0.00 0.00 1.67 20499 其他公共安全支出 0.00 0.00 1.67 2049999 教育支出 546272.39 546779.84 100.09 205 542415.36 教育管理事务 999.49 999.49 1144.31 114.49 20501 行政运行 999.49 999.49 1144.31 114.49 2050101 普通教育 312281.73 317266.90 101.60 20502 332017.37 学前教育 57943.16 58081.16 54705.25 94.19 2050201 小学教育 85656.94 86102.07 81317.90 94.44 2050202 初中教育 98283.34 98558.20 93779.83 95.15 2050203 高中教育 28063.85 28070.21 26652.49 94.95 2050204 其他普通教育支出 62070.08 41470.08 60811.42 146.64 2050299 职业教育 11074.94 11003.15 10510.47 95.52 20503 中等职业教育 4074.94 4003.15 3510.47 87.69 2050302 其他职业教育支出 7000.00 7000.00 7000.00 100.00 2050399 成人教育 4885.66 4873.16 4983.40 102.26 20504 成人中等教育 2535.34 2522.84 2661.26 105.49 2050402 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 成人高等教育 2350.32 2350.32 2322.13 98.80 2050403 特殊教育 1759.04 1759.04 1666.82 94.76 20507 特殊学校教育 1126.41 1126.41 1067.03 94.73 2050701 工读学校教育 632.63 632.63 599.79 94.81 2050702 进修及培训 14086.92 13976.40 10859.22 77.70 20508 教师进修 12165.07 12165.07 8758.64 72.00 2050801 干部教育 1921.85 1811.32 2100.59 115.97 2050802 教育费附加安排的支出 189337.72 189337.72 100.00 20509 168550.24 189337.72 189337.72 100.00 其他教育费附加安排的支出 2050999 168550.24 其他教育支出 9041.71 12041.71 11010.99 91.44 20599 其他教育支出 9041.71 12041.71 11010.99 91.44 2059999 科学技术支出 69183.69 77025.68 73232.37 95.08 206 科学技术管理事务 787.71 724.33 1112.72 153.62 20601 行政运行 484.92 461.69 639.22 138.45 2060101 一般行政管理事务 302.78 262.64 324.97 123.73 2060102 0.00 0.00 148.54 2060199 其他科学技术管理事务支出 技术研究与开发 56224.74 63687.24 59385.24 93.25 20604 科技成果转化与扩散 52170.00 63687.24 59385.24 93.25 2060404 其他技术研究与开发支出 4054.74 0.00 0.00 2060499 科技条件与服务 436.16 423.44 516.13 121.89 20605 机构运行 436.16 423.44 516.13 121.89 2060501 科学技术普及 1829.22 1337.86 1365.46 102.06 20607 机构运行 228.47 217.43 245.03 112.69 2060701 科普活动 1600.75 1120.43 1120.43 100.00 2060702 其他科学技术支出 9905.87 10852.81 10852.81 100.00 20699 其他科学技术支出 9905.87 10852.81 10852.81 100.00 2069999 文化旅游体育与传媒支出 26689.40 24285.82 27240.73 112.17 207 文化和旅游 11550.26 9966.95 11001.43 110.38 20701 行政运行 659.94 777.84 767.88 98.72 2070101 一般行政管理事务 339.70 189.70 177.70 93.67 2070102 图书馆 2783.37 2353.30 2765.85 117.53 2070104 文化活动 124.30 124.30 84.30 67.82 2070108 群众文化 1467.56 1418.77 1777.87 125.31 2070109 文化和旅游交流与合作 1599.48 1269.36 1470.20 115.82 2070110 文化创作与保护 862.41 664.53 822.43 123.76 2070111 文化和旅游市场管理 1250.89 1191.26 1312.48 110.18 2070112 其他文化和旅游支出 2462.61 1977.90 1822.71 92.15 2070199 文物 1478.58 1236.08 1512.66 122.38 20702 博物馆 1478.58 1236.08 1512.66 122.38 2070205 体育 5403.81 5397.59 6249.75 115.79 20703 行政运行 277.38 240.09 349.67 145.64 2070301 一般行政管理事务 527.66 599.36 519.36 86.65 2070302 体育竞赛 0.00 300.00 380.00 126.67 2070305 群众体育 2931.12 2420.32 2709.89 111.96 2070308 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 其他体育支出 1667.65 1837.82 2290.83 124.65 2070399 新闻出版电影 1927.60 1927.60 1577.50 81.84 20706 新闻通讯 1927.60 1927.60 1577.50 81.84 2070604 广播电视 2329.15 1757.60 2896.39 164.79 20708 广播电视事务 2329.15 1757.60 2896.39 164.79 2070808 其他文化旅游体育与传媒支出 4000.00 4000.00 4003.00 100.08 20799 文化产业发展专项支出 4000.00 4000.00 4000.00 100.00 2079903 0.00 0.00 3.00 其他文化旅游体育与传媒支出 2079999 社会保障和就业支出 343533.42 349405.45 101.71 208 325052.12 10775.52 10462.91 12061.13 115.28 人力资源和社会保障管理事务 20801 行政运行 742.72 701.43 790.92 112.76 2080101 一般行政管理事务 3053.05 2605.23 2632.91 101.06 2080102 综合业务管理 78.27 53.77 53.77 100.00 2080104 劳动保障监察 761.58 716.66 975.23 136.08 2080105 249.61 240.92 242.52 100.67 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 675.82 633.87 734.00 115.80 2080112 事业运行 1851.77 1736.58 2408.23 138.68 2080150 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3362.69 3774.45 4223.54 111.90 2080199 民政管理事务 5212.47 12021.33 12388.80 103.06 20802 行政运行 843.40 793.09 940.82 118.63 2080201 一般行政管理事务 6.34 5.51 5.51 100.00 2080202 1527.00 1550.25 1567.39 101.11 基层政权建设和社区治理 2080208 其他民政管理事务支出 2835.73 9672.48 9875.08 102.09 2080299 行政事业单位养老支出 86310.39 88986.85 90633.25 101.85 20805 行政单位离退休 2339.59 3307.63 3133.30 94.73 2080501 事业单位离退休 7095.47 8831.24 8860.82 100.33 2080502 49481.03 49481.03 50468.34 102.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 27261.46 27261.46 28065.30 102.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 132.84 105.50 105.50 100.00 其他行政事业单位养老支出 2080599 就业补助 46772.68 57038.52 57755.77 101.26 20807 就业创业服务补贴 1012.17 1755.62 1755.62 100.00 2080701 职业培训补贴 0.00 18.00 18.00 100.00 2080702 公益性岗位补贴 37799.47 47502.44 47502.44 100.00 2080705 求职创业补贴 115.00 120.00 120.00 100.00 2080713 其他就业补助支出 7846.04 7642.46 8359.71 109.39 2080799 抚恤 8661.00 7620.68 7723.36 101.35 20808 死亡抚恤 1127.96 1064.94 1064.94 100.00 2080801 伤残抚恤 1605.54 1653.14 1653.14 100.00 2080802 349.92 247.04 247.04 100.00 在乡复员、退伍军人生活补助 2080803 义务兵优待 4197.00 3586.05 3586.05 100.00 2080805 506.40 311.90 311.90 100.00 农村籍退役士兵老年生活补助 2080806 烈士纪念设施管理维护 367.88 384.78 487.46 126.69 2080808 其他优抚支出 426.30 372.83 372.83 100.00 2080899 退役安置 16453.71 16165.53 15442.13 95.53 20809 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 退役士兵安置 2918.31 2846.90 2846.90 100.00 2080901 11471.17 11308.12 10995.28 97.23 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1720.39 1721.21 1018.24 59.16 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 70.72 80.39 80.39 100.00 2080904 军队转业干部安置 24.00 35.40 35.40 100.00 2080905 其他退役安置支出 249.12 173.52 465.92 268.51 2080999 社会福利 53192.18 51608.41 51574.05 99.93 20810 儿童福利 151.80 140.64 140.64 100.00 2081001 老年福利 47513.00 48635.51 48635.51 100.00 2081002 社会福利事业单位 527.88 492.40 627.04 127.34 2081005 养老服务 4849.50 2239.86 2070.86 92.45 2081006 其他社会福利支出 150.00 100.00 100.00 100.00 2081099 残疾人事业 21388.01 19886.93 20064.88 100.89 20811 行政运行 222.73 214.89 314.52 146.36 2081101 残疾人康复 3145.65 2903.49 2903.49 100.00 2081104 残疾人就业和扶贫 6118.74 5542.48 5542.48 100.00 2081105 残疾人体育 35.60 21.91 21.91 100.00 2081106 残疾人生活和护理补贴 6358.80 6433.80 6433.80 100.00 2081107 其他残疾人事业支出 5506.49 4770.36 4848.67 101.64 2081199 红十字事业 600.91 541.72 576.24 106.37 20816 行政运行 162.18 154.58 170.68 110.41 2081601 一般行政管理事务 79.00 79.00 79.00 100.00 2081602 其他红十字事业支出 359.72 308.14 326.55 105.98 2081699 最低生活保障 17857.66 17679.85 17679.85 100.00 20819 17248.90 17135.09 17135.09 100.00 城市最低生活保障金支出 2081901 608.76 544.76 544.76 100.00 农村最低生活保障金支出 2081902 临时救助 2510.73 3273.60 3327.74 101.65 20820 临时救助支出 2045.23 2814.89 2814.89 100.00 2082001 流浪乞讨人员救助支出 465.50 458.71 512.86 111.80 2082002 特困人员救助供养 440.64 487.64 487.64 100.00 20821 440.64 487.64 487.64 100.00 城市特困人员救助供养支出 2082101 其他生活救助 85.12 381.82 381.82 100.00 20825 其他城市生活救助 85.12 381.82 381.82 100.00 2082501 572.84 572.84 3893.53 679.69 财政对基本养老保险基金的补助 20826 572.84 572.84 3893.53 679.69 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2082602 退役军人管理事务 1689.55 1426.40 1687.09 118.28 20828 行政运行 351.67 326.47 394.16 120.73 2082801 一般行政管理事务 18.00 12.72 80.72 634.59 2082802 拥军优属 658.40 483.64 483.64 100.00 2082804 事业运行 452.48 411.39 536.39 130.39 2082850 209.00 192.18 192.18 100.00 其他退役军人事务管理支出 2082899 财政代缴社会保险费支出 407.00 388.18 639.04 164.63 20830 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 147.00 139.20 332.20 238.65 2083001 260.00 248.98 306.84 123.24 财政代缴其他社会保险费支出 2083099 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 其他社会保障和就业支出 52121.72 54990.21 53089.14 96.54 20899 52121.72 54990.21 53089.14 96.54 其他社会保障和就业支出 2089999 卫生健康支出 221409.36 223697.04 101.03 210 159190.29 卫生健康管理事务 2921.54 2414.82 3780.01 156.53 21001 行政运行 1058.25 151.53 458.33 302.48 2100101 一般行政管理事务 2.98 402.98 580.60 144.08 2100102 1860.32 1860.32 2741.08 147.34 其他卫生健康管理事务支出 2100199 公立医院 30407.81 29553.77 30382.78 102.81 21002 综合医院 24071.70 24301.66 25080.10 103.20 2100201 精神病医院 1600.80 1321.52 1333.41 100.90 2100205 其他专科医院 0.00 0.00 8.18 2100208 康复医院 599.83 599.83 628.83 104.83 2100212 其他公立医院支出 4135.47 3330.76 3332.26 100.05 2100299 基层医疗卫生机构 20966.32 19774.53 19862.17 100.44 21003 城市社区卫生机构 20200.22 19083.37 19156.91 100.39 2100301 766.10 691.16 705.26 102.04 其他基层医疗卫生机构支出 2100399 公共卫生 23189.55 96181.27 97892.45 101.78 21004 疾病预防控制机构 5165.73 5072.03 5276.40 104.03 2100401 卫生监督机构 2277.70 2122.29 2265.11 106.73 2100402 妇幼保健机构 901.16 815.72 890.21 109.13 2100403 应急救治机构 6463.53 6304.04 6603.70 104.75 2100405 基本公共卫生服务 7438.13 8175.27 8175.27 100.00 2100408 重大公共卫生服务 583.30 1032.60 1432.60 138.74 2100409 360.00 72659.31 73249.16 100.81 突发公共卫生事件应急处理 2100410 中医药 18.50 20.00 20.00 100.00 21006 中医（民族医）药专项 0.00 18.50 18.50 100.00 2100601 其他中医药支出 18.50 1.50 1.50 100.00 2100699 计划生育事务 4119.39 4135.42 4217.80 101.99 21007 计划生育服务 908.00 908.00 908.00 100.00 2100717 其他计划生育事务支出 3211.39 3227.42 3309.80 102.55 2100799 行政事业单位医疗 44889.77 44889.77 45513.74 101.39 21011 行政单位医疗 6891.13 6891.13 7303.81 105.99 2101101 事业单位医疗 36588.49 36588.49 36793.67 100.56 2101102 公务员医疗补助 1410.16 1410.16 1403.06 99.50 2101103 0.00 0.00 13.20 其他行政事业单位医疗支出 2101199 1100.00 1046.27 1046.27 100.00 财政对基本医疗保险基金的补助 21012 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 1100.00 1046.27 1046.27 100.00 2101202 医疗救助 20502.30 16198.30 16198.31 100.00 21013 城乡医疗救助 4980.30 3522.30 3522.31 100.00 2101301 其他医疗救助支出 15522.00 12676.00 12676.00 100.00 2101399 优抚对象医疗 67.10 41.40 41.40 100.00 21014 优抚对象医疗补助 67.10 41.40 41.40 100.00 2101401 医疗保障管理事务 2024.91 1902.20 2066.36 108.63 21015 行政运行 1215.33 1158.25 1272.57 109.87 2101501 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 项目 一般行政管理事务 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染减排 减排专项支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城管执法 工程建设管理 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 行业业务管理 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农村合作经济 单位：万元 执行数为调整 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 809.57 743.95 781.78 105.09 2101502 0.00 0.00 12.00 2101599 70.00 70.00 70.00 100.00 21016 70.00 70.00 70.00 100.00 2101601 8913.11 5181.61 2605.75 50.29 21099 8913.11 5181.61 2605.75 50.29 2109999 78799.29 76789.30 75763.08 98.66 211 4067.51 3443.19 3981.82 115.64 21101 2079.65 2011.37 2225.45 110.64 2110101 1987.86 1431.82 1756.37 122.67 2110102 2134.97 1887.22 2188.87 115.98 21102 2134.97 1887.22 2188.87 115.98 2110299 72596.81 71458.89 69592.39 97.39 21111 72596.81 71458.89 69592.39 97.39 2111103 181154.05 181777.60 100.34 212 174731.18 70498.05 82412.74 85979.47 104.33 21201 16676.45 7562.90 8468.89 111.98 2120101 15224.53 13086.02 12658.25 96.73 2120102 7088.61 6860.34 6658.70 97.06 2120104 954.55 875.69 1257.94 143.65 2120106 30553.92 54027.80 56935.68 105.38 2120199 7185.07 6253.66 7648.46 122.30 21202 7185.07 6253.66 7648.46 122.30 2120201 23593.78 21372.48 16131.41 75.48 21203 2395.64 2395.64 2338.00 97.59 2120303 21198.14 18976.84 13793.41 72.69 2120399 68852.76 66008.45 67366.85 102.06 21205 68852.76 66008.45 67366.85 102.06 2120501 2101.52 1861.73 2406.41 129.26 21206 2101.52 1861.73 2406.41 129.26 2120601 2500.00 3244.99 2244.99 69.18 21299 2500.00 3244.99 2244.99 69.18 2129999 76305.95 70927.46 74356.62 104.83 213 18804.98 16307.06 17964.59 110.16 21301 3457.98 3288.11 3740.06 113.74 2130101 3045.37 2782.51 3714.57 133.50 2130104 470.36 380.31 380.31 100.00 2130106 177.60 156.90 156.90 100.00 2130108 616.57 472.99 472.99 100.00 2130109 1315.88 685.66 699.14 101.97 2130110 65.00 64.99 64.99 100.00 2130112 3329.14 3129.09 3124.09 99.84 2130120 2577.66 2247.89 2467.45 109.77 2130122 1664.00 1108.99 1109.00 100.00 2130124 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 1087.80 992.05 1037.49 104.58 农业资源保护修复与利用 2130135 农田建设 838.90 838.90 838.90 100.00 2130153 其他农业农村支出 158.72 158.67 158.70 100.02 2130199 林业和草原 2944.43 2920.77 3007.87 102.98 21302 事业机构 372.49 348.83 435.93 124.97 2130204 森林资源培育 2091.78 2091.78 2091.78 100.00 2130205 森林资源管理 15.00 15.00 15.00 100.00 2130207 动植物保护 39.00 39.00 39.00 100.00 2130211 执法与监督 30.00 30.00 30.00 100.00 2130213 林业草原防灾减灾 396.16 396.16 396.16 100.00 2130234 水利 50461.43 49154.53 50839.06 103.43 21303 行政运行 612.62 571.07 621.31 108.80 2130301 一般行政管理事务 430.00 179.75 187.86 104.51 2130302 水利行业业务管理 7470.04 7012.95 7525.17 107.30 2130304 水利工程建设 35216.22 23740.78 23740.78 100.00 2130305 水利工程运行与维护 5175.74 16365.81 17263.36 105.48 2130306 水利执法监督 405.32 336.85 385.86 114.55 2130309 水质监测 465.60 392.99 392.99 100.00 2130312 水文测报 328.60 262.74 325.65 123.94 2130313 防汛 357.29 291.59 396.06 135.83 2130314 农村综合改革 2843.16 1543.15 1543.15 100.00 21307 2843.16 1443.15 1443.15 100.00 对村级公益事业建设的补助 2130701 对村集体经济的补助 0.00 100.00 100.00 100.00 2130706 普惠金融发展支出 1251.95 1001.95 1001.95 100.00 21308 农业保险保费补贴 1251.95 1001.95 1001.95 100.00 2130803 交通运输支出 96701.86 100616.63 93218.43 92.65 214 公路水路运输 59228.29 63618.85 57358.15 90.16 21401 行政运行 3846.59 3846.59 4266.13 110.91 2140101 一般行政管理事务 2996.37 2733.35 2923.35 106.95 2140102 公路建设 9392.00 18392.00 11000.00 59.81 2140104 公路养护 41823.21 37476.79 38212.85 101.96 2140106 其他公路水路运输支出 1170.13 1170.13 955.82 81.68 2140199 其他交通运输支出 37473.56 36997.77 35860.27 96.93 21499 公共交通运营补助 24800.00 32258.20 31048.93 96.25 2149901 其他交通运输支出 12673.56 4739.57 4811.34 101.51 2149999 资源勘探工业信息等支出 225300.94 226637.34 100.59 215 209125.02 制造业 24000.00 24000.00 24000.00 100.00 21502 其他制造业支出 24000.00 24000.00 24000.00 100.00 2150299 建筑业 0.00 0.00 105.31 21503 其他建筑业支出 0.00 0.00 105.31 2150399 国有资产监管 1158.48 5145.02 5280.24 102.63 21507 行政运行 572.06 562.89 670.64 119.14 2150701 一般行政管理事务 5.51 4.92 4.92 100.00 2150702 其他国有资产监管支出 580.91 4577.22 4604.68 100.60 2150799 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 执行数为调整 项目 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 116625.92 125034.18 107.21 支持中小企业发展和管理支出 21508 155966.54 中小企业发展专项 79930.20 79910.86 99.98 2150805 100547.31 55419.24 36695.72 45123.33 122.97 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 28000.00 79530.00 72217.61 90.81 其他资源勘探工业信息等支出 21599 28000.00 79530.00 72217.61 90.81 其他资源勘探工业信息等支出 2159999 商业服务业等支出 8783.55 8685.39 8749.00 100.73 216 商业流通事务 783.55 685.39 749.00 109.28 21602 行政运行 151.74 148.78 167.00 112.25 2160201 一般行政管理事务 498.20 406.25 406.25 100.00 2160202 事业运行 133.60 130.36 175.75 134.81 2160250 其他商业服务业等支出 8000.00 8000.00 8000.00 100.00 21699 其他商业服务业等支出 8000.00 8000.00 8000.00 100.00 2169999 援助其他地区支出 0.00 2540.00 2390.00 94.09 219 一般公共服务 0.00 2540.00 2390.00 94.09 21901 自然资源海洋气象等支出 1009.39 940.62 1006.57 107.01 220 自然资源事务 477.66 477.66 543.61 113.81 22001 事业运行 407.28 407.28 494.22 121.35 2200150 其他自然资源事务支出 70.38 70.38 49.39 70.18 2200199 气象事务 531.73 462.96 462.96 100.00 22005 其他气象事务支出 531.73 462.96 462.96 100.00 2200599 住房保障支出 98453.33 100006.23 106756.56 106.75 221 保障性安居工程支出 27089.66 29385.55 29797.45 101.40 22101 棚户区改造 7573.53 7573.53 7985.43 105.44 2210103 保障性住房租金补贴 0.00 222.00 222.00 100.00 2210107 老旧小区改造 17886.00 16170.00 16170.00 100.00 2210108 住房租赁市场发展 1630.13 5420.02 5420.02 100.00 2210109 住房改革支出 68471.11 68471.11 74150.47 108.29 22102 住房公积金 39070.32 39070.32 43698.21 111.85 2210201 购房补贴 29400.79 29400.79 30452.26 103.58 2210203 城乡社区住宅 2892.56 2149.57 2808.65 130.66 22103 其他城乡社区住宅支出 2892.56 2149.57 2808.65 130.66 2210399 粮油物资储备支出 4608.58 4608.58 4610.61 100.04 222 粮油物资事务 284.00 284.00 286.03 100.71 22201 一般行政管理事务 11.00 11.00 13.03 118.44 2220102 其他粮油物资事务支出 273.00 273.00 273.00 100.00 2220199 粮油储备 4324.58 4324.58 4324.58 100.00 22204 储备粮油补贴 3037.48 3037.48 3037.48 100.00 2220401 储备粮油差价补贴 1287.10 1287.10 1287.10 100.00 2220402 灾害防治及应急管理支出 17396.26 17078.97 16859.24 98.71 224 应急管理事务 2315.94 1962.33 2283.00 116.34 22401 行政运行 600.30 584.09 661.56 113.26 2240101 灾害风险防治 428.45 308.45 308.45 100.00 2240104 安全监管 678.75 489.13 549.77 112.40 2240106 应急监管 16.61 8.89 8.89 100.00 2240109 宝山区2022年区本级一般公共预算支出执行情况表 项目 事业运行 消防事务 消防应急救援 其他消防事务支出 预备费 其他支出 其他支出 其他支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 单位：万元 执行数为调整 科目代码 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 591.83 571.79 754.33 131.92 2240150 15080.33 15116.63 14576.24 96.43 22402 7447.01 6410.62 5660.62 88.30 2240204 7633.32 8706.02 8915.62 102.41 2240299 30000.00 30000.00 227 89133.85 80408.60 90.21 229 110824.26 89133.85 80408.60 90.21 22999 110824.26 89133.85 80408.60 90.21 2299999 110824.26 28831.00 28830.62 28830.62 100.00 232 28831.00 28830.62 28830.62 100.00 23203 28831.00 28830.62 28830.62 100.00 2320301 二、区对镇税收返还和转移支付支出 三、地方政府一般债务还本支出 四、结转下年支出 五、补充预算稳定调节基金 六、补充预算周转金 总计 2321022.06 70000.00 291578.00 70000.00 291578.00 2777712.48 2777712.48 100.00 关于宝山区 2022 年全区及区本级一般公共预算 执行情况的说明 一、全区一般公共预算收入预计执行情况 2022 年全区一般公共预算收入 1729000 万元，完成调整 预算的 100%，加上市对区税收返还及补助收入 1164787 万 元，上年结转收入 112925 万元，地方政府一般债券转贷收 入 311000 万元，动用预算稳定调节基金 180000 万元，全区 一般公共预算总财力为 3497712 万元。各收入项目的具体预 算预计执行情况说明如下： 1. 增值税 499913 万元，完成调整预算的 100%。 2. 企业所得税 186223 万元，完成调整预算的 100%。 3. 个人所得税 136658 万元，完成调整预算的 100%。 4. 城市维护建设税 54177 万元，完成调整预算的 100%。 5. 房产税 67281 万元，完成调整预算的 100%。 6. 土地增值税 190175 万元，完成调整预算 100%。 7. 契税 152431 万元，完成调整预算的 100%。 8. 其他各税 110615 万元。主要是印花税、城镇土地使用 税、车船税、耕地占用税和环境保护税等。 9. 非税收入 331527 万元。主要是土地出让收益计提教育 和农田水利建设资金收入、行政事业性收费收入、国有资产 有偿使用收入和其他收入。 二、全区一般公共预算支出预计执行情况 2022 年全区一般公共预算支出 3206134 万元，完成调整 预算的 100%。加上地方政府一般债券还本支出 291578 万元， 全区一般公共预算支出总计 3497712 万元。全区当年一般公 共预算收支执行平衡。 三、区本级一般公共预算收入预计执行情况 2022 年区本级一般公共预算收入 1009000 万元，完成调 整预算 100%，加上市对区税收返还及补助收入 1164787 万 元，上年结转收入 112925 万元，地方政府一般债券转贷收 入 311000 万元，动用预算稳定调节基金 180000 万元，区本 级一般公共预算总财力为 2777712 万元。 四、区本级一般公共预算支出预计执行情况 （一）2022 年区本级一般公共预算支出 2416134 万元， 完成调整预算 100%，加上区对镇税收返还和转移支付支出 70000 万元，地方政府一般债券还本支出 291578 万元，区本 级一般公共预算支出总计 2777712 万元，区本级当年一般公 共预算收支执行平衡。各支出项目的具体预计执行情况说明 如下： 1. 一般公共服务支出 120667 万元。主要用于政府行政管 理部门基本支出 57800 万元；防疫经费 11573 万元；信息化 项目、机柜租赁、电子政务平台运维等经费 11903 万元；工 会工作者、政府购买服务等经费 5849 万元；政府办公用房 应急维修、物业管理、后勤服务等经费 10010 万元。 2. 国防支出 2476 万元。主要用于民防管理部门及所属事 业单位基本支出 1182 万元；地下空间巡查、民防工程养护 维修、应急避难场所维修等经费 908 万元。 3. 公共安全支出 171272 万元。主要用于公共安全管理部 门基本支出 117859 万元；公安勤务辅警、文职、特保等经 费 23529 万元；公共安全视频监控共享平台租赁、智能化集 成应用系统、城市图像监控等经费 14557 万元；涉案财物存 放管理、司法鉴定及物证保管、交通信号灯维护、“一网通 办”综合改造工程等经费 4432 万元。 4. 教育支出 546780 万元。主要用于教育管理部门及所属 事业单位基本支出 436620 万元；“双减”课后服务、人才激励 等经费 11800 万元；购买民办义务教育学校学位、民办学校 经费补助 10543 万元；新开办学校、学校改造修缮经费 5667 万元；职业技能培训专项资金 7000 万元。 5. 科学技术支出 73232 万元。主要用于科学技术等管理 部门及所属事业单位基本支出 1400 万元；科普经费、长江 河口科技馆运行费 1118 万元；科技创新、人才发展、张江宝 山园以及扶持企业发展资金 56576 万元；张江创新示范区市 级资助资金 13262 万元。 6. 文化旅游体育与传媒支出 27241 万元。主要用于文体 广等管理部门及所属事业单位基本支出 14584 万元；文化创 意发展和公共文化事业发展资金 4236 万元；图书馆等文化 场馆运行以及开展体育赛事、群众文化体育活动等经费 3666 万元。 7. 社会保障和就业支出 349405 万元。主要用于社会保障 管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工社保 缴费等基本支出 99676 万元；公益性岗位、促进创业就业 补贴 38678 万元；老年综合津贴、居家养老服务补贴等老年 福利经费 49952 万元；城乡居民最低生活保障、支内回沪人 员生活补助等各类帮困救助经费 42323 万元；残疾人康复、 就业、补助等各项经费 19391 万元；伤残抚恤、义务兵优待、 退役安置、军休干部安置等经费 21408 万元；征地养老人员 补助补贴 30161 万元。 8. 卫生健康支出 223697 万元。主要用于医疗卫生行政管 理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工医保缴 费等基本支出 102099 万元；抗原检测、核酸检测、防控 已经补助等经费 74126 万元；医疗救助、市民社区医疗互助 帮困、门诊诊查费减免等经费 16570 万元；卫生医疗设备更 新，医联体建设以及基本公共卫生服务、计划生育等经费 13029 万元。 9. 节能环保支出 75763 万元。主要用于环保管理部门及 所属事业单位基本支出 4100 万元；市拨住宅小区雨污混接 改造工程经费 53986 万元；排水系统工程建设经费 8156 万 元；环境监测监管、能源利用等经费 1124 万元。 10. 城乡社区支出 181778 万元。主要用于城乡社区管理 部门及所属事业单位基本支出 32055 万元；道路清扫、垃圾 分类处置等市容养护经费 47152 万元；绿化养护、景观灯光 运行维护、管道泵站养护等经费 21499 万元；基层防疫支出 26375 万元；街道社区工作者、居委会工作、服务群众、社 区管理等各项经费 18668 万元。 11. 农林水支出 74357 万元。主要用于农林水管理部门及 所属事业单位基本支出 12952 万元；美丽乡村达标村建设、 农业规模经营、农业保险、农业绿色生产发展等经费 11066 万元；河道综合整治及管理养护、水闸管理养护、水文水质 监测等支出 39525 万元。 12. 交通运输支出 93218 万元。主要用于交通运输管理部 门及所属事业单位基本支出 5908 万元；区管公路、农村公 路大中修、日常养护等经费 31515 万元；公交运营补贴、疫 情防控交通运输保障、公共自行车租赁运行维护、道路停车 经费等经费 13005 万元；新建道路和市政配套工程 9000 万 元；补偿轨道交通运营收支缺口支出 23780 万元。 13. 资源勘探工业信息等支出 226637 万元。主要用于资 源勘探信息管理部门及所属事业单位基本支出 3005 万元； 园区建设运行管理等支出 26811 万元；先进制造业、金融服 务等产业扶持和企业扶持资金 127195 万元；临港南大公司 增资 50000 万元。 14. 商业服务业等支出 8749 万元。主要用于商业服务业 管理部门的基本支出 343 万元；支持发展现代服务业 8000 万元。 15. 援助其他地区支出 2390 万元。主要用于对口支援。 16. 自然资源海洋气象等支出 1006 万元。主要用于土地 管理部门所属事业单位基本支出 494 万元；气象事业维持经 费 353 万元。 17. 住房保障支出 106756 万元。主要用于房屋管理部门 所属事业单位基本支出和行政事业单位职工住房公积金、住 房补贴等基本支出 72412 万元；行政参公人员购房补贴经费 4305 万元；支持住房租赁市场发展试点和保障性安居工程补 助 5642 万元；旧住房修缮改造 24155 元。 18. 粮油物资储备支出 4611 万元。主要用于储备粮补贴、 粮油价格补贴。 19. 灾害防治及应急管理支出 16859 万元。主要用于灾害 防治及应急管理部门基本支出 7077 万元；消防专职队员、 设施设备更新、生产安全监管等业务经费 8163 万元。 20. 其他支出 80409 万元。主要用于上述科目以外的各类 支出。 21. 债务付息支出28831万元。用于地方政府一般债券付 息支出。 （二）区本级支出结构情况 表 1：2022 年部门预算预计执行情况（单位：万元） 部门 预计执行数 比重％ 部门 预计执行数 比重％ 环保部门 7606 0.36 行政管理部门 427682 20.16 文体部门 26883 1.27 公共安全部门 211346 9.96 教育部门 613824 28.94 条管部门 24382 1.15 科学部门 17099 0.81 农口部门 148113 6.98 卫生部门 155669 7.34 城建部门 171845 8.10 其他部门 4251 0.20 街道、园区 155273 7.32 民政部门 157082 7.41 合 计 2121055 100.00 街道、园区 7.30% 环保部门 0.36% 文体部门 1.26% 城建部门 8.08% 农口部门 6.97% 教育部门 28.87% 条管部门 1.15% 科学部门 0.80% 公共安全部门 9.94% 卫生部门 7.56% 其他部门 0.20% 行政管理部门 20.12% 民政部门 7.39% 图1：2022年部门预算比重图 五、有关问题的说明 （一）对口支援新疆、西藏、东西部资金筹措情况 2022 年我区对口支援新疆、西藏、东西部筹措资金 10394 万元，根据现行财政体制，按 2021 年区、镇财力比重进行 分担，区级承担 7215 万元，镇级承担 3179 万元。 （二）调整预算的情况 2022 年预算执行中，根据《预算法》规定，区财政编制 区本级预算调整方案，提交区人大常委会审查批准。从支出 调整来看，主要内容是支持加快推进“北转型”，增资临港南 大公司增加安排支出 50000 万元；新增市拨专项补助收入安 排的支出 43690 万元；保障疫情防控和重点工作推进，新增 安排支出 223918 万元，其中通过压减一般性支出和调整支 出结构平衡 171918 万元；新增一般债券支出 20000 万元； 一般债务还本支出增加 291000 万元。 （三）区本级预备费使用情况 2022 年按《预算法》规定，安排预备费 30000 万元，主 要用于年度预算执行中行政事业单位基本支出调增，已按有 关规定纳入相应支出科目。 （四）新增债券使用情况 2022 年市转贷政府新增一般债券 20000 万元，主要用于 道路建设、河道治理等工程。 （五）部分科目支出情况说明 2022 年预算执行中，区本级交通运输支出科目预计执行 数低于调整预算数 95%，主要是结转的市拨专款支出低于预 期。 宝山区2023年一般公共预算收入预算表 上年预计执行数 预算数 一、一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、城镇土地使用税 8、土地增值税 9、车船税 10、耕地占用税 11、契税 12、环境保护税 13、其他税收收入 （二）非税收入 1、专项收入 其中：残疾人就业保障金收入 教育资金收入 农田水利建设资金收入 2、行政事业性收费收入 3、国有资产有偿使用收入 4、其他收入 其中：城市综合管理收入 二、市对区税收返还及补助收入 1、返还性补助 2、市对区转移支付 3、中央转移支付 1729000.00 1397473.00 499913.00 186223.00 136658.00 54177.00 67281.00 97190.00 4275.00 190175.00 7271.00 661.00 152431.00 1147.00 71.00 331527.00 147364.00 38368.00 60540.00 48432.00 23347.00 135612.00 25204.00 13184.00 1164787.00 264197.00 778260.00 122330.00 1832700.00 1497910.00 602650.00 188300.00 125340.00 63020.00 79180.00 107300.00 4400.00 142500.00 7500.00 680.00 175800.00 1200.00 40.00 334790.00 169000.00 29000.00 77800.00 62200.00 28000.00 95690.00 42100.00 16000.00 932281.00 232780.00 699501.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 106.00 107.19 120.55 101.12 91.72 116.32 117.69 110.40 102.92 74.93 103.15 102.87 115.33 104.62 56.34 100.98 114.68 75.58 128.51 128.43 119.93 70.56 167.04 121.36 80.04 88.11 89.88 三、上年结转收入 四、地方政府一般债券转贷收入 五、调入资金 六、动用预算稳定调节基金 112925.48 311000.00 180000.00 70000.00 38.89 3497712.48 2834981.00 81.05 项目 总计 宝山区2023年一般公共预算支出预算表 项目 上年预计执行数 预算数 一、一般公共预算支出 1、一般公共服务支出 2、国防支出 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化旅游体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、卫生健康支出 9、节能环保支出 10、城乡社区支出 11、农林水支出 12、交通运输支出 13、资源勘探工业信息等支出 14、商业服务业等支出 15、援助其他地区支出 16、自然资源海洋气象等支出 17、住房保障支出 18、粮油物资储备支出 19、灾害防治及应急管理支出 20、预备费 21、其他支出 22、债务付息支出 3206134.48 178364.86 2475.51 171920.41 551329.84 115631.37 36344.73 405467.45 368154.04 85934.08 366110.60 114764.62 94168.43 437468.34 25423.00 2395.00 1006.57 115725.56 4610.61 17124.24 2834981.00 133680.30 1611.38 126427.48 509133.91 101882.42 33018.53 408602.49 249036.38 16163.54 342255.90 105280.81 86949.44 368521.17 23750.92 410.00 911.44 95743.43 4419.41 14283.88 40000.00 138842.18 34056.00 二、地方政府一般债务还本支出 三、结转下年支出 四、补充预算稳定调节基金 五、补充预算周转金 291578.00 总计 82884.60 28830.62 3497712.48 2834981.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 88.42 74.95 65.09 73.54 92.35 88.11 90.85 100.77 67.64 18.81 93.48 91.74 92.33 84.24 93.42 17.12 90.55 82.73 95.85 83.41 167.51 118.12 81.05 宝山区2023年区本级一般公共预算收入预算表 项目 一、一般公共预算收入 （一）税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、城市维护建设税 5、房产税 6、印花税 7、城镇土地使用税 8、土地增值税 9、车船税 10、耕地占用税 11、契税 12、环境保护税 13、其他税收收入 （二）非税收入 1、专项收入 其中：残疾人就业保障金收入 教育资金收入 农田水利建设资金收入 2、行政事业性收费收入 3、国有资产有偿使用收入 4、其他收入 其中：城市综合管理收入 二、市对区税收返还及补助收入 1、返还性补助 2、市对区转移支付 3、中央转移支付 三、镇级上解收入 四、上年结转收入 五、地方政府一般债券转贷收入 六、调入资金 七、动用预算稳定调节基金 总计 上年预计执行数 预算数 1009000.00 677473.00 135702.00 59684.00 44591.00 19799.00 26391.00 37846.00 1704.00 190175.00 7271.00 661.00 152431.00 1147.00 71.00 331527.00 147364.00 38368.00 60540.00 48432.00 23347.00 135612.00 25204.00 13184.00 1164787.00 264197.00 778260.00 122330.00 1039900.00 705110.00 173350.00 61500.00 42540.00 25220.00 31180.00 42000.00 1600.00 142500.00 7500.00 680.00 175800.00 1200.00 40.00 334790.00 169000.00 29000.00 77800.00 62200.00 28000.00 95690.00 42100.00 16000.00 932281.00 232780.00 699501.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 103.06 104.08 127.74 103.04 95.40 127.38 118.15 110.98 93.90 74.93 103.15 102.87 115.33 104.62 56.34 100.98 114.68 75.58 128.51 128.43 119.93 70.56 167.04 121.36 80.04 88.11 89.88 42800.00 112925.48 311000.00 180000.00 70000.00 38.89 2777712.48 2084981.00 75.06 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一、一般公共预算支出 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信访事务 事业运行 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 财政委托业务支出 事业运行 税收事务 行政运行 一般行政管理事务 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他审计事务支出 纪检监察事务 科目代码 上年预计执行数 201 20101 2010101 2010102 2010104 2010106 2010107 2010108 2010199 20102 2010201 2010202 2010204 20103 2010301 2010302 2010303 2010308 2010350 20104 2010401 2010402 2010450 2010499 20105 2010501 2010502 2010550 2010599 20106 2010601 2010602 2010608 2010650 20107 2010701 2010702 20108 2010801 2010802 2010850 2010899 20111 2416134.48 120666.86 2503.79 1809.77 103.88 69.50 214.50 22.40 123.33 160.40 1667.95 1262.78 273.35 131.82 26032.86 2849.68 19702.60 2443.09 170.00 867.49 9216.29 3874.86 2189.63 571.50 2580.31 1261.59 462.58 123.66 406.88 268.47 3325.11 2120.67 850.66 132.17 221.61 8109.87 7509.69 600.18 1510.47 1009.62 332.08 164.77 4.00 4234.32 预算数 2084981.00 66762.30 1626.30 1420.68 0.00 69.50 0.00 0.00 136.13 0.00 1078.68 946.86 0.00 131.82 15391.86 2374.59 10739.65 1965.10 0.00 312.52 1542.95 1014.53 50.00 478.42 0.00 950.09 339.08 69.22 390.36 151.44 2327.17 1705.74 228.96 170.00 222.48 4768.81 4758.81 10.00 1036.92 860.26 0.00 176.66 0.00 3064.83 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 86.29 55.33 64.95 78.50 0.00 100.00 0.00 0.00 110.37 0.00 64.67 74.98 0.00 100.00 59.12 83.33 54.51 80.43 0.00 36.03 16.74 26.18 2.28 83.71 0.00 75.31 73.30 55.98 95.94 56.41 69.99 80.43 26.92 128.62 100.39 58.80 63.37 1.67 68.65 85.21 0.00 107.21 0.00 72.38 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 行政运行 一般行政管理事务 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 事业运行 其他商贸事务支出 港澳台事务 行政运行 一般行政管理事务 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他群众团体事务支出 党委办公厅（室）及其相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 其他共产党事务 行政运行 一般行政管理事务 网信事务 行政运行 一般行政管理事务 科目代码 上年预计执行数 2011101 2011102 20113 2011301 2011302 2011308 2011350 2011399 20125 2012501 2012502 20126 2012601 2012602 2012604 2012699 20128 2012801 2012802 20129 2012901 2012902 2012950 2012999 20131 2013101 2013102 20132 2013201 2013202 2013250 20133 2013301 2013302 2013350 20134 2013401 2013402 20136 2013601 2013602 20137 2013701 2013702 3877.96 356.35 8619.88 1868.05 3430.33 64.00 672.78 2584.73 165.00 140.10 24.90 2013.57 639.67 147.56 874.94 351.40 509.06 458.73 50.33 5190.10 658.30 1220.84 704.98 2605.98 6611.40 1201.18 5410.23 3900.33 2400.38 726.92 773.04 3854.70 629.94 2353.27 871.49 1567.95 1129.31 438.64 1265.76 975.93 289.84 11232.25 276.00 343.08 预算数 3046.83 18.00 1971.58 1443.05 126.00 0.00 402.53 0.00 107.43 104.43 3.00 1448.88 487.01 0.00 745.73 216.14 374.73 345.16 29.57 3471.46 544.42 118.44 666.12 2142.48 994.83 894.83 100.00 2832.94 2239.33 111.00 482.61 1170.51 591.90 578.61 0.00 884.22 873.02 11.20 1008.84 797.08 211.76 3630.25 224.28 0.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 78.57 5.05 22.87 77.25 3.67 0.00 59.83 0.00 65.11 74.54 12.05 71.96 76.14 0.00 85.23 61.51 73.61 75.24 58.75 66.89 82.70 9.70 94.49 82.21 15.05 74.50 1.85 72.63 93.29 15.27 62.43 30.37 93.96 24.59 0.00 56.39 77.31 2.55 79.70 81.67 73.06 32.32 81.26 0.00 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 事业运行 其他网信事务支出 市场监督管理事务 行政运行 市场主体管理 市场秩序执法 信息化建设 质量基础 质量安全监管 食品安全监管 事业运行 其他市场监督管理事务 国防支出 国防动员 人民防空 其他国防动员支出 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 其他公安支出 国家安全 行政运行 一般行政管理事务 司法 行政运行 一般行政管理事务 公共法律服务 其他公共安全支出 其他公共安全支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 中等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人中等教育 科目代码 上年预计执行数 2013750 2013799 20138 2013801 2013804 2013805 2013808 2013810 2013815 2013816 2013850 2013899 203 20306 2030603 2030699 204 20402 2040201 2040202 2040299 20403 2040301 2040302 20406 2040601 2040602 2040607 20499 2049999 205 20501 2050101 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 20503 2050302 2050399 20504 2050402 852.14 9761.02 17874.59 13091.20 375.20 47.23 76.34 506.56 584.47 578.92 1900.34 714.33 2475.51 2475.51 2455.51 20.00 171272.41 165419.72 114023.59 49582.09 1814.04 1124.21 998.37 125.84 4726.81 2533.54 1578.54 614.73 1.67 1.67 546779.84 1144.31 1144.31 317266.90 54705.25 81317.90 93779.83 26652.49 60811.42 10510.47 3510.47 7000.00 4983.40 2661.26 预算数 403.81 3002.16 17079.02 14436.59 0.00 0.00 0.00 263.97 0.00 0.00 1838.34 540.12 1611.38 1611.38 1611.38 0.00 125587.48 120679.51 89700.64 29588.74 1390.13 713.24 713.24 0.00 4194.73 2432.23 1098.26 664.24 0.00 0.00 506667.91 875.00 875.00 284561.78 64034.92 87697.85 104400.12 24716.90 3711.99 10172.32 3172.32 7000.00 5494.39 3313.42 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 47.39 30.76 95.55 110.28 0.00 0.00 0.00 52.11 0.00 0.00 96.74 75.61 65.09 65.09 65.62 0.00 73.33 72.95 78.67 59.68 76.63 63.44 71.44 0.00 88.74 96.00 69.57 108.05 0.00 0.00 92.66 76.47 76.47 89.69 117.05 107.85 111.32 92.74 6.10 96.78 90.37 100.00 110.25 124.51 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 成人高等教育 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他科学技术管理事务支出 技术研究与开发 科技成果转化与扩散 科技条件与服务 机构运行 科学技术普及 机构运行 科普活动 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 图书馆 文化活动 群众文化 文化和旅游交流与合作 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 其他文化和旅游支出 文物 博物馆 体育 行政运行 一般行政管理事务 体育竞赛 群众体育 其他体育支出 科目代码 上年预计执行数 2050403 20507 2050701 2050702 20508 2050801 2050802 20509 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 2060102 2060199 20604 2060404 20605 2060501 20607 2060701 2060702 20699 2069999 207 20701 2070101 2070102 2070104 2070108 2070109 2070110 2070111 2070112 2070199 20702 2070205 20703 2070301 2070302 2070305 2070308 2070399 2322.13 1666.82 1067.03 599.79 10859.22 8758.64 2100.59 189337.72 189337.72 11010.99 11010.99 73232.37 1112.72 639.22 324.97 148.54 59385.24 59385.24 516.13 516.13 1365.46 245.03 1120.43 10852.81 10852.81 27240.73 11001.43 767.88 177.70 2765.85 84.30 1777.87 1470.20 822.43 1312.48 1822.71 1512.66 1512.66 6249.75 349.67 519.36 380.00 2709.89 2290.83 预算数 2180.97 1894.68 1234.14 660.54 7680.31 6157.37 1522.94 186792.00 186792.00 9197.43 9197.43 59382.42 578.66 473.41 105.25 0.00 47600.00 47600.00 501.92 501.92 795.97 171.93 624.04 9905.87 9905.87 20213.53 7930.57 629.85 0.00 2251.88 40.00 1610.72 1311.49 496.24 1188.31 402.08 1254.27 1254.27 3210.78 239.63 0.00 0.00 1443.76 1527.39 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 93.92 113.67 115.66 110.13 70.73 70.30 72.50 98.66 98.66 83.53 83.53 81.09 52.00 74.06 32.39 0.00 80.15 80.15 97.25 97.25 58.29 70.17 55.70 91.27 91.27 74.20 72.09 82.02 0.00 81.42 47.45 90.60 89.20 60.34 90.54 22.06 82.92 82.92 51.37 68.53 0.00 0.00 53.28 66.67 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 新闻出版电影 新闻通讯 广播电视 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支出 文化产业发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 综合业务管理 劳动保障监察 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 事业运行 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 公益性岗位补贴 促进创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 烈士纪念设施管理维护 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 科目代码 上年预计执行数 20706 2070604 20708 2070808 20799 2079903 2079999 208 20801 2080101 2080102 2080104 2080105 2080111 2080112 2080150 2080199 20802 2080201 2080202 2080208 2080299 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 2080599 20807 2080701 2080702 2080705 2080713 2080799 20808 2080801 2080802 2080803 2080805 2080806 2080808 2080899 20809 2080901 1577.50 1577.50 2896.39 2896.39 4003.00 4000.00 3.00 349405.45 12061.13 790.92 2632.91 53.77 975.23 242.52 734.00 2408.23 4223.54 12388.80 940.82 5.51 1567.39 9875.08 90633.25 3133.30 8860.82 50468.34 28065.30 105.50 57755.77 1755.62 18.00 47502.44 120.00 8359.71 7723.36 1064.94 1653.14 247.04 3586.05 311.90 487.46 372.83 15442.13 2846.90 预算数 1140.60 1140.60 2672.80 2672.80 4004.50 4000.00 4.50 347526.49 8600.71 639.91 938.95 0.00 659.73 207.97 510.84 1736.94 3906.38 3364.95 762.88 0.00 0.00 2602.07 117438.80 8971.19 13667.71 73477.14 21212.96 109.80 36255.89 1447.19 0.00 28185.20 0.00 6623.50 4893.42 1047.60 596.50 96.20 2182.00 178.00 387.42 405.70 16894.30 3655.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 72.30 72.30 92.28 92.28 100.04 100.00 150.00 99.46 71.31 80.91 35.66 0.00 67.65 85.75 69.60 72.13 92.49 27.16 81.09 0.00 0.00 26.35 129.58 286.32 154.25 145.59 75.58 104.08 62.77 82.43 0.00 59.33 0.00 79.23 63.36 98.37 36.08 38.94 60.85 57.07 79.48 108.82 109.40 128.39 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 退役士兵管理教育 军队转业干部安置 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 社会福利事业单位 养老服务 其他社会福利支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 红十字事业 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他红十字事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 行政运行 一般行政管理事务 拥军优属 事业运行 其他退役军人事务管理支出 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 科目代码 上年预计执行数 2080902 2080903 2080904 2080905 2080999 20810 2081001 2081002 2081005 2081006 2081099 20811 2081101 2081104 2081105 2081106 2081107 2081199 20816 2081601 2081602 2081650 2081699 20819 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082101 20825 2082501 20826 2082602 20828 2082801 2082802 2082804 2082850 2082899 20830 2083001 2083099 10995.28 1018.24 80.39 35.40 465.92 51574.05 140.64 48635.51 627.04 2070.86 100.00 20064.88 314.52 2903.49 5542.48 21.91 6433.80 4848.67 576.24 170.68 79.00 326.55 17679.85 17135.09 544.76 3327.74 2814.89 512.86 487.64 487.64 381.82 381.82 3893.53 3893.53 1687.09 394.16 80.72 483.64 536.39 192.18 639.04 332.20 306.84 预算数 12536.00 498.30 0.00 24.00 181.00 53988.31 186.00 50003.80 608.51 3040.00 150.00 21003.93 236.96 2815.35 6451.84 0.00 6543.60 4956.18 379.22 150.13 0.00 154.09 75.00 19409.57 18414.53 995.04 2611.84 2139.60 472.24 535.20 535.20 359.52 359.52 3300.00 3300.00 1232.35 334.36 0.00 205.20 508.79 184.00 674.00 344.00 330.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 114.01 48.94 0.00 67.80 38.85 104.68 132.25 102.81 97.05 146.80 150.00 104.68 75.34 96.96 116.41 0.00 101.71 102.22 65.81 87.96 0.00 22.97 109.78 107.47 182.66 78.49 76.01 92.08 109.75 109.75 94.16 94.16 84.76 84.76 73.05 84.83 0.00 42.43 94.85 95.74 105.47 103.55 107.55 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 科目代码 上年预计执行数 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 精神病医院 其他专科医院 康复医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 应急救治机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 中医药 中医（民族医）药专项 其他中医药支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 行政运行 20899 2089999 210 21001 2100101 2100102 2100199 21002 2100201 2100205 2100208 2100212 2100299 21003 2100301 2100399 21004 2100401 2100402 2100403 2100405 2100408 2100409 2100410 21006 2100601 2100699 21007 2100717 2100799 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 21012 2101202 21013 2101301 2101399 21014 2101401 21015 2101501 53089.14 53089.14 223697.04 3780.01 458.33 580.60 2741.08 30382.78 25080.10 1333.41 8.18 628.83 3332.26 19862.17 19156.91 705.26 97892.45 5276.40 2265.11 890.21 6603.70 8175.27 1432.60 73249.16 20.00 18.50 1.50 4217.80 908.00 3309.80 45513.74 7303.81 36793.67 1403.06 13.20 1046.27 1046.27 16198.31 3522.31 12676.00 41.40 41.40 2066.36 1272.57 预算数 56584.48 56584.48 173312.38 2563.29 1222.38 0.00 1340.91 4461.95 3028.38 0.00 0.00 384.77 1048.79 25911.24 17134.24 8777.00 21316.13 5011.32 2021.68 769.85 5785.76 7727.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2649.09 0.00 2649.09 49688.04 8270.92 39904.85 1512.27 0.00 1200.00 1200.00 14222.50 5070.50 9152.00 20.00 20.00 1784.02 1109.18 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 106.58 106.58 77.48 67.81 266.70 0.00 48.92 14.69 12.07 0.00 0.00 61.19 31.47 130.46 89.44 1244.50 21.78 94.98 89.25 86.48 87.61 94.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.81 0.00 80.04 109.17 113.24 108.46 107.78 0.00 114.69 114.69 87.80 143.95 72.20 48.31 48.31 86.34 87.16 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一般行政管理事务 其他医疗保障管理事务支出 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 环境监测与监察 其他环境监测与监察支出 污染减排 减排专项支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城管执法 工程建设管理 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 行政运行 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 行业业务管理 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农村合作经济 科目代码 上年预计执行数 2101502 2101599 21016 2101601 21099 2109999 211 21101 2110101 2110102 21102 2110299 21111 2111103 212 21201 2120101 2120102 2120104 2120106 2120199 21202 2120201 21203 2120303 2120399 21205 2120501 21206 2120601 21299 2129999 213 21301 2130101 2130104 2130106 2130108 2130109 2130110 2130112 2130120 2130122 2130124 781.78 12.00 70.00 70.00 2605.75 2605.75 75763.08 3981.82 2225.45 1756.37 2188.87 2188.87 69592.39 69592.39 181777.60 85979.47 8468.89 12658.25 6658.70 1257.94 56935.68 7648.46 7648.46 16131.41 2338.00 13793.41 67366.85 67366.85 2406.41 2406.41 2244.99 2244.99 74356.62 17964.59 3740.06 3714.57 380.31 156.90 472.99 699.14 64.99 3124.09 2467.45 1109.00 预算数 674.85 0.00 0.00 0.00 49496.12 49496.12 4862.54 2854.02 1907.69 946.33 1891.52 1891.52 117.00 117.00 126859.90 48084.44 6906.63 4331.05 5886.40 1059.68 29900.68 7147.27 7147.27 8008.34 0.00 8008.34 57730.42 57730.42 2118.44 2118.44 3771.00 3771.00 56281.81 12479.87 2771.11 3369.10 242.74 0.00 0.00 399.56 0.00 2500.00 2730.54 0.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 86.32 0.00 0.00 0.00 1899.49 1899.49 6.42 71.68 85.72 53.88 86.42 86.42 0.17 0.17 69.79 55.93 81.55 34.22 88.40 84.24 52.52 93.45 93.45 49.64 0.00 58.06 85.70 85.70 88.03 88.03 167.97 167.97 75.69 69.47 74.09 90.70 63.83 0.00 0.00 57.15 0.00 80.02 110.66 0.00 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 农业资源保护修复与利用 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 事业机构 森林资源培育 森林资源管理 动植物保护 执法与监督 林业草原防灾减灾 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利执法监督 水质监测 水文测报 防汛 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村集体经济的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路建设 公路养护 其他公路水路运输支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 其他交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 制造业 其他制造业支出 建筑业 其他建筑业支出 国有资产监管 行政运行 科目代码 上年预计执行数 2130135 2130153 2130199 21302 2130204 2130205 2130207 2130211 2130213 2130234 21303 2130301 2130302 2130304 2130305 2130306 2130309 2130312 2130313 2130314 21307 2130701 2130706 21308 2130803 21399 2139999 214 21401 2140101 2140102 2140104 2140106 2140199 21499 2149901 2149999 215 21502 2150299 21503 2150399 21507 2150701 1037.49 838.90 158.70 3007.87 435.93 2091.78 15.00 39.00 30.00 396.16 50839.06 621.31 187.86 7525.17 23740.78 17263.36 385.86 392.99 325.65 396.06 1543.15 1443.15 100.00 1001.95 1001.95 0.00 0.00 93218.43 57358.15 4266.13 2923.35 11000.00 38212.85 955.82 35860.27 31048.93 4811.34 226637.34 24000.00 24000.00 105.31 105.31 5280.24 670.64 预算数 412.10 0.00 54.72 2529.07 412.07 2117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40077.08 493.36 63.00 6474.25 27496.00 4649.15 272.80 0.00 317.10 311.41 0.00 0.00 0.00 1121.00 1121.00 74.80 74.80 84764.44 37558.02 3842.61 2197.68 0.00 31044.30 473.43 47206.42 47202.92 3.50 195878.17 24000.00 24000.00 0.00 0.00 915.70 513.92 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 39.72 0.00 34.48 84.08 94.53 101.21 0.00 0.00 0.00 0.00 78.83 79.41 33.54 86.03 115.82 26.93 70.70 0.00 97.38 78.63 0.00 0.00 0.00 111.88 111.88 90.93 65.48 90.07 75.18 0.00 81.24 49.53 131.64 152.03 0.07 86.43 100.00 100.00 0.00 0.00 17.34 76.63 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 一般行政管理事务 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出 其他资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 援助其他地区支出 一般公共服务 其他支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 事业运行 其他自然资源事务支出 气象事务 其他气象事务支出 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 住房租赁市场发展 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 粮油物资事务 一般行政管理事务 其他粮油物资事务支出 粮油储备 储备粮油补贴 储备粮油差价补贴 灾害防治及应急管理支出 科目代码 上年预计执行数 2150702 2150799 21508 2150805 2150899 21599 2159999 216 21602 2160201 2160202 2160250 21699 2169999 219 21901 21999 220 22001 2200150 2200199 22005 2200599 22099 2209999 221 22101 2210103 2210107 2210108 2210109 22102 2210201 2210203 22103 2210399 222 22201 2220102 2220199 22204 2220401 2220402 224 4.92 4604.68 125034.18 79910.86 45123.33 72217.61 72217.61 8749.00 749.00 167.00 406.25 175.75 8000.00 8000.00 2390.00 2390.00 1006.57 543.61 494.22 49.39 462.96 462.96 0.00 106756.56 29797.45 7985.43 222.00 16170.00 5420.02 74150.47 43698.21 30452.26 2808.65 2808.65 4610.61 286.03 13.03 273.00 4324.58 3037.48 1287.10 16859.24 预算数 0.00 401.78 142962.46 87586.25 55376.21 28000.00 28000.00 8750.92 750.92 233.57 348.20 169.15 8000.00 8000.00 100.00 50.00 50.00 911.44 472.21 472.21 0.00 374.25 374.25 64.98 64.98 87239.43 4200.00 0.00 0.00 4200.00 0.00 80252.17 48896.47 31355.70 2787.26 2787.26 4419.41 0.00 0.00 0.00 4419.41 2836.87 1582.54 13652.88 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 0.00 8.73 114.34 109.60 122.72 38.77 38.77 100.02 100.26 139.86 85.71 96.24 100.00 100.00 4.18 2.09 90.55 86.86 95.55 0.00 80.84 80.84 81.72 14.10 0.00 0.00 25.97 0.00 108.23 111.90 102.97 99.24 99.24 95.85 0.00 0.00 0.00 102.19 93.40 122.95 80.98 宝山区2023年区本级一般公共预算支出功能分类预算表 项目 应急管理事务 行政运行 灾害风险防治 安全监管 应急监管 事业运行 消防事务 消防应急救援 其他消防事务支出 预备费 其他支出 其他支出 其他支出 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 科目代码 上年预计执行数 22401 2240101 2240104 2240106 2240109 2240150 22402 2240204 2240299 227 229 22999 2299999 232 23203 2320301 2283.00 661.56 308.45 549.77 8.89 754.33 14576.24 5660.62 8915.62 80408.60 80408.60 80408.60 28830.62 28830.62 28830.62 二、区对镇税收返还和转移支付支出 三、地方政府一般债务还本支出 四、结转下年支出 五、补充预算稳定调节基金 六、补充预算周转金 70000.00 291578.00 总计 2777712.48 预算数 1343.68 620.90 0.00 31.96 0.00 690.82 12309.21 5975.20 6334.01 30000.00 136140.18 136140.18 136140.18 34056.00 34056.00 34056.00 2084981.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 58.86 93.85 0.00 5.81 0.00 91.58 84.45 105.56 71.04 169.31 169.31 169.31 118.12 118.12 118.12 75.06 宝山区2023年区本级一般公共预算基本支出经济分类表 单位：万元 经济分类 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭的补助支出 总计 合计 220125.38 168077.13 29812.17 22152.50 83.59 29884.47 20709.53 51.89 458.84 129.00 2581.47 168.87 2614.64 1725.23 1444.99 852.24 777.24 75.00 684361.99 582000.01 102361.98 1787.71 1787.71 11518.48 128.41 2130.00 8513.80 746.26 948530.28 关于宝山区 2023 年全区及区本级一般公共预算的说明 一、全区一般公共预算收入预计情况 2023 年全区一般公共预算收入 1832700 万元，加上市对 区税收返还及补助收入 932281 万元，动用预算稳定调节基 金 70000 万元，全区一般公共预算总财力为 2834981 万元。 各收入项目的具体预算情况说明如下： 1. 增值税 602650 万元，较上年执行数增长 20.55%。主 要考虑本区经济平稳增长、产业优化升级成效和增值税留底 退税反哺逐步显现，相应带动增值税增长。 2. 企业所得税 188300 万元，较上年执行数增长 1.12%。 主要考虑本区经济平稳增长，企业效益逐步好转，利润预计 增加，相应带动企业所得税增长。 3. 个人所得税 125340 万元，较上年执行数下降 8.28%。 主要考虑个人所得税征收政策有所调整，以及上年存在一次 性因素。 4. 城市维护建设税 63020 万元， 较上年执行数增长 16.32%。主要预计流转税收入保持平稳增长，附加征收的城 市维护建设税相应增长。 5. 土地增值税 142500 万元，较上年执行数下降 25.07%。 主要是考虑明年土地增值税清算收入减少 6. 契税 175800 万元，较上年执行数增长 15.33%，主要 是考虑今年土地出让计划增加。 7. 其他税收收入 200300 万元，包括车船税、房产税、印 花税、城镇土地使用税、耕地占用税和环境保护税等。 8. 非税收入 334790 万元，较上年执行数增长 0.98%。主 要是土地出让收益计提教育和农田水利建设资金收入、残疾 人就业保障金收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使 用收入和其他收入。 二、全区一般公共预算支出安排情况 2023 年全区一般公共预算支出 2834981 万元。全区一般 公共预算收支预算平衡。 三、区本级一般公共预算收入预计情况 2023 年区本级一般公共预算收入 1039900 万元，加上 市对区税收返还及补助收入 932281 万元，镇级上解收入 42800 万元，动用预算稳定调节基金 70000 万元。区本级一 般公共预算总财力为 2084981 万元。 四、区本级一般公共预算支出安排情况 （一）2023 年区本级一般公共预算支出 2084981 万元。 各支出项目的具体预算安排情况说明如下： 1. 一般公共服务支出 66762 万元。主要安排政府行政管 理部门基本支出 47923 万元；政府办公大楼物业管理、后勤 保障服务等经费 5249 万元；区电子政务平台运维、机柜租 赁等经费 2988 万元；为保障相关部门工作开展安排的其他 各项刚性经费 6735 万元。 2. 国防支出 1611 万元。主要安排民防管理部门及所属事 业单位基本支出 1078 万元；地下空间巡查、人防机关通信 保障、信息系统维护等经费 505 万元。 3. 公共安全支出 125587 万元。主要安排公共安全管理部 门基本支出 93110 万元；公共安全视频监控共享平台租赁维 护、智能警务终端等经费 4214 万元；公安办案业务费 5471 万元；勤务辅警、特保队伍、专职调解等经费 19442 万元； 监所管理、涉案财物存放、留置专区保障等经费 3222 万元。 4. 教育支出 506668 万元。主要安排教育管理部门及所属 事业单位基本支出 444615 万元；城市教育费附加项目支出 52176 万元；地方教育费附加支出 7000 万元。 5. 科学技术支出 59382 万元。主要安排科学技术等管理 部门及所属事业单位基本支出 1147 万元；长江河口科技馆 运行等经费 624 万元；扶持产业发展专项资金 27600 万元； 科技创新、人才发展、张江专项等资金 29000 万元。 6. 文化旅游体育与传媒支出 20214 万元。主要安排文体 广等管理部门及所属事业单位基本支出 13573 万元；宝山汇 APP 客户端运营经费 646 万元；设施设备养护、物业管理等 经费 1717 万元；文化创意产业发展资金 4000 万元。 7. 社会保障和就业支出 347526 万元。主要安排社会保障 管理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工社保 缴费等基本支出 114671 万元；公益性岗位、自主就业等 促进就业经费 39040 万元；居家养老、老年综合津贴等老年 福利经费 83546 万元；城乡居民最低生活保障、支内回沪人 员等各类帮困救助经费 44762 万元；残疾人康复、就业、补 助等各项经费 19543 万元；伤残抚恤、退役安置、军休干部 安置等经费 20356 万元；退休人员生活补贴 14120 万元；基 本养老保险支出 3300 万元。 8. 卫生健康支出 173312 万元。主要安排医疗卫生行政管 理部门及所属事业单位基本支出和行政事业单位职工医保缴 费等基本支出 93558 万元；医疗改革、医疗救助、市民社 区医疗互助帮困等其他重点项目经费 49116 万元。 9. 节能环保支出 4863 万元。主要安排环保管理部门及所 属事业单位基本支出 3754 万元；信息系统运行维护、维持 运转所需各项经费 946 万元。 10. 城乡社区支出 126860 万元。主要安排城乡社区管理 部门及所属事业单位基本支出 28983 万元；市容养护经费 41398 万元；公园绿地养护、滩地租赁养护等经费 13854 万 元；掘路修复、泵站养护维修、管道养护、雨水口改造等经 费 6778 万元；街道社区工作者、专业社工、居委会工作、 社区管理等各项经费 30266 万元。 11. 农林水支出 56282 万元。主要安排农林水管理部门及 所属事业单位基本支出 11621 万元；农业规模经营补贴、支 持农业产业发展补贴、农业绿色生产补贴、农业普惠金融支 出等经费 6350 万元；泵站、水闸设施养护改造等经费 2396 万元；河道养护经费4452 万元；市拨水利工程专项经费27496 万元。 12. 交通运输支出 84764 万元。主要安排交通运输管理部 门及所属事业单位基本支出 5317 万元；区管、农村公路日 常养护、大中修、绿化更新等经费 28879 万元；轨交运营补 贴 36000 万元；公交运营补贴经费 11203 万元；道路停车、 渣土清运等经费 2437 万元。 13. 资源勘探工业信息等支出 195878 万元。主要安排资 源勘探信息管理部门及所属事业单位基本支出 2617 万元； 动迁安置、园区运行等支出 9761 万元；扶持产业发展专项 资金 183400 万元。 14. 商业服务业等支出 8751 万元。主要用于商业服务业 管理部门基本支出 403 万元；支持现代服务业发展 8000 万 元。 15. 援助其他地区支出 100 万元。 16. 自然资源海洋气象等支出 911 万元。主要用于气象事 业管理部门基本支出 472 万元；气象维持经费 374 万元。 17. 住房保障支出 87239 万元。主要安排房屋管理部门所 属事业单位基本支出和行政事业单位职工住房公积金、住房 补贴等基本支出 77989 万元；行政参公人员购房补贴经费 5000 万元；市拨旧住房改造经费 4200 万元。 18. 粮油物资储备支出 4419 万元。主要安排储备粮补贴。 19. 灾害防治及应急管理支出 13653 万元。主要安排灾害 防治及应急管理部门基本支出 7287 万元；消防专职队伍、 设施设备等经费 6304 万元。 20. 预备费 30000 万元。按不超过本级预算支出的 1-3％ 安排，用于年度内发生的不可预见的各项支出。 21. 其他支出 136140 万元。主要安排上述科目以外的各 类支出。 22. 债务付息支出34056万元。主要是地方政府一般债券 付息支出。 （二）区本级支出结构情况 表 1：2023 年部门预算情况表（单位：万元） 部门 预算数 比重％ 部门 预算数 比重％ 环保部门 5310 0.33 行政管理部门 268672 16.70 文体部门 19903 1.24 公共安全部门 169802 10.55 教育部门 602399 37.44 条管部门 19667 1.22 科学部门 2367 0.15 农口部门 37721 2.34 卫生部门 134602 8.37 城建部门 137061 8.52 其他部门 3602 0.22 街道、园区 62969 3.91 民政部门 144990 9.01 合 计 1609064 100.00 街道、园区 3.91% 环保部门 0.33% 文体部门 1.24% 城建部门 8.52% 农口部门 2.34% 条管部门 1.22% 教育部门 37.44% 公共安全部门 10.55% 科学部门 0.15% 行政管理部门 16.70% 卫生部门 8.37% 民政部门 9.01% 其他部门 0.22% 图1：2023年部门预算比重图 五、有关问题的说明 2023年大部分科目的支出较上年预计执行变化较大的原 因是，2023年预算编制严格落实过紧日子思想，一方面， 压减各部门非急需非刚性支出。另一方面，部分科目上年预 计执行存在一次性因素，主要包括：上年结转安排的支出、 地方政府一般债券安排的支出、疫情防控安排的相关支出以 及其他一次性的支出。 宝山区2022年政府性基金收入执行情况表 项目 一、非税收入 (一）政府性基金收入 1、国有土地收益基金收入 2、农业土地开发资金收入 3、国有土地使用权出让收入 4、彩票公益金收入 5、城市基础设施配套费收入 6、其他政府性基金收入 二、市对区政府性基金补助收入 三、地方政府专项债券转贷收入 四、调入资金 五、动用历年结转收入 总计 年初预算数 1273367.00 1273367.00 37176.00 809.00 1211682.00 3700.00 20000.00 1368.00 单位：万元 执行数为调整 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 1150041.36 1150041.36 100.00 1150041.36 1150041.36 100.00 31989.00 31989.00 100.00 540.00 540.00 100.00 1016237.00 1016237.00 100.00 3700.00 3700.00 100.00 97980.00 97980.00 100.00 -404.64 -404.64 100.00 6615.13 6615.13 100.00 138000.00 138000.00 100.00 9775.00 1284510.00 1294656.49 1294656.49 100.00 宝山区2022年政府性基金支出执行情况表 项目 年初预算数 一、政府性基金支出 1、大中型水库移民后期扶持基金支出 1284510.00 2、国有土地使用权出让收入安排的支出 1175851.00 3、国有土地收益基金安排的支出 4、农业土地开发资金安排的支出 5、城市基础设施配套费安排的支出 37176.00 809.00 40000.00 6、城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 7、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 8、彩票公益金安排的支出 9、地方政府专项债务付息支出 3392.00 27282.00 二、调出资金 三、地方政府专项债务还本支出 四、结转下年支出 总计 1284510.00 单位：万元 执行数为调整 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 1045759.61 1045759.61 100.00 0.24 0.24 100.00 872564.00 872564.00 100.00 31989.00 31989.00 100.00 540.00 540.00 100.00 12000.00 12000.00 100.00 15000.00 15000.00 100.00 80000.00 80000.00 100.00 5720.22 5720.22 100.00 27946.15 27946.15 100.00 79063.00 169833.88 79063.00 169833.88 100.00 100.00 1294656.49 1294656.49 100.00 宝山区2022年区本级政府性基金收入执行情况表 项目 一、非税收入 (一）政府性基金收入 1、国有土地收益基金收入 2、农业土地开发资金收入 3、国有土地使用权出让收入 4、彩票公益金收入 5、城市基础设施配套费收入 6、其他政府性基金收入 二、市对区政府性基金补助收入 三、地方政府专项债券转贷收入 四、调入资金 五、动用历年结转收入 总计 年初预算数 1273367.00 1273367.00 37176.00 809.00 1211682.00 3700.00 20000.00 1368.00 单位：万元 执行数为调整 调整后预算数 预计执行数 后预算数的％ 1150041.36 1150041.36 100.00 1150041.36 1150041.36 100.00 31989.00 31989.00 100.00 540.00 540.00 100.00 1016237.00 1016237.00 100.00 3700.00 3700.00 100.00 97980.00 97980.00 100.00 -404.64 -404.64 100.00 6615.13 6615.13 100.00 138000.00 138000.00 100.00 9775.00 1284510.00 1294656.49 1294656.49 100.00 宝山区2022年区本级政府性基金支出执行情况表 单位：万元 项目 年初预算数 调整后预算数 预计执行数 一、政府性基金支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 城乡社区支出 1284510.00 1045123.61 0.24 0.24 0.24 1012093.00 872564.00 381192.00 24894.00 293337.00 110648.00 1088.00 60540.00 1045123.61 0.24 0.24 0.24 1012093.00 872564.00 381192.00 24894.00 293337.00 110648.00 1088.00 60540.00 执行数为调 整后预算数 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 865.00 865.00 100.00 31989.00 31989.00 540.00 12000.00 12000.00 31989.00 31989.00 540.00 12000.00 12000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15000.00 15000.00 100.00 15000.00 15000.00 100.00 80000.00 80000.00 100.00 80000.00 5084.22 5084.22 3663.22 1399.00 22.00 27946.15 27946.15 25538.77 336.58 2070.80 636.00 80000.00 5084.22 5084.22 3663.22 1399.00 22.00 27946.15 27946.15 25538.77 336.58 2070.80 636.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 79063.00 169833.88 1294656.49 79063.00 169833.88 1294656.49 100.00 100.00 100.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 国有土地收益基金收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市基础设施配套费对应专项债券 收入安排的支出 其他城市基础设施配套费对应 专项债券收入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项 债券收入安排的支出 城市建设支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 1253836.00 1175851.00 566551.00 450638.00 101462.00 1700.00 55500.00 37176.00 37176.00 809.00 40000.00 40000.00 3392.00 3392.00 1892.00 1500.00 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 二、区对镇转移支付支出 三、调出资金 四、地方政府专项债务还本支出 五、结转下年支出 总计 27282.00 27282.00 24875.00 336.00 2071.00 1284510.00 关于宝山区 2022 年区本级政府性基金预算 执行情况的说明 一、区本级政府性基金预算收入预计执行情况 2022 年区本级政府性基金预算收入 1150041 万元，完成 调整预算的 100%，加上市对区基金补助收入 6615 万元、市 对区地方政府专项债券转贷收入 138000 万元，区本级政府 性基金预算总财力为 1294656 万元。主要收入项目的具体执 行情况说明如下： 1. 国有土地收益基金收入 31989 万元。 2. 农业土地开发资金收入 540 万元。 3. 国有土地使用权出让收入 1016237 万元。 4. 彩票公益金收入为 3700 万元，主要根据福利彩票、 体育彩票发行收入，由市财政按照一定比例调入区级国库。 5. 城市基础设施配套费收入 97980 万元。 6. 其他政府性基金退库 405 万元。 二、区本级政府性基金预算支出预计执行情况 2022 年区本级政府性基金预算支出 1045123 万元，完成 调整预算的 100%。加上地方政府专项债券还本支出 79063 万 元，区对镇的转移支付支出 636 万元，结转下年支出 169834 万元，区本级政府性基金预算支出总量 1294656 万元。主要 支出项目的具体执行情况说明如下： 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 872564 万元， 主要用于征地和拆迁补偿支出 381192 万元，土地开发支出 24894 万元，城市建设支出 293337 万元，农村基础设施建设 支出 110648 万元，土地出让业务支出 1088 万元，廉租住房 支出 60540 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 865 万元。 2. 国有土地收益基金收入安排的支出 31989 万元。 3. 农业土地开发资金安排的支出 540 万元。 4. 城市基础设施配套费安排的支出 12000 万元，主要是 城市公共设施建设支出。 5. 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 15000 万元，主要用于其他城市基础设施配套费对应专项债 券收入安排的建设支出。 6. 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的 支出 80000 万元，主要用于城市建设支出。 7. 彩票公益金安排的支出 5084 万元，主要是用于社会 福利、公共体育设施建设管理等支出。 8. 地方政府专项债务付息支出 27946 万元，主要是地方 政府专项债券付息支出。 三、调整预算的情况 2022 年，预算执行中，根据《预算法》规定，区财政局 编制区本级预算调整方案，提交区人大常委会审查批准。从 支出调整来看，主要内容是国有土地出让金支出减少 308743 万元；其他政府性基金支出减少 26308 万元；区对镇的转移 支付支出增加 636 万元；新增专项债券支出增加 95000 万元； 专项债券付息支出增加 664 万元，专项债券还本支出增加 79063 万元；增加结转下年支出 169834 万元。 四、新增债券使用情况 2022 年市转贷政府新增专项债券 95000 万元。其中：城 市基础设施配套费对应专项债券 15000 万元，主要用于高中 和幼儿园新建工程；国有土地使用权出让收入对应专项债券 80000 万元，主要用于轨道交通 18 号线二期工程、雨污水管 网改造工程、医院改建工程、职校加固修缮工程、产业园区 基础设施建设等项目。 宝山区2023年政府性基金收入预算表 项目 一、非税收入 (一）政府性基金收入 1、国有土地收益基金收入 2、农业土地开发资金收入 3、国有土地使用权出让收入 4、彩票公益金收入 5、城市基础设施配套费收入 6、其他政府性基金收入 二、市对区政府性基金补助收入 三、地方政府专项债券转贷收入 四、调入资金 五、动用历年结转收入 总计 上年预计执行数 预算数 1150041.36 1150041.36 31989.00 540.00 1016237.00 3700.00 97980.00 -404.64 6615.13 138000.00 1780000.00 1780000.00 99650.00 1650.00 1500000.00 3700.00 175000.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 154.78 154.78 311.51 305.56 147.60 100.00 178.61 1592.25 24.07 437991.75 1294656.49 2219584.00 171.44 宝山区2023年政府性基金支出预算表 上年预计执行数 预算数 2219584.00 1780174.00 99650.00 1650.00 304228.00 204.02 311.51 305.56 2535.23 9、彩票公益金安排的支出 10、地方政府专项债务付息支出 1045759.61 0.24 872564.00 31989.00 540.00 12000.00 15000.00 80000.00 5720.22 27946.15 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 212.25 5284.00 28598.00 92.37 102.33 二、调出资金 三、地方政府专项债务还本支出 四、结转下年支出 79063.00 169833.88 2219584.00 171.44 项目 一、政府性基金支出 2、大中型水库移民后期扶持基金支出 3、国有土地使用权出让收入安排的支出 4、国有土地收益基金安排的支出 5、农业土地开发资金安排的支出 6、城市基础设施配套费安排的支出 7、城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出 8、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 总计 1294656.49 宝山区2023年区本级政府性基金收入预算表 项目 一、非税收入 (一）政府性基金收入 1、国有土地收益基金收入 2、农业土地开发资金收入 3、国有土地使用权出让收入 4、彩票公益金收入 5、城市基础设施配套费收入 6、其他政府性基金收入 二、市对区政府性基金补助收入 三、地方政府专项债券转贷收入 四、调入资金 五、动用历年结转收入 总计 上年预计执行数 预算数 1150041.36 1150041.36 31989.00 540.00 1016237.00 3700.00 97980.00 -404.64 6615.13 138000.00 1780000.00 1780000.00 99650.00 1650.00 1500000.00 3700.00 175000.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 154.78 154.78 311.51 305.56 147.60 100.00 178.61 1592.25 24.07 437991.75 1294656.49 2219584.00 171.44 宝山区2023年区本级政府性基金支出预算表 单位：万元 项目 上年预计执行数 预算数 一、政府性基金支出 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 土地出让业务支出 廉租住房支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 国有土地收益基金安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市基础设施配套费对应专项债券收入安排 的支出 其他城市基础设施配套费对应专项债券收 入安排的支出 国有土地使用权出让收入对应专项债券收入 安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 城市基础设施配套费债务付息支出 土地储备专项债券付息支出 二、区对镇转移支付支出 三、调出资金 四、地方政府专项债务还本支出 五、结转下年支出 1045123.61 0.24 0.24 0.24 1012093.00 872564.00 381192.00 24894.00 293337.00 110648.00 1088.00 60540.00 865.00 31989.00 31989.00 540.00 12000.00 12000.00 2219584.00 预算数为上年 执行数的% 212.38 2185702.00 1780174.00 765082.00 50000.00 750335.00 123263.00 1700.00 88094.00 1700.00 99650.00 99650.00 1650.00 304228.00 304228.00 215.96 204.02 200.71 200.85 255.79 111.40 156.25 145.51 196.53 311.51 311.51 305.56 2535.23 2535.23 5284.00 5284.00 2899.00 2385.00 103.93 103.93 79.14 170.48 28598.00 28598.00 25755.00 772.00 2071.00 102.33 102.33 100.85 229.37 100.01 总计 1294656.49 2219584.00 171.44 15000.00 15000.00 80000.00 80000.00 5084.22 5084.22 3663.22 1399.00 22.00 27946.15 27946.15 25538.77 336.58 2070.80 636.00 79063.00 169833.88 关于宝山区 2023 年区本级政府性基金预算的说明 一、区本级政府性基金预算收入预计情况 2023 年区本级政府性基金预算收入 1780000 万元，加上 市对区政府性基金补助收入 1592 万元、动用历年结转收入 437992 万元，区本级政府性基金预算总财力为2219584 万元。 各收入项目的具体预算情况说明如下： 1. 国有土地收益基金收入 99650 万元。 2. 农业土地开发资金收入 1650 万元。 3. 国有土地使用权出让收入 1500000 万元。 4. 彩票公益金收入 3700 万元。根据福利彩票、体育彩 票发行收入，由市按照一定比例调入区级国库预计。 5. 城市基础设施配套费收入 175000 万元。 二、区本级政府性基金预算支出安排情况 2023 年区本级政府性基金预算支出 2219584 万元。各支 出项目的具体预算安排情况说明如下： 1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1780174 万元。 主要是征地和拆迁补偿支出 765082 万元；土地开发支出 50000 万元；城市建设支出 750335 万元；农村基础设施建设 支出 123263 万元；土地出让业务支出 1700 万元，廉租住房 支出 88094 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1700 万元。 2. 国有土地收益基金安排的支出 99650 万元。 3. 农业土地开发资金安排的支出 1650 万元。 4. 城市基础设施配套费安排的支出 304228 万元。 5. 彩票公益金安排的支出 5284 万元。主要安排全民健 身体育事业和社会福利事业支出。 6. 地方政府专项债务付息支出 28598 万元。主要安排地 方政府专项债券付息支出。 宝山区2022年国有资本经营收入执行情况表 年初预算数 预计执行数 一、非税收入 (一）国有资本经营收入 1、利润收入 其中：投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 2、股利、股息收入 3、产权转让收入 4、清算收入 5、其他国有资本经营预算收入 4189.38 4189.38 4189.38 3514.38 675.00 2976.04 2976.04 2976.04 2827.40 148.64 单位：万元 执行数为预算 数的％ 71.04 71.04 71.04 80.45 22.02 二、市对区国有资本经营预算补助收入 三、历年结转收入 1340.00 2413.28 1340.00 2413.28 100.00 100.00 7942.66 6729.32 84.72 项 目 收入总计 宝山区2022年国有资本经营支出执行情况表 年初预算数 预计执行数 一、国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 6711.25 6711.25 1368.79 1368.79 3271.92 3271.92 295.88 295.88 单位：万元 执行数为预算 数的％ 48.75 48.75 21.62 21.62 2835.65 1633.23 57.60 2835.65 2506.81 2506.81 1633.23 1342.81 1342.81 57.60 53.57 53.57 二、结转下年支出 1231.41 3457.40 280.77 7942.66 6729.32 84.72 项 目 支出总计 宝山区2022年区本级国有资本经营收入执行情况表 年初预算数 预计执行数 一、非税收入 (一）国有资本经营收入 1、利润收入 其中：投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 2、股利、股息收入 3、产权转让收入 4、清算收入 5、其他国有资本经营预算收入 4189.38 4189.38 4189.38 3514.38 675.00 2976.04 2976.04 2976.04 2827.40 148.64 单位：万元 执行数为预算 数的％ 71.04 71.04 71.04 80.45 22.02 二、市对区国有资本经营预算补助收入 三、历年结转收入 1340.00 2413.28 1340.00 2413.28 100.00 100.00 7942.66 6729.32 84.72 项 目 收入总计 宝山区2022年区本级国有资本经营支出执行情况表 年初预算数 预计执行数 一、国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 6711.25 6711.25 1368.79 1368.79 3271.92 3271.92 295.88 295.88 单位：万元 执行数为预算 数的％ 48.75 48.75 21.62 21.62 2835.65 1633.23 57.60 2835.65 2506.81 2506.81 1633.23 1342.81 1342.81 57.60 53.57 53.57 二、结转下年支出 1231.41 3457.40 280.77 7942.66 6729.32 84.72 项 目 支出总计 关于宝山区 2022 年区本级国有资本经营 预算执行情况的说明 一、区本级国有资本经营预算执行的范围 2022 年区本级国有资本经营预算执行范围为:区国资委 出资监管的国有独资企业 12 家。 二、主要财务指标 2022 年已纳入区本级国有资本经营预算执行范围国资委 监管的企业 2021 年实现利润总额 1889.57 万元，实现归属母 公司净利润 5735.63 万元。 三、区本级国有资本经营收入预计执行情况 2022 年区本级国有资本经营预算收入预计为 2976.04 万 元，完成年初预算的 71.04%,主要是国资产业公司下属环卫 公司 2021 年净利润较预计数减少。加上市对区的补助收入 1340 万元，历年结转收入 2413.28 万元，区本级国有资本经 营预算总财力为 6729.32 万元。 四、区本级国有资本经营支出预计执行情况 2022 年区本级国有资本经营支出预计为 3271.92 万元， 完成年初预算的 48.75%。具体执行情况说明如下： 1. 资本性支出 1633.23 万元，主要用于吴淞口公司智慧 邮轮港项目建设 252.20 万元、吴淞口公司注册资金 1381.03 万元； 2. 费用性支出 745.88 万元，主要用于产业发展公司位于 联谊路 31 号地块转型所需的基础设施建设费 350 万元、国有 企业退休人员社会化管理补助支出 295.88 万元及对吴淞口 公司其所属宝杨路客运站部分场地无偿提供给滨江治安派出 所使用补贴支出 100 万元； 3. 其他项目支出 892.81 万元，主要补充社会保障经费。 宝山区2023年国有资本经营收入预算表 一、非税收入 (一）国有资本经营收入 1、利润收入 其中：投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 2、股利、股息收入 3、产权转让收入 4、清算收入 5、其他国有资本经营预算收入 2976.04 2976.04 2976.04 2827.40 148.64 1065.86 1065.86 1065.86 1065.86 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 35.81 35.81 35.81 37.70 二、市对区国有资本经营预算补助收入 三、历年结转收入 1340.00 2413.28 598.30 3457.40 44.65 143.27 6729.32 5121.56 76.11 项 目 收入总计 上年预计执行数 预算数 宝山区2023年国有资本经营支出预算表 一、国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 3271.92 3271.92 295.88 295.88 3132.18 3132.18 310.00 310.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 95.73 95.73 104.77 104.77 1633.23 1202.42 73.62 1633.23 1342.81 1342.81 1202.42 1619.76 1619.76 73.62 120.62 120.62 二、结转下年支出 3457.40 1989.38 57.54 6729.32 5121.56 76.11 项 目 支出总计 上年预计执行数 预算数 宝山区2023年区本级国有资本经营收入预算表 一、非税收入 (一）国有资本经营收入 1、利润收入 其中：投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 2、股利、股息收入 3、产权转让收入 4、清算收入 5、其他国有资本经营预算收入 2976.04 2976.04 2976.04 2827.40 148.64 1065.86 1065.86 1065.86 1065.86 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 35.81 35.81 35.81 37.70 二、市对区国有资本经营预算补助收入 三、历年结转收入 1340.00 2413.28 598.30 3457.40 44.65 143.27 6729.32 5121.56 76.11 项 目 收入总计 上年预计执行数 预算数 宝山区2023年区本级国有资本经营支出预算表 一、国有资本经营预算支出 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 支持科技进步支出 对外投资合作支出 其他国有企业资本金注入 其他国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出 3271.92 3271.92 295.88 295.88 3132.18 3132.18 310.00 310.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 95.73 95.73 104.77 104.77 1633.23 1202.42 73.62 1633.23 1342.81 1342.81 1202.42 1619.76 1619.76 73.62 120.62 120.62 二、结转下年支出 3457.40 1989.38 57.54 6729.32 5121.56 76.11 项 目 支出总计 上年预计执行数 预算数 关于宝山区 2023 年区本级国有资本经营的说明 一、区本级国有资本经营预算收入预计情况 2023 年区本级国有资本经营收入预算收入为 1065.86 万 元，较上年预计执行数下降 64.19%，主要是受疫情和国有企 业房租减免政策双重影响，预计 2022 年净利润大幅减少。加 上市对区的补助收入 598.30 万元，历年结转收入 3457.40 万 元，2023 年区本级国有资本经营预算总财力为 5121.56 万元。 二、区本级国有资本经营预算支出安排情况 2023 年区本级国有资本经营预算支出为 3132.18 万元， 各支出项目的具体预算安排情况说明如下： 1. 安排 1202.42 万元，用于吴淞口公司资本金注入； 2. 安排 1200 万元，用于国投（集团）公司下属三级子公 司新宝山对淞滨路 1 号行政服务中心大楼进行修缮； 3. 安排 310 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补 助； 4. 安排 100 万元，用于对吴淞口公司宝杨路客运站运营 补贴； 5. 安排 319.76 万元，用于补充社会保障资金。 宝山区2023年区本级社会保险基金收支预算表 单位：万元 项目 预算数 项目 社会保险基金收入 社会保险基金支出 其中：… 其中：… 说明：我区无社会保险基金收支预算。 预算数 宝山区2022年区对镇财政财力结算和转移支付执行情况表 项目 一、区对镇补助收入 1、一般性转移支付 卫生 农林水事务 社会保障 城乡社区建设 文化体育 2、专项转移支付 新农村建设 其中：村级组织基本运转经费补贴 乡村振兴示范村建设补贴 社会保障 其中：计划生育特别扶助金 农村计划生育家庭奖励 卫生 环境建设 其中：农村生活垃圾处置补贴 生态补偿补贴 城乡社区建设 其中：房屋租赁管理经费 大居专项补贴 美丽家园、美丽街区补贴 其他专项转移支付 3、土地增值税奖励 4、体制补助 二、镇上解区支出 1、体制上解 2、转移支付上解 3、出口退税专项上解 4、高新项目专项上解 5、援疆、援藏、援滇专项上解 三、区对镇结账财力净额 年初预算数 预计执行数 238924.00 92600.00 17550.82 19569.45 18641.24 31356.82 5481.67 62878.00 12955.00 6855.00 6100.00 2712.00 1978.00 734.00 1075.00 20209.00 6474.00 13735.00 7897.00 523.00 4600.00 2774.00 18030.00 72300.00 11146.00 -302024.00 -261152.99 -35126.09 -2081.92 339456.77 92600.00 17550.82 19569.45 18641.24 31356.82 5481.67 157711.00 9904.10 6804.10 3100.00 2800.30 2122.40 677.90 1133.30 19813.50 6588.20 13225.30 8380.30 113.20 4536.50 3730.60 115679.50 78000.00 11145.77 -269456.77 -231180.94 -32379.91 -2081.92 -635.00 -3179.00 70000.00 -3663.00 -63100.00 单位：万元 执行数为预算 数的％ 142.08 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 250.82 76.45 99.26 50.82 103.26 107.30 92.36 105.42 98.04 101.76 96.29 106.12 21.64 98.62 641.59 107.88 100.00 89.22 88.52 92.18 100.00 86.79 -110.94 宝山区2023年区对镇财政财力结算和转移支付预算表 项目 一、区对镇补助收入 1、一般性转移支付 卫生 农林水事务 社会保障 城乡社区建设 文化体育 2、专项转移支付 新农村建设 其中：村级组织基本运转经费补贴 乡村振兴示范村建设补贴 社会保障 其中：计划生育特别扶助金 农村计划生育家庭奖励 卫生 环境建设 其中：农村生活垃圾处置补贴 生态补偿补贴 城乡社区建设 其中：房屋租赁管理经费 大居专项补贴 美丽家园、美丽街区补贴 其他专项转移支付 3、土地增值税奖励 4、体制补助 二、镇上解区支出 1、体制上解 2、转移支付上解 3、出口退税专项上解 4、高新项目专项上解 5、援疆、援藏、援滇专项上解 三、区对镇结账财力净额 上年预计执行数 预算数 339456.77 92600.00 17550.82 19569.45 18641.24 31356.82 5481.67 157711.00 9904.10 6804.10 3100.00 2800.30 2122.40 677.90 1133.30 19813.50 6588.20 13225.30 8380.30 113.20 4536.50 3730.60 115679.50 78000.00 11145.77 -269456.77 -231180.94 -32379.91 -2081.92 -635.00 -3179.00 70000.00 223022.77 92600.00 17550.82 19569.45 18641.24 31356.82 5481.67 48777.00 10604.00 6924.00 3680.00 2806.00 2126.00 680.00 883.00 18487.00 5622.00 12865.00 4626.00 126.00 4500.00 单位：万元 预算数为上年 执行数的% 65.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30.93 107.07 101.76 118.71 100.20 100.17 100.31 77.91 93.31 85.33 97.28 55.20 111.31 99.20 11371.00 70500.00 11145.77 -265822.77 -226380.19 -34180.66 -2081.92 -327.60 -3180.00 -42800.00 9.83 90.38 100.00 98.65 97.92 105.56 100.00 51.59 100.03 -61.14 宝山区2022年区对镇转移支付预计执行情况表 单位：万元 单位 转移支付支出 小计 一般转移支付 专项转移支付 杨行 28294 9494 18800 月浦 25859 10416 15443 罗泾 29164 10582 18582 罗店 39774 13371 26403 顾村 37425 12539 24886 大场 40931 14647 26284 庙行 13411 6044 7367 淞南 18376 8674 9702 高境 17077 6833 10244 镇级合计 250311 92600 157711 宝山区2023年区对镇转移支付预算表 单位：万元 单位 转移支付支出 小计 一般转移支付 专项转移支付 杨行 11153 9494 1659 月浦 14687 10416 4271 罗泾 25780 10582 15198 罗店 23761 13371 10390 顾村 17075 12539 4536 大场 17010 14647 2363 庙行 6754 6044 710 淞南 9365 8674 691 高境 7622 6833 789 未落实到镇级 8170 镇级合计 141377 8170 92600 48777 宝山区2022年区对镇专项转移支付预计执行情况表 单位：万元 项目 合计 杨行 月浦 罗泾 罗店 顾村 大场 庙行 淞南 高境 280.5 297.5 农村税费改革转移支付 215.0 71.2 79.8 村级组织基本运转经费补贴 6804.1 219.0 1132.8 2512.3 2940.1 计划生育特别扶助金补贴 2122.4 124.6 185.3 68.9 232.6 363.8 446.4 122.8 农村计划生育家庭奖励补贴 677.9 26.5 89.5 262.1 197.3 96.6 6.0 0.1 离休干部经费补贴 108.5 农村生活垃圾处置经费补贴 4721.7 599.4 490.3 567.7 940.7 971.9 基本农田补贴 3237.0 119.0 569.0 1236.0 1218.0 95.0 水源地专项补贴 7400.0 公益林、生态廊道、农田林网补贴 2588.3 443.5 422.3 房屋租赁管理经费补贴 113.2 道路停车费返回 258.8 犬类管理经费返回 347.6 42.7 30.4 17.3 45.0 65.2 镇财区管激励奖励 7324.0 958.8 634.9 634.9 1198.5 631.7 大居日常运行补贴 4536.5 2826.2 1710.4 化解北蕴川路等道路用地补贴 236.3 宝山寺“非遗”专项保护补贴 500.0 平安社区建设补贴 617.0 卫生紧缺人才专项补贴 64.0 89.1 113.4 524.7 1084.3 28.3 12.9 38.7 34.9 69.9 70.2 20.0 26.8 30.0 712.7 699.7 894.0 958.8 125.0 46.0 43.0 45.0 510.0 120.0 33.3 258.8 236.3 500.0 61.0 59.0 69.0 98.0 130.2 27.6 14.4 26.4 35.4 26.4 税务统筹协税员经费补贴 780.2 780.2 美丽乡村、乡村振兴示范村补贴 3100.0 小区创建奖励补贴 1086.7 农村生活垃圾分类补贴 308.8 7400.0 71.0 文化站免费开放中央补贴 738.1 19.4 1500.0 1600.0 60.0 366.7 30.0 4.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1866.5 400.0 400.0 256.0 0.0 410.5 0.0 0.0 400.0 0.5 老旧电梯修理改造更新补贴 36.3 示范性社区康复中心建设补贴 180.0 隔离酒店防疫物资补贴 1126.4 173.7 27.3 11.1 115.7 198.1 79.4 118.0 242.4 160.7 美丽街区建设补贴 2643.9 220.7 83.1 158.2 112.7 596.2 754.3 248.8 168.3 301.6 重大灾害蔬菜生产补贴 180.2 56.8 8.8 114.6 医废暂存箱购置补贴 5.3 163.8 59.5 66.6 74.6 基本公共服务中央专项资金 基本药物制度中央专项资金 729.0 36.3 90.0 90.0 5.3 138.6 23.5 34.2 63.3 104.8 94.1 5.8 2.7 4.6 6.7 14.1 16.8 8.5 10.8 24.2 消防政府实事项目 1226.0 123.5 269.3 32.4 152.2 140.5 116.5 116.0 218.8 56.9 基层科普专项补助 10.0 防疫专项补贴 合计 10.0 102703.6 14655.3 9319.6 3816.4 13054.2 18832.1 22073.0 5498.5 7315.8 8138.7 157711.0 18800.2 15443.3 18581.5 26402.8 24886.0 26283.9 7367.0 9702.4 10243.9 宝山区2023年区对镇专项转移支付预算表 单位：万元 项目 年初合计 杨行 月浦 罗泾 罗店 顾村 71.2 79.8 64.0 大场 庙行 淞南 高境 123.0 281.0 298.0 农村税费改革转移支付 215.0 村级组织基本运转经费补贴 6924.0 288.0 1133.0 2512.0 2991.0 计划生育特别扶助金补贴 2126.0 125.0 186.0 69.0 233.0 364.0 447.0 农村计划生育家庭奖励 680.0 27.0 90.0 262.0 198.0 97.0 6.0 划转离休干部经费补贴 108.0 农村生活垃圾处置经费补贴 4722.0 599.0 490.0 568.0 941.0 972.0 738.0 309.0 35.0 70.0 农村生活垃圾分类补贴 900.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 基本农田补贴 2878.0 103.0 507.0 1120.0 1066.0 82.0 水源地专项补贴 7400.0 公益林、生态廊道、农田林网补贴 2587.0 443.0 422.0 房屋租赁管理经费补贴 126.0 道路停车费返回 280.0 老旧电梯修理改造更新补贴 285.0 10.0 犬类管理经费返回 333.0 40.0 70.0 20.0 26.0 30.0 大居日常运行补贴 4500.0 化解北蕴川路等道路用地补贴 240.0 宝山寺“非遗”专项保护经费 500.0 卫生紧缺人才专项补贴 130.0 美丽乡村、乡村振兴示范村补贴 3680.0 基本公共服务中央专项补贴 670.0 基本药物制度中央专项补贴 89.0 19.0 7400.0 113.0 525.0 1084.0 30.0 15.0 45.0 36.0 280.0 275.0 30.0 17.0 40.0 60.0 2800.0 1700.0 240.0 500.0 14.0 26.0 36.0 26.0 800.0 1680.0 800.0 400.0 125.0 20.0 30.0 60.0 95.0 155.0 55.0 60.0 70.0 83.0 5.0 2.0 4.0 6.0 13.0 15.0 7.0 9.0 22.0 消防政府实事项目补贴 1240.0 96.0 344.0 0.0 96.0 96.0 152.0 96.0 180.0 180.0 年初未落实到镇的其他专项 8170.0 1659.0 4271.0 15198.2 10389.8 4536.0 2363.0 710.0 691.0 789.0 合计 48777.0 28.0 宝山区2022年区对镇政府性基金转移支付预计执行表 单位：万元 单位 转移支付支出 小计 一般转移支付 专项转移支付 杨行 29.68 29.68 月浦 131.66 131.66 罗泾 39.16 39.16 罗店 45.06 45.06 顾村 48.08 48.08 大场 317.47 317.47 庙行 5.04 5.04 淞南 10.10 10.10 高境 9.77 9.77 镇级合计 636.00 636.00 宝山区2023年区对镇政府性基金转移支付预算表 单位：万元 单位 杨行 月浦 罗泾 罗店 顾村 大场 庙行 淞南 高境 镇级合计 转移支付支出 小计 一般转移支付 专项转移支付 宝山区2023年区对镇国有资本转移支付预算表 单位：万元 单位 杨行 月浦 罗泾 罗店 顾村 大场 庙行 淞南 高境 镇级合计 说明：我区无国有资本转移支付预算。 转移支付支出 小计 一般转移支付 专项转移支付 宝山区2023年区对镇社会保险基金转移支付预算表 单位：万元 单位 转移支付支出 小计 杨行 月浦 罗泾 罗店 顾村 大场 庙行 淞南 高境 镇级合计 说明：我区无社会保险基金转移支付预算。 一般转移支付 专项转移支付 宝山区2023年区本级“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目 上年预算数 预算数 增减% 1、因公出国（境）费用 990.00 990.00 0.00 2、公务接待费 674.17 221.72 -67.11 3、公务用车购置及运行费 4904.51 4205.83 -14.25 其中：购置费 1422.10 1000.00 -29.68 运行费 3482.41 3205.83 -7.94 6568.68 5417.55 -17.52 总计 说明：由于各预算部门年终决算尚未完成，“三公”经费的执行数在2022年区本级决算草案中予以报 告。 宝山区2023年政府债务限额和余额情况表 单位：万元 2022年政府债务限额 项目 2022年末政 府债务限额 和余额情况 2022年政府债务余额 小计 一般债务 限额 专项债务 限额 小计 一般债务 余额 专项债务 余额 2230000.00 1170000.00 1060000.00 1958604.00 1092667.00 865937.00 宝山区 2022 年全面实施预算绩效管理情况的说明 2022 年,宝山区继续深入贯彻落实国家、本市和我区全面实施预算绩 效管理的各项工作要求，聚焦落实市委、市政府和区委、区政府重大决策 部署，坚持围绕中心、服务发展，进一步健全和完善三全预算绩效管理体 系，推动全区绩效管理工作提质增效。 一、管理制度建设 （一）加强领导，完善制度，确保绩效管理工作顺利开展 一是有效组织保障，形成了局主要领导负总责，分管领导亲自抓，内 部各科室协同推进的模式。年初研究制定区级绩效管理考核细则，进一步 细化考核条例，对内对外加强协调沟通，及时积极化解工作中存在的问题， 有效确保了绩效管理工作的全面推进。二是健全制度机制，根据市局制定 绩效管理相关文件精神和年度重点工作，结合我区工作实际，进一步分解 指标、落细各项任务，制定出台了区级地方政府专项债券项目资金绩效管 理办法、2022 年区级预算绩效管理工作要点，更加具体明确了年度绩效工 作目标，有力推进了绩效管理各项工作的落实。三是齐抓共管促落实，支 出科室专管员从源头抓起，事前加强绩效目标审核、事中加强跟踪绩效信 息监控、事后主动参与项目评审、积极提意见建议，并督促落实整改，实 现绩效管理无缝式衔接。 （二）组织学习，加强培训，确保绩效管理工作取得实效 一是强培训提水平，积极参加市局组织培训，全面系统学习政策文件 精神，加强业务交流，借鉴工作经验；同时积极组织区内专题培训，通过 了解需求开展线上专题培训，进一步提升业务和财务人员绩效管理水平。 二是分层次开展评价，按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则， 建立和推进单位系统自评-部门开展绩效评价-财政实施重点评价三个层次 评价体系，不断提高资金使用效益。 二、工作落实情况 从覆盖部门来看，除涉密部门和信息外，所有区级预算部门和单位、 街镇园区均已纳入预算绩效管理范围；从业务流程上看，绩效目标编报、 跟踪监控和事后评价做到全覆盖，真正实现纵向到底，横向到边过程管控。 （一）做优事前目标编制 一是提升绩效目标编报质量，区内预算部门和单位通过案例汇编，分 类设定便于衡量、比较和评价的靶向目标，并将个性指标进一步细化量化， 确保目标实现。2022 年，除涉密部门和项目外，区级预算部门和单位共编 制项目目标 3201 个、政策目标 25 个、65 个部门和 442 家单位开展了整体 绩效目标编制，目标编制实现全覆盖和四同步（即绩效目标编报与部门预 算编制同步申报、同步审核、同步批复和同步公开）。二是为提升资金使 用效益，在部门对 2022 年新增项目和政策开展事前绩效评估的基础上， 继续做好投资监理对政府采购项目资金审核工作。截至去年年底，对 180 多个预算采购项目，合计资金 107577.82 万元开展审核，共核减资金 5076.81 万元，核减率为 4.72%，从源头上拧紧了预算龙头。 （二）做细事中跟踪评价 我区预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态，按照“谁 支出、谁负责”的原则，部门和单位通过一体化系统对项目绩效目标的实 现程度和预算执行情况全面实施“双监控”。通过绩效跟踪，单位能及时 掌握绩效指标动态变化情况，尤其是对预算资金安排可以进行更客观调整， 从而不断完善项目管理、落实支出责任、加快预算执行进度，更好地实现 绩效目标。2022 年，全区开展项目跟踪 3201 个，涉及资金 135.89 亿元， 同时对部分偏离绩效目标的项目及时实施纠偏和调整预算，切实加强了绩 效跟踪结果应用和与预算结合度。 （三）做深事后综合评价 一是积极开展绩效自评。根据 2022 年绩效管理年度工作要点，全区 所有预算单位在一体化系统内完成了项目、政策和整体自评；各部门重点 评价工作也在按照既定计划有序推进中，绩效管理责任意识明显提升，实 现了从“要我评价”到“我要评价”的质的转变。2022 年，我区完成政策 自评 13 个、部门整体自评 67 个、项目自评 3295 个，自评覆盖率 100%。 二是开展财政重点评价。为发挥绩效评价“指挥棒”作用，本年财政开展 重点评价项目 16 个，其中部门预算项目 7 个、财政政策项目 2 个、债券 资金项目 1 个、购买服务类项目 1 个、部门整体评价 2 个、专项资金项目 2 个、再评价项目 1 个，涉及资金 22.63 亿元。通过评价，客观衡量和反 映项目的预算支出和绩效管理水平。 （四）做实评价结果应用 结果应用是发挥绩效管理效能的关键，按照“谁主管、谁使用、谁负 责”的原则，我区不断深化预算单位的绩效责任主体意识。尤其对年度重 点评价的项目，区财政及时完成结果反馈并要求落实整改，整改报告同步 报送各支出科室，评价结果也将作为支出科室明年预算安排重要参考依据， 不断提升资金使用效益，并持续加大项目绩效目标、评价结果信息等公开 力度，主动公开 15 个财政重点项目绩效评价报告，接受社会监督。 三、2023 年预算绩效管理工作计划 2023 年，我区将结合工作实际，紧紧围绕预算绩效管理一体化和三全 改革工作格局，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向， 以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，推进预算绩效管理各项工作。 一是打牢基础，健全绩效评价指标体系。根据先立框架、自上而下、逐年完 善的总体思路，在各专项类别下设立个性指标，逐步形成和健全指标清晰、 简单易行、科学标准的绩效指标体系。二是着眼短板，提升绩效自评质量。 坚持强化预算绩效目标审核，加强动态监控预算资金支出和项目运行情况， 及时纠偏调整，提升财政监控管理能力，同时加强对绩效管理人员的预算 绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变，不断 促进自评价质量提高。三是协同推进，落实绩效评价结果应用。坚持问题 和结果导向，进一步加强对重点项目绩效评价结果反馈及整改跟踪，加大对 多年延续性项目、碎片化的项目予以调整力度，对低效无效资金削减或取 消，对长期沉淀资金收回统筹使用，不断提高资金使用效益。